Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle Pekka Salojarvi Rakennuslaitoksen johtaja

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (1) KES /0200/2017 Puolustusministeriö Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2017 OSAVUOSIRAPORTTI Rakennuslaitoksen keskusyksikkö lähettää ohessa tulostavoitteiden toteutumista koskevan osavuosiraportin ajalta sekä tuloslaskelmat vastaavalta ajalta. Raportti on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa Pekka Salojarvi Rakennuslaitoksen johtaja Ritva Peura Hallintojohtaja Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu LIITTEET TIEDOKSI Osavuosiraportti PELOGOS PVLOGLE PESUUNNOS Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, Hamina Puhelin: Faksi: Y-tunnus:

2 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS OSAVUOSIRAPORTTI

3 PHRAKL Toiminnallinen tehokkuus Toiminnallisen tehokkuuden tärkein tekijä on varmistaa puolustushallinnolle järjestettävien kiinteistö- ja ympäristöalan palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. palvelujen markkinaehtoisuutta lisätään turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % 0,2-1,5-3,0 Kiinteistönhoidon sopimushintaa (PV) on alennettu vuodelle Sopimushinnan alennus perustuu mm. PHRAKL säästöohjelmaan, KIKY -leikkauksiin ja palkkaliukuman rajoittamiseen. -0,8-1,0-2,8 Siivouspalveluiden sopimushintaa (PV) on alennettu vuodelle Sopimushinnan alennus perustuu mm. PHRAKL säästöohjelmaan, KIKY -leikkauksiin ja palkkaliukuman rajoittamiseen. Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % Rakennuslaitos on ulkoistanut kaikki kohteet, joihin on saatu puolustusvoimien lupa. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % tilanne 63 % Myöhässä, mutta hallittavissa Lämmön ominaiskulutus kwh/rm3l 37,7 36,1 37,4 Lämmön ominaiskulutuksen numeerinen tavoitearvo perustuu puolustusvoimien Energia- ja ilmasto-ohjelman linjauksiin. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Rakennuslaitos on omalta osaltaan pyrkinyt parantamaan tilojen energiatehokuutta asiakastukikeskuksen

4 3 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila ja palveluyksiköiden tekemien käyttötoimenpiteiden avulla (Taloteknisten järjestelmien toiminnan vastaavuus tiloissa tarvittaviin olosuhteisiin, kuten ilmastointilaitteiden tarpeenmukaisten käyttöaikojen sekä tarpeen mukaisten tilojen lämpötilojen varmistaminen). Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan myös kunnossapidon yhteydessä, korvaamalla rikkoutuneita tai kuluneita laitteita nykyisiä energiatehokkaammilla laitteilla tai järjestelmillä. Puolustusministeriö on myöntänyt Rakennuslaitokselle tuottavuusmäärärahaa mm. energiatehokkuuden parantamiseen. Tilahallinnan sopeuttamisen yhteydessä PV:n käytöstä poistunut kiinteistökanta on ollut vajaakäytössä ja käyttöön jääneen kiinteistökannan lämmön suhteellinen kulutus on kasvanut tilatehokkuuden parantumisesta johtuen. Rakennusten käyttöasteen kasvu lisää tilojen henkilömääräidenttistä lämpökuormaa ja muista ilmaisenergialähteistä kuten valaistuksesta kertyvää lämpökuorma, lisääntynyt lämpökuorma aiheuttaa ilmanvaihdon tehostamistarpeen. Tilatehokkuuden myötä tilojen kasvanut henkilömäärä aiheuttaa myös ilmanvaihdon tehostamistarvetta. Ilman vaihdon lisäämisellä on lämmönkulutusta lisäävä vaikutus etenkin vanhoissa

