SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen vakinainen henkilöstö kpl 498 517 528 528 100 102 Nettomenot euroa / vakinainen henk /hlö -2061,0-2075,2-1957,4-2016,6 103 97 Kulut -1029843-1089087 -1059517-1064000 100 98 Tuotot 2634 15603 26800 26800 100 172 Soten henkilötyövuodet htv 541 569 575 575 100 101 / henkilötyövuosi /htv -1899,0-1887,1-1796,0-1851,6 103 98 Projektit Projektien kustannukset yhteensä -203043-193685 0 Projektien tuotot yhteensä 177488 200223 0 Projektien netto yhteensä -25555 6537 0 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -1232886-1282772 -1059517-1064000 100 83 Hallinto tuotot yhteensä 180123 215826 26800 26800 100 12 Hallinto netto -1052763-1066946 -1032717-1037200 100 97 Henkilötyövuodet 15,0 15,4 13,3 12,5 94 81 Menoja on karsittu 40 000 euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 83 Palvelu: Aikuissosiaalityö Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2458 2585 2573 2513 98 97 / asiakasperhe /perhe -655,9-646,2-641,5-649,7 101 101 Kulut -1612108-1670 485-1650 705-1632 590 99 98 Tuotot 1389777 1451 310 1413 000 1526 000 108 105 Netto -222331-219 175-237 705-106 590 45 49 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1726 1749 1730 1720 99 98 Asiakasperheet kpl 2264 2880 2330 2370 102 82 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 33 35 34 98 103 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -2879,7-3186,2-2883,2-2415,7 84 76 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 79 78 80 103 102 Kulut -4970359-5572 583-4988 000-4155 000 83 75 Tuotot 2039613 2128 725 2100 000 2080 000 99 98 Netto -2930746-3443 857-2888 000-2075 000 72 60 Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 31 30 28 28 100 93 Sosiaalisen luototus Sosiaalisen luototuksen asiakkaat kpl 593 641 600 600 100 94 / asiakas -75,4-74,8-77,2-79,5 103 106 Kulut -44 709-47 946-46 321-47 714 103 100 Netto -44 709-47 946-46 321-47 714 103 100 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 166 229 260 0 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1225,3-1115,1-923,1 Kulut -203397-255 354-240 000 0 Tuotot 85 704 105 219 90 000 0 Netto -117692-150 136-150 000 0 Kelan tilastosta: 500 pv passiivista työmarkkinatukea saaneet asiakas/kk, joista kpl 383 429 420 Aktiivitoimien ajalta tukea saaneet, asiakas/kk (Kelan tilastosta) kpl 723 680 210 Työmarkkinatuen aktivointiaste 39,0 33,3 39,0 Työmarkkinatuen maksu /Vuosi, kunnan osuu /v 936 096 1242 306 810 000 Elatustuki Kulut 0 0 0 0 Tuotot 55 668 28 894 42 000 30 000 71 104 Netto 55 668 28 894 42 000 30 000 71 104 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 2485 3256 3201 3141 98 96 Kulut -6830572-7546 368-6925 026-5835 304 84 77 Tuotot 3570762 3714 147 3645 000 3636 000 100 98 Netto -3259810-3832 220-3280 026-2199 304 67 57 Henkilötyövuodet 14,6 14,9 15,2 12,7 84 85 Lautakunnan esitykseen on tehty 129.000 euron vähennys ja tuloja pienennetty 30.000 euroa. Toimeentulotuen menoja on pienennetty 100.000 euroa elo- ja syyskuun laskennallisen ennusteen perusteella. Tilaaja ei esitä rekrytointia eläköityvän henkilön tilalle. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti sosiaalityöstä on siirretty 20 000 euroa sosiaaliseen luototukseen toiminnan turvaamiseksi.