Yhtymähallitus 18.10.2017 Liite 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2020
VALMISTAUTUMISTA TULEVAISUUTEEN Viime vuosina Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymässä on eletty muutosten aikaa. Nykyinen johtava lääkäri aloitti virassaan helmikuussa 2015, uusi perussopimus tuli voimaan maaliskuussa 2015, ja kuntayhtymälle nimettiin johtaja. Perussopimusuudistuksen myötä yhtymävaltuusto lakkautettiin, ja entiset yhtymävaltuuston tehtävät siirtyivät jäsenkuntien valtuustoille. Kuntayhtymän hallintosääntö päivitettiin ja uudistettiin vastaamaan muuttunutta organisaatiota. Uusi kuntalaki edellytti 2017 hallintosäännön uudelleen päivittämistä voimassaolevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Kuntayhtymän johtajan siirryttyä toisiin tehtäviin huhtikuussa 2017 talousarvio vuosille 2018 2020 laaditaan johtoryhmän toimesta uuden kuntayhtymän johtajan virantäytön toteutuessa myöhempänä ajankohtana. Organisaatio jakaantuu hallinto- ja talouspalveluihin sekä terveyskeskuspalveluihin, millä tasolla myös tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma on laadittu. Palvelutuotantoa kehitetään jatkuvasti väestön tarpeet, toiminnan laatu sekä taloudellisuus huomioiden. Vuoden 2015 alusta toiminut akuuttivastaanottotoiminta vakinaistettiin saatujen positiivisten toiminnallisten ja taloudellisten kokemusten vuoksi. Joulukuussa 2016 aloitettu avosairaalatoiminta on samalla tavoin osoittautunut sekä väestön, erikoissairaanhoidon, jäsenkuntien että henkilökunnan taholta saatujen palautteiden perusteella tarpeelliseksi, samalla kustannustehokkaaksi toiminnaksi. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Tätä tavoitetta edistämään on vuodelle 2018 suunniteltu äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolatyöstä vastaavan lääkärin viran perustaminen. Toiminnoissa jatkuvasti tapahtuva kehitystyö vaatii ennakkoluulotonta asennetta palvelutuotantoon, työnjakoon ja toteutukseen; tämän on mahdollistanut kuntayhtymän ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus on edelleen lähempänä, kuitenkin palveluiden järjestämis- ja tuotantoratkaisut ovat vielä monelta osin avoimet ja lainsäädäntö valmisteluvaiheessa. Kaikissa kuntayhtymän palvelutuotantoa koskevissa ratkaisuissa on otettava huomioon mahdolliset edessä olevat muutokset. Kuntayhtymällä on kuitenkin edelleen vahva tahto kehittää toimintojaan väestön palvelutarpeet ja terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen etusijalla, mutta myös taloudellisesti kestävästi sekä kustannustehokkaasti. Johtavat viranhaltijat ovat mukana soteuudistuksen valmistelevissa työryhmissä sekä osallistuvat aktiivisesti alueellisiin yhteistyökokouksiin ja siten varmistavat tiedonkulkua sekä kuntayhtymän oikeansuuntaista kehitystyötä. Nykypäivän terveydenhuollon kehittämistyössä sähköiset tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa. Kuntayhtymänkin on oltava aktiivisesti mukana tässä prosessissa. Valtakunnalliset ICT-projektit ovat osa nykyaikaista terveydenhuollon toimintaa, eikä niitä voida siitä eriyttää. Samanaikaisesti uusi tekniikka luo mahdollisuuksia kehittää kustannustehokkuutta. Hyvin toimivan ravintohuollon kehittämistä jatketaan edelleen asiakkaita paremmin palvelevaan suuntaan taloudellisesti. Tämä kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2018 2020 on laadittu kuntatalouden kannalta edelleen kireään aikaan; vaikka yleinen taloudellinen kehitys on ollut kuluneena vuonna suotuisaa, ovat jäsenkuntien talousnäkymät vaikeammat. Jäsenkunnat antoivat kuntayhtymälle perussopimuksen mukaisen talousraamin, joka perustuu 2 % säästötavoitteeseen vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Jäsenkuntien talousennusteeseen vaikuttavat merkittävästi ennakoinnit tulevan vuoden erikoissairaanhoidon menoista, jotka perustuvat kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 1 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
