Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös -13,4 / asiakas 482 1 142 137,1 Kulut 46 727 95 946 105,3 Tuotot 11 3 000 26400,0 Netto 46 716 92 946 99,0 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 15 14-6,7 Palveluasumisen hoitopäivät 5 218 5 110-2,1 / asiakas 31 557 32 857 4,1 / hoitopäivä 91 90-0,8 Kulut 473 356 460 000-2,8 Tuotot 61 997 65 000 4,8 Netto 411 359 395 000-4,0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 25 0-100,0 Päivätoiminnan hoitopäivät 1 770 1 970 11,3 / asiakas 5 652 0-100,0 / hoitopäivä 80 55-31,3 Kulut 141 309 108 000-23,6 Netto 141 309 108 000-23,6 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 1 218 1 234 1,3 MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 661 392 663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 44 62 40,9 / asiakas 640 494-22,8 Kulut 28 158 30 645 8,8 Aikuispsykososiaaliset Netto 28 158 30 645 8,8 Päihdehuollon asumispalvelun 10 0 asiakkaat -100,0 Päihdehuollon asumispalvelun 3 650 3 650 hoitopäivät 0,0 / asiakas 3 755 0-100,0 / hoitopäivä 10 10-1,2
Kulut 37 552 37 100-1,2 Tuotot 21 687 37 100 71,1 Netto 15 865 0-100,0 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 40 80 100,0 / hoitopäivä 196 188-4,1 Kulut 7 821 15 000 91,8 Netto 7 821 15 000 91,8 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / 1 359 1 330 asiakas -2,1 Päihdepalvelut yhteensä / 958 734 asiakas (netto) -23,4 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 73 531 82 745 12,5 TUOTOT YHTEENSÄ 21 687 37 100 71,1 NETTO 51 843 45 645-12,0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut 734 746 692 yhteensä, kulut 922 1,6 Aikuispsykososiaaliset /asukas 128 130 1,6 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä 83 695 105 100 tuotot 25,6 Aikuispsykososiaaliset Netto 651 641 592 227-1,5 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 4 720-1 191-125,2 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 655 947 640 401-2,4 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Aikuispsykososiaaliset phautala 29.1. 10:22:07 Mielenterveystyön avohoito, joka sisältää tukiasumisen ja koteihin annettavat palvelut sisältäen kotihoito, kotikuntoutus, psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut ja psykologipalvelut. Palveluasumisessa ostopalveluna hankittavat palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Päivätoiminnassa sosiaalipsykiatriselta yhdistykseltä tai muilta palveluntuottajilta ostettavat päivätoimintapalvelut. Päihdehuollon polikliiniseen avohoitoon kirjataan päihdetyön sosiaalityöntekijän palvelut ja A-klinikalta ostettavat palvelut. Päihdehuollon laitoskuntoutus tuotetaan ostopalveluna ( esim. Ventuskartano). Tavoitteet vuodelle - Tuetaan mielenterveyskuntoutujien kotona asumista avopalveluilla ja edelleen kehitetään niitä. - Vähennetään palveluasumista.- Kuntiin osoitetaan tarpeellinen määrä tukiasuntoja yhteistyössä kuntien asuntotoimen kanssa- Päihdehuollon palveluketjua kehitetään mm. yhteistyössä palvelukeskus Portin kanssa. - Päihdehuoltoa pyritään painottavaan ennaltaehkäisyyn yhteistyössä kuntien muiden toimijoiden kanssa. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Palveluasumisen asukkaissa ei vähentymistä ole tapahtunut. Tavoitteena on, että vuoden lopussa palveluasumispaikkoja on käytössä 10-12 kpl. Myös päihdetyö laitoskuntoutusostot on saatava laskemaan pidemmällä aikavälillä.
Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Muutos% tilinpäätös Tilinpäätös Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 218 300 27,3 / asiakasperhe 233 177-31,4 Kulut 50 785 53 174 4,5 Netto 50 785 53 174 4,5 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 230 225-2,2 joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 1 807 1 898 4,8 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 40 39-2,2 Kulut 415 701 427 013 2,6 Tuotot 160 662 173 000 7,1 Netto 255 039 254 013-0,4 Työllistämistoiminnan piirissä 20 30 olevat 33,3 / työllistämistoiminnan piirissä 198 323 oleva 38,7 Kulut 3 963 9 700 59,1 Tuotot 14 409 15 000 3,9 Netto - 10 446-5 300-97,1 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 Kulut 470 449 489 887 4,0 Tuotot 175 071 188 000 6,9 Netto 295 379 301 887 2,2 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 Netto ulkokuntien osuuden 295 379 301 887 2,2 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Aikuissosiaalityö phautala 21.1. 12:26:39 Sosiaalityö sisältää sosiaalityön henkilöstökustannukset siltä osin kuin ne kohdistuvat aikuissosiaalityöhön. Toimeentulotuki sisältää perustoimeentulotuen, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen sekä valtiolle maksettavan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuden menot. Työllistämistoiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan kustannukset. Tavoitteena on yhdessä kuntien kanssa lisätä pitkäaikaistyöttömien erilaisia työllistämistoimia. Pääpaino on kuntouttavassa työtoiminnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.
Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Työmarkkinatuen kuntaosuuden menojen vähentäminen yhteistyössä Kannuksen kaupungin eri toimipisteiden kanssa. Teknisten palveluiden lautakunta kehittää työttömyyden tukitoimintoja teknisessä toimessa mm. ohjaavan toiminnan käynnistämisellä. Aloitetaan yhteistyö ja toimivien käytäntöjen etsiminen 3. sektorin, mm. Eskolan Kyläpalvelukeskus Oy:n kanssa. Asiakas: Jyta Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Asiakasryhmät: ESH Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH - ESH Hoitopäivät 0 ESH / hoitopäivä 0 ESH Yhteensä vuodeosastohoito 0 ESH Käyntikerrat 0 ESH / käyntikerta 0 ESH Yhteensä poliklinikkahoito 0 ESH Kalliin hoidon tasaus, 0 erityisvelvoitemaksu ESH Kulut 6 400 000 ESH Tuotot 0 ESH Netto 6 400 000 ESH ESH:n kulut yhteensä 6 400 000 ESH Tuotot 0 ESH Netto 6 400 000 Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru toimittaa kuukausittain raportit erikoissairaanhoidon palveluiden käytöstä ja toteutuneista kustannuksista. Yhteistyön tiivistäminen peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tehostetaan ja käytännön toteutuksesta raportoidaan omistajakunnille.
Asiakas: Jyta Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Tarja Oikarinen-Nybacka Asiakasryhmät: Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Tilinpäätös 48 47 RAVA keskiarvo 0,00 0,00 Muutos % tilinpäätökseen -2,22 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 9,3% 23,68 / asiakas 4 057 4 473 10,26 Kulut 195 131 210 358 7,80 Tuotot 6 558 2 500-61,88 Netto 188 574 207 858 10,23 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 172 93? -45,91 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat 138 157 13,77 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,09 0,00 piirissä -100,00 / RAVA-piste 3 498 0-100,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat 20,2% 24,0% 18,63 / asiakas 7 852 16 949 115,84 Kulut 1 350 585 1 576 723 16,74 Tuotot 351 040 357 700 1,90 Netto 999 544 1 219 023 21,96 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 41 1 800 4290,24 / hoitopäivä 1 988 61-96,94 Kulut 81 509 109 446 34,27 Tuotot 1 964 20 600 948,99 Netto 79 545 88 846 11,69 Hoito ja hoiva 23 937 20 010 Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät -16,41 RAVA keskiarvo 2,94 0,00-100,00 / RAVA-piste 15 391 0-100,00 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 12,1% 10,9% -10,65 / hoitopäivä 115 124 7,89 Kulut 2 754 592 2 484 462-9,81 Tuotot 710 188 657 956-7,35 Netto 2 044 404 1 826 506-10,66 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 4 942 1 000-79,77 RAVA keskiarvo 0,00 0,00
Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 0 0 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5%,5% -64,89 / hoitopäivä 193 202 4,73 Kulut 953 472 202 066-78,81 Tuotot 147 136 32 749-77,74 Netto 806 336 169 317-79,00 Akuutti-, kuntoutus- ja 7 962 8 535 lyhytaikaishoitopäivät 7,20 / hoitopäivä 178 192 8,07 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,1% 4,6% 47,10 Kulut 1 415 221 1 639 460 15,84 Tuotot 237 306 283 222 19,35 Netto 1 177 915 1 356 238 15,14 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 6 750 509 6 222 515-7,82 Tuotot 1 454 192 1 354 727-6,84 Netto 5 296 317 4 867 788-8,09 Muiden ulkokuntien osuus 993 7 389 644,52 Netto ulkokuntien osuuden 5 297 309 4 875 178-7,97 Bruttokulut / yli 75-vuotias 13 367 12 322-7,82 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 99 % 1,02 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Hoito ja hoiva phautala 16.1. 15:00:28 Omaishoidontuki sisältää yli 65-vuotiaiden omaishoidontuen palkkiot ja ohjauksen kustannukset. Kotihoitoon sisältyvät kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotipalvelun tukipalvelut sekä ikäneuvolapalvelut. Päiväkeskushoitoon kuuluu ikäihmisten päivätoiminta-alueella, joka Jyta-alueella järjestetään palvelukeskuksissa. Päiväkeskustoiminta on Jyta-alueella vielä vähäistä. Tavoitteena on tulevina vuosina kehittää päiväkeskustoimintaa kotona asumisen tueksi. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluvat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa antavat palvelukeskukset. Pitkäaikaista laitoshoitoa on ajoittain terveyskeskusten vuodeosastolla. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät sisältävät vuodeosastohoidon omilla vuodeosastoilla, aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutushoidon Libeckin osastolla Kokkolassa sekä Portin päihdeselviämis- ja katkaisuhoidon. Vuodeosastoilla on omalla alueella 60 sairaansijaa. Omaishoidontuessa otetaan käyttöön tarkennetut kriteerit. Kotihoidossa otetaan käyttöön optimointiohjelma ja mobiilikirjausjärjestelmä vuonna. Lisäksi tarkoituksena on ottaa mahdollisuuksien mukaan jo vuonna liikelaitoksen asennuttamat sähkölukot säännöllisen kotihoidon asiakkaiden koteihin. Viimeistään sähkölukot ovat käytössä vuonna 2015. Merkittävät investoinnit tehdään, jotta kotihoidon toimivuutta ja sujuvuutta sekä resurssien kohdentamista voidaan parantaa. Tämän toivotaan vaikuttavan myönteisesti myös henkilöstömäärän riittävyyteen. Tällä hetkellä kotihoidon henkilöstöresursseilla ei voida vastata riittävästi kaikissa kunnissa asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti tämä näkyy ilta- ja viikonloppuhoidossa. Optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käyttöönoton vaikutukset arvioidaan suhteessa resurssitarpeeseen viimeistään 2015. Palveluasumisessa toteutetaan lautakunnan hyväksymää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelmaa. Vuonna Halsua- Kaustinen-Veteli-alueella siirrytään kolmen kuntakeskuksiin sijoitetun palvelukeskuksen malliin. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Tehostetun palveluasumisen taso n. 10,9% vastaa hyvin valtakunnallisia tavoitteita. Panostukset kotihoitoon ja mobiilikirjausjärjestelmän käyttöönottoon ovat oikeita ja niitä tulee viedä viipymättä eteenpäin. Kuljetuspalveluiden osalta tulee tarkastella Kannuksen eri sektoreiden kuljetustarpeita kokonaisuutena, eikä peruspalvelulautakunnan tule tehdä kuljetuksista erillisratkaisuja. Myös
vanhusten kotiin toimitettava ateriapalvelu ja siihen liittyvä kuljetuspalvelut on otettava tarkasteluun ja toteuttaa mahdollinen kilpailutus syyskuun loppuun mennessä. Puistolan palvelutuotanto on kilpailutettava vuoden aikana, jotta palvelun hinta voidaan taata. Palvelu voidaan toteuttaa myös omana tuotantona, mikäli toiminta saadaan sille tasolle, että toteutuvat kustannukset vastaavat talousarviota. Mahdollisten vakanssien lisäysten osalta käydään keskustelu ennen kuin vakanssein täyttöön ryhdytään. Työntekijäresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen eri yksiköiden välillä on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvittaessa hoitohenkilökuntaa on voitava käyttää joustavasti eri yksiköiden välillä, jotta turhilta sijaisuuksilta vältytään. Vakansseja täytettäessä on huomioitava, että henkilöstö otetaan koko palvelualueen käyttöön, ei vain yksittäisen yksikön käyttöön. Puistolan vakansseja ei ole syytä vakinaistaa ennen kuin kilpailutus on tehty.
