Raportti 1 (1) KES.152750 31.08.2015 287/0200/2015 Puolustusministeriö Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2015 OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Rakennuslaitoksen keskusyksikkö lähettää ohessa tulostavoitteiden toteutumista koskevan osavuosiraportin ajalta 1.1. 31.7.2015 sekä tuloslaskelmat vastaavalta ajalta. Raportti on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa 26.8.2015. Pekka Salojarvi Rakennuslaitoksen johtaja Ritva Peura Hallintojohtaja Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu LIITTEET Osavuosiraportti TIEDOKSI PELOGOS PVLOGLE PESUUNNOS Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, 49401 Hamina Puhelin: 0299 8300 Faksi: 0299 83 1251 Y-tunnus: 0988874-7 www.phrakl.fi
18.08.2015 2015 - PHRAKL Toiminnallinen tehokkuus Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien kiinteistö- ja ympäristöalan palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % 1,7 0,0 0,0 Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % -2,0-1,0-1,0 Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % 42 45 45 Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % 74 75 75 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 38,0 36,9 38,1 Lämmön ominaiskulutuksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 15,9 15,6 16,1 Sähkön ominaiskulutuksen ennustetaan nousevan lievästi edellisvuoteen verrattuna. Ominaiskulutuksen kasvu johtuu tilatehokkuuden paranemisesta sekä rakennusten käyttöasteen muutoksista. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta 1
18.08.2015 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Veden ominaiskulutus l/rm3l 78,5 84 80 Veden ominaiskulutuksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan lievästi rakennusten käyttöasteen paranemisen vuoksi. Hiilidioksidipäästöjen määrä kgco 2 / MWh 229 219 220 Hiilidioksidipäästöt alenevat lievästi Puolustusvoimien Energia- ja ilmasto-ohjelman mukaisesti. Sekajätteen määrä % 39 40 40 Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % : lämpö, osto 36,6 35 37 Vekaranjärven lämmöntuotannon kilpailutus alkaa syksyllä 2015 ja uusi sopimus tulee voimaan 1.9.2017. Uusiutuvien energialähteiden osuus säilyy edellisen vuoden tasolla. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % : lämpö, oma tuotanto 10,8 15 15 Pienten kohteiden lämmöntuotanto Itä-Suomessa on kilpailutettu ja kilpailutus Länsi-Suomen kohteissa on meneillään. Tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Omassa lämmöntuotannossa on muutamassa kohteessa siirrytty polttoöljyä korvaavaan maalämpöön. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % : sähkö 30 30 40 Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmä on kokouksessaan 12.6.2015 päättänyt ottaa tavoitteeksi 40 % vuodelle 2015. Tavoite saavutetaan hankkimalla (Hansel) riittävä määrä päästövapaita vihreitä sertifikaatteja. 2
18.08.2015 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Maksullisen toiminnan tuotot, 1000 eur 174 968 145 969 156 000 Ennakoitua toteutumaa tulossopimukseen verrattuna nostavat ympäristöpalveluiden läpilaskutus sekä rakennuttamisen, erillistilausten ja pieninvestointien määrä. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, 1000 eur 175 103 145 961 155 992 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset), 1000 eur -136 8 8 Kustannusvastaavuus, % 100 100 100 3
18.08.2015 2015 - PHRAKL Tuotokset ja laadunhallinta Tuotoksiin ja laadunhallintaan katsotaan kuuluvaksi suoritteet ja niiden laatu sekä palvelukyky ja toiminnan laatu, jotka sisältävät asiakasvaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, määritellyn laatukriteeristön ja laatuun vaikuttavien prosessien mukaisen laadun. Lisäksi tarkastellaan tuotettujen suoritteiden määrää. Oheinen taulukko sisältää myös tuloksellisuuden arviointiin liittyvät taustatiedot huoneisto- ja siivousalasta. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Huoneistoala (milj. htm 2 ), puolustushallinto 2,7 2,6 2,6 Huoneistoala (milj. htm 2 ), muut 0,20 0,16 0,14 Siivousala (milj. sm 2 ), puolustushallinto 1,2 1,2 1,2 Siivousala (milj. sm 2 ), muut 0,1 0,1 0,1 Vuosikorjausprojektit (kpl) 1 300 950 1200 Projekteja on perustettu käytännön tarpeen mukaisesti, jolloin yksittäisen projektin kustannusseuranta on tarkempaa. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Erillistilausprojektit (kpl) 928 400 450 Projekteja on perustettu käytännön tarpeen mukaisesti, jolloin yksittäisen projektin kustannusseuranta on tarkempaa. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta 4
18.08.2015 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Pieninvestointiprojektit (kpl) 138 200 140 Toimitettu lämpö (MWh) 327 776 341 500 326 000 08/2015 ennusteen mukaan toimitetun lämmön määrä asettuu edellisen vuoden tasolle. Alkuvuosi on ollut lämmitystarveluvuin laskettuna 15 % normivuotta lauhempi. Huom. Vuoden 2015 tavoite on normivuodelle sääkorjattu lämmön kulutusennuste. Vuoden 2015 ennakoitu toteuma perustuu olettamaan, että loppuvuosi toteutuu normivuoden kaltaisena. Toimitettu sähkö (MWh) 258 132 243 000 251 000 Sähkön kokonaiskulutuksen kasvun ennakoidaan kääntyvän lievään laskuun johtuen rakennuskannan pienentymisestä, mutta tavoitteeksi asetettua kulutuksen vähenemistä ei kuluvana vuonna tulla saavuttamaan. Toimitettu vesi (1000 m 3 ) 962 1 020 945 Veden kokonaiskulutus alenee lievästi rakennuskannan vähenemisen vuoksi. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat (kpl) 0 3 4 Uudet jätehuoltosuunnitelmat (kpl) 3 1 1 5