5 4 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila rakennuksissa, joissa ilmanvaihdon lämmön talteenottojärjestelmät ovat tekniikaltaan vanhentuneita tai niitä ei ole ollenkaan. Rakennuslaitoksen energiatehokkuustoimet eivät ole riittäneet kompensoimaan tilatehokkuuden myötä kasvanutta lämmön ominaiskulutuksen kasvua. Sähkön ominaiskulutus kwh/rm3s 16,6 15,9 16,7 Sähkön ominaiskulutuksen numeerinen tavoitearvo perustuu puolustusvoimien Energia- ja ilmasto-ohjelman linjauksiin. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Rakennuslaitos on omalta osaltaan pyrkinyt parantamaan tilojen energiatehokuutta asiakastukikeskuksen ja palveluyksiköiden tekemien käyttötoimenpiteiden avulla (Taloteknisten järjestelmien toiminnan vastaavuus tiloissa tarvittaviin olosuhteisiin, kuten valaistuksen, saattolämmitysten sekä ilmastointilaitteiden tarpeenmukaisten käyttöaikojen varmistaminen). Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan myös kunnossapidon yhteydessä, korvaamalla rikkoutuneita tai kuluneita laitteita nykyisiä energiatehokkaammilla laitteilla tai järjestelmillä. Tilahallinnan sopeuttamisen yhteydessä PV:n käytöstä poistunut kiinteistökanta on ollut vajaakäytössä ja käyttöön jääneen kiinteistökannan sähkön kulutus on kasvanut tilatehokkuuden parantumisesta johtuen. Sähkön kulutusta ovat lisänneet

6 5 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila mm. lisääntynyt ilmanvaihdon tarve sekä tiloissa käytettävien sähkölaitteiden määrän kasvu. Rakennuslaitoksen energiatehokkuustoimet eivät ole riittäneet kompensoimaan tilatehokkuuden myötä kasvanutta sähkön ominaiskulutuksen kasvua.. Veden ominaiskulutus l/rm3l 77,6 78,0 77,0 Jätteen kierrätys materiaalina % Toteuma seurannan perusteella tällä hetkellä 50,5 %, mutta raportoinnissa on jonkin verran puutteita. Biojätteen (kierrätettävä) osuus on ylikorostunut muiden jakeiden kustannuksella, lopullisen toteuman arvioidaan olevan hieman matalampi. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Hiilidioksidipäästöjen määrä kgco2 / MWh Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % Ei tilaa - lämmöntuotanto yhteensä 36,8 36,5 38,0 - lämpö, osto 39,4 39,0 40,0 - sähkö 56,0 45,0 55,0

7 6 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila - lämpö, oma tuotanto 16,2 15,0 16,0 Maksullisen toiminnan tuotot, 1000 euroa Maksullisen toiminnan tuotot kasvavat budjettiin verrattuna johtuen lisääntyneestä teknisten palveluiden ja rakennuttamispalveluiden tilauskannasta. Maksullisen toiminnan kustannukset, 1000 euroa Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset), 1000 euroa Kustannusvastaavuus-%

8 7 Tuotokset ja laadunhallinta Tuotosten ja laadunhallinnan tärkeimmät tekijät ovat suoritteet ja niiden laatu sekä palvelukyky ja toiminnan laatu, jotka sisältävät asiakasvaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, määritellyn laatukriteeristön ja laatuun vaikuttavien prosessien mukaisen laadun. Lisäksi tarkastellaan tuotettujen suoritteiden määrää. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Huoneistoala (milj. htm2), puolustushallinto 2,50 2,50 2,50 Huoneistoala (milj. htm2), muut 0,15 0,15 0,15 Siivousala (milj. sm2), muut 0,1 0,1 0,1 Siivousala (milj. sm2), puolustushallinto 1,2 1,1 1,1 Vuosikorjausprojektit (kpl) auki olevia projekteja 1254 kpl Pieninvestointiprojektit (kpl) auki olevia projekteja 77 kpl Erillistilausprojektit (kpl) auki olevia projekteja 520 kpl Toimitettu lämpö (MWh)

9 8 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Toimitettu vesi (1000 m3) Toimitettu sähkö (MWh) Valmistuneet tarkennetut tarveselvitykset valmistuneet tarveselvitykset 8 kpl (16,5 M ). Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) valmistuneet hankesuunnitelmat 6 kpl (15,4 M ). Myöhässä, mutta hallittavissa Hankesuunnittelun tilausprosessi (PV:n ja Senaatin välinen toimeksiantosopimus) vaatii aikaa arvioitua enemmän. PHRAKL ei pysty vaikuttamaan em. tilausprosessin kestoon. Valmistuneet hankkeet (kpl) valmistuneet hankkeet 18 kpl (41,2 M ). Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,93 3,9 3,9 Vuoden 2017 tutkimus tehdään syksyn aikana.