Asiakas: Jyta Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Tero Varila Asiakasryhmät: Tilinpäätös Muutos % tilinpäätös Kuntoutus Terapia-asiakkaat 56 65 16,1 / terapia-asiakas 852 730-14,4 jonotusaika kk - - Kulut 47 732 47 451-0,6 Tuotot 11 9 646 88999,8 Netto 47 721 37 805-20,8 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 570 520-8,8 / kuntoutusasiakas 581 633 8,9 Kulut 331 100 329 033-0,6 Tuotot 8 309 27 200 227,4 Netto 322 791 301 833-6,5 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 417 695 376 484-9,9 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 378 833 376 484-0,6 Tuotot ilman valtion määrärahaa 8 320 36 846 342,9 Netto ilman valtion määrärahaa 370 513 339 638-8,3 Ulkokuntien osuus - 51 0-100,0 Netto ilman valtion määrärahaa 370 462 339 638 ulkokunt. -8,3 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Kuntoutus phautala 16.1. 15:24:27 Terapia-asiakkaisiin kuuluvat terapiapalveluiden ostopalvelut sekä liikelaitoksen oman kuntoutuspalveluiden kustannukset. Terapiapalveluihin kuuluu fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, sekä musiikkiterapiapalvelut. Tavoitteena on tehdä terapia-arviot omana toimintana. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Kuntoutuspalveluiden osalta on syytä tarkastella ja tehdä kustannusseurantaa mahdollisten ostopalveluiden kanssa. Kannuksessa on kuntoutukseen erikoistunut hoitolaitos, joka voisi tulevaisuudessa tarjota kustannustehokkaan vaihtoehdon koko Jyta-alueen kuntoutustarpeelle. Myös yhteistyötä kaupungin vapaaaikasektorin kanssa tulee tiivistää.
Asiakas: Jyta Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Perhepalvelut Tilinpäätös Ehkäisevä lastensuojelutyö, 0 0 asiakkaat / asiakas 0 0 Kulut 0 0 Netto 0 0 Muutos% tilinpäätös Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 65 62-4,6 / asiakas 2 017 2 221 10,2 Kulut 131 075 137 722 5,1 Netto 131 137 722 075 5,1 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 110 154 40,0 / asiakas 1 628 1 071-34,2 Kulut 179 074 164 862-7,9 Tuotot 765 400-47,7 Netto 178 309 164 462-7,8 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 5 4-20,0 Hoitopäiviä 1 320 1 265-4,2 / hoitopäivä 83 94 13,5 % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % -20,0 / asiakas 21 892 29 754 35,9 Kulut 109 459 119 014 8,7 Tuotot 4 974 5 000 0,5 Netto 104 485 114 014 9,1 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 154 155 0,6 Jonotusaika kk 0 0 Peittävyys alle 18 -vuotiaat 11 % 11 % 0,6 / asiakas 572 484-15,5 Kulut 88 090 74 948-14,9 Tuotot 22 0-100,0 Netto 88 068 74 948-14,9 Perhepalvelut Kulut yhteensä 507 698 496 546-2,2
Tuotot 5 762 5 400-6,3 Netto 501 936 491 146-2,1 Muiden ulkokuntien osuus - 6 444-9 166 42,2 Netto ulkokuntien osuuden 495 492 481 980-2,7 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Perhepalvelut phautala 21.1. 13:02:29 Ehkäisevään lastensuojelutyöhön kuuluvat muunmuassa neuvoloiden perheohjaus ja lapsiperheiden kotipalvelu. Sosiaalityöhön sisältyvät lastensuojelun sosiaalityötä tekevän henkilöstön kulut. Avohuoltoon sisältyy perheohjaajat ja perhetyöntekijät sekä tukiperhetoiminta ja lastensuojelun jälkihuolto. Myös ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön kustannukset sisältyvät avohuoltoon. Kodin ulkopuolelle sijoitetuissa ovat huostaanotettujen lasten sijaishuollon kustannukset ( perhehoito ja ammatilliset perhekodit). Perheneuvolan kustannuksiin