KAUPUNGINHALLITUS 63 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Hallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Tero Nissinen, Jukka Vilén 2013 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2014 Strateginen johto Hallituksen ja valtuuston kokoukset, kpl 32 31 31 32 103 103 /asia /asia -1671-1470 -1485-1540 104 105 Brutto kulut yhteensä -865789-804136 -787 233-847150 108 105 Tuotot yhteensä 21066 36149 0 0 0 0 Netto -844723-767987 -787 233-847150 108 110 Keskushallinnon hallintopalvelut / asukas /asukas -26-25 -27-28 104 110 Bruttokulut yhteensä -582673-548917 -583 607-604746 104 110 Tuotot yhteensä 5415 12176 100 100 100 1 Netto -577257-536741 -583 507-604646 104 113 Kaupungin yhteiset palvelut /asukas /asukas -72-73 -72-71 99 98 Bruttokulut yhteensä -1593092-1599798 -1581 689-1560817 99 98 Tuotot yhteensä 94379 98100 111 500 112000 100 114 Netto -1498713-1501697 -1470 189-1448817 99 96 Projektit Bruttokulut yhteensä -24267-82782 -372 150-272150 73 329 Tuotot yhteensä 24267 82782 338 981 238981 70 289 Netto 0 0-33169 -33169 100 Kulut yhteensä ( ) -3065820-3035633 -3324 679-3284863 99 108 Kulut yhteensä/asukas /asukas -139-138 -152-150 99 108 Tuotot yhteensä ( ) 145127 229208 450 581 351081 78 153 Netto ( ) -2920694-2806425 -2874 098-2933782 102 105 Henkilötyövuodet htv 13,8 13,6 12,9 13,5 105 99 Yhteistyösopimuksiin varatut rahat on siirretty markkinoinnista kaupunginhallituksen käyttöön tilille. Asiakaspalvelukeskuksen myyntituloja on pienennetty Viisas-Kemi toimien vähentäessä postitusmenoja. Tuottajan esittämistä menoista on vähennetty postitusmenoja 16 000 euroa ja Kehittämiskeskuksen maksuosuutta 25 000 euroa. Tuloihin on lisätty 16 000 euroa raamin mukaan. Teknisen palvelukeskuksen hallinnosta on siirretty 1 htv rahoineen keskushallinnon hallintopalveluihin. KH 30.11.2015 Kuntalaisdemokratian edistämiseen KH:n käyttövaroista on lisätty 30 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS 64 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Tietohallintopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Reijo Konu 2013 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2014 Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema /työasema -604-449 -496-485 98 108 Yhteensä ( ) -1490707-1121919 -1223543-1305186 107 116 Tuotot 1740009 1404916 1435900 1519900 106 108 Netto 249302 282997 212357 214714 101 76 Tietoliikenne ja viestintätekniikka /työntekijä /työntekijä 0-150992 -127857-124277 97 82 /työasema /työasema -201-405 0-327 81 Yhteensä ( ) -381315-830455 -703214-683522 97 82 Tuotot 251241 637489 610000 610000 100 96 Netto -130073-192966 -93214-73522 79 38 Kopiointi- ja painopalvelut / asukas /asukas -2,8-2,9-3,4-3,4 100 118 Yhteensä ( ) -62826-62920 -74209-74292 100 118 Tuotot 90130 85939 91100 91100 100 106 Netto 27304 23018 16891 16808 100 73 Kulut yhteensä -1934847-2015295 -2000966-2063000 103 102 Kulut yhteensä/asukas -87-92 -91-94 103 102 Tuotot 2081380 2128344 2137000 2221000 104 104 Netto 146533 113050 136034 158000 116 140 Henkilötyövuodet htv 15,5 15,0 14,0 16,5 118 110 Tuottajan esityksestä on karsittu 22 000 euroa. Palvelutiedottajan rekrytointi esitetään puoliaikaisena yhteistyössä Aspan kanssa. Koulutoimen ict-asiantuntijat (2 henkilöä) on siirretty Tietohallintopalveluihin.