toteutumaan; kuntayhtymän tavoitteena on paitsi oman toiminnan kustannustehokkuus myös erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Näiden tavoitteiden yhdistäminen on usein haasteellista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkunnilleen, ja kuntayhtymä on olemassa jäsenkuntiensa kuntalaisia varten. Asukaslukuun nähden laajalle alueelle tuotetaan mittava palvelukokonaisuus. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus on lisäksi tuonut asiakkaiksi muitakin kuin auralaisia ja pöytyäläisiä. Tämä tuottaa omat haasteensa taloudelliselle toiminnalle ja kustannuslaskennalle, jota edelleen kehitetään kuntayhtymässä. Satavuotiaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja samalla myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnassa valmistellaan suuria ja kauaskantoisia, koko väestöä koskettavia ratkaisuja. Tulevassa lainsäädännössä painotetaan väestön tasavertaisia ja toimivia lähipalveluja, jotka tuotetaan kilpailukykyisesti. Näkemyksemme mukaan kuntayhtymä on toteuttanut näitä tavoitteita toimintansa alusta lähtien ja haluaa jatkaa edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydenhoidon edistämistä. Haluamme edesauttaa sitä, että laadukkaat perusterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla Aurassa ja Pöytyällä myös tulevaisuudessa palveluiden järjestäjästä riippumatta. Pöytyällä 12.9.2017 Johtoryhmä Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 2 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
YLEISTA Kuntayhtymän muodostavat kaksi kuntaa: Aura ja Pöytyä. Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ja tuottaa lainsäädännön mukaiset terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymän toiminta on järjestetty lähipalveluin Auran, Kyrön, Riihikosken ja Yläneen terveysasemilla. Kaikilla terveysasemilla on terveysneuvonnan, sairaanhoidon sekä hammashuollon palveluita. Pöytyän Riihikosken terveysaseman yhteyteen on lisäksi sijoitettu täydentävinä palveluina fysioterapia, laboratorio, röntgen, osasto ja avosairaala. Riihikoskella toimii myös kuntayhtymän taloustoimisto. Alueen työterveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu toimivat kolmansien tuottajatahojen kautta. Kuntayhtymän toimintastrategian mukaan terveyskeskus on osaavalla henkilökunnalla perusterveydenhuollon palvelut tuottava yksikkö, joka toimii jäsenkuntiensa kanssa yhteistyössä. Palvelut tuotetaan potilaslähtöisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja potilasturvallisuus huomioiden. Alueen asukkaille tuotetaan lainsäädännön mukaiset palvelut yhdenvertaisesti. Ydinalueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä menestystekijöiden toteutumiselle eri toimijoiden kohdalla: Toimija: Avoterveydenhuolto ja hammashuolto Fysioterapia Osasto Avosairaala Laboratorio ja röntgen Välinehuolto Ravintohuolto Ydinalue: Keskeisten kansansairauksien ennaltaehkäisy ja ilmaantuneiden sairauksien tehokas hoito. Alueen asukkaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, terveen kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden edistäminen ja vakavien mielenterveyssairauksien ennalta ehkäisy. Perustason psykiatrisen hoidon tarjoaminen. Toiminta- ja työkyvyn ylläpito, edistäminen ja palauttaminen. Jatkohoitoon tulevien potilaiden tuloksekas kuntouttava hoito ja kotiutus. Avosairaanhoidosta tulevien potilaiden akuutin hoidon toteuttaminen. Sairaalatasoisen hoidon tarjoaminen potilaiden kotiympäristössä tai avosairaalan tiloissa. Laboratorio- ja röntgentutkimusten joustava tuottaminen terveyden- ja sairaanhoidon tueksi. Potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa käytettävien välineiden puhdistus, huolto ja sterilointi. Osaston potilaiden kuntoutumista edistävä ravintohuolto. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 3 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