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Perhepalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Katariina Hynynen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 266 268 295 310 105 116 / asiakas /asiakas -1745,0-1828,1-2120,9-1944,5 92 106 Kulut -464 124-489938 -525447-602 793 115 123 Tuotot 8662 14392 51600 52100 101 362 Netto -455 463-475546 -473847-550 693 116 116 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 161 182 217 217 100 119 / asiakas /asiakas -1059,0-1041,2-1010,9-870,5 86 84 Kulut -170 568-189504 -219363-188 891 86 100 Tuotot 5122 1343 8300 1900 23 141 Netto -165 446-188161 -211063-186 991 89 99 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 89 93 85 100 118 108 Hoitopäiviä kpl 22122 22855 22265 24000 108 105 / hoitopäivä /hoitopäi -96,0-108,1-95,6-98,9 103 92 % 0-17v ikäryhmästä % 2,0 2,4 2,2 3,0 138 126 / asiakas /asiakas -23 895,0-26 558,8-25050,1-23734,5 95 89 Kulut -2126674-2469970 -2129256-2373 449 111 96 Tuotot 189517 216395 197800 244 300 124 113 Netto -1937157-2253575 -1929405-2129 149 110 94 Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 33 22 25 / asiakas /asiakas -1399,0-2158,8-1884,4 Kulut -46 174-47495 -47110 Tuotot 1210 2748 3000 Netto -44 964-44747 -44110 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 465 426 450 450 100 106 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 12 11 12 11 96 101 / asiakas /asiakas -581,0-637,0-701,5-699,2 100 110 Kulut -270 113-271362 -315690-314 651 100 116 Tuotot 87507 104011 90000 0 0 0 Netto -182 606-167351 -225690-314 651 139 188 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 298 318 300 300 100 94 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 562 596 570 570 100 96 / sopimus /sopimus -116,0-121,6-175,8-180,3 103 148 / asiakas /asiakas -219,0-227,9-334,1-342,6 103 150 Kulut -65 356-72471 -100233-102 766 103 142 Netto -65 356-72471 -100233-102 766 103 142 Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovitteluiden sopimukset kpl 307 476 500 500 100 105 / sopimus /sopimus -866,0-679,9-720,9-721,0 100 106 Kulut -265 888-323616 -360450-360 450 100 111 Tuotot 271406 329987 360450 360 450 100 109 Netto 5519 6371 0 0 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -3408898-3864355 -3697549-3943 000 107 102 Tuotot 563425 668876 711150 658 750 93 98 Netto -2845473-3195480 -2986399-3284 250 110 103 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2845473-3172894 -2957348-3284 250 111 104 Henkilötyövuodet 36,8 39,3 41,9 41,3 99 105 Menoja on pienennetty 66.000 euroa ja tuloja lisätty toteuman ja tp-ennusteen perusteella 30.000 euroa. Vähennykset ostopalveluista 46.000 ja lapsiperheiden kotipalvelun äitiysloman sijaisen palkkakustannuksista.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 85 Palvelu: Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Rauha Hannu 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 344 370 426 350 82 95 / asiakas /asiakas -741,0-755,2-622,1-758,2 122 100 Kulut -254 913-284 664-265 000-265 375 100 93 Tuotot 114 105 98682 103 000 103 000 100 104 Netto -140 808-185 982-162 000-162 375 100 87 Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 618 680 600 668 111 98 / asiakas /asiakas -1163,0-1481,1-1458,0-1763,8 121 119 Kulut -719 026-1 007 124-874 820-1 178 205 135 117 Tuotot 3964 0 0 0 Netto -715 062-1 007 124-874 820-1 178 205 135 117 Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 9482 9230 9490 8395 88 91 /hoitopäivä /hoitopäivä -76,0-65,4-63,8-76,9 121 118 Kulut -716 537-603 599-605 290-645 290 107 107 Tuotot 25578 0 0 0 Netto -690 959-603 599-605 290-645 290 107 107 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 312 290 300 352 117 121 / asiakas /asiakas -316,0-373,5-364,1-312,0 86 84 Kulut -98485-103 064-109 234-109 809 101 107 Netto -98485-103 064-109 234-109 809 101 107 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -1 788 961-1 998 451-1 854 344-2 198 679 119 110 Vammaispalvelun tuotot 143 647 98682 103 000 103 000 100 104 Vammaispalvelun netto -1 546 830-1 899 769-1 751 344-2 095 679 120 110 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 195 