Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA"

Amanda Virtanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi xxx. Sen mukaisesti Mittatekniikan keskuksesta siirretään akkreditointipalvelut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Tehtävien siirron yhteydessä virastoon siirtyy yhteensä 25 henkilötyövuotta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua sekä toimii kansallisena kaivosviranomaisena sekä tuottaa pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja ja edistää akkreditointia. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Vaikuttavuus Yritykset ja kansalaiset toimivat vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja turvallisesti. Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät. Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Kokonaistuottavuus Kokonaistuottavuusindeksin arvo Kustannusvastaavuus Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Valvonta on riskiperusteista ja näkyvää Valvontakäynnit ja -tapaukset (Tukeslähtöiset) Laitosvalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit Tuote- ja laitteistovalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit Kemikaalituotevalvonnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit FINASin arvioimat toimielimet Kuluttajille ja toiminnanharjoittajille tuotetaan tietoa monikanavaisesti :15 Sivu 1

2 Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Tuotokset ja laadunhallinta Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1 5), FINAS 4,4 >4 >4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys Kokonaistyötyytyväisyys 3,5 3,5 3,5 1) Ei sisällä SM:n htv:a Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Siirto momentilta (Mittatekniikan keskuksen ) 694 Muu muutos -18 Yhteensä 676 talousarvio talousarvio tilinpäätös :15 Sivu 2

3 Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Liitemuistio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v.) (1 000 euroa) arvio arvio Henkilöstökulut Toimitilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointimenot Bruttomenot Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/TAE Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) Ero VN:n kehyspäätöksen ja talousarvioehdotuksen välillä (1 000 euroa): Valtioneuvoston kehyspäätöksen taso Siirto 25 htv momentilta TAE Mittatekniikan keskuksesta siirretään akkreditointipalvelut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Tehtävien siirron yhteydessä virastoon siirtyy yhteensä 25 henkilötyövuotta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 1) Kokonaistyötyytyväisyys (1 5)) 3,5 3,5 3,5 Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) -1,3-0,1-0,1 Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1 5) 3,1 3,3 3,3 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1 5) 3,3 3,3 3,3 Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1 5) 3,1 3,3 3,3 Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1 5) 3,3 3,3 3,3 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja 3,1 3,3 3,3 1 Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrakulut. 2 Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavaksi tulevat erät :15 Sivu 3

4 Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus päätöksenteossa (1 5) Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1 5) 3,6 3,6 3,6 1) Ei sisällä SM:n htv:a :15 Sivu 4

5 Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/, painelaitelakiin (869/1999), lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) kemikaalilakiin (599/), kasvinsuojelulakiin (1563/2011) kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), lakiin kosmeettisista valmisteista (492/), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), lakiin pelastustoimen laitteista (10/2007), mittauslaitelakiin (707/2011) sekä jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000). talousarvio talousarvio tilinpäätös :15 Sivu 5

6 Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Liitemuistio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän euroa. Euroa TA muutos ed. vuoteen Vuoden TAE Kertymä muodostuu: Euroa Kemikaalituotevalvonnan maksuista Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista Muut asiantuntijapalvelut Maksullinen toiminta yhteensä Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista Yhteensä :15 Sivu 6

Samankaltaiset tiedostot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,