10 9 Resurssit Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Henkilötyövuodet Vuonna 2016 ei poikkeuksellisesti käytetty kesätyöntekijöitä. - muutos edellisestä vuodesta (%) -4,4 2,0 1,3 Henkilöstömäärä muutos edellisestä vuodesta (%) -5,9 3,0-1,7 Työtyytyväisyys (1 5), vähintään 3,6 3,6 3,6 Työtyytyväisyystutkimus toteutetaan syksyn 2017 aikana. - miehet 3,5 3,6 3,6 - naiset 3,7 3,6 3,6 Bruttotulot (1000 euroa)

11 10 Keskeiset hankkeet ja toimenpiteet Hallinnonalan vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus, tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) ja tilahallinnan sopeuttamisesta tehdyt linjaukset. Rakennuslaitos tehostaa Tilko-päätöksen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaattikiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 miljoonan euron kustannussäästöt vuoteen 2014 verrattuna. Tavoite toteutetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Rakennuslaitoksen organisaatiouudistus astui voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Puolustusvoimauudistukseen liittyen uudistettiin sopimustoiminta puolustusvoimien kanssa. Keskeiset periaatteet ja toimintatavat kirjattiin allekirjoitettuun puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen väliseen puitesopimukseen. Valtakunnallisessa palvelusopimuksessa, Rakennuslaitoksen talousarviossa sekä kehysehdotuksessa on huomioitu vuodesta 2015 lukien kevään 2014 JTS:n 7 milj. euron säästövelvoite. Rakennuslaitoksen uudistamisen loppuraportti toimitettiin puolustusministeriölle Rakennuslaitos on käynnistänyt strategian päivitystyön Strategian päivittämisen tavoitteena on varmistaa Rakennuslaitoksen suorituskyky tukea puolustusvoimia ja sotilaallista maanpuolustusta kaikissa olosuhteissa ajantasaistamalla strategian sisältö vastaamaan nykyisiä toimintaympäristön vaatimuksia. Strategiatyössä otetaan huomioon puolustusvoimien organisaation ja toiminnan kehittyminen, sodankäynnin doktriinien kehittyminen, aseteknologian kehitys, turvallisuus- ja puolustuspoliittiset muutokset, puolustuspoliittinen selonteko, valtion toimintojen keskittäminen, valtiontalouden tilanne ja säästöpaineet sekä käynnissä oleva puolustusministeriön strategiatyö. JTS Rakennuslaitoksen säästöohjelma (TILKO) Vuoden 2017 puolustusvoimien kanssa tehtyyn palvelusopimukseen on tehty julkisen talouden suunnitelmaan liittyen seuraavat muutokset: kiinteistönhoito euroa, siivouspalvelut euroa, kunnossapito euroa ja energiapalvelut euroa.

12 11 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Kaikki toimenpiteet TILKO -päätöksen mukaisen 7 miljoonan euron säästöohjelman toteuttamiseksi tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä. Rakennuslaitos tukee puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelman toteutusta ja ottaa toiminnan ja talouden suunnittelussaan huomioon puolustusvoimien tilahallinnan sopeutusohjelman perusteella toteutetut muutokset puolustusvoimien tilakannassa, toiminnassa ja palvelujen laatutasossa. Rakennuslaitos selvittää yhdessä puolustusvoimien kanssa palvelutuotannon ulkoistamismahdollisuudet. Rakennuslaitoksen oman palvelutoiminnan painopiste tulee olla valmiuden ja turvallisuuden edellyttämä erityisosaaminen. Rakennuslaitos järjestää yhdessä osapuolten kanssa kustannustehokkaasti tilojen ja alueiden asiantuntija-, kunnossapito-, kiinteistönhoito-, energia-, siivous- ja ympäristösuojelun asiantuntijapalvelut sekä puolustusvoimien tilaamat hankeselvitykset ja rakennuttamispalvelut sekä omistajan tilaamat hankesuunnitelmat. Palvelut järjestetään siten, että niissä on otettu huomioon poikkeusolojen vaatimukset, energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset. Palvelut sisällytetään vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin. Budjetti perustuu Rakennuslaitoksen vuoden 2017 tarkistettuun talousarvioehdotukseen, Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen kanssa yhdessä valmisteltuun palvelusopimukseen ja Rakennuslaitokselle tulosneuvotteluissa asetettuihin tulostavoitteisiin. Palvelusopimuksessa on otettu huomioon sopimuksentekohetkellä tiedossa olleet tilahallinnan sopeuttamisen vaikutukset. Palvelusopimuksen valmistelun yhteydessä on puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen luvut saatu yhteen sovitettua vuoden 2017 osalta. Siivouspalvelujen valtakunnallisen kilpailutuksen yhteydessä on tarkistettu ulkoistettavien kohteiden määrää yhteistyössä Rakennuslaitoksen palveluyksiköiden ja puolustusvoimien hallintoyksiköiden kanssa. Rakennuslaitos arvioi, että asetetut tavoitteet ja puolustusvoimien palvelusopimuksen mukaiset palvelut kyetään toteuttamaan asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Kiinteistöenergiassa ja -vedessä on siirrytty vuoden 2017 alusta lukien puolustusvoimien palvelusopimuksen osalta läpilaskutusmalliin. Kiinteistöenergian kustannukset perustuvat energia- ja siirtoyhtiöiden (vast.) toteutuneisiin laskutuksiin ajalta 1-7/2017. Kiinteistöenergia ja -vesi on läpilaskutettu puolustusvoimilta. Energiatuotteiden läpilaskutusmallissa Rakennuslaitokselle ei muodostu palautettavaa kiiinteistöenergian ja -veden kulutukseen perustuvaa ylijäämää. Ympäristöpalvelut tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Yleiset asiantuntijapalvelut (hankeselvitykset) tuotetaan