181 184 193 105 107 / asiakas /asiakas -3211,0-3961,8-3890,3-3916,8 101 99 KERAVA-keskiarvo Kulut -626 204-717 083-715 813-755 948 106 105 Tuotot 89741 58800 38500 38500 100 65 Netto -536 463-658 282-677 313-717 448 106 109 Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 27298 26884 26926 27010 100 100 / hoitopäivä /hoitopäivä -87,0-93,7-99,5-101,4 102 108 KERAVA-keskiarvo Kulut -2 365 997-2 521 567-2 686 434-2 737 729 102 109 Tuotot 297 028 310 777 340 015 339 515 100 109 Netto -2 068 969-2 210 790-2 346 419-2 398 214 102 108 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1617 2020 1595 1906 119 94 / hoitopäivä /hoitopäivä -297,0-360,3-368,1-501,0 136 139 KERAVA-keskiarvo Kulut -479 649-727 870-587 111-955 000 163 131 Netto -479 649-727 870-587 111-955 000 163 131 Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 471 849-3 966 519-3 989 358-4 448 677 112 112 Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -11931-15139 -14613-14613 100 97 Kehitysvammahuollon tuotot 386 768 369 577 378 515 378 515 100 102 Kehitysvammahuollon netto -3 085 081-3 596 942-3 610 843-4 070 162 113 113 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -5 260 812-5 964 970-5 843 702-6 647 356 114 111 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 530 416 468 259 481 515 481 515 100 103 Kaikkien vammaispalveluiden netto -4 730 396-5 496 711-5 362 187-6 165 841 115 112 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien jälkeen -4 730 396-5 496 711-5 362 187-6 165 841 115 112 Henkilötyövuodet 37,6 39,0 38,3 39,5 103 101 Vammais- ja kehitysvammapalvelujen menoja on pienennetty 72.000 euroa. Esityksestä on vähennetty ostopalveluita 35.000 euroa ja yhden Kivikankaan palvelukodin lähihoitajan palkkakustannukset. Tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 86 Palvelu: Vastaanottopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä Outi Kääriäinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Avohoito Asiakkaat (SOTU) kpl 13197 12725 13 500 12 800 95 101 Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 13197 12725 13 500 12 800 95 101 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -216,0-260,0-214,0-224,0 105 86 / asiakas (SOTU) /asiakas -364,0-454,8-352,4-302,4 86 66 käynnit yht. (lääkäri ja hoitaja) 51119 56857 60 600 50 500 83 89 - lääkärikäynnit (vast.otto) 11265 11973 15 500 15 500 100 129 - hoitajakäynnit (vast.otto) 21556 27779 29 000 27 800 96 100 - lääkärikäynnit (päiväpäiv.) 5936 6147 6500 6200 95 101 - hoitajakäynnit (päiväpäiv.) 1626 1186 1200 1000 83 84 - lääkärikäynnit (yht.päiv.) 8653 8060 7200 0 0 - hoitajakäynnit (yht.päiv.) 2083 1712 1200 0 0 Yht.päivystyksen lääkärikäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 0 0 0 0 116 93 Päivystyskäyntien (päiväpäiv. ja yhteispäivystys) osuus kaikista käynneistä 0 0 0 0 54 47 Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk)(keskiarvo) 15 13 15 120 100 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 59 57 61 58 96 101 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Kulut -4806 235-5116857 -4757 695-3871 077 81 76 Tuotot 363 297 359002 369 500 346 000 94 96 Netto -4442 939-4757855 -4388 195-3525 077 80 74 Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 9212 9638 8500 9500 112 99 / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -50,0-60,3-57,0-56,0 98 93 / asiakas /asiakas -120,0-139,2-148,0-131,2 89 94 Kulut -1102 973-1211555 -1257 615-1246 850 99 103 Tuotot 29522 33140 1000 1500 150 5 Netto -1073 451-1178415 -1256 615-1245 350 99 106 Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 77490 80457 75 000 75 000 100 93 / tutkimus /tutkimus -7,4-6,9-5,5-6,1 110 88 Kulut -572 594-556361 -414 000-454 