KAUPUNGINHALLITUS 65 Toimiala: Palvelu: Taloushallintopalvelut Vertailu Vertailu Vastuuhenkilö: Allan Mikkola, Saara Aitomaa, Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Riitta Hakala 2013 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2014 Talouspalvelut Vientien määrä kpl 423594 426675 840000 840000 100 197 / vienti /vienti -1,2-1,2-0,6-0,7 52 55 Kulut yhteensä ( ) -508184-522565 -527045-563114 107 108 Tuotot 146763 177410 144000 142800 99 80 Netto -361421-345155 -383045-420314 110 122 Kehittämispalvelut Kulut yhteensä -250797-237033 -278070-293880 106 124 Kulut yhteensä / asukas /asukas -11-11 -13-13 106 124 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -250797-237033 -278070-293880 106 124 Työllisyyspalvelut Kulut yhteensä -2157230-2283844 -5791987-5532000 96 242 Kulut yhteensä / asukas /asukas -98-104 -264-252 96 242 Tuotot 392642 528183 1057056 860000 81 163 Netto -1764588-1755661 -4734931-4672000 99 266 Kulut yhteensä -2916211-3043442 -6597102-6388994 97 210 Kulut yhteensä / asukas /asukas -132-139 -301-291 97 210 Tuotot 539405 705593 1201056 1002800 83 142 Netto -2376806-2337849 -5396046-5386194 100 230 Henkilötyövuodet htv 16,6 21,1 20,0 20,5 103 97 Talouspalveluille esitettävien määrärahojen kasvu talousarvioon 2015 verrattuna on seurausta pankkipalvelumaksujen kohdistamisessa tapahtuvasta muutoksesta: vielä vuonna 2015 maksut on kohdistettu kaupungin rahoituskuluihin (toimintakatteen jälkeiset erät), mutta vuodesta 2016 alkaen ne kohdistetaan toimintakuluihin. Vastaava summa (40000 euroa) on vähennetty kaupungin rahoitusmenoihin budjetoitavista määrärahoista (tuloslaskelmaosa). Työllisyyden kuntakokeilu päättyy v. 2015 lopussa ja sille on haettu jatkoa ESR-hankerahoituksesta, jossa kaupungin omarahoitusosuus on 60000 euroa/vuosi. Työllisyyspalvelut-tulosyksikön henkilöstö- ja toimintamenoihin esitetään samaa määrärahaa kuin kuntakokeiluun on vuosittain varattu eli 250000 euroa. Tällä vastataan työllisyydenhoidon vastuun siirtymiseen yhä vahvemmin kunnalle ja turvataan kuntakokeilussa kehitettyjen toimintatapojen jatkuminen ja aktiivinen asiakastyö. Työllistämiseen esitetään samansuuruista määrähaa kuin v. 2015 eli n. 50 pitkään työttömänä olleen ja velvoitetyöllistettävien työllistämiseen kaupungille. Kemi-lisän määrärahaa on vähennetty 60000 euroa valtion palkkatukimäärärahojen vähentymisestä johtuen. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen kohdistuu suurin kasvu heikon työllisyystilanteen vuoksi, lisäys 700000 euroa. Merivan kumppanuussopimus on ennallaan ja kuntouttavaan työtoimintaan lisätään 100000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta on vähennetty 100000 euroa. Kehittämispalveluiden henkilöstökuluihin on lisätty 25000 euroa: 0,5 htv siirto sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnosta kehittämispalveluihin. KH 30.11.2015 Nuorten työllistämiseen on lisätty 250000 euroa, jolla työllistetään alle 30-vuotiaita, joiden työttömyys on pitkittynyt ja joiden työmarkkinatuesta kaupunki maksaa 50%. Näitä nuoria on kuukausittain n. 90. Työllistämisessä hyödynnetään ensisijaisesti Te-toimiston myöntämää palkkatukea. 250000 eurolla voidaan työllistää 20 nuorta 6 kk:n ajaksi kaupungin hallintokuntiin kun palkkatukea saadaan 40%/työllistetty. Mikäli Te-toimiston myöntämää palkkatukea ei ole käytettävissä v. 2016, voidaan työllistämismäärärahaa käyttää 12 nuoren palkkaamiseen 6 kk:ksi. Työllisyyspalveluiden tuloihin on lisätty nuorten alle 30-v. palkkatukeen 100000 euroa. Toimintakuluista on vähennetty edelleen työmarkkinatuen kuntaosuutta 138000 euroa. (Lisäksi toimeentulotukimenoja on vähennetty 12000 euroa aikuissosiaalityössä.)