13 12 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila sopimuksen mukaisesti. Omistajan tilaamat hankesuunnitelmat tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Rakennuslaitos ylläpitää ajan tasalla olevaa tilannekuvaa kiinteistöjen, rakennusten, rakenteiden, verkostojen sekä teknisten laitteistojen rakenteellisesta ja teknisestä kunnosta. Rakennuslaitos toimittaa ylläpitämistään järjestelmistä ajantasaisia tietoja Puolustusvoimien ja omistajan käytössä oleviin järjestelmiin. Rakennuslaitoksen järjestelmien ja Senaatin ylläpitämän HTH-järjestelmän välille on vuoden 2016 aikana luotu toimintamalli taloustietojen ja energian kulutustietojen toimittamista varten. Toimintamalli on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Vuonna 2017 toimitetaan rakennusten ja vuokrattujen tilojen kohdekohtaiset ylläpidon sopimuskustannukset sekä energian ja veden sopimuskustannusten perusteena olevat sopimuskulutustiedot. Vuoden 2018 alussa täsmäytetään vuoden 2017 osalta toimitetut sopimuskulutustiedot vastamaan vuoden 2017 toteutunutta kulutusta. Vuoden 2018 tavoitteena on siirtää HTH järjestelmään toteutuneita energia ja veden kulutustietoja kaksi kertaa vuodessa. Rakennuslaitos ylläpitää puolustushallinnon käytössä ja Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla olevien kohteiden (rakennukset, rakenteet ja verkostot) perustietoja Kirave järjestelmässä. Rakennusten ja rakenteiden perustietojen osalta kertomusvuoden aikana jatkettiin ohjelmiston muutostöitä käyttöjärjestelmän siirtämisestä Windowspohjaisesta ns. työpöytä-kiravesta selainversioon. Rakennusten, rakenteiden ja verkostojen korjausohjelmat ja tehdyt korjaukset rakennusosa- ja laiteosatasolla ylläpidetään Kiravessa. Vuoden 2017 aikana Rakennuslaitoksessa on otettu käyttöön tekninen ratkaisu Rakennuslaitoksen palvelusopimukseen sisältyvien rakennusten ylläpitokustannusten ja kulutustietojen siirtämiseksi HTHjärjestelmään. Vuoden 2017 osalta Kiravesta on siirretty kaikkien Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla olevien puolustusvoimien käytössä olevien rakennusten kustannustiedot sekä puolustusvoimien SAP-järjestelmään että valtiohallinnon yhteiseen HTH-järjestelmään. Kiraven