18.08.2015 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) 41 25 23 Valmistuneet hankkeet (kpl) 46 25 30 Asiakastyytyväisyys (1-5) 4,04 3,9 Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään KTI:n toimesta syksyn 2015 aikana. Tuloksista raportoidaan vuoden 2015 toimintakertomuksessa. 6
18.08.2015 2015 - PHRAKL Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) tehdyt linjaukset. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatiouudistus astui voimaan 1.1.2015. Rakennuslaitoksen organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että Rakennuslaitoksen 7 aluetta lakkautettiin ja hallintoyksikköjen määrää vähennettiin 15:sta 9:ään. 1.1.2015 lukien Rakennuslaitoksessa on keskusyksikkö ja 9 palveluyksikköä. Samassa yhteydessä Rakennuslaitoksen johtamismalli madaltui siirryttäessä kolmiportaisesta johtamismallista kaksiportaiseen johtamismalliin. Organisaatiorakenne vastaa Logistiikkalaitoksen tarpeita. Puolustusvoimauudistukseen liittyvät tehtävät toteutettiin suunnitellussa aikataulussa sekä teknisten järjestelyjen että henkilöstöjärjestelyjen osalta. Rakennuslaitoksen henkilöstön määrä on sopeutettu varuskuntien lakkautusten jälkeiseen tilanteeseen. Puolustusvoimauudistukseen liittyen on vielä kesken erillistilauksia noin 1,8 miljoonan euron arvosta. Viimeisenä toteutettavien puolustusvoimauudistukseen liittyvien investointihankkeiden valmistumistavoite on vuoden 2016 loppuun mennessä. Rakennuslaitoksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Rakennuslaitos tehostaa TILKO -hankkeen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 milj. euron kustannussäästöt vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2015 alusta lukien on toteutettu puolustusvoimien kanssa sovitut sopimustoimintaa ja asiakkuuden hallintaa koskevat uudistukset. Vuoden 2014 lopussa valmisteltiin koko puolustusvoimia koskeva tilahallinnan palvelusopimus keskitetysti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa. Tilahallintaa koskeva valtakunnallinen palvelusopimus allekirjoitettiin 28.4.2015. Rakennuslaitoksen palveluyksiköt tuottavat kiinteistöihin liittyvät palvelut, ja keskusyksikkö vastaa sopimusyhteistyöstä sekä tuotannon ohjauksesta, valvonnasta ja raportoinnista. Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ympäristönsuojelun palvelusopimus allekirjoitettiin 11.5.2015. Keskusyksikön ympäristöyksikkö tuottaa ympäristönsuojeluun liittyvät palvelut. TILKO-päätökseen sisältyvä kiinteistö- ja ympäristöalaan kohdistuva 7 miljoonan säästöohjelma toteutuu suunnitelman mukaan vuoden 2019 alusta lukien. 7
18.08.2015 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitoksen organisaatio, tehtävät sekä henkilöstörakenne ja henkilöstön määrä sopeutetaan muutosjohtamisen menettelytapoja käyttäen vastaamaan puolustusvoimauudistuksesta seuraavia rauhan ajan sekä poikkeusolojen suorituskykyvaatimuksia ja puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän muutosta siten, että kustannustehokkuus toteutuu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistetaan. Vuoden 2014 aikana jatkettiin puolustusvoimauudistuksen toteutusta Rakennuslaitoksessa vuonna 2012 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Varuskuntien lakkauttamisiin liittyvät henkilöstöjärjestelyt hoidettiin valtionhallinnossa ja puolustushallinnossa käytössä olevia henkilöstöpoliittisia menettelytapoja noudattaen, joiden avulla kyettiin minimoimaan henkilöstövähennyksiin liittyvät kielteiset vaikutukset. Puolustusvoimauudistuksen henkilöstöjärjestelyt päättyivät vuoden 2014 lopussa. Rakennuslaitoksen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 lopussa 790 henkilötyövuotta. Vuoden 2015 henkilötyövuosien määrä toteutuu tavoitteen mukaisesti ollen arviolta 760 henkilötyövuotta. Henkilöstörakennetta koskevat muutokset tehdään osana organisaatiouudistusta vuoden 2019 alkuun mennessä. Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön, puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat kiinteistö- ja ympäristöpalvelut (ml. rakennuttaminen, kiinteistöjen ylläpito- ja energiapalvelut, ympäristönsuojelu) laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti huomioiden kevään 2014 kehyspäätöksen säästövelvoitteet. Rakennuslaitos arvio, että asetetut tavoitteet ja palvelusopimusten mukaiset palvelut kyetään toteuttamaan asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on huomioitu kevään 2014 kehyspäätöksen 7 milj. euron säästövelvoite. Säästökohteista sovittiin kolmikannassa (PHRAKL-PV-PLM) (kiinteistönhoito 50 000 euroa, siivous 50 000 euroa, kunnossapito 1000 000 euroa, energiapalvelut 1 900 000 euroa ja teknisten palveluiden erillistilaukset 4 000 000 euroa). Toiminnan painopisteitä ovat terveys, turvallisuus, vastuullisuus, kustannustehokkuus ja poikkeusolojen vaatimukset. Kunnossapidon ohjelmointia ja raportointia on kehitetty yhteistyössä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Kunnossapidon rahoituksella katettavista vuosikorjaustöistä n. 75 % on ohjelmoituja korjauksia ja 25 % on ennakoimattomia korjauksia. Vuosikorjausohjelman toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. 8