000 110 82 Netto -572 594-556361 -414 000-454 000 110 82 Röntgen Röntgentutkimukset kpl 5377 5246 4100 4100 100 78 / tutkimus /tutkimus -58,4-46,6-64,4-54,6 85 117 Kulut -314 235-244521 -263 850-223 850 85 92 Netto -314 235-244521 -263 850-223 850 85 92 Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 5019 / kuljetus /kuljetus -199 Kulut -999 244 0 0 0 Tuotot 417 274 0 0 0 Netto -581 970 0 0 0 Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -7795 282-7129293 -6693 160-5795 777 87 81 Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -350,0-320,3-301,0-311,0 103 97 Tuotot 810 093 392143 370 500 347 500 94 89 Netto -6985 189-6737151 -6322 660-5448 277 86 81 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -6985 189-6737151 -6322 660-5448 277 86 81 Henkilötyövuodet 63,5 49,4 54,5 54,5 100 110 Vastaanottopalvelujen menoja on vähennetty 126.000 euroa. Palveluiden ostoista ja henkilöstömenoista 0,4 henkilötyövuotta. Tilaaja ei esitä rekrytointia eläköityvän henkilön tilalle. Lisäksi yhteispäivystyksen menot on siirretty erikoissairaanhoidon tilaukseen päivystyksen toiminnallisesta muutoksesta johtuen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 87 Palvelu: Kuntoutuspalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: osastonhoitaja Henna Lamminpää sekä 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Terapia Asiakkaat kpl 295 303 290 290 100 96 / asiakas /asiakas -423,0-389,1-447,0-451,1 101 116 Kulut -124 700-117 908-129 640-130 822 101 111 Tuotot 2200 0 0 0 Netto -122 500-117 908-129 640-130 822 101 111 Fysioterapia Asiakkaat kpl 919 482 410 670 163 139 / asiakas /asiakas -183,0-220,2-301,7-163,7 54 74 Kulut -168 428-106 130-123 703-109 658 89 103 Tuotot 15891 0 0 0 Netto -152 538-106 130-123 703-109 658 89 103 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 2815 3487 3060 3400 111 98 / asiakas /asiakas -346,0-309,4-247,5-355,4 144 115 Kulut -973 899-1129 695-1074 581-1208 479 112 107 Tuotot 0 14513 15000 15000 100 103 Netto -973 899-1115 182-1059 581-1193 479 113 107 Rintamaveteraani Asiakkaat kpl 201 245 212 213 100 87 / asiakas /asiakas -1065,3-1044,0-943,4-939,0 100 90 Kulut -214 120-255 783-200 000-200 000 100 78 Tuotot 191 311 249 501 200 000 200 000 100 80 Netto -22809-6282 0 0 0 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1481 148-1609 516-1527 924-1648 959 108 102 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -1267 028-1353 733-1327 924-1448 959 109 107 Tuotot ilman valtion määrärahaa 18091 14513 15000 15000 100 103 Netto ilman valtion määrärahaa -1248 937-1339 220-1312 924-1433 959 109 107 Ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -1248 937-1339 220-1312 924-1433 959 109 107 Henkilötyövuodet 7,1 6,6 9,3 9,3 100 141
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 88 Palvelu: Suun terveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Arto Karjalainen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 7433 7631 7900 7900 100 104 Asiakkaat kpl 9216 9489 8805 8805 100 93 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 24 25 30 30 100 121 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 79 79 61 60 99 76 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 58 60 70 70 100 117 Odotusaika kiireettömään hoitoon (ka.) vrk 32 38 30 0 0 Asiakastyytyväisyys (ka.) 4 4 4 0 0 Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -1696 269-1812667 -1806 661-1834 000 102 101 Tuotot 431 666 451918 479 000 529 000 110 117 Netto / asiakas /asiakas -137,0-143,4-150,8-148,2 98 103 Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -170,0-178,3-168,1-165,2 98 93 Netto / asukas /asukas -57,0-61,1-59,7-62,0 104 101 Netto -1264 603-1360750 -1327 661-1305 