Kiinteistöhuolto Talouspalvelut Kuntayhtymän kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnon ylläpitäminen ja toimivuuden kehittäminen. Kuntayhtymän taloushallinnon toteuttaminen taloudelliset voimavarat huomioiden. Suunnitelmakaudella kuntayhtymässä kiinnitetään edelleen erityistä huomiota toimintojen yhtenäistämiseen ja kustannustehokkuuden lisäämiseen ostopalveluja vähentämällä. Sähköisen ajanvarausmahdollisuuden avulla sujuvoitetaan terveydenhuollon eri palveluihin hakeutumista. Terveysneuvonnan ja sairaanhoidon kesäajan sulut toteutetaan aikaisempien vuosien kokemusten ja asiakaskyselyissä saatujen palautteiden rohkaisemina jatkossakin samanaikaisesti. Hammashuollon toiminta keskitetään sulun aikana kahden hammaslääkärin vastaanottopisteeseen. Osaston toimintaa kehitetään edelleen ja avosairaalatoiminta vakiinnutetaan. Marevan- ja diabeteshoitajien työssä sekä akuuttivastaanotolla hyödynnetään vierianalytiikkaa. Fysioterapeuttien ja psykiatristen sairaanhoitajien suoravastaanottotoiminta on vakiintunut. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutukseen osallistuneiden hoitajien erityisosaamisella lisätään potilaiden hoidon sujuvuutta ja kehitetään työnjakoa. Työttömien terveystarkastuksia, ikäihmisten terveystarkastuksia 68-vuotiaille, avointa ja kohdennettua terveystarkastustoimintaa jatketaan. Tavoitteena on ehkäistä elintapa- ja kansansairauksia, tukea asiakkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vaikuttaa terveyttä edistävien valintojen tekemiseen. Yksilön omaa vastuuta terveytensä ylläpitämisessä ja edistämisessä korostetaan. SISÄINEN VALVONTA Sisäinen valvonta on osa hyvää hallintoa. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki johtavat viranhaltijat sekä muut esimiehet, mutta sisäinen valvonta kuuluu myös koko henkilöstölle. Henkilöstön tulee raportoida esimiehilleen tekijöistä, jotka uhkaavat toiminnan tuloksellisuutta, palvelun laatua, toiminnan lainmukaisuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän sisäisen valvonnan painopistealueita ovat: 1) Henkilöstöön liittyvät riskit 2) Talouteen liittyvät riskit 3) Tietoturvallisuuteen liittyvät riskit 4) Toimintaan liittyvät riskit Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 4 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Kuntayhtymän johtaja PALVELUALUEEN ESIMIES: Talouspäällikkö PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Hallinto- ja talouspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat ja täsmälliset palvelut kuntayhtymän jäsenkunnille, asiakkaille, yksiköille ja henkilökunnalle. Vaikuttavuutta seurataan tarkastelemalla terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioituja menoja keskimäärin sekä vertailemalla toiminnan kustannuksia ja tarvevakioituja menoja sairaanhoitopiirin alueen kustannuksiin. Toimintaa toteutetaan jäsenkuntien voimavarojen rajoissa, toteumaa seurataan täsmällisesti ja raportoidaan jäsenkunnille kirjallisesti kuukausittain. Kuntapäättäjiin ylläpidetään säännöllistä neuvotteluyhteyttä. Kuntayhtymän kiinteistöjen ylläpitoa ja korjauksia toteutetaan suunnitelmallisesti vastaamaan tuotettavia palveluita. Ravintohuollon vaikuttavuudessa huomioidaan ravitsemussuositusten mukainen ja hoitoa tukeva ruoka. Tukitoimintoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan kulloistakin tarvetta. Seurantaa toteutetaan rullaavasti tuottaen täsmällistä ja ajantasaista tietoa yksiköiden käyttöön. Luottamusmies-organisaatioille tuotetaan riittävästi informatiivisia raportteja päätösten tueksi. Talouspalvelut toimivat täsmällisesti ja tukevat terveydenhuollon sujuvaa toimintaa. Rutiininen huolellinen, täsmällinen sekä säännöllinen hoitaminen helpottaa talouden jatkuvaa seurantaa ja ajantasaista raportointia. Hallintopalvelut tukevat terveydenhuoltoa ulkoisen tiedottamisen kehittämisessä sekä sähköisen viestinnän käyttöönotossa. Sisäisen tiedottamisen