18.08.2015 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitoksella on ajan tasalla oleva tilannekuva kiinteistöistä, rakennuksista, rakenteista ja verkostoista (ml. niiden kunto, terveys-, turvallisuus- yms. riskit ja niiden hallinta), joka on jatkuvasti myös puolustusvoimien ja omistajien käytössä. Tiedot Puolustushallinnon kiinteistöistä, rakennuksista ja verkostoista sisältävä Kirave-järjestelmä vastaa 1.1.2015 lukien rakenteeltaan puolustusvoimien uutta organisaatiorakennetta. Puolustusvoimilla on oikeudet Kirave-järjestelmään. Senaatti-kiinteistöillä on käyttöoikeus Kiraven kunnossapito-osioon sekä Ympäristö-Kiraveen. Ympäristötiedon osalta Kirave-järjestelmän kehittäminen on edennyt suunnitelmallisesti. Ympäristö-Kirave sisältää: Vesi-, maaperä- ja huokosilmatarkkailut PIMA-kohteet Ympäristöluvat Tarkkailuohjelmat Jätehuolto Jätehuolto on uusin kokonaisuus Ympäristö-Kiravessa, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2015. Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä (PLM:n päätös 28.8.2013) aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat suunnittelu- ja rakennuttamis yms. tehtävät. Kaikkien räjähteiden varastohankkeiden suunnittelu on käynnissä ja urakkatarjoukset saatu. Eräiden varastotyömaiden aloittaminen odottaa Senaatti-kiinteistöjen rahoituspäätöstä, jonka viivästyminen aiheuttaa aikatauluriskin ja mahdollisesti myös kustannusriskin, koska käytettävissä oleva rakentamisaika lyhenee ja aloittaminen siirtyy epäedullisempaan vuodenaikaan. Myöhässä, mutta hallittavissa 9
18.08.2015 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos jatkaa käynnissä olevien hankkeiden (kasarmien kunnostus, ampumaratojen kunnostus, ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristöhallinta, pilaantuneiden alueiden puhdistus, energiatehokkuus yms.) toimeenpanoa toimeksiantojen ja viranomaismääräysten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Palveluiden toteutumasta on raportoitu erikseen PVLOGL:lle. Kasarmien kunnostushankkeiden tilanne: Santahamina kas C29 - valmistunut 6/2015; Hamina kas 98 - rakenteilla; Vekaranjärvi kas 3 - rakenteilla; Dragsvik kas 1 - rakenteilla; Säkylä kas 1 - rakenteilla; Riihimäki kas 18 - suunnittelu valmis, keskeytysuhka; Parola kas 138 hankesuunnitelma tekeillä; Säkylä kas 2 - hankesuunnitelma tekeillä; Upinniemi kas - hankesuunnittelu alkamassa asiakkaan priorisoinnin varmistuttua. Ampumaratojen kunnostushankkeet toteutetaan rahoitusraamien takia useammalle vuodelle jaettuina osakokonaisuuksina. Hankkeiden tilanne: Taipalsaaren ampumarata - ympäristönsuojelurakenteet valmistuneet; Upinniemen ampumarata - ympäristönsuojelurakenteet valmistuneet, taloudellinen loppuselvitys kesken; Tyrrin ampumarata - maanrakennustyöt valmistuneet, muita rakenteita 2017 ; Kyrönpellon ampumarata - maanrakennustyöt valmistuneet, ampumakatokset 2017; Niinisalon ampumarata - rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2015; Baggbyn ampumarata - maanrakennustyöt toteutetaan syksyllä 2015, ampumakatokset 2018; Tammelan ampumarata - toteutus suunniteltu loppuvuodelle 2015, mahdollisesti siirtyy 2016 taloudellisista syistä. Lisäksi useita kohteita selvitys- ja suunnitteluvaiheessa. PIMA-hankkeiden suunnitelmaa ja budjetointia on muokattu kesäkuussa yhteistyössä PVLOGLE:n kanssa, koska useiden hankkeiden toteutusaikataulussa tai -laajuudessa on tapahtunut PHRAKL:sta riippumattomia muutoksia. Hankkeiden toteutus etenee päivitetyn suunnitelman mukaisesti. PIMA-hankkeiden tilanne: PVUUD liittyviä maaperän tutkimuksia ja kunnostuksia tehdään Hennalan, Riihimäen, Kauhavan ja Keuruun varuskunnissa sekä Örössä ja Isosaaressa. Muita pilaantuneen maaperän hallintaan liittyviä hankkeita on käynnissä noin 15, mukaan lukien Millog Oy:lle siirtyvien KUPI15-kohteiden selvitykset sekä puolustusvoimien alueella sijaitsevien vanhojen kaatopaikkojen selvitys- ja riskinarviointihanke. Raskaiden aseiden ympäristönsuojelun kehittämiseen tähtäävä kansainvälinen yhteistyöhanke on käynnistynyt kesäkuussa 2015. Lisäksi käynnissä on asejärjestelmien pesuvesien raskasmetallipitoisuuksien selvittäminen. Sotinpuron harjoitusalueen ympäristöselvitys toteutetaan syksyllä 2015, samoin kuin räjähdysaineiden marjoihin ja sieniin kertymisen selvittäminen. 10