000 98 96 Henkilötyövuodet 22,5 22,9 23,7 23,7 100 103 Suun terveydenhuollon toimintamenoja on pienennetty 23.000 euroa. Palvelu: Työterveyshuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö:osastonhoitaja Maija-Liisa Pulkkinen sekä Outi Kääriäinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 1758 1805 1350 2318 172 128 Suoritteet yhteensä kpl 9299 6485 10300 7500 73 116 / asiakas /asiakas -290,0-183,2-474,6-276,1 58 151 / suorite /suorite -55,0-93,0-62,2-85,3 137 92 Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 96 110 123 115 93 105 Sairaanhoidon sisältävän 117 107 työterveyshuollon sopimukset kpl 110 100 107 97 / sopimus /sopimus -2398,0-2740,4-2 873,3-2882,9 100 105 Kustannukset Yhteensä -510 683-602 879-640756 -640 000 100 106 Tuotot Yhteensä 551 061 617 112 674000 674 000 100 109 Nettokustannukset Yhteensä 40 378 14232 33244 34 000 102 239 Henkilötyövuodet 6,9 7,6 7,9 7,9 99 103
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 89 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 993 989 1077 1047 97 106 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -903,0-885,2-841,4-868,4 Kulut -896587-875433 -906221-909249 100 104 Tuotot 22398 18548 17240 17240 100 93 Netto -874188-856885 -888981-892009 100 104 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 93 89 126 75 60 84 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 21080 21259 22278 20625 93 97 / asiakas /asiakas -18 204,0-19 454,5-14 000,1-21 881,2 156 112 / hoitopäivä -80,0-81,4-79,2-79,6 100 98 Kulut -1692954-1731450 -1764011-1641090 93 95 Tuotot 320429 321678 341300 344600 101 107 Netto -1372525-1409772 -1422711-1296490 91 92 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 178 186 150 150 100 81 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 5567 5631 4500 4500 100 80 / asiakas /asiakas -166,0-262,3-341,3-334,5 98 128 / hoitopäivä /hoitopäivä -5,0-8,7-11,4-11,1 98 129 Kulut -29630-48782 -51200-50168 98 103 Netto -29630-48782 -51200-50168 98 103 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asuk 1197 1208 1203 1169 97 97 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2619170-2655665 -2721432-2600507 96 98 Tuotot yhteensä 342827 340225 358540 361840 101 106 Netto -2276343-2315439 -2362892-2238667 95 97 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaatkpl 472 527 491 487 99 92 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -593,0-714,9-888,2-934,1 105 131 Kulut -279733-376750 -436087-454931 104 121 Tuotot 43538 44431 43000 43000 100 97 Netto -236196-332319 -393087-411931 105 124 Päihdehuollon asumispalvelu / Pihla Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 181 206 200 200 100 97 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 7815 7589 7800 9125 117 120 / asiakas /asiakas -5 551,8-4 894,7-4 816,2-4 758,2 99 97 / hoitopäivä /hoitopäivä -128,6-132,9-123,5-104,3 84 78 Kulut -1004867-1008306 -963241-951632 99 94 Tuotot 235877 228178 254040 254040 100 111 Netto -768990-780128 -709201-697592 98 89 Päihdehuollon asumispalvelu / tukiasuminen Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 58 54 51 51 100 94 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 18418 16344 18418 18418 100 113 / asiakas /asiakas -6 644,8-6 030,2-6 597,0-5 491,0 83 91 / hoitopäivä /hoitopäivä -20,9-19,9-18,3-15,2 83 76 Kulut -385399-325630 -336446-280039 83 86 Tuotot 225112 206943 235000 211600 90 102 Netto -160287-118687 -101446-68439 67 58