välineitä kuntayhtymässä ovat intranet, viikkotiedote ja sähköposti. Uusien työntekijöiden perehdytysmateriaalia päivitetään säännöllisesti. Talouden prosesseja ja viestintää kehitetään edelleen paremmin vastaamaan informaatiotietoyhteiskunnan tarpeita. Toimintoja kehitettäessä huolehditaan niiden edellyttämän tekniikan ajanmukaisuudesta. Ruoanvalmistuksessa huomioidaan erikoisruokavaliot sekä tuotetaan kaikki tarvittavat dieettiruoat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Toiminnassa huomioidaan asiakaskunnan, potilaiden ja henkilöstön, toiveita mahdollisuuksien mukaan. Ruokahuoltoa kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Henkilöstön ammattitaito vastaa tehtävien vaativuutta ja kouluttautumista tuetaan. Henkilökunnan työterveyshuolto ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Kuntayhtymän kustannuskehitys jäsenkuntien taloudellisten edellytysten rajoissa. Tavoite/Mittari: Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot keskimäärin, vertailu shp:n alueeseen ja naapuriterveyskeskuksiin. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 5 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
Asiakasnäkökulma: Taloushallinnon palvelut yksiköille, henkilökunnalle ja asiakkaille. Prosessinäkökulma: Toimivat tietojärjestelmät Vastuu hankinta- ja arkistotoimesta Henkilöstönäkökulma: Asianmukaiset toimitilat Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Osto- ja myyntireskontran virheetön ja täsmällinen toiminta. Palkkahallinnon ja laskutuksen täsmällisyys. Talouden seuranta ja raportointi sidosryhmille. Palveluketjua tukevien tietojärjestelmien ylläpito ja tarvittavien muutosten toteuttaminen ilman käyttöhäiriöitä. Hankintojen toteuttaminen järjestelmällisesti ja talousarvion mukaisesti. Arkiston ylläpito ja tarvittavan arkisto-ohjeistuksen antaminen henkilökunnalle. Toimitilat ovat asianmukaiset ja vastaavat kuntayhtymän palvelutavoitetta. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään yhteistä toimintaa. Kiinnitetään huomiota työergonomiaan. Työterveyshuollon palvelut ovat käytettävissä. Henkilöstötilinpäätös on laadittu. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 6 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
TERVEYSKESKUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN: Johtava lääkäri PALVELUALUEEN ESIMIES: Johtava lääkäri PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS: Terveyskeskuspalveluiden toiminnan tavoitteena ovat laadukkaat, oikeudenmukaiset, oikea-aikaiset, tasa-arvoiset, potilaslähtöiset ja voimassaolevan lainsäädännön sekä valtakunnallisten suositusten mukaiset ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, perustason sairaanhoidon, diagnostiikan, kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon palvelut kuntayhtymän väestölle kaikissa elämän vaiheissa. Vaikuttavuutta seurataan vertailemalla väestön elinajanodotteen kehitystä, keskeisten kansansairauksien valtakunnallisten hoitotavoitteiden saavuttamista, osallistumista joukkoseulontoihin sekä rokotuskattavuutta. Samoin seurataan lakisääteisten sikiöseulontojen sekä äitiys-, lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastusten toteutumista valtakunnallisten asetusten mukaisesti. Osastohoidossa olevien potilaiden toimintakyvyn kohenemista, hoitoaikaa ja kotiutumistavoitteiden toteutumista seurataan valtakunnallisten luokitusten mukaisesti. Suun terveydenhuollon tasoa mitataan kouluikäisten lasten hampaiden reikiintymistä seuraamalla. Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan kuntayhtymän kaikkien työntekijöiden kesken sekä paikallisesti kuntien eri toimialojen kanssa pidettävin säännöllisin neuvotteluin. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon toimialoihin ylläpidetään neuvotteluin, säännöllisin alueellisin koulutuksin sekä hoitoketjuja, sähköisiä järjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta kehittämällä. Kirjaamis- ja tilastointikäytännöt noudattavat voimassaolevia valtakunnallisia ohjeistuksia. Potilaskertomustietojen siirtyminen kansalliseen terveysarkistoon etenee valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, ja kuntayhtymän tiedot siirtyvät valtakunnalliseen sähköiseen palveluvaranto tietokantaan. Sähköisten asiointikanavien kehitystyöhön osallistutaan aktiivisesti ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään. Osallistumalla Sote-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöhön eri työryhmissä varmistetaan oikeansuuntaisen kehitystyön etenemistä kuntayhtymässä ja tiedonkulkua sekä valmisteluelimiin että kuntayhtymän sisällä. Hoidon tarpeen arviointia, asiakasneuvontaa sekä ammattiryhmien työnjakoa ja osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Lääkäreiden vastuualuemäärittelyllä edistetään yhtenäisiä toimintakäytäntöjä sekä osaamisen suunnitelmallista kehittämistä. Hoitaja lääkäri -työparitoiminta on vakiintunut, samoin diabetes- ja Marevan -potilaiden vierimittaus ja psykiatristen sairaanhoitajien sekä fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminta. Akuuttivastaanotto tukee viiveetöntä hoidonsaantia ja ehkäisee tarpeetonta erikoissairaanhoidon päivystyspalveluiden käyttöä. Jälkipuintityöryhmällä on valmiudet tukea henkistä selviytymistä äkillisissä kriisitilanteissa. Hoitajien lääkkeenmääräämisen lisäkoulutuksella parannetaan edelleen työnjakoa ja hoidon saatavuutta. Osastolla toteutetaan laadukasta sairaanhoitoa, tavoitteellista kuntoutusta sekä ylläpidetään osaamista myös saattohoitotyössä ja infektioiden torjunnassa. Avosairaala palvelee väestön kustannustehokasta hoidon kehittämistä ja mahdollistaa kotona olemisen vaativaa hoitoa edellyttävän sairaudenkin aikana. Diagnostiikan laadunarviointi toteutuu erikoissairaanhoidon ohjauksessa, itsenäiset toimintayksiköt varmistavat palveluiden saatavuuden väestön tarpeita vastaavasti. Vastaanotto-, laboratorio- ja röntgenpalvelut toteutuvat ajanvarauksella varmistaen paitsi palveluiden oikea-aikaista toteutumista myös työntekijöiden ajanhallintaa ja työhyvinvointia. Potilasturvallisuus ja työturvallisuus huomioidaan, haittatapahtumat kirjataan ja niitä seurataan jatkuvasti. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 7 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
Väestön tietoisuutta näyttöön perustuvista, terveyttä edistävistä elintavoista ylläpidetään valistustyöllä. Palveluketjuja kuntien ja kolmannen sektorin liikuntapalveluihin kehitetään. Palveluiden saatavuuden toteutumista valtakunnallisten hoitotakuusuositusten mukaisesti seurataan jatkuvasti. Kansallisiin sähköisiin asiakaspalautekyselyihin osallistuminen antaa palvelujärjestelmän kehittämisessä hyödynnettävää tietoa. Terveyskeskuspalveluista tiedotetaan sähköisesti ajantasaisilla kotisivuilla, terveysasemilla sekä paikallislehdessä. Omaa toimintaa kehittämällä hammashuollon ostopalveluita vähennetään. Tavoitteena on, että kaikki kuntayhtymän hammaslääkärin virat ovat täytettyinä ja ajanvaraus myös sähköistä palvelua käyttäen sujuvaa. Virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys jatkuu sairaanhoitopiirissä. Terveyskeskuspalveluiden työntekijät ovat ammatillisesti koulutettuja, Suomessa rekisteröityjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Henkilöstön osaamisesta ja ammattitaidosta huolehditaan perehdytyksellä, työpaikkakoulutuksella sekä ammattiryhmien täydennyskoulutuksella. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittaneet työntekijät edistävät uusien toimintakäytäntöjen toteuttamista. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla, ja työnohjausta järjestetään tarvittaessa. Esimiesten ja alaisten kehityskeskustelut toteutetaan kaikissa ammattiryhmissä. Työturvallisuudesta huolehditaan säännöllisin tarkastuksin ja koulutuksin. Kattavat työterveyshuollon palvelut ovat työntekijöiden saatavilla. PALVELUSUUNNITELMAN TAVOITTEET Menestystekijät: Vaikuttavuusnäkökulma: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, sairauksien tehokas ja taloudellinen hoito sekä erikoissairaanhoidon oikea käyttö. Asiakasnäkökulma: Palveluiden saatavuus ja laatu Asiakastyytyväisyys Palveluiden kattavuus Prosessinäkökulma: Työnjaon kehittyminen Tavoitteellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken Tavoite/Mittari: Keskeisten kansansairauksien ehkäisy ja hoito. Sairastavuusindeksi < 100. Elinajan odotteen paraneminen. Hoidon tarpeen arviointi sairaanhoidossa toteutuu kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta. Palveluita on riittävästi ja ne ovat alueen väestön saavutettavissa hoitotakuun puitteissa. Valitukset, potilasvahinkotapaukset ja muistutukset alle 5 / vuosi. Asiakaspalvelukyselyyn vastanneista yli 85 % tyytyväisiä saamaansa palveluun. Yleisterveydenhuollon palveluita käyttää 80 % alueen väestöstä Toimintatapojen muuttaminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Palveluketjujen toimivuus. Väestön toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpito. SAS -palaverit toteutuvat x 1 / kk. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 8 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
Henkilöstönäkökulma: Henkilöstö on tietoinen perustehtävästä ja strategisista tavoitteista sekä sitoutunut niiden toteuttamiseen Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta Henkilöstön mitoitus on palvelutarpeen mukainen Hoitopäivät: lyhytaikaisia potilaita 90 % ja pitkäaikaisia potilaita 10 %. Erikoissairaanhoidosta ei siirtoviivepäiviä. Sujuvan yhteistyön toteutuminen eri yksiköiden kesken. Henkilöstö on tietoinen talousarvion ja - suunnitelman tavoitteista ja tilinpäätöksen sisällöstä. Yksikön esimiehet käyvät läpi yksikkönsä kanssa toteutumisraportit säännöllisesti. Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty. Uudet työntekijät perehdytetään, ajantasainen perehdytysmateriaali ja ohjeisto ovat intranetissä. Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella. Koulutussuunnitelmat on laadittu. Alueen väestön palvelutarpeeseen vastataan suositusten mukaisella henkilöstöresursoinnilla. INVESTOINNIT Vuoden 2016 alusta on siirretty kaikki potilastietojärjestelmään liittyvät hankinnat käyttöomaisuuteen, siihen asti kaikki tietojärjestelmien hankinnat käsiteltiin investointeina. Kaikki isoimmat hankinnat tullaan jatkossa toteuttamaan leasingrahoituksella. Näin saadaan jaettua hankintojen sekä investointien aiheuttamat kulut koko niiden käyttöajalle. Käytäntö tehostaa kassanhallintaa sekä auttaa pitämään ajantasaisempaa laitekantaa. Kuntayhtymän voimassa olevat rahoitussopimukset ja tulevat lisäykset SISÄLTÖ TP 2016 TA 2017 TA 2018 ATK ja kopio laiteet 10.741 1.983 4.000 Röntgenlaitteet 4.824 Terveydenhuollon laitteet ja kalusto 8.250 1.400 Fysioterapian laitteet 2.000 Laboratorion laitteet 9.880 2.000 Avosairaalan kalusto Kiinteistöhuollon kalusto 3.952 1.500 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 9 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
KÄYTTÖTALOUS TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos SU 2019 SU 2020 Eur Eur Eur % Eur Eur TALOUSOSASTO -1 927 247-1 827 764 *TULOT -1 715 110 88,99-1 708 398-1 705 998 1 668 790 1 578 201 *MENOT 1 505 862 90,24 1 504 693 1 502 293-258 457-249 563 *NETTO ENNEN POISTOJA -209 248 80,96-203 705-203 705 258 457 249 563 *POISTOT 209 248 80,96 203 705 203 705 TERVEYSKESKUSOSASTO -9 948 452-9 333 993 *TULOT -9 402 712 94,51-9 379 752-9 361 768 9 386 524 9 300 894 *MENOT 9 373 393 99,86 9 367 825 9 355 916-561 928-33 099 *NETTO ENNEN POISTOJA -29 319 5,22-11 927-5 852 44 335 34 119 *POISTOT 29 709 67,01 12 387 6 412-517 594 1 020 *KÄYTTÖTALOUS NETTO 390-0,08 460 560 TULOSLASKELMA -1 136-1 070 *TULOT -1 260 110,92-1 260-1 260 2 343 50 *MENOT 870 37,13 800 700 1 206-1 020 *NETTO ENNEN