18.08.2015 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos jatkaa puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelman (PLM:n ohjauskirje 28.1.2013) toimeenpanoa. Toimeenpano jatkuvaa, sisällytetty laitoksen toimintaohjelmiin. Puolustushallinnon rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja. Rakennuslaitoksen ja Valtorin välinen toimialariippumattomien palvelujen siirtosopimus tuli voimaan 1.9.2014. Palvelusopimuksessa määritellyt ICT-palvelut ja niihin liittyvät toimittajasopimukset siirrettiin Valtiorille 1.9.2014 lukien. Palvelutuotanto käynnistyi siirtymävaiheella (ns. as-is-vaihe), joka päättyi 31.5.2015. Tällä hetkellä on käynnissä yhteisenä hankkeena päätelaite- ja käyttäjätukipalveluiden ulkoistamisprojekti Fujitsulle. Hanketta vetää Valtori ja Rakennuslaitos osallistuu projektiin. Samanaikasesti on käynnissä palvelimien siirtoprojekti Rakennuslaitoksen omista konesaleista Tiedon konesaleihin. TUVE-verkon palveluja ei ole vielä käytössä. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on saatettava luokiteltujen asiakirjojen käsittely vastaamaan tietoturva-asetuksen 4. luvussa säädettyjä vaatimuksia. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on saatettava luokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvien toimitilojen turvallisuus vastaamaan tietoturva-asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Rakennuslaitoksen omien toimitilojen turvallisuusjärjestelyt ovat käynnissä. Niukoista taloudellisista resursseista johtuen hankkeet etenevät hitaasti. Tavoitetta ei saavutettu/saavute ta 11
18.08.2015 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos priorisoi työyhteisöissä kolmea osa-aluetta: (1) osaamisen kehittämistä ja uudistumista, (2) henkistä, fyysistä, eettistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä (3) johtamisen, osallistumisen ja esimiestyön kehittämistä (VATU-ohjelma). Rakennuslaitos suunnittelee ja toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisten yhteisten linjausten mukaiset toimenpiteet. Osammisen kehittyminen ja uudistuminen (Parempi työyhteisö kyselyn tulokset 2014) - Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä 3,0 (tavoite 3,5) - Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,5 (tavoite 3,5) Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus - Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 3,8 (tavoite 3,8) - Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,8 (tavoite 3,9) Motivaatio ja työn imu - Työn innostavuus ja työn ilo 3,8 (tavoite 3,7) Ei ole käynnistetty keskitettyä ohjelmaa. Tavoitetta ei saavutettu/saavute ta Turvallinen yhteiskunta Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan Rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti. Turvallisuus- ja valmiusjärjestelyt perustuvat puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen väliseen sotataloussopimukseen. Uusi puolustushallinnon ja Senaatti-kiinteistöjen välinen turvallisuussopimus on valmisteilla Pääesikunnan johdolla. Rakennuslaitos tekee säännöllisesti turvallisuussopimukset alihankkijoiden kanssa ja sitouttaa keskeiset toimittajat valmiussopimuksin poikkeusolojen aikaisiin tehtäviin. Valmiussopimusten valmistelu etenee puolustusvoimien ohjauksessa ja aikataulussa. Toimintakykyä kehitetään Pääesikunnan ohjauksessa ja aikatauluissa. Syksyllä 2015 Rakennuslaitoksen asiantuntijat osallistuvat Pääesikunnan johdolla tehtävään tutustumismatkaan Norjaan. Matkan tarkoituksena on kehittää norjalaiseen materiaaliin perustuvaa kriisinhallintaoperaatioiden rakennuttamista. Myöhässä, mutta hallittavissa 12
Muut tulosneuvottelussa sovitut asiat 18.08.2015 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos rakentaa tarvittavan suorituskyvyn kriisinhallintarakentamiseen Puolustusvoimien laatimien sopimusten mukaisesti. Puolustushallinnon rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan kansainväliseen ja yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön. Rakennuslaitos toimeenpanee valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen edellyttämät velvoitteet myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Puolustushallinnon rakennuslaitos kehittää kiinteistötiedon hallintajärjestelmiään osana julkisen hallinnon yhteisiä tavoitteita puolustushallinnon erityisvaatimukset huomioon ottaen. Kts. edellinen. Pohjoismainen yhteistyö jatkuu tiiviinä ja säännöllisenä. Vuoden 2015 vuosikokous pidetään Suomessa ja kokouksen yhteydessä allekirjoitetaan sopimus Viron ja Latvian liittymisestä täysivaltaisena jäsenenä yhteistyöhön. Samassa yhteydessä pohjoismaisen yhteistyön nimi muutetaan kuulumaan muotoon Baltian ja Pohjoismaiden yhteistyö (Baltic - Nordic cooperation). Valtiovarainministeriön laskemat Rakennuslaitosta koskevat henkilöstömenoleikkaukset, jotka perustuvat valtion palkkaliukumien estämistä koskevaan ohjeistukseen, sisällytetään puolustusvoimien toimintamenomomentille. HTH-projekti käynnissä. Pilottina Vekaranjärvi. Ei tilaa Rakennuslaitos kehittää kykyään toimia laitoksen turvallisuustehtävistä tehtävien linjausten mukaisesti tilaturvallisuuden ja suojarakentamisen asiantuntijana. Rakennuslaitoksen tilaturvallisuusasiantuntijaroolista ja tehtävistä ja asiantuntijuuden hyödyntämisestä koko valtionhallinnossa on tehty selvitys puolustusministeriön johtamassa työryhmässä. Loppuraportti on valmistunut ja luovutetaan ministerille elokuussa 2015. Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimien kesken laaditaan palvelusopimus, jossa tarkemmin sovitaan laitoksen puolustusvoimille toimittamat tilahallinta- ja ympäristöpalvelut sekä rakennuslaitoksen suorituskyky tukea puolustusvoimia poikkeusoloissa annettujen valmiusvaatimusten ja 2014 laaditun sotataloussopimuksen mukaisesti. Sotataloussopimus allekirjoitettu joulukuussa 2014. 13