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 90 Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen Päihdehuollon laitoskuntoutus 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 523 1719 700 600 86 35 / hoitopäivä /hoitopäivä -146,0-99,0-184,5-115,5 63 117 Kulut -76541-170195 -129184-69312 54 41 Netto -76541-170195 -129184-69312 54 41 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2 375,0-2 310,7-2 288,3-2 418,0 106 105 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -1 691,0-1 721,5-1 635,5-1 780,0 109 103 Kustannukset yhteensä -1750485-1880881 -1864958-1755914 94 93 Tuotot yhteensä 504526 479553 532040 508640 96 106 Netto -1245959-1401328 -1332918-1247274 94 89 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulu -4369655-4536546 -4586390-4356421 95 96 /asukas /asukas -196,0-203,8-206,1-204,0 99 100 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuoto 847353 819778 890580 870480 98 106 Netto -3522301-3716767 -3695810-3485941 94 94 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3522301-3716767 -3695810-3485941 94 94 Henkilötyövuodet 50,6 52,3 55,5 55,0 99 105 12.11.2014 Aikuispsykososiaalisten palveluiden menoja on pienennetty 154.000 euroa. Esitetetyt henkilöstölisäykset päiväkeskustoimintaan ja tukiasumiseen on vähennetty sekä 0,5 henkilötyövuotta korvaushoidosta. Korvaushoidon asiakasmäärän vähennyttyä, tukiasuntotoiminta voidaan käynnistää nykyisellä henkilöstömäärällä. Päivätoiminnan käynnistäminen selvitetään erikseen. Sekä mielenterveys- että päihdepalveluiden asumispalveluiden ostopalveluita vähennetään aiemman lisäksi neljällä paikalla rakennemuutoksen mukaisesti. Tukiasumisen asiakasmaksutuloja on lisätty 21.600 euroa.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 91 Palvelu: Erikoissairaanhoito Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Hoitopäivät pvä 22910 19479 22 000 15 000 68 77 / hoitopäivä -756,9-905,2-794,5-1119,3 141 124 Hoitojaksot (ostopalv.) Yhteensä vuodeosastohoito -17 341 152-17 631 988-17480 000-16789 563 96 95 Käyntikerrat kpl 37764 39145 40 839 47 900 117 122 / käyntikerta -265,1-281,3-287,0-253,5 88 90 Yhteensä poliklinikkahoito -10 010 146-11 009 915-11720 000-12140 265 104 110 - kalliin hoidon tasaus -191900-338 856 0 - ensihoito -1 523 798-1400 000-1526 228 109 100 - perusterveydenhuollon yksikkö -114 728-100 000-100 000 100 87 Kulut -27 543 196-30 619 285-30700 000-30556 056 100 100 Tuotot 0 0 0 23 000 Netto -27 543 196-30 619 285-30700 000-30533 056 99 100 Erikoissairaanhoito tuottajalta Keroputaan sairaala hoitopäivät pvä 3998 4308 4 284 2 650 62 62 / hoitopäivä -416,5-496,7-490,2-566,0 115 114 Yhteensä vuodeosastohoito -1664970-2 139 950-2100 000-1500 000 71 70 käyntikerrat kpl 2132 2020 2 100 1 700 81 84 / käyntikerta pvä -179,8-188,4-238,1-235,3 99 125 Yhteensä poliklinikkahoito -383347-380 489-500 000-400 000 80 105 Kulut -2048317-2 520 439-2600 000-1900 000 73 75 Netto kpl -2048317-2 520 439-2600 000-1900 000 73 75 Erikoissairaanhoito muu psykiatrinen hoito hoitopäivät pvä 3 500 / hoitopäivä -340,0 Yhteensä vuodeosastohoito -1190 000 käyntikerrat kpl 1 700 / käyntikerta pvä -285,3 Yhteensä poliklinikkahoito -485 000 Kulut -1675 000 Tuotot 0 Netto kpl -1675 000 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä 1248 1977 1 825 365 20 18 / hoitopäivä -351,0-273,8-420,6-301,4 72 110 Yhteensä vuodeosastohoito -438020-541 310-767 605-110 000 14 20 Kulut -438020-541 310-767 605-110 000 14 20 Tuotot 0 4146 0 0 0 Netto -438020-537 164-767 605-110 000 14 20 Erikoissairaanhoito tuottajalta a3 KuEl-maksut Kulut -195773-231 677-232 395-206 167 89 89 Netto -195773-231 677-232 395-206 167 89 89 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -30 225 306-33 912 711-34300 000-34447 223 100 102 Tuotot 5486 4146 0 23 000 555 Netto -30 219 820-33 908 565-34300 000-34424 223 100 102 Erikoissairaanhoitoon on lisätty 428.000 euroa sekä yhteispäivystykseen varatut määrärahat vastaanotosta. Muista ostopalveluista on vähennetty 78.000 euroa.