sisältyvät sosiaalityöntekijän ja psykologin palkkakustannukset sekä ostopalvelut, joita ovat kirkon perheasiainneuvottelukeskuksesta ja Kokkolan kaupungin perheneuvolasta ostettavat palvelut. Tavoitteena on painottaa ennaltaehkäisevää työtä yhdessä kunnan muiden toimijoiden ja alueella toimivien järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Erityisesti jatketaan varhaisen avoimen yhteistoimintamallin juurruttamista lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattiryhmien kesken. Palvelut järjestetään aina mahdollisuuksien mukaan avohuollon tukitoimenpiteenä. Sijaishuolto pyritään ensijaisesti järjestämään perhehoitona. Korjaavassa lastensuojelutyössä kiinnitetään erityistä huomiota lastensuojelulaissa asetettujen määräaikojen toteutumiseen. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Perhehoidon resurssit tulee käyttää tehokkaasti asiakastyöhön, jotta kodin ulkopuolelle sijoittumisilta vältytään tulevaisuudessakin. Perheneuvolan resurssointia tulee tarkastella siten, että se vastaa Kannuksen käyttäjämäärää. Mikäli Toholammin ja Lestijärven käyttö ei vastaa näiden kuntien suhteellista osuutta, tulee resurssointia vähentää tarvetta vastaavaksi. Asiakas: Jyta Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Pekka Korhonen Asiakasryhmät: Tilinpäätös Käsittelysarake Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 2 645 2 185-17,4 Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 24 % -5,4 Peittävyys alle 18 -vuotiaat 114 % 84 % -25,9 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 63 % 7,5 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 652 689 684 231 4,8
Tuotot 82 702 125 855 52,2 Netto / asiakas 215 256 18,6 Netto / asukas 99 97-2,0 Netto 569 987 558 376-2,0 Muiden ulkokuntien osuus 7 647-900 -111,8 Netto ulkokuntien osuuden 577 634 557 476-3,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Suun terveydenhuolto phautala 21.1. 13:06:30 Suun terveydenhuolto sisältää liikelaitoksen hammashuollon menot. Pääosin hammashuollon palvelut tuotetaan omana toimintana. Erityistapauksissa käytetään ostopalveluja. Lisäksi joudutaan ostopalveluilla paikkaamaan ajoittaista hammaslääkärivajetta. Liikelaitoksen on noudatettava hammashuollon järjestämisessä hoitatakuusta annettua lakia ja asetusta. Halsua-Kaustinen-Veteli -alueella pyritään siirtymään yhteeen hammashoidon toimipisteeseen. Kaustisella hammashuolto sijaitsee väistötiloissa. Suun terveydenhuollossa pyritään painottamaan erityisesti lasten hammashoidossa ennaltaehkäisevää työtä. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Suun terveydenhuollon kustannukset pidetään budjetoidulla tasolla, ylityksiä ei saa tapahtua. Hoitotakuun varmistamiseksi tulee palvelua tarkastella alueellisesti koko Lestijokilaakson alueella. Asiakas: Jyta Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sari Valkama, Pekka Kauppinen Asiakasryhmät: Muutos% tilinpäätös Tilinpäätös Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 11 23 109,1 / asiakas 6 134 2 512-59,0 Kulut 67 472 57 776-14,4 Tuotot 80 0-100,0 Netto 67 392 57 776-14,3 Vammaispalvelut 137 227 Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 65,7 / asiakas 2 793 2 041-26,9 Kulut 382 695 463 279 21,1 Tuotot 6 241 2 250-63,9 Netto 376 454 461 029 22,5
Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 730 730 /hoitopäivä 125 126 0,7 Kulut 91 402 92 000 0,7 Netto 91 402 92 000 0,7 Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat 0 0 0,0 Vammaispalvelut / asiakas 0 0 Sosiaalityö ja palveluohjaus 146 140 asiakkaat -4,1 / asiakas 290 317 9,2 Kulut 42 321 44 312 4,7 Netto 42 321 44 312 4,7 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 583 890 657 367 12,6 Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 6 321 2 250-64,4 Vammaispalvelun NETTO 577 570 655 117 13,4 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 41 52 26,8 / asiakas 8 598 7 216-16,1 KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Kulut 352 527 375 219 6,4 Tuotot 37 944 40 977 8,0 Netto 314 583 334 243 6,2 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 5 765 5 625-2,4 / hoitopäivä 132 131-0,5 KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kulut 759 554 737 079-3,0 Tuotot 76 087 86 895 14,2 Netto 683 466 650 185-4,9 Kehitysvammaisten 0 0 laitoshoitopäivät / hoitopäivä 0 0 KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 Kehitysvammahuollon kulut 1 112 081 1 112 299 YHTEENSÄ 0,0 Kehitysvammahuollon 19 604 16 556 kulut/asiakas -15,5 Kehitysvammahuollon tuotot 114 031 127 871 YHTEENSÄ 12,1 Kehitysvammahuollon NETTO 998 049 984 427-1,4 Kaikkien vammaispalveluiden 1 695 971 kulut YHTEENSÄ 4,3 Kaikkien vammaispalveluiden 120 352 tuotot YHTEENSÄ 8,1
Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 1 575 619 Ulkokuntien osuus 7 185 NETTO ulkokuntien 1 582 804 4,1-199,8 3,1 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Vammaispalvelut phautala 21.1. 13:13:38 Vammaispalvelun asiakkaisiin kuuluvat vammaisten omaishoidontuen hoitopalkkiot ja ohjaus. Vaikevammaisiin asiakkaisiin kuuluu vammaispalvelulain mukaisia etuuksia saavat henkilöt ( kuljetuspalvelu, henkilökohtainen avustaja ja asunnon muutostyöt ym. ) Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäiviin kuuluvat fyysisesti vammaisten henkilöiden palveluasumisen kustannukset. Sosiaalityö ja palveluohjaus sisältää vammaisten ja kehitysvammaisten sosiaalityöhön kohdennetut henkilöstökustannukset. Kehitysvammaisten avohoitoasiakkaisiin kuuluvat kehitysvammaiset ja vammaiset henkilöt, jotka osallistuvat päivä- tai työtoimintaan. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiviin sisältyvät itse tuotetut ja ostopalveluna hankitut tehostetun palveluasumisen ja tukiasumisen kustannukset. Tavoitteena on kehittää edelleen avotyötoimintaa, palveluohjausta ja yleensäkin avopalveluita. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut tulee tarkastella kokonaisuutena sekä ottaa käyttöön kuljetusten seuranta. Vammaispalvelulain mukaisia asumispalveluja tulee tarkastella vaihtoehtona ympärivuorokautiselle avustajatoiminnalle, jotta avustaja resursseja voidaan kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikkiin tarvittaviin kohteisiin. Asiakas: Jyta Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Eija Kellokoski -Kari, Pekka Asiakasryhmät: Kauppinen Muutos% tilinpäätökseen Tilinpäätös Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 3 576 3 700 3,467561521 / yhteistoiminta-alueen asukas 220 276 25,78307593 / asiakas 352 428 21,56764312 49 % 0 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0 % 0 % 0,00 0,00-100