18.08.2015 2015 - PHRAKL Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Työtyytyväisyys (1-5-), miehet 3,5 3,5 3,5 Työtyytyväisyystutkimus tehdään Työterveyslaitoksen toimesta syksyllä 2015. Tulokset raportoidaan vuoden 2015 toimintakertomuksessa. Työtyytyväisyys (1-5-), naiset 3,5 3,5 3,5 Tulokset raportoidaan vuoden 2015 toimintakertomuksessa. Henkilötyövuodet 785 760 760 14
OSAVUOSIRAPORTTI 18.8.2015 KOKO RAKENNUSLAITOSTA JA SEN TOIMIALOJA KOSKEVA TULOSLASKELMATARKASTELU 1.1. 31.7.2015 I) KOKO RAKENNUSLAITOS Toiminnan tuotot Toiminnan liikevaihto oli yhteensä 84,1 milj. euroa, kun budjetoitu liikevaihto oli 85,4 milj. euroa. Liikevaihto oli 98 % ajankohdan budjetista. Kulut Kulut olivat 97 % ajankohdan budjetista. Henkilöstökulut olivat 95 % budjetista ja 95 % edelliseen vuoteen nähden. Tilikauden jäämä Tilikauden jäämä oli yhteensä 4,3 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 2,9 milj. euroa ja vuoden 2014 ajankohdan toteutunut jäämä 1,4 milj. euroa. Tunnusluvut tot 1-7/15 bud 1-7/15 tot 1-7/14 Hallinnon veloitus/liikevaihto, % 5,4 5,4 5,0 Henkilöstökulut/liikevaihto, % 26,0 26,8 26,6 Ennuste Tarkasteluajankohdan 1.1.- 31.7.2015 perusteella arvioidaan, että vuoden lopussa Rakennuslaitokselle muodostuu puolustusvoimille palautettavaa ylijäämää yhteensä 1,6 milj. euroa. Lämmön kulutuksen mukaisia palautuksia puolustusvoimille arvioidaan lisäksi tehtävän 0,9 milj. eurolla. Sähkön osalta kulutuksenmukaisia nettopalautuksia arvioidaan muodostuvan 0,3 meur. II) TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistöpalvelujen myyntituotot toteutuivat 98 % budjetoituun verrattuna. Kiinteistöpalvelujen kulut olivat 99 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 103 % ja ulkopuoliset palvelut 92 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ylitys oli 0,4 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun Keskusyksikön (+0,10 milj. euroa), Helsingin (+0,10 milj. euroa), Kouvolan (+0,08 milj. euroa), Turun (+0,13 milj. euroa), Kajaanin (+0,02 milj. euroa) ja Sodankylän (+0,08 milj. euroa) osalta. Keskusyksikössä henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa se, että kevään 2015 aikana käynnistyneen asiakastukikeskuksen palkkakuluja on kirjattu käynnistymisvaiheessa budjetoitua enemmän kiinteistöpalvelujen toimialalle. Asiakastukikeskus aloitti virallisesti toimintansa 18.5.2015. Toiminnan vakiinnuttua henkilöstökulut tullaan kirjaamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri toimialoille. Tilikauden jäämä oli 0,6 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,8 milj. euroa. Alijäämää budjettiin verrattuna pienentää ajankohdassa laskuttamatta olevat tuotot, jotka kirjautuvat elokuulle. Ylijäämää vuoden lopussa ei arvioida muodostuvan. Lopullisen jäämän suuruuteen vaikuttaa loppuvuoden lumitilanne sekä kiinteistöpalveluhenkilöstön resurssien käyttö eri toimialoille. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, 49401 Hamina Puhelin: 0299 8300 Faksi: 0299 83 1251 Y-tunnus: 0988874-7 www.phrakl.fi
OSAVUOSIRAPORTTI 18.8.2015 SIIVOUSPALVELUT Siivouspalvelujen liikevaihto oli 99 % budjetoidusta. Kulut yhteensä olivat 97 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 97 % ja ulkopuoliset palvelut 94 % budjetoidusta. Jäämä oli 0,7 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa. Ylijäämää vuoden lopussa ei arvioida muodostuvan. TEKNISET PALVELUT Teknisten palveluiden liikevaihto oli 104 % budjetoidusta. Tuotot vuosikorjauksista olivat 99 %, tuotot erillistilauksista 183 % ja tuotot pieninvestoinneista 63 % budjetoidusta. Vuosikorjausten koko vuosibudjetti 2015 on 17,1 milj. euroa. Projektien kustannustoteuma ajankohdassa oli 45 %. Vuonna 2015 kunnossapitovastikekertymä puolustusvoimilta on 16,9 milj. euroa. Kevään 2014 tulosneuvotteluissa sovittiin 1 milj. euron vuosikorjaustyöt siirrettäväksi vuodelta 2015 vuodelle 2014. Nämä siirretyt vuosikorjaustyöt (1 milj. euroa) katettiin vuoden 2014 ylijäämällä. Erillistilausten vuosibudjetti kaikkien asiakkaiden osalta on 6,6 milj. euroa ja ajankohdan tilauskanta 7,9 milj. euroa. Puolustusvoimien osuus tilauskannasta on 7,1 milj. euroa, josta edelliseltä vuodelta jatkuvia hankkeita on 0,8 milj. euroa. Tilauskannasta on puolustusvoimauudistukseen liittyviä hankkeita 1,8 milj. euroa. Puolustusvoimien erillistilausten määrä ilman puolustusvoimauudistuksen hankkeita ja edelliseltä vuodelta jatkuvia hankkeita on 4,5 milj. euroa. Puolustusvoimien kumppaneiden tilauksia on 0,8 milj. euroa. Projektien kustannustoteuma tilauskannasta oli 55 %. Laskutetut tuotot ajankohdassa olivat 2,5 milj. euroa. Pieninvestointien vuosibudjetti 2015 on 5,9 milj. euroa. Ajankohdan tilauskanta oli 7,4 milj. euroa. Projektien kustannustoteuma tilauskannasta oli 39 % (2,9 milj. euroa). Laskutetut tuotot ajankohdassa olivat 1,0 