Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Transkriptio

1 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

2 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulosneuvottelussa on sovittu oheisessa liitteessä esitetyistä Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2008 asetettavista tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta. Helsingissä 25. päivänä tammikuuta 2008 Eero Lavonen Resurssipoliittisen osaston päällikkö Pekka Salojärvi Johtaja

3 3 PUOLUSTUSMINISTERIÖN JA PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut. Rakennuslaitoksen toimintalinjana on asiantuntijaroolin kasvattaminen, kiinteistöpalvelujen markkinaehtoistaminen omaa palvelutuotantoa supistamalla sekä oman palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen. Puolustusministeriö ja Puolustushallinnon rakennuslaitos ovat sopineet laitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle I) Vaikuttavuustavoitteet 1. Sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen Rakennuslaitoksen suorituskykyä sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa on lisätty. a) Valmiuden taso sotilaallisen maanpuolustuksen tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään Yhteiskunnan tukeminen Rakennuslaitoksen suorituskykyä tukea puolustusvoimia virka-avun antamisessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi on lisätty. a) Valmiuden taso yhteiskunnan häiriötilanteiden varalta. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään Kansainvälinen yhteistoiminta ja sotilaallinen kriisinhallintakyky Rakennuslaitoksen kansainvälistä osaamista ja yhteistyötä puolustushallinnon kiinteistö- ja ympäristöalalla on ylläpidetty osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin ja työryhmiin. a) Yhdyskunta- ja ympäristöalan kansainvälisen osaamisen ja yhteistyön taso. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 3,5. Rakennuslaitoksen kykyä tukea puolustusvoimien toimintaa sotilaallisessa kriisinhallinnassa on lisätty määrittämällä Rakennuslaitoksen tehtävät ja yhteistyön toimintamalli sotilaallisessa kriisinhallinnassa. a) Suorituskyky sotilaallisen kriisinhallinnan tukemisessa. Arvioinnin tulos asteikolla 1 5 on vähintään 3.

4 4 II) Toiminnalliset tulostavoitteet Rakennuslaitoksen tuloksellisuus muodostuu asiakastyytyväisyydestä, työtyytyväisyydestä, hintakehityksestä verrattuna markkinoiden hintakehitykseen, ulkoistettujen toimintojen kilpailutuksen onnistumisesta, toimitilojen ja laitteiden käytettävyyden ja energiatehokkuuden parantumisesta sekä oman työn tehokkuuden lisäämisestä. 1. Toiminnallinen tehokkuus Tulostavoite Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. t: Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: Tunnusluku 2006 Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Hoito /htm 2 /kk (Ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) Hoito m 2 /htv Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelut /sm 2 /kk Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Tekniset palvelut Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Teknisten palveluiden ulkoistamisaste Asuntotoimi Vuokrattavat asunnot kpl/htv toteutuma -2,7 % 0, ,0 % 0,74 20 % 0,44 61 % 2007 ennakoitu -2,0 % 0, ,0 % 0,76 24 % 0,45 62 % 2008 tavoite -2,0 % 0, ,0 % 0,76 30 % 0,45 65 % Energiapalvelut Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 39,1 39,2 39,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 13,7 13,0 13,0 Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Henkilötyövuosien kehitys toteutuma arvio tavoite Henkilötyövuodet Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1000 euroa) TP TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) Kustannusvastaavuus, %

5 5 2. Tuotokset ja laadunhallinta Tunnusluku 2006 toteutuma 2007 ennakoitu 2008 tavoite Kiinteistöpalvelut Huoneistoala htm Rakennustilavuus rm Lämmitetty rakennustilavuus Siivouspalvelut Siivousala sm Tekniset palvelut Vuosikorjausprojektit kpl Erillistilausprojektit kpl Pieninvestointiprojektit kpl Energiapalvelut Toimitettu lämpö MWh Toimitettu sähkö MWh Toimitettu vesi 1000 m Rakennuttamispalvelut Valmistuneet hankesuunnitelmat kpl Valmistuneet hankkeet kpl Hallinto (sisäinen palvelukeskus) Ostolaskut kpl Myyntilaskut kpl Matkalaskut kpl Palkansaajien määrä lkm Asiakastyytyväisyys 3,78 3,84 3,8 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoite Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työilmapiiritutkimus. Työtyytyväisyyden tavoitearvo on 3,70 asteikolla 1 5. Tulosmittarit toteutuma arvio tavoite Työtyytyväisyys (1 5) 3,57 3,7 3,7

