Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma / /2014. Kunnanhallitus 29

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29"

Santeri Heikkilä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma / /2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus Kunnanhallituksen alaiset toiminnot ja talous muodostuvat viidestä tuloyksiköstä seuraavasti: keskushallinto, elinkeinotoimi, taloushallinto (sisältää ICT -yksikön), henkilöstöhallinto sekä maaseututoimi. Tulosyksiköt muodostavat kunnan kanslia nimisen osaston. Kunnanhallituksen toimintakulut vuonna 2014 ovat kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti euroa, toimintatuotot euroa ja toimintakate euroa. Toimintakate supistuu vuoden 2013 muutetun talousarvion tasosta euroa (-1,6 %). Hallintosäännön 39 mukaisesti kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyvä koko kuntaa koskeva 1,2 miljoonan euron henkilöstösäästötavoite on kirjattu omaksi määrärahakseen. Tavoite kohdennetaan osastoille kevään 2014 aikana erillisen henkilöstösäästöohjelman mukaisesti. Keskushallinto Keskushallinnon talousarvio sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sen alaiset toimikunnat kuten veteraaniasiain neuvottelukunnan ja vanhusneuvoston. Lisäksi keskushallinnon talousarvioon sisältyy yleishallinnollisia palveluja tuottava keskushallinnon tulosyksikkö. Kunnanvaltuuston talousarviossa suurin menoerän on henkilöstökulut euroa. Ne muodostuvat kokouksiin liittyvistä palkkioista sivukuluineen. Muita merkittäviä kuluja ovat kokouksiin liittyvät tilavuokrat, tarjoilut ja kokousmateriaalit. Kunnanhallituksen talousarvio sisältää toimielimen toimintakuluja sekä koko kuntaan yhteisesti vaikuttavia menoeriä. Kunnanhallituksen alaiset henkilöstökulut ovat euroa. Tähän sisältyy mm. kunnanjohtajan henkilöstökulut, kunnanhallituksen kokoukseen liittyvät palkkiot sivukuluineen ja

(sisältää ICT -yksikön), henkilöstöhallinto sekä maaseututoimi. Tulosyksiköt muodostavat kunnan kanslia nimisen osaston.

2 eläkemenoperusteisia kuluja. Kunnanhallituksen talousarviossa merkittävän osan muodostaa kunnan yhteistoimintaosuudet euroa, joita ovat Keski-Suomen liiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. Vuodelle 2014 Laajakaista -hankkeeseen on avustuksiin varattu euron määräraha hankkeen kuntaosuutta varten. Toimikuntien talousarviossa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Molempiin on varattu määrärahat kokouksiin liittyviin kustannuksiin sekä veteraaniasiain neuvottelukunnan alle on varattu euron määräraha sotaveteraaneille osoitettaviin kunnan myöntämiin avustuksiin. Keskushallinnon tulosyksikön osalta suurin menoerä on henkilöstökulut, jotka ovat euroa. Se on euroa pienempi kuin vuoden 2013 talousarviossa. Syynä tähän on hallintojohtajan viran viransijaisuusjärjestelyjen arvioitu jatkuminen vuoden 2014 aikana sekä määräaikaisen henkilöstön määrärahavarauksen pienentäminen. Tämän vuoksi myös keskushallinnon toimintaa mitoitetaan uudelleen viraston lyhennetyn aukioloajan muodossa. Muut suuremmat menoerät keskushallinnon osalta ovat sisäiset ICT-palvelut euroa ja sisäiset vuokrat euroa. Elinkeinotoimi Elinkeinotoimen suurin yksittäinen menoerä on Jykes Oy:lta ostettavat elinkeinotoimen palvelut euroa, joka on euroa pienempi kuin vuonna Yhteistoimintaosuuksissa on varauduttu myös eri hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin sekä erilaisiin esiselvityksiin. Lisäksi on varauduttu toimialaryhmien ja Tahto-ryhmän toiminnan mahdollistamiseen sekä JyväsRiihi ry:n Leader-hankkeen kuntarahoitusosuuteen. Taloushallinto Taloushallinto tulosyksikön toimintatuotot euroa muodostuvat sisäisesti veloitettavien tietotekniikkalaitteiden laitekohtaisista vuokrista, jotka ovat pysyneet vuoden 2013 tasolla. Sisäisten myyntituottojen kasvu euroa edellisestä vuodesta johtuu laitemäärien lisääntymisestä. Taloushallinnon toimintakuluista suurin osa muodostuu vakituisen henkilöstön palkkakuluista sekä palveluiden ostoista. Palveluiden ostoihin kirjataan Laukaan osuus verohallinnolle maksettavista verotuskustannuksista, jotka vuonna 2014 ovat euroa. Verotuskustannukset kasvavat edellisestä vuodesta euroa. Muut palvelujen ostot muodostuvat lähinnä tietojärjestelmien ylläpitoja lisenssimaksuista. Palvelujen ostoihin varatun määrärahan kasvu johtuu pääasiassa Microsoftin ohjelmistojen lisensoinnin ja hankintatavan muuttumisesta. Uusi lisensointitapa antaa mahdollisuuden käyttää aina uusimpia Microsoftin toimisto-ohjelmia.

Toimikuntien talousarviossa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna.