milj. euroa. Teknisten palveluiden tilikauden jäämä ajankohdassa oli -2,3 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli -1,6 milj. euroa. Alijäämä johtuu keskeneräisistä projekteista, joita ei ole vielä laskutettu. Vuoden lopussa kaikki erillis- ja pieninvestointiprojektit laskutetaan toteutuneiden kulujen ja yli-/alijäämää ei arvioida muodostuvan. ENERGIAPALVELUT Energiapalvelujen jäämä ajankohdassa oli 7,0 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 3,0 milj. euroa. Ylijäämä muodostuu pääosin käyttöaineista, henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Palvelujen ostot ovat budjetoitu etupainotteisesti erityisesti verkostotöiden osalta. Ne toteutuvat budjetin mukaisesti loppuvuoden aikana. Lämmön tilikauden jäämä oli 2,5 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa. Sähkön tilikauden jäämä oli 3,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 2,4 milj. euroa. Veden jäämä oli 0,7 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa. Loppuvuoden ollessa normaalivuoden kaltainen muodostuisi tämän vuoden lämmön kulutuksenmukaiseksi palautukseksi 0,9 milj. euroa. Sähkön osalta kulutuksenmukaisia nettopalautuksia arvioidaan muodostuvan 0,3 meur. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, 49401 Hamina Puhelin: 0299 8300 Faksi: 0299 83 1251 Y-tunnus: 0988874-7 www.phrakl.fi
OSAVUOSIRAPORTTI 18.8.2015 Alkuvuosi heinäkuun loppuun on ollut noin 15 % normivuotta lauhempi. Lämmönkulutuksesta 85 % on ulkolämpötilasta riippuvaa. Sähkön osalta lämmitystarveidenttinen osuus kokonaiskulutuksesta on vajaa 10 %. Kirjanpidollisen jäämän suuruus tarkasteluajankohdassa vuosiennusteeseen nähden johtuu osaltaan energianmyynnin kuukausittaisesta tasalaskutuksesta. Energiayhtiöt puolestaan veloittavat energiajakeet toteuman mukaisina. Energiaverkostoihin kohdistuvat kunnossapitotoimet tehdään pääosin kesäaikaan ja niiden kustannukset ajoittuvat loppuvuoteen, jolloin loppuvuoden aikana jäämän arvioidaan asettuvan esitetylle tasolle. Sähköenergian ostohinnan kehitys on ollut budjetointivaiheen jälkeen ennakoitua maltillisempaa. Keskimääräiset sähkön siirtohinnat ovat olleet vakaat viimeiset vuodet eikä ennustettu hinnankorotuspaine ole toistaiseksi realisoitunut. Sähkön budjetoitua jäämää pienennetään oleellisesti vuoden 2016 talousarviossa sähköntoimittajan ennusteiden tarkentuessa. Ylijäämää arvioidaan vuoden lopussa muodostuvan kulutuksen mukaisen palautuksen jälkeen yhteensä 1,6 milj. euroa. RAKENNUTTAMISPALVELUT Rakennuttamispalvelujen liikevaihto oli 139 % budjetoidusta. Kulut olivat 173 % budjetoidusta. Tilikauden jäämä oli -1,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,0 milj. euroa. Viimeistään vuoden lopussa kaikki hankkeet laskutetaan ja yli-/alijäämää ei arvioida muodostuvan mikäli edetään alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden rahoituspäätösten siirtyminen saattaa aiheuttaa alijäämäisen tuloksen syntymisen rakennuttamisen toimialalle. YMPÄRISTÖPALVELUT Ympäristöpalvelujen liikevaihto oli 51 % budjetoidusta. Kulut olivat 77 % budjetoidusta. Tilikauden jäämä oli -1,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,0 milj. euroa. Viimeistään vuoden lopussa kaikki hankkeet laskutetaan ja yli-/alijäämää ei arvioida muodostuvan. HALLINTOPALVELUT Hallintopalveluiden kulut yhteensä olivat 92 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 95 % budjetoidusta. TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2014 Vuoden 2014 tuottavuusmäärärahaa siirtyi vuodelle 2015 748 597 euroa. Määrärahaa on jäljellä 697 395 euroa. Määrärahan käytöstä on tehty suunnitelma. TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2015 Vuoden 2015 tuottavuusmäärärahan määrä on 1 319 000 euroa. Tuottavuusmääräraha on tarkoitettu energiatehokkuutta parantaviin ei-investointiluonteisiin pienehköihin hankkeisiin ja energiakatselmuksiin. Määrärahan käytöstä on tehty suunnitelma. Hankkeiden toteutus on käynnistynyt. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, 49401 Hamina Puhelin: 0299 8300 Faksi: 0299 83 1251 Y-tunnus: 0988874-7 www.phrakl.fi
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 Toimialoittain 1000 EUR TOT BUD IND KIPA SIPA TEPA EPA RAPA YPA HAPA YHT YHT % MYYNTITUOTOT Tuotot rakennuttamisesta 0 0 0 0 3 893 1 328 0 5 221 6 313 83 Tuotot pieninvestoinneista 0 0 1 010 0 0 0 0 1 010 1 597 63 Tuotot asiantuntijapalveluista 45 0 0 0 269 782 58 1 154 972 119 Tuotot kiinteistönhoidosta, PH 17 648 0 0 0 0 0 0 17 648 17 801 99 Tuotot siivouksesta, PH 0 8 852 0 0 0 0 0 8 852 8 771 101 Tuotot vuosikorjauksista, PH 0 0 9 837 0 0 0 0 9 837 9 913 99 Tuotot kiinteistöenergiasta, PH 0 0 0 29 246 0 0 0 29 246 29 255 100 Tuotot muusta energian myynnistä 0 0 0 5 170 0 0 0 5 170 5 385 96 Tuotot asukasisännöinnistä 447 0 0 0 0 0 0 447 445 100 Tuotot erillistilauksista 1 530 1 202 2 581 71 0 0 0 5 384 4 630 116 Muut tuotot 53 0 30-5 0 0 8 86 348 25 LIIKEVAIHTO 19 723 10 054 13 458 34 482 4 162 2 110 66 84 055 85 430 98 KULUT Aineet ja tarvikkeet -1 110-646 -1 603-615 -1 081-6 -88-5 149-3 597 143 Lämmitys, sähkö ja vesi 0 0 0-23 648 0 0 0-23 