KAUPUNGINHALLITUS 66 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Henkilöstöpalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Katri Heberg 2013 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2014 Palkkahallinto kpl 25896 26866 27000 27600 102 103 / palkkalaskelma /laskelma -11-11 -10-10 99 94 Yhteensä ( ) -296972-294989 -280612-283744 101 96 Tuotot 28299 41297 44400 44200 100 107 Netto -268673-253692 -236212-239544 101 94 Henkilöstöhallintopalvelut hlö 1175 1150 1165 1140 98 99 / vakinainen henkilöstö /hlö -391-353 -811-856 105 242 Yhteensä ( ) -460006-405891 -945304-975359 103 240 Tuotot 10 0 0 0 0 0 Netto -459996-405891 -945304-975359 103 240 Keskitetty henkilöstön kehittäminen / vakinainen henkilöstö /hlö -10-10 -18-27 150 264 Yhteensä ( ) -11369-11712 -20933-30693 147 262 Tuotot 2250 21553 0 0 0 0 Netto -9119 9841-20933 -30693 147-312 Työsuojelu- ja terveys hlö 1175 1150 1165 1140 98 99 / vakinainen henkilöstö /hlö -550-616 -622-641 103 104 Yhteensä ( ) -645734-708568 -724075-730650 101 103 Tuotot 230214 235779 227000 227000 100 96 Netto -415520-472789 -497075-503650 101 107 Henkilöstöhallinto yhteensä Kulut yhteensä -1414081-1421160 -1970924-2020446 103 142 Kulut yhteensä / asukas /asukas -64-65 -90-92 103 142 Tuotot 260773 298629 271400 271200 100 91 Netto -1153308-1122531 -1699524-1749246 103 156 Henkilötyövuodet htv 11,0 11,4 11,6 12,0 103 105 Erotus henkilöstöhallintopalveluiden euroissa 2015 ja 2016 verrattuna vuosiin 2013 ja 2014 johtuu siitä, että varhe-maksut kirjataan talousarviossa henkilöstöpalveluihin mutta tilinpäätöksessä palvelualueille. Lisäksi Varhe-maksuihin on vuodelle 2016 Kevan arvion perusteella esitetty 36000 euroa enemmän kuin vuonna 2015 ja yhden osa-aikaisen henkilön työpanos muuttuu 2016 kokoaikaiseksi. Varhe-maksua on vähennetty 26000 euroa ja tuloihin lisätty 1000 euroa. Keskitetyssä koulutusmäärärahassa on huomioitu kaupunginhallituksen hyväksymä koulutussuunnitelma.
KAUPUNGINHALLITUS 67 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Elinkeinopalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Riitta Ahtiainen 2013 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2014 Elinkeinotoimisto /asukas -12-10 -12-16 136 165 Kulut yhteensä ( ) -271245-212791 -258312-350167 136 165 Tuotot 0 200 0 0 0 0 Netto -271245-212591 -258312-350167 136 165 Digipolis /asukas -25-23 -23-23 100 100 Kulut yhteensä ( ) -555000-500000 -500000-500000 100 100 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -555000-500000 -500000-500000 100 100 Lumilinna ja matkailutoimi /asukas -17-17 -12-9 80 54 Kulut yhteensä ( ) -373519-373456 -253022-203022 80 54 Tuotot 0 0 0 0 0 0 Netto -373519-373456 -253022-203022 80 54 Projektitoiminta /asukas -9-7 -17-9 51 127 Kulut yhteensä ( ) -201096-149623 -372456-190300 51 127 Tuotot 17207 38824 170886 0 0 0 Netto -183890-110799 -201570-190300 94 172 Kulut yhteensä -1400860-1235870 -1383790-1243489 90 101 Kulut yhteensä / asukas /asukas -63-56 -63-57 90 101 Tuotot yhteensä 17207 39024 170886 0 0 0 Netto -1383653-1196846 -1212904-1243489 103 104 Henkilötyövuodet htv 3,0 2,2 2,5 4,0 160 182 Yritys- ja hankinta-asiantuntijan koko työpanos siirretty elinkeinopalveluiden tulosyksikköön (v. 2015 kanslia 50 %, elinkeinopalvelut 50 %). Talousarvio sisältää esityksen määräaikaisen projektipäällikön rekrytoimiseksi keskustan kehittämiseen. Projektitoimintaan tehdyt varaukset tukevat vahvasti matkailun ja keskustan kehittämistä sekä elinvoiman kasvattamista. Vähennyksiä on tehty Kemin Matkailulle maksettavaan avustukseen (- 50 000 ) ja Meri-Lapin kehittämiskeskuksen projektivarauksiin (- 17 000 ). Myös varaukset yliopistojen hankkeisiin on poistettu, koska ao. hankkeita ei ole toteutunut kahteen vuoteen. Projektitoiminta Menot Kehittämiskeskus 40000 Matkailuympäristön kehittämishankkeiden omarahoitus 40000 -Kiikeli -pyöräilyreitit -Laitakari -tuotekehitys Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet 40000 -sijoittumispalvelut -Kemintulli -kaupan ja palveluiden toimintaympäristön kehittäminen Kaupunkikeskusta kehittäminen 31800 Kalatie 5500 Elävät jokivarret 11286 Perämeren kalatalousohjelma 1714 Elinvoiman kehittäminen 20000 -matkailun kasvuohjelma -uusien matkailutoimijoiden rekry Yhteensä 190300 Kehittämiskeskuksen projekteista on vähennetty edellisen lisäksi 10 000 euroa.