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 0,00 0,00 Kulut 1 259 632 1 584 404 25,78307593 Tuotot 106 516 161 190 51,32895753 Netto 1 153 116 1 423 214 23,42333942 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 2 956 2 915-1,389332803 / yhteistoiminta-alueen asukas 9 57 561,7313761 / asiakas 17 112 571,0545572 Kulut 49 555 327 918 561,7313761 Tuotot 8 688 12 900 48,48037926 Netto 40 867 315 018 670,8458978 Vastaanotto Sairaankuljetukset 691 0-100 / kuljetus 132 0-100 Kulut 91 074 0-100 Netto 91 074 0-100 Vastaanotto Kulut yhteensä 1 400 261 1 912 322 36,5690068 Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 244 333 36,5690068 Tuotot 115 204 174 090 51,11413465 Netto 1 285 056 1 738 232 35,26504871 Muiden ulkokuntien osuus 33 034-12 853-138,9094389 Netto ulkokuntien osuuden 1 318 090 1 725 379 30,89992906 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kannus, Vastaanotto phautala 29.1. 10:27:33 Avohoito- ja vastaanottoasiakkaisiin lasketaan sekä hoitaja- että lääkärivastaanotot. Terveysneuvontaan kuuluu neuvolapalvelut ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Vastaanottopalveluihin kuuluu myös röntgen- ja laboratoriotutkimusten kustannukset. Kesällä säästösyistä lääkärinvastaanoton toiminta joudutaan supistamaan 4-6 viikon ajaksi. Kyseessä olevana aikana vastaanoton ja päivystävän sairaanhoitajan toiminta suunnatan yksinomaan päivystyspotilaille ja hoidetaan ainoastaan muut välttämättömät tehtävät, kuten reseptien uusinta. Supistettu kesäaikainen toiminta vaatii paljon etukäteissuunnnittelua ja asia pitää huomioida pitkäaikaisasiakkaiden hoitosuunnitelmissa. Supistusaika ei vaikuta virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen vaan se toimii normaalisti Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa Kokkolassa. Vuoden aikana käynnistetään Hyvä potku-hanke. Hankkeen tavoitteena on Terveyshyötymallin mukaisten toimintatapojen käyttöönotto ja levittäminen. Terveyshyötymallissa keskitytään erityisesti pitkäaikaissairaisiin, paljon palveluita käyttäviin henkilöihin. Kannuksen kaupunginhallitus 4.3. Tavoitteet: Vastaanottotoiminnan puhelinpalvelun ongelmat on välittömästi selvitettävä ja korjattava. Asia kuuluu palvelun toteuttajalle, jotta tekniset tai muut ongelmat voidaan poistaa Kannuksen vastaanotosta. Vastaanoton on pysyttävä budjetoiduissa kustannuksissa. Työterveyshuollon mahdollinen lääkäriresurssilisäys on otettava tarkasteluun toiminnan tehostamiseksi.
Asiakas: Jyta YHTEENVETO Kaikki kunnat Halsua Kannus Kaustinen Lestijärvi Toholampi Veteli Perho Muut ulkokunnat 1 881 232 64 799 746 692 349 988 169 251 265 536 276 068 8 897 0 Aikuispsykososi aaliset Kulut Tuotot 148 500 0 105 100 1 500 10 900 12 000 16 000 0 3 000 Netto 1 732 732 64 799 641 592 348 488 158 351 253 536 260 068 8 897-3 000 Ulkokuntien osuus - - 103-1 191-558 - 270-423 - 440-14 - Netto ulkokuntien - 64 696 640 401 347 930 158 081 253 113 259 628 8 883 - Aikuissosiaality 1 511 604 94 052 489 887 353 588 97 325 274 622 202 130 0 0 ö Kulut Tuotot 584 748 30 500 188 000 138 000 38 000 104 748 85 500 0 0 Netto 926 856 63 552 301 887 215 588 59 325 169 874 116 630 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 63 552 301 887 215 588 59 325 169 874 116 630 0 - Erikoissairaanh 25 490 000 1 500 000 6 400 000 5 000 000 990 000 3 900 000 4 200 000 3 500 000 0 oito Kulut 0 0 0 0 0 0 0 Netto 25 490 000 1 500 000 6 400 000 5 000 000 990 000 3 900 000 4 200 000 3 500 000 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 1 500 000 6 400 000 5 000 000 990 000 3 900 000 4 200 000 3 500 000 - Hallinto Kulut 2 205 008 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot 397 309 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 1 807 699 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 0 0 0 0 0 0 0-23 985 120 1 820 298 6 222 515 4 360 419 1 368 706 4 189 988 5 392 849 533 319 97 026 Hoito ja hoiva Kulut Tuotot 5 313 550 384 553 1 354 727 924 821 318 172 1 015 237 1 179 081 68 300 68 658