648-26 909 88 Henkilöstökulut -9 357-4 245-2 707-1 336-1 378-258 -2 614-21 895-22 934 95 Toimitilavuokrat -261-88 -178-92 -84-20 -127-850 -801 106 Muut vuokrat -461-32 -166-65 -17-2 -27-770 -670 115 Palvelujen ostot -5 918-3 565-9 755-1 044-1 987-2 857-584 -25 710-25 798 100 Palkeet 0 0 0 0 0 0-442 -442-440 100 Muut kulut -298-99 -131-79 -398-22 -132-1 159-1 207 96 Poistot -74-3 -11-9 -52 0-33 -182-192 95 Omien toimitilojen ylläpito -121 19-28 252-35 -8-80 -1-1 Hallinnon kulut -1 544-670 -1 173-870 -214-48 4 517-2 -2 Muut sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KULUT YHTEENSÄ -19 144-9 329-15 752-27 506-5 246-3 221 390-79 808-82 551 97 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 0 4 4 3 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 60 0 0 0 60 0 JÄÄMÄ 579 725-2 294 7 036-1 084-1 111 460 4 311 2 882 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 7,8 6,7 8,7 2,5 5,1 2,3 5,4 5,4 Henkilöstökulut/liikevaihto % 26,0 26,8 Kopio Tuloslaskelma 07_2015 v2.xlsx
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 KIINTEISTÖPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista 45 56 ###### Tuotot kiinteistönhoidosta, PH 17 648 17 801 99 18 786 94 Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä 447 445 100 445 100 Tuotot erillistilauksista 1 530 1 839 83 1 377 111 Muut tuotot 53 37 143 27 196 LIIKEVAIHTO 19 723 20 178 98 20 635 96 KULUT Aineet ja tarvikkeet -1 110-1 211 92-1 143 97 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -9 357-9 050 103-9 559 98 Toimitilavuokrat -261-253 103-294 89 Muut vuokrat -461-362 127-429 107 Palvelujen ostot -5 918-6 467 92-5 596 106 Palkeet Muut kulut -298-263 113-301 99 Poistot -74-66 112-70 106 Omien toimitilojen ylläpito -121-121 100-139 87 Hallinnon kulut -1 544-1 555 99-1 450 106 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -19 144-19 348 99-18 981 101 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ 579 830 1 654 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 7,8 7,7 7,0
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 SIIVOUSPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH 8 852 8 771 101 9 430 94 Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista 1 202 1 334 90 1 127 107 Muut tuotot 0 59 0 8 0 LIIKEVAIHTO 10 054 10 164 99 10 565 95 KULUT Aineet ja tarvikkeet -646-599 108-684 94 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -4 245-4 363 97-4 488 95 Toimitilavuokrat -88-93 95-104 85 Muut vuokrat -32-25 128-27 119 Palvelujen ostot -3 565-3 812 94-3 712 96 Palkeet Muut kulut -99-96 103-175 57 Poistot -3-3 100-3 100 Omien toimitilojen ylläpito 19 19 100 38 50 Hallinnon kulut -670-673 100-675 99 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -9 329-9 645 97-9 830 95 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ 725 519 735 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 6,7 6,6 6,4
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 TEKNISET PALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta 0 0 0 Tuotot pieninvestoinneista 1 010 1 597 63 1 361 74 Tuotot asiantuntijapalveluista 0 0 0 Tuotot kiinteistönhoidosta, PH 0 0 0 Tuotot siivouksesta, PH 0 0 0 Tuotot vuosikorjauksista, PH 9 837 9 913 99 11 315 87 Tuotot kiinteistöenergiasta, PH 0 0 0 Tuotot muusta energian myynnistä 0 0 0 Tuotot asukasisännöinnistä 0 0 0 Tuotot erillistilauksista 2 581 1 457 177 2 171 119 Muut tuotot 30 7 429 26 115 LIIKEVAIHTO 13 458 12 974 104 14 873 90 KULUT Aineet ja tarvikkeet -1 603-1 242 129-1 785 90 Lämmitys, sähkö ja vesi 0 0 0 Henkilöstökulut -2 707-3 232 84-3 309 82 Toimitilavuokrat -178-147 121-165 108 Muut vuokrat -166-179 93-220 75 Palvelujen ostot -9 755-8 451 115-14 144 69 Palkeet 0 0 0 Muut kulut -131-150 87-125 105 Poistot -11-16 69-25 44 Omien toimitilojen ylläpito -28-28 100-43 65 Hallinnon kulut -1 173-1 174 100-1 127 104 Muut sisäiset erät 0 0 0 KULUT YHTEENSÄ -15 752-14 619 108-20 943 75 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 JÄÄMÄ -2 294-1 645-6 070 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 8,7 9,0 7,6
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 TEPA VUOSIKORJAUKSET 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH 9 837 9 913 99 11 315 87 Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista 39 69 57 101 39 Muut tuotot 26 7 371 26 100 LIIKEVAIHTO 9 902 9 989 99 11 442 87 KULUT Aineet ja tarvikkeet -986-776 127-1 124 88 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -1 886-2 542 74-2 211 85 Toimitilavuokrat -92-95 97-98 94 Muut vuokrat -86-100 86-89 97 Palvelujen ostot -4 458-5 045 88-5 013 89 Palkeet Muut kulut -88-113 78-81 109 Poistot -9-11 82-16 56 Omien toimitilojen ylläpito -13-13 100-23 57 Hallinnon kulut -678-679 100-621 109 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -8 296-9 374 89-9 276 89 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ 1 606 615 2 166 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 6,8 6,8 5,4