3 Vuonna 2014 toteutetaan taloushallinnon kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää talousohjauksen toimintatapoja ja -malleja. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon tulosyksikön toiminnat koostuvat henkilöstötoimistosta, palkkatuella työllistämisestä, työterveyshuollosta, henkilöstöpalveluista, nuorten kesätöistä ja yhteistoiminnasta. Henkilöstötoimisto Henkilöstötoimiston menokohtaan on budjetoitu henkilöstöhallinnon vakituisen henkilöstön henkilöstö- ja toimintakulut. Toiminnassa ei oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Sähköinen palkkalaskelma otetaan käyttöön alkuvuodesta ja sähköisen matkalaskun käyttöönotto selvitetään. Palkkatuella työllistäminen Kunnan omaan organisaatioon työllistetään palkkatuella noin 40 henkilötyövuoden verran. Työttömien aktivointiin tähtäävä Yhteinen reitti projekti on alkanut vuoden 2008 lopulla yhteistyössä Konneveden kunnan kanssa ESR- rahoituksella ja se jatkuu vuoden 2014 puoliväliin saakka. Projektin työllistämispalkkoihin varattu määrärahaa noin 10 henkilötyövuoden verran. Sekä omaan organisaatioon työllistämiseen että Yhteinen Reitti projektin työllistämiseen saadaan työvoimahallinnon palkkatuki, joka on noin 55 % kaikista palkkauskustannuksista (palkka- eläke- ja muut henkilösivukulut). Työllistämisen määrää edellisvuodesta on pienennetty johtuen siitä, että projekti päättyy ja uusin projekti ohjelmakauden vaihtumisen vuoksi ei ala täysimääräisenä vuonna Kuntalisän maksamista järjestöille jatketaan niiden työllistäessä laukaalaisia palkkatukeen oikeutettuja työttömiä. Kuntalisä on 250 euroa/kuukaudessa henkilöä kohden. Kuntalisän periaatteista päätetään kunnanhallituksessa erillisellä päätöksellä ja mukaan tulee mahdollisesti kuntalisän maksaminen myös yrityksille niiden työllistäessä pitkäaikaistyöttömiä. Määräraha on euroa. Sillä pystytään tukemaan työllistämistä 17 henkilötyövuoden verran. Yhden palkkasihteerin palkasta 25 % kirjataan työllisyyden hoitoon, koska työllisyysasioiden hallinto (hakemukset, palkkalaskenta, tilitykset, raportoinnit) vie työaikaa vähintään tämän verran. Henkilöstöpalvelut Menokohtaan on budjetoitu KT Kuntatyönantajien maksuosuus, työsuojeluorganisaation, luottamusmiesjärjestelmän sekä henkilöstön muistamisen kulut, joissa ei oleellisia muutoksia. Koko kuntaorganisaatiota palvelevaa keskitetysti tuotettavaa

yhteistoiminnasta. Henkilöstötoimisto Henkilöstötoimiston menokohtaan on budjetoitu henkilöstöhallinnon vakituisen henkilöstön henkilöstö- ja toimintakulut.

4 työhyvinvointitoimintaa jatketaan hieman edellisvuodesta supistettuna. Kohdennettua hyvinvointivalmennusta uusille ryhmille ei aloiteta. Henkilöstön kesävirkistyspaikoista luovutaan. Henkilöstökoulutusta kansalaisopiston toteuttamana jatketaan. Laaditaan koko henkilöstölle koulutussuunnitelma, jotta voidaan hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta. Laukaan kunnan oma kulttuuri- ja liikuntaseteli henkilöstölle on 100 euroa (20 x 5 euroa). Sen kulut ovat noin euroa. Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta. Työterveyspalvelut koostuvat lakisääteisestä työterveyshuollosta ja työterveyspainotteisesta sairaanhoidosta. Työterveyshuollon toimintakulut ovat euroa ja KELA:n toimintatuotoiksi kirjattava korvaus on euroa. Työterveyshuollon taso pidetään edellisvuoden tasolla. Toimintasuunnitelma hyväksytään kunnan yhteistyöryhmässä vuoden alussa. Henkilöstön tyytyväisyyttä työterveyspalveluihin on selvitetty vuoden 2013 aikana laajalla tutkimuksella. Tuloksia hyödynnetään palvelun kehittämisessä. Työterveyshuollon järjestämisestä laaditaan selvitys vuoden aikana, koska kuntalain muutos liittyen liikelaitoksien toimintaan markkinoilla velvoittaa Työterveys Aallon toiminnan uudelleen organisointia (nykyisin Jyväskylän kaupungin liikelaitos). Nuorten kesätöiden järjestämiseen on varattu edellisvuoden suuruinen määräraha, euroa. Sillä työllistetään 60 nuorta 1-2 viikon työsuhteisiin ruohonleikkaukseen ja leiriohjaajiksi. Yhteistyöryhmän toimintaan on vuoden 2014 talousarviossa varattu edellisvuoden suuruinen määräraha. Yhteistyöryhmä toimii myös kunnan työsuojelutoimikuntana. Maaseututoimi Maaseututoimen tulosyksikkö vastaa seudullisesti Hankasalmen, Joutsan, Luhangan, Jyväskylän, Muuramen, Uuraisten ja Laukaan maaseutuelinkeinohallinnon viranomaistehtävistä. Toimintakulut katetaan kuntien maksuosuuksilla. Esityslistan liitteenä on raportti tulospaikoittain tulo- ja menolajeittain eriteltynä kunnanhallituksen käyttösuunnitelmasta Ehdotus Vt. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy päätösliitteen mukaisesti kunnanhallituksen käyttösuunnitelman vuodelle Päätös Kunnanhallitus:

Laukaan kunnan oma kulttuuri- ja liikuntaseteli henkilöstölle on 100 euroa (20 x 5 euroa). Sen kulut ovat noin 60 000 euroa. Työterveyshuolto Työterveyshuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta.

5 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Samankaltaiset tiedostot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