POISTOJA -390-32,34-460 -560 1 206-1 020 *KÄYTTÖTALOUS NETTO -390-32,34-460 -560 INVESTOINNIT 119 429 254 000 *INVESTOINNIT 0 0,00 0 0 YHTEENSÄ -11 876 835-11 162 827 *TULOT -11 119 082 93,62-11 089 410-11 069 026 11 057 657 10 879 145 *MENOT 10 880 125 98,39 10 873 318 10 858 909-819 178-283 682 *NETTO -238 957 29,17-216 092-210 117 302 792 283 682 *POISTOT 238 957 78,92 216 092 210 117 119 429 0 *INVESTOINNIT 0 0 0 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 10 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % SU 2019 SU 2020 Eur Eur Eur Eur Eur TOIMINTATUOTOT 8 766 702 8 174 349 Myyntituotot 8 210 197 93,65 8 183 654 8 171 697 980 565 991 815 Maksutuotot 1 005 250 102,52 1 008 250 1 008 350 39 178 19 645 Tuet ja avustukset 27 132 69,25 27 132 27 132 56 902 43 216 Muut toimintatuotot 57 018 100,20 55 518 55 518 9 843 347 9 229 025 TUOTOT YHTEENSÄ 9 299 597 94,48 9 274 554 9 262 697-4 755 353-1 231 559 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 762 707 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -1 201 684 Eläkekulut -5 048 964 106,17-5 048 964-1 150 831 93,45-1 150 831-5 048 964-1 150 831-206 933-200 481 Muut henkilösivukulut -212 996 102,93-212 996-212 996-1 794-1 813-1 600-1 601 262 899 Palvelujen ostot 832 89,22-1 600 526 146 Aineet,tarvikkeet, tavarat -935 497-894 875 Ostot tilikauden aikana -958 926 102,50-956 624-949 894-99 357-72 717 Muut toimintakulut -88 481 89,05-88 981-89 309-9 022-8 946-9 061-9 053 961 363 KULUT YHTEENSÄ 030 100,42-9 058 922 140 820 385 282 662 TOIMINTAKATE 238 567 29,08 215 632 209 557 Rahoitustuotot ja -kulut 1 136 1 070 Muut rahoitustuotot 1 260 110,92 1 260 1 260-157 0 Korkokulut -770 490,45-700 -600-2 185-50 Muut rahoituskulut -100 4,58-100 -100 819 179 283 682 VUOSIKATE 238 957 29,17 216 092 210 117 Poistot ja arvonalentumiset -302 792-283 682 Suunn.mukaiset poistot -238 957 78,92-216 092-210 117 Satunnaiset erät 516 387 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0,00 0 0 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 11 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % SU 2019 SU 2020 Eur Eur Eur Eur Eur KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA Toiminnan rahavirta 819 179 283 682 Vuosikate 238 957 29,17 216 092 210 117 Investointien rahavirta -61 500-253 323 Investointimenot 0 0,00 0 0 757 679 30 359 Toiminnan ja invest. rahavirta 238 957 31,54 216 092 210 117 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähenn -72 570 0,00-72 570-72 570-37 500 250 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 36 285-96,76 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0,00 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -10 222 0 Toimeksiant. var.ja po:n muuto 0 0,00 0 0-167 731 0 Saamisten muutos 0 0,00 0 0-184 426 0 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0 0-399 879 250 000 Rahoituksen rahavirta -36 285 9,07-72 570-72 570 357 800 280 359 RAHAVAROJEN MUUTOS 202 672 56,64 143 522 137 547 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 12 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET VV. 2018 2020 Pöytyän kansanterveystyön ky. Suunnittelukustannukset vv. 2018-2020 2018 2019 2020 Kustannus Käy.tut. Kustannus käy.tut. Kustannus käy.tut. Toiminto EUR hp.asu. /a EUR hp.as. /a EUR hp.as. /a Terveysneuvonta käynti 947422 13800 68,65 946846 13800 68,61 946451 13800 68,58 Sairaanhoito käynti 2354098 37200 63,28 2353671 37200 63,27 2352714 37200 63,25 Hammashuolto käynti 1115718 12100 92,21 1104790 12100 91,30 1095545 12100 90,54 Osasto, hoitop. hoitopäivä 2171368 10220 212,46 2167527 10220 212,09 2166500 10220 211,99 Avosairaala, hoitop. hoitopäivä 221027 1400 157,88 220670 1400 157,62 220582 1400 157,56 Laboratorio, tutkimus 501560 75500 6,04 501625 75500 6,04 501226 75500 6,03 sis tutkimukset tutkimus -45904-7600 6,04-45904 -7600 6,04-45828 -7600 6,03 Röntgen, tutkimus 114271 3000 