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 TEPA ERILLISTILAUKSET 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista 2 542 1 388 183 2 070 123 Muut tuotot LIIKEVAIHTO 2 542 1 388 183 2 070 123 KULUT Aineet ja tarvikkeet -474-238 199-435 109 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -475-454 105-676 70 Toimitilavuokrat -62-28 221-39 159 Muut vuokrat -63-64 98-112 56 Palvelujen ostot -3 169-1 321 240-6 292 50 Palkeet Muut kulut -23-17 135-30 77 Poistot -1-3 33-4 25 Omien toimitilojen ylläpito -8-8 100-12 67 Hallinnon kulut -293-293 100-324 90 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -4 568-2 426 188-7 924 58 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ -2 026-1 038-5 854 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 11,5 21,1 15,7
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 TEPA PIENINVESTOINNIT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista 1 010 1 597 63 1 361 74 Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot 4 LIIKEVAIHTO 1 014 1 597 63 1 361 75 KULUT Aineet ja tarvikkeet -143-228 63-226 63 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -346-236 147-422 82 Toimitilavuokrat -24-24 100-28 86 Muut vuokrat -17-15 113-19 89 Palvelujen ostot -2 128-2 085 102-2 839 75 Palkeet Muut kulut -20-20 100-14 143 Poistot -1-2 50-5 20 Omien toimitilojen ylläpito -7-7 100-8 88 Hallinnon kulut -202-202 100-182 111 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -2 888-2 819 102-3 743 77 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ -1 874-1 222-2 382 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 19,9 12,6 13,4
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 ENERGIAPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH 29 246 29 255 100 30 903 95 Tuotot muusta energian myynnistä 5 170 5 385 96 5 079 102 Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista 71 81 88 Muut tuotot -5 238-2 ###### LIIKEVAIHTO 34 482 34 878 99 36 063 96 KULUT Aineet ja tarvikkeet -615-376 164-595 103 Lämmitys, sähkö ja vesi -23 648-26 909 88-25 789 92 Henkilöstökulut -1 336-1 720 78-1 483 90 Toimitilavuokrat -92-79 116-83 111 Muut vuokrat -65-60 108-46 141 Palvelujen ostot -1 044-1 958 53-1 094 95 Palkeet Muut kulut -79-95 83-89 89 Poistot -9-7 129-6 150 Omien toimitilojen ylläpito 252 252 100 252 100 Hallinnon kulut -870-879 99-835 104 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -27 506-31 831 86-29 768 92 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 60 JÄÄMÄ 7 036 3 047 6 295 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 2,5 2,5 2,3
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 RAKENNUTTAMISPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta 3 893 2 522 154 3 049 128 Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista 269 473 57 562 48 Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO 4 162 2 995 139 3 611 115 KULUT Aineet ja tarvikkeet -1 081-63 1 716-415 260 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -1 378-1 555 89-1 489 93 Toimitilavuokrat -84-79 106-76 111 Muut vuokrat -17-16 106-18 94 Palvelujen ostot -1 987-557 357-2 378 84 Palkeet Muut kulut -398-412 97-400 100 Poistot -52-66 79-55 95 Omien toimitilojen ylläpito -35-35 100-34 103 Hallinnon kulut -214-247 87-215 100 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -5 246-3 030 173-5 080 103 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ -1 084-35 -1 469 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 5,1 8,2 6,0
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 YMPÄRISTÖPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta 1 328 3 791 35 ####### Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista 782 385 203 613 128 Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO 2 110 4 176 51 613 344 KULUT Aineet ja tarvikkeet -6-4 150-4 150 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -258-259 100-276 93 Toimitilavuokrat -20-20 100-15 133 Muut vuokrat -2-1 -1 200 Palvelujen ostot -2 857-3 794 75-350 816 Palkeet Muut kulut -22-34 65-18 122 Poistot Omien toimitilojen ylläpito -8-8 100-5 160 Hallinnon kulut -48-55 87-29 166 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ -3 221-4 175 77-698 461 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ -1 111 1-85 Hallinnon veloitus/liikevaihto % 2,3 1,3 4,7
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma 1.1.-31.7.2015 HALLINTOPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind 1.1.-31.7.2015 1.1.-31.7.2015 % 1.1.-31.7.2014 % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista 58 58 100 ##### Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot 8 7 114 10 80 LIIKEVAIHTO 66 65 102 10 660 KULUT Aineet ja tarvikkeet -88-102 86-91 97 Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut -2 614-2 755 95-2 385 110 Toimitilavuokrat -127-130 98-115 110 Muut vuokrat -27-27 100-28 96 Palvelujen ostot -584-759 77-672 87 Palkeet -442-440 100-398 111 Muut kulut -132-157 84-165 80 Poistot -33-34 97-46 72 Omien toimitilojen ylläpito -80-80 100-69 116 Hallinnon kulut 4 517 4 581 99 4 331 104 Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ 390 97 402 362 108 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 4 3 2 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ 460 165 374