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 92 Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Outi Kääriäinen sekä Rauha Hannu 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 158 155 170 170 100 110 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 100 101 / RAVA-piste /RAVA-piste -1448,0-1575,1 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 4 4 0 0 / asiakas /asiakas -4200,0-4504,7-4496,8-4442,4 99 99 Kulut -664 054-698 224-764 463-755 201 99 108 Tuotot 4139 0 0 0 Netto -659 915-698 224-764 463-755 201 99 108 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1743 1427 1600 1600 100 112 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 565 559 565 590 104 106 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 2 0 0 / RAVA-piste /RAVA-piste -3074,0-3010,2 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18 18 18 19 103 100 / asiakas (SOTU) /asiakas -2719,0-3270,3-3046,5-3160,3 104 97 Kulut -4738852-4977 725-4874 475-5056 408 104 102 Tuotot 894 274 902 439 874 501 872 501 100 97 Netto -3844578-4075 286-3999 974-4183 907 105 103 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2439 2570 2400 2500 104 97 / hoitopäivä /hoitopäivä -58,0-66,6-65,2-65,4 100 98 Kulut -142 015-171 051-156 596-163 471 104 96 Tuotot 23946 20 781 31000 31 000 100 149 Netto -118 069-150 270-125 596-132 471 105 88 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 70031 84 701 88695 90 885 102 107 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 99 97 / RAVA-piste /RAVA-piste -11397,0-12 009,0 0,0-13035,0 109 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7 9 / hoitopäivä /hoitopäivä -96,0-102,9-104,1-108,4 104 105 Kulut -6745803-8719 496-9235 806-9853 911 107 113 Tuotot 1801 378 2689 144 2686 157 3035 734 113 113 Netto -4944425-6030 352-6549 649-6818 177 104 113 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 27079 18 432 17155 13 870 81 75 RAVA keskiarvo 4 4 4 4 100 100 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste -8781-14 020 0 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 / hoitopäivä /hoitopäivä -87,0-139,2-146,2-164,6 113 118 Kulut -2355105-3117 546-2507 574-2282 394 91 73 Tuotot 611 785 635 954 576 660 530 130 92 83 Netto -1743320-2481 592-1930 914-1752 264 91 71 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 19307 27 102 27575 26 975 98 100 / hoitopäivä /hoitopäivä -279,0-206,0-189,9-202,9 107 98 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 Kulut -5385233-5032 721-5237 396-5472 615 104 109 Tuotot 874 154 718 123 810 000 860 000 106 120 Netto -4511078-4314 598-4427 396-4612 615 104 107 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -20031 062-22 716 763-22776 310-23584 000 104 104 Tuotot 4209 677 4966 441 4978 318 5329 365 107 107 Netto -15821 385-17 750 322-17797 992-18254 635 103 103 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -15821 385-17 439 298 0-18254 635 105 Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -8732-9767 0-10 109 104 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 Henkilötyövuodet 285,6 321,4 315,8 318,3 101 99 Hoidon ja hoivan menoja on pienennetty 192.000 euroa ja tuloja lisätty 25.000 euroa. henkilöstöresurssia on vähennetty yhteensä 4 henkilötyövuotta ja henkilöstömenoja vähennetty yhteensä 157.000 euroa. Kotihoidon kahden hoitajan lisäys on vähennetty ja seniorineuvolatoiminta on osa kotisairaanhoitoa eikä siihen esitetä erillistä henkilölisäystä. Muu vähennys 35.000 euroa on tehty eri yksiköiden toimintamenoista.