6 6 III) Tulostavoitteiden toteutumisen seuranta 1. Kuukausiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii puolustusministeriölle alla mainitut tiedot sisältävän kuukausiraportin ja toimittaa sen tarkasteluajankohtaa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköisessä muodossa ministeriön talousyksikölle. Ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan tilanteesta. Kuukausiraporttiin sisällytetään seuraavat tiedot: - Tuloslaskelma, joka sisältää erittelyn kuluvan vuoden tuotoista, kuluista ja muista tuloslaskelman eristä koko Rakennuslaitoksen osalta ja vertailun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Graafisena esityksenä (PowerPoint) muuttuvat kulut toimialoittain kuluvalta vuodelta sekä niiden vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. 2. Osavuosiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitos laatii tilanteesta osavuosiraportin ja toimittaa sen puolustusministeriölle mennessä. Osavuosiraporttiin sisällytetään kuvaus seuraavista asioista: - Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan välisessä tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisen aste ja muu oleellinen tuloskehitys alkuvuoden ajalta. - Koko Rakennuslaitosta ja sen toimialoja koskeva tuloslaskelmatarkastelu, jossa verrataan tuottojen ja kulujen kertymistä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kuluvan vuoden budjettiin. - Tulosanalyysiin perustuva arvio tavoitteiden saavuttamisesta ja talousarvion toteutumisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä muut oleelliset johtopäätökset. - Puolustushallinnon rakennuslaitoksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat keskeiset havainnot. 3. Vuosiraportointi Puolustushallinnon rakennuslaitoksen vuosiraportointi vuodelta 2008 sisältää tilinpäätökseen sisältyvien tilinpäätöslaskelmien ja liitetietojen ohella valtion talousarvioasetuksen 63 :n ja 65 :n mukaisen toimintakertomuksen, joka on laadittu noudattaen Valtiokonttorin asiasta antamia ohjeita ja puolustusministeriön osavuosiraporttipalautteessaan mahdollisesti antamia lisäohjeita. Asiakirjat toimitetaan puolustusministeriölle mennessä. Toimintakertomukseen sisältyvässä tulosanalyysissä kiinnitetään erityistä huomiota Rakennuslaitoksen palvelutuotannon vertailukelpoisuuden ja kilpailukyvyn analysointiin. 4. Valtionhallinnon internetraportointipalvelu (Netra) Valtion talousarvioasetuksen mukaan tilivirastojen tulee sijoittaa vahvistetut tulostavoitteet ja tilinpäätöstiedot Valtiokonttorin ylläpitämään yleisessä tietoverkossa saatavilla olevaan tietopalveluun. Tällainen Valtiokonttorin ylläpitämä tietopalvelu on tällä hetkellä internetpohjainen Netra-palvelu. Tiedot sisällytetään Netraan, ellei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetusta laista (621/1999) muuta johdu. Netran tulostietojärjestelmän käytössä siirrytään vuonna 2008

7 Valtiokonttorin määräyksen ( , Dnro 207/63/2006) mukaisiin aikatauluihin. Valtiokonttorin antaman ohjeen mukaan vuoden 2008 tulostavoitteet tulee julkaista Netrassa viimeistään

8 8 LIITE Kiinteistöjen ylläpidon, energiapalvelujen ja asuntotoimen tunnuslukujen kuvaus Kiinteistönhoito Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu Kiinteistönhoidon hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi) suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi). Hoito /htm 2 /kk Kiinteistönhoidon kustannusten keskiarvo koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät (sisältää myös teknisen huollon) Hoito m 2 /htv Hoidettavat neliömetrit/henkilötyövuosi Siivouspalvelut Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu Siivouspalvelujen hintakehitys markkinoilla (kh-indeksi) suhteessa Rakennuslaitoksen hintojen kehitykseen (elinkustannusindeksi). Siivouspalvelut /sm 2 /kk Siivouspalvelukustannusten keskiarvo siivottavaa neliömetriä kohden ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Siivouspalveluiden ulkoistamisaste Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Vuosikorjaukset Vuosikorjaukset /htm 2 /kk Teknisten palvelujen ulkoistamisaste Asuntotoimi Vuokrattavia asuntoja kpl Lämpö, sähkö, vesi Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Vuosikorjauskustannusten keskiarvo huoneistoneliömetriä kohden koko puolustushallinnossa ml. kaikki käyttötarkoitusryhmät Ulkopuolisten palvelujen osuus liikevaihdosta Vuokrattavien asuntojen määrä per asuntoasioiden hoitoon käytetty htv Lämmön keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa, lämmöntarvekorjaus tehty Jyväskylän tasoon 5053 Sähkön keskiarvokulutus sähköistettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa Veden keskiarvokulutus lämmitettyä rakennuskuutiota kohden koko puolustushallinnossa