35,49 103056 3000 32,01 103223 3000 32,06 sis tutkimukset tutkimus -7808-220 35,49-7040 -220 32,00-7053 -220 32,06 Fysioterapia, käynti käynti 291928 3620 69,25 291822 3620 69,22 291679 3620 69,18 sis tutkimukset käynti -41244-2100 19,64-41244 -2100 19,64-41244 -2100 19,64 Diabetes käynti 287516 3350 85,83 286317 3350 85,47 286303 3350 85,46 Terveyden edistäminen asukas 60215 12487 4,82 61488 12487 4,92 61569 12487 4,93 7970167 172677 795,90 7943624 172677 790,55 7931667 172677 789,58 Kunnille korkoa 0 0 0 Jäsenkunnan osuus 7970167 7943624 7931667 lasku edell.vuosi TP% -5,39 % -0,33-0,15 Lasku edell.vuosi TP euroina -447233 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 13 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2018 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta käynti 68,65 4548 312220 9252 635150 13800 947370 Sairaanhoito käynti 63,28 10815 684373 26385 1669643 37200 2354016 Hammashuolto käynti 92,21 4159 383501 7941 732240 12100 1115741 Osasto hoitopäivä 212,46 1964 417271 8256 1754070 10220 2171341 Avosairaala hoitopäivä 157,88 400 63152 1000 157880 1400 221032 Laboratorio tutkimus 6,04 19666 118783 55834 337237 75500 456020 Röntgen tutkimus 35,49 778 27611 2222 78859 3000 106470 Fysioterapia käynti 69,25 968 67034 2652 183651 3620 250685 Diabetes käynti 85,83 1011 86774 2339 200756 3350 287531 Terveyden edistäminen asukas 4,82 3984 19203 8503 40984 12487 60187 Jäsenkunnat yhteensä arvio 795,91 48293 2179923 124384 5790470 172677 7970393 Peruspääoman korko jäsenkunnille 0 0 0 Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 2179923 5790470 7970393 Laskuprosentit v. 2016 tilinpäätökseen -4,22-5,82-5,39 JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2019 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta käynti 68,61 4548 312038 9252 634780 13800 946818 Sairaanhoito käynti 63,27 10815 684265 26385 1669379 37200 2353644 Hammashuolto käynti 91,31 4159 379758 7941 725093 12100 1104851 Osasto hoitopäivä 212,09 1964 416545 8256 1751015 10220 2167560 Avosairaala hoitopäivä 157,62 400 63048 1000 157620 1400 220668 Laboratorio tutkimus 6,04 19666 118783 55834 337237 75500 456020 Röntgen tutkimus 32,00 778 24896 2222 71104 3000 96000 Fysioterapia käynti 69,22 968 67005 2652 183571 3620 250576 Diabetes käynti 85,47 1011 86410 2339 199914 3350 286325 Terveyden edistäminen asukas 4,92 3984 19601 8503 41835 12487 61436 Jäsenkunnat yhteensä arvio 790,55 48293 2172349 124384 5771548 172677 7943898 Peruspääoman korko jäsenkunnille 0 0 0 Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 2172349 5771548 7943898 Laskuprosentit v. 2018 talousarvioon -0,35-0,33-0,332 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 14 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020
JÄSENKUNTIEN ARVIO KÄYTTÖ JA KUSTANNUKSET 2020 Suoritteen EUR Auran kunta Pöytyän kunta Yhteensä Toiminto laatu suorite suorite kustannus suorite kustannus suorite kustannus Terveysneuvonta käynti 68,58 4548 311902 9252 634502 13800 946404 Sairaanhoito käynti 63,25 10815 684049 26385 1668851 37200 2352900 Hammashuolto käynti 90,54 4159 376556 7941 718978 12100 1095534 Osasto hoitopäivä 211,99 1964 416348 8256 1750189 10220 2166538 Avosairaala hoitopäivä 157,56 400 63024 1000 157560 1400 220584 Laboratorio tutkimus 6,03 19666 118586 55834 336679 75500 455265 Röntgen tutkimus 32,06 778 24943 2222 71237 3000 96180 Fysioterapia käynti 69,18 968 66966 2652 183465 3620 250432 Diabetes käynti 85,46 1011 86400 2339 199891 3350 286291 Terveyden edistäminen asukas 4,93 3984 19641 8503 41920 12487 61561 Jäsenkunnat yhteensä arvio 789,58 48293 2168415 124384 5763273 172677 7931688 Peruspääoman korko jäsenkunnille 0 0 0 Jäsenkunnan lopullinen kustannusarvio 2168415 5763273 7931688 Laskuprosentit v. 2019 talousarvioon -0,18-0,14-0,15 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 15 Talousarvio ja suunnitelma 2018 2020