Netto 18 671 570 1 435 745 4 867 788 3 435 598 1 050 534 3 174 751 4 213 768 465 018 28 367 Ulkokuntien osuus - 2 162 7 389 5 178 1 625 4 976 6 404 633 - Netto ulkokuntien - 1 437 907 4 875 177 3 440 776 1 052 160 3 179 727 4 220 172 465 652 - Kuntoutus Kulut 1 321 594 64 105 403 984 316 260 35 577 217 297 284 371 0 0 Tuotot 237 500 19 013 64 346 62 149 7 147 39 234 45 612 0 0 Netto 1 084 094 45 092 339 638 254 112 28 430 178 062 238 760 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 45 092 339 638 254 112 28 430 178 062 238 760 0-1 733 599 66 512 496 546 500 016 80 369 196 721 352 238 41 197 0 Perhepalvelut Kulut Tuotot 52 762 50 5 400 7 400 0 5 412 2 500 0 32 000 Netto 1 680 837 66 462 491 146 492 616 80 369 191 309 349 738 41 197-32 000 Ulkokuntien osuus - - 1 228-9 166-9 230-1 484-3 631-6 502-760 - Netto ulkokuntien - 65 234 481 980 483 387 78 886 187 678 343 236 40 436 - Suun 2 545 855 233 052 684 231 546 661 125 877 525 840 415 693 14 503 0 terveydenhuolt o Kulut Tuotot 603 450 43 269 125 855 150 908 20 719 94 368 151 595 13 386 3 350 Netto 1 942 405 189 782 558 376 395 752 105 158 431 472 264 098 1 117-3 350 Ulkokuntien osuus - - 307-900 - 719-166 - 692-547 - 19 - Netto ulkokuntien - 189 475 557 476 395 033 104 992 430 781 263 551 1 098 - Työterveys Kulut 1 175 854 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot 1 175 854 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - 0 0 0 0 0 0 0 - Netto ulkokuntien - 0 0 0 0 0 0 0 - Vammaispalvel 5 688 656 458 163 1 769 665 1 265 460 116 220 1 095 377 946 473 14 821 22 478 ut Kulut Tuotot 501 340 60 763 130 121 93 617 20 784 101 194 46 501 2 924 45 435 Netto 5 187 316 397 399 1 639 544 1 171 843 95 437 994 183 899 971 11 896-22 957 Ulkokuntien osuus - - 1 856-7 170-5 127-471 - 4 438-3 835-60 - Netto ulkokuntien - 395 543 1 632 374 1 166 715 94 966 989 745 896 137 11 836 -
Varhaiskasvatu s Kulut Tuotot Netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ulkokuntien osuus - - Netto ulkokuntien - 0 0 0 0 0 0 0-6 516 636 372 546 1 912 322 1 302 283 512 455 1 303 393 1 111 505 2 132 0 Vastaanotto Kulut Tuotot 676 050 32 371 174 090 102 840 34 786 193 274 94 889 0 43 800 Netto 5 840 586 340 175 1 738 232 1 199 443 477 669 1 110 119 1 016 616 2 132-43 800 Ulkokuntien osuus - - 2 504-12 853-8 753-3 444-8 760-7 471-14 - Netto ulkokuntien - 337 671 1 725 379 1 190 690 474 224 1 101 358 1 009 145 2 118-74 055 158 4 673 528 19 125 841 13 994 675 3 495 780 11 968 774 13 181 327 4 114 868 119 504 SOTE kokonaan Kulut Tuotot 9 691 063 570 521 2 147 638 1 481 236 450 507 1 565 467 1 621 677 84 610 196 243 Netto 64 364 095 4 103 007 16 978 203 12 513 440 3 045 272 10 403 307 11 559 649 4 030 258-76 740 Ulkokuntien osuus - - 3 836-23 891-19 209-4 209-12 969-12 390-235 - Netto ulkokuntien - 4 099 171 16 954 312 12 494 230 3 041 063 10 390 337 11 547 259 4 030 023 - Hallinto 112 460 515 247 384 973 75 214 308 411 303 912 107 482 5 999 202 Kuntaosuudet yht. 4 211 631 17 469 559 12 879 203 3 116 277 10 698 748 11 851 171 10 136 707 70 363 297