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 93 Taloussuunnitelmavuodet 2016-2018 Palvelualue / Tulosalue: Soster Hallinto Toimintatulot 195 216 27 27 27 27 27 Toimintamenot 1264 1283 1060 1064 1054 1070 1086 Toimintakate -1069-1067 -1033-1037 -1028-1043 -1059 Palvelualue / Tulosalue: Aikuissosiaalityö Toimintatulot 3571 3714 3645 3636 3691 3746 3802 Toimintamenot 6831 7546 6925 5835 5923 5854 5942 Toimintakate -3260-3832 -3280-2199 -2232-2265 -2299 Sosiaalihuoltolain Etuuskäsittelyn siirtyminen voimaantulon edellyttämät KELA:lle muutokset. Palvelualue / Tulosalue: Perhepalvelut Toimintatulot 563 669 711 659 669 679 689 Toimintamenot 3409 3864 3698 3943 4002 4062 4123 Toimintakate -2845-3195 -2986-3284 -3333-3383 -3434 Sosiaalihuoltolain voimaantulon edellyttämät muutokset.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 94 Palvelualue / Tulosalue: Vammaispalvelut Toimintatulot 530 468 482 482 489 497 504 Toimintamenot 5261 5965 5844 6647 6747 6848 6951 Toimintakate -4730-5497 -5362-6165 -6257-6351 -6447 Vammaispalveluohjelman toimeenpano. Sosiaalihuoltolain edellyttämät muutokset. Kalliiden laitoshoitopalveluiden vaihtoehtojen selvittäminen. Palvelualue / Tulosalue: Vastaanottopalvelut Toimintatulot 810 392 370 348 353 359 364 Toimintamenot 7795 7129 6693 5796 5883 5971 6061 Toimintakate -6985-6737 -6323-5448 -5530-5613 -5697 Potilasryhmien siirtäminen hallitusti erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon jatkuu. Päätökset terveysaseman tiloista. Palvelualue / Tulosalue: Kuntoutus- ja terapiapalvelut Toimintatulot 18 15 15 15 15 15 16 Toimintamenot 1267 1354 1328 1449 1471 1493 1515 Toimintakate -1249-1339 -1313-1434 -1456-1477 -1500 Palvelualue / Tulosalue: Suun terveydenhuolto Toimintatulot 432 452 479 529 537 545 553 Toimintamenot 1696 1813 1807 1834 1862 1889 1918 Toimintakate -1265-1361 -1328-1305 -1325-1344 -1365
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 95 Palvelualue / Tulosalue: Työterveyshuolto Toimintatulot 551 617 674 674 684 694 705 Toimintamenot 511 603 641 640 650 659 669 Toimintakate 40 14 33 34 35 35 36 Alueellinen työterveyshuolto. Palvelualue / Tulosalue: Aikuispsykososiaaliset palvelut Toimintatulot 847 820 891 870 883 896 910 Toimintamenot 4370 4537 4587 4356 4421 4488 4555 Toimintakate -3522-3717 -3696-3486 -3538-3591 -3645 Päihde- ja mielenterveyspalveluiden rakenteen muuttaminen. Asumispalveluiden vähentäminen ja avokuntoutuksen edelleen kehittäminen. Mielenterveysja päihdestrategian täytäntöönpano. Palvelualue / Tulosalue: Erikoissairaanhoito Toimintatulot 5 4 0 23 23 24 24 Toimintamenot 30225 33913 34000 34447 34964 35488 36020 Toimintakate -30220-33909 -34000-34424 -34940-35464 -35996 Avohoidon kehittämistoimenpiteiden toimeenpano. Päivystysasetuksen voimaantulon tuomat muutokset. Sotejärjestämisalue käynnistyy. Tuotantoalueiden toiminnan käynnistyminen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 96 Palvelualue / Tulosalue: Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatulot 4210 4966 4978 5329 5409 5490 5572 Toimintamenot 20031 22717 22776 23584 23938 24297 24661 Toimintakate -15821-17750 -17798-18255 -18529-18807 -19089 Sosiaalihuoltolain voimaantulon edellyttämät muutokset. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toimeenpano. Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman jatkaminen. Palvelualue / Tulosalue: Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Toimintatulot 11733 12333 12271 12592 12780 12972 13166 Toimintamenot 82660 90723 89358 89595 90913 92120 93502 Toimintakate -70927-78390 -77086-77003 -78133-79306 -80496 Järjestämislakiluonnoksen Järjestämislakiluonnoksen mukaan sosiaali-ja terveysalueen toiminta käynnistyy. mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueiden toiminta Tuotantoalueen valmistelu. käynnistyy.