14 13 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila käyttäjäkoulutusta on annettu eri käyttäjäryhmien ja käyttäjien tarpeiden mukaan. GM HUTO -järjestelmässä ylläpidetään Rakennuslaitoksen ylläpitovastuulla olevien kohteiden teknisten järjestelmien huolto-ohjelmia. GM HUTO -järjestelmä on otettu täysimääräisesti käyttöön vuoden 2017 aikana. Järjestelmää jatkokehitetään huomioiden Pääesikunnan teknisen tarkastusosaston tekniseen turvallisuuteen liittyvät asiat sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tarpeet Rakennuslaitoksen sopimusvelvoitteiden toteutumisen seurantaan liittyen. Järjestelmään on annettu käyttöoikeuksia Puolustusvoimien määrittämille henkilöille, myös järjestelmän käytössä tarvittavaa koulutusta on annettu käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Rakennuslaitos osallistuu selvitykseen, jonka tavoitteena on kehittää ampuma- ja harjoitusalueita valtakunnallisena kokonaisuutena sekä tutkia mahdollisuuksia ampumaratojen ylläpitotoimen keskittämiseen. Rakennuslaitos selvittää yhteistyössä puolustusvoimien kanssa kustannustehokkaan ratkaisun Säkylän vaatetuskorjaamon liuotinpäästön aiheuttaman pohjaveden pilaantumisen kunnostamiseksi hyväksyttävälle tasolle. PLM:n johtaman työryhmän työ on käynnistynyt. Työryhmässä on edustajat ympäristö- ja ylläpitoyksiköistä. Säkylän vaatetuskorjaamon maaperän kunnostusta on jatkettu vuoden 2017 aikana seuraavasti: -Suorahankintasopimus tanskalaisen yrityksen kanssa (Ejlskov), sopimuksen arvo 2,25 milj. euroa -Kunnostustapa on ensimmäinen laatuaan Suomessa -Maaperään injektoidaan käsittelyseinämä raudalla kyllästetystä aktiivihiililietteestä, bakteereista ja ravinteista -Tavoitteena haitta-aineen kiinnittäminen ja hajottaminen haitattomiksi yhdisteiksi - Kunnostustyö käynnistetty huhtikuussa 2017, aktiivinen injektointivaihe saadaan päätökseen elokuun lopulla. Tuloksia

15 14 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila odotetaan vuoden loppuun mennessä, haitta-aineiden hajoamisprosessi jatkuu kuitenkin useita vuosia. Puolustushallinnon rakennuslaitos ryhtyy valmistelemaan TUVE- palvelujen käyttöönottoa tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Rakennuslaitos kuvaa tiedonhallinnan kokonaisuuden ja kehittämistarpeet. Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti, sekä rakentaa suorituskyvyn tukikohdan pystyttämiseen ja purkamiseen vuoden 2017 aikana. TUVE-asiakkuusarviointi on laadittu ja esitelty puolustusministeriölle Rakennuslaitos on laatinut alustavan ehdotuksen käyttöönottoprojektin alaprojekteista ja niiden aikataulutuksesta. Projekti jaetaan neljään vaiheeseen. Kolme ensimmäistä vaihetta päättyy tarkastuspisteeseen. Neljäs vaihe päättyy loppuraporttiin. Rakennuslaitos on esittänyt puolustusministeriölle, että Rakennuslaitos voi siirtyä käyttämään TUVE-palveluita vuoden 2019 loppuun mennessä. Käyttöönottoprojekti toteutetaan yhteistyössä Valtorin TUVEyksikön kanssa. Tiedonhallinnan kokonaisuuden kuvaamistyö on aloitettu. Työssä kuvataan Rakennuslaitoksen tiedonhallinta kokonaisuutena, tiedonhallinnan nykytila ja tavoitetila karkealla tasolla. Kuvaustyössä kerrotaan tiedonhallinnan kehittämisen periaatteet, vastuut ja menettelytavat. Kuvaukseen kerätään tiedonhallintaan kuuluvat kehittämishankkeet ja muu kehittämistyö vuosille Puolustushallinnon rakennuslaitos on ottanut käyttöön Tietohallinnon ohjausryhmätyöskentelyn ja yksi sen alainen ohjausryhmä on Tiedonhallinnan ohjausryhmä. Tiedonhallinnan ohjausryhmätyöskentelyssä kuvataan tarkempia menettelytapoja tiedonhallinnan kehittämiseen ja nyt tehtävä työ tukee ohjausryhmätyöskentelyä jatkossa. Puolustushallinnon rakennuslaitos on tukenut kriisinhallintaoperaatioita PV:n toimeksiantojen mukaisesti. Vuonna 2016 toteutetun Irakin Erbilissa sijaitsevan leirialueen