KAUPUNGINHALLITUS 68 Toimiala: Vertailu Vertailu Palvelu: Tuki- ja erillispalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio (%) (%) Vastuuhenkilö: Jukka Vilén 2013 2014 2015 2016 2016-2015 2016-2014 Viestintä / asukas /asukas -4,3-4,0-4,0-3,4 86 86 Kulut -95502-86908 -87116-74726 86 86 Tuotot 7005 0 0 0 Netto -88497-86908 -87116-74726 86 86 Pysäköinninvalvonta Pysäköintivirhemaksut (kpl) kpl 1572 1500 95 / asukas /asukas -1,6-1,6-1,5-1,6 101 96 Yhteensä ( ) -34960-35634 -33906-34254 101 96 Tuotot 50062 49780 50000 55000 110 110 Netto 15102 14146 16094 20746 129 147 Palo- ja pelastustoimi / asukas /asukas -102-105 -104-108 104 103 Yhteensä ( ) -2252602-2299 486-2275634 -2370 558 104 103 Tuotot 0 0 0 0 Netto -2252602-2299 486-2275634 -2370 558 104 103 Velkaneuvonta ja -sovittelu Asiakkaiden määrä kpl 254 195 200 200 100 103 / asiakas /asiakas -339-423 -449-453 101 107 Yhteensä ( ) -86039-82443 -89781-90621 101 110 Tuotot 56786 52848 56000 56000 100 106 Netto Vaalit -29253-29594 -33781-34621 102 117 / asukas /asukas 0-3 -3 0 1 1 Yhteensä ( ) -829-73694 -71500-1000 1 1 Tuotot 0 35318 36000 0 0 0 Netto -829-38376 -35500-1000 3 3 Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä kpl 14 12 12 10 83 83 Keskikulu /kokous -4099-4678 -4372-5208 119 111 Tarkastustoimen kulut yhteensä /asukas -2,6-2,6-2,4-2,4 99 93 Kulut yhteensä ( ) -57384-56131 -52461-52075 99 93 Tuotot 0 0 0 0 Netto -57384-56131 -52461-52075 99 93 Kulut yhteensä -2527317-2634 295-2610398 -2623 234 100 100 Kulut yhteensä / asukas /asukas -114-120 -119-120 100 100 Tuotot 113853 137 947 142000 111 000 78 80 Netto -2413464-2496 349-2468398 -2512 234 102 101 Henkilötyövuodet htv 2,2 2,3 2,1 2,0 95 87 Hankinta-asiantuntijan palkkamenot on siirretty juridisista palveluista elinkeinotoimen alaisuuteen. Lapin liiton pelastustoimen TA-esitys on 65 000 euroa yli raamin. Kuntaliiton jäsenmaksuesitys on tämän vuoden toteuman perusteella 35 000 euroa yli raamin. Kehittämiskeskuksen jäsenmaksuosuus voinee alentua n. 35 000 euroa, josta voidaan saada katetta em. jäsenmaksuilla.
KAUPUNGINHALLITUS 69 TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2017-2019 Tiedossa olevat ja arvioidut toiminnalliset muutokset 2017-2019 Hallintopalvelut muutoksia 2017 x 2018 x 2019 x 2017 2018 2019 Tietohallinto muutoksia Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Runkoverkon sekä langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Kameravalvonnan laajentaminen. Puheviestintäjärjestelmän uusiminen. 2438 2473 Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Runkoverkon sekä langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Kameravalvonnan laajentaminen. 2560 2596 Työasemien-, palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen - Kustannustason nousu (toimittajien maksujen ja asiantuntijapalkkioiden korotukset) Inflaatiokorjaus. Työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut internetissä. Runkoverkon sekä langattomien verkon laajentaminen palvelutuotannossa. Kameravalvonnan laajentaminen. 2688 2726 Taloushallinto muutoksia Henkilöstöhallinto muutoksia Elinkeinopalvelut muutoksia Keskustan kehittäminen edellyttää Invest in Kemi - toiminnan aloittamista 100 000 Keskustan kehittäminen edellyttää Invest in Kemi - toiminnan jatkamista 50000 Keskustan kehittämien edellyttää Invest in Kemi - toiminnan jatkamista 50000 Tuki- ja erillispalvelut muutoksia Menot Tulot