16 15 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila jatkorakentaminen on toteutettu kesällä Rakennuslaitoksella on suorituskyky tukikohtien pystyttämiseen ja purkamiseen, mutta sopimusperusta kriisinhallintaan liittyviltä palveluilta puuttuu. Puolustushallinnon rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan kansainväliseen ja yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön. Rakennuslaitos osallistuu selvitykseen mahdollisuuksista hyödyntää ympäristönsuojelun erityisosaamistaan koko valtionhallinnossa. Rakennuslaitos kehittää kykyään tarjota tilaturvallisuusasiantuntemusta valtionhallinnon muille virastoille ja laitoksille. NBDE-yhteistyöhön on osallistuttu työsuunnitelman mukaisesti. Raskaiden aseiden BAT-työhön (EPHW-hanke) on osallistuttu suunnitelman mukaisesti, Rakennuslaitoksella on hankkeessa 4 edustajaa. Rakennuslaitoksen edustaja (YPA/EPA) on osallistunut EDA:n energiafoorumin kokouksiin ja toimittanut tarvittavat tiedot. NATO:n AVT-291 työryhmän työ ei ole vielä käynnistynyt, osallistuttu sisällön suunnitteluun. ECDE-konferenssi järjestettiin onnistuneesti PHRAKL:n edustajat tukivat PLM:tä tilaisuuden järjestelyissä ja pitivät kaksi esitystä. PLM:n johtaman työryhmän selvitystyö ei ole vielä käynnistynyt. Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tuottaa tilaturvallisuuspalveluja muille valtion virastoille ja laitoksille. Tilauskanta on erittäin vähäinen johtuen omistajan tahtotilasta järjestää samankaltaisia palveluja omien sopimuskumppaniensa kautta. Myöhässä, mutta hallittavissa Myöhässä, mutta hallittavissa

17 16 Hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvät tavoitteet Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Puolustushallinnon rakennuslaitos uudistaa toimintatapojaan ja tehostaa sisäisten toimintojen vaikuttavuutta sekä tavoittelee konkreettisia kustannussäästöjä digitalisaation avulla. Digitalisaatio koskee Rakennuslaitoksen käytössä olevia valtionhallinnon yhteisiä palveluita sekä toimialariippuvaisia hallinnonalan ja Rakennuslaitoksen sisäisiä palveluita ja toimintaprosesseja. Puolustushallinnon rakennuslaitos edistää tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteisön toteutumista ylläpitämällä tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä pitämällä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suunnittelun ja toiminnan yhtenä peruslähtökohtana. Rakennuslaitos on uudistanut toimintatapojaan hyödyntämällä johtamistoiminnassa, hankintatoimessa, Rakennuslaitoksen sisäisessä ja ulkoisessa yhteydenpidossa valtionhallinnon yhteisiä toimialariippumattomia palveluja kuten videoneuvottelupalvelut, Lync-palvelut, ryhmätyötilat, talousja henkilöstöhallinnon sovellukset. Toimialariippuvaisia digitaalisia järjestelmiä hyödynnetään laaja-alaisesti Rakennuslaitoksen kaikilla toimialoilla. Rakennuslaitos edellyttää myös omilta alihankkijoiltaan digitalisaation hyödyntämistä. Rakennuslaitos osallistuu puolustushallinnon digitalisaatiokonseptityöhön. Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa on erillinen tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelta 2016, johon on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelmassa on huomioitu tasa-arvolain lisäksi myös yhdenvertaisuuslaki. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman painopistealueita ovat: - sukupuolten välinen samapalkkaisuus - työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen - rekrytointi ja työuralla eteneminen - työolot - häirinnän ennaltaehkäisy

18 17 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain henkilöstölle tehtävän työilmapiirikyselyn avulla. Kyselyssä on erillinen tasa-arvoa ja henkilöstön tasapuolista kohtelua käsittelevä kysymysosio. Rakennuslaitoksessa naisten työtyytyväisyyden taso (3,7) oli kaksi kymmenystä parempi kuin miesten (3,5). Kokonaistyytyväisyys oli 3,6. Rakennuslaitoksen henkilöstöstä miehiä on 63 % ja naisia 37 %.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36