KITEEN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNTA OSAVUOSIRAPORTTI 2/ Tulosalueet ja -yksiköt Perusturvalautakunta 12.10. 67
SISÄLLYSLUETTELO Perusturvalautakunta 3 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 4 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosalue 6 Aikuissosiaalityö 8 Toimeentulotuki 10 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 12 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 14 Lastensuojelu ja perhetyö 16 Terveyspalvelut, tulosalue 18 Vastaanottopalvelut 21 Laitoshoidon palvelut 24 Suun terveydenhuoltopalvelut 27 Terveysneuvonta 29 Työterveyshuolto 31 Erikoissairaanhoito 33 Ikäihmisten palvelut, tulosalue 35 Ikäihmisten palvelujen hallinto 38 Kotihoito 40 Asumispalvelu 42 2
Perusturvalautakunta Tulosalueet Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: perusturvajohtaja, perusturvalautakunta TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 50 Perusturvalautakunta Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 5490452 0 5490452 3861072 70,3 593038 3747283 113789 Kulut -48656176 0-48656176 -33161177 68,2-4137445 -33017597-143580 Netto -43165724 0-43165724 -29300105 67,9-3544406 -29270314-29791 3
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnat ovat antaneet lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotukseen ja Sotejärjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu 22.4. ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuvat kesän aikana. Syyskuun loppuun mennessä alueen kunnat päättävät sote-kuntayhtymän perustamisesta. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4. ja se tuo uusia velvoitteita perustuvan palveluihin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista 674 706 euroa Säästöjä on tullut henkilöstökuluissa, koska perusturvajohtajan palkkaa on vyörytetty ensimmäisellä vuosipuoliskolla terveys- ja ikäihmisten palvelujen tulosalueille hoito- ja hoivatyön päällikön puuttumisesta johtuen. Säästöjä on tullut myös KuEL-eläkemenoperusteisissa eläkemaksuissa ja KuEL-varhemaksuissa. Osavuosikakatksen tilanteen mukaan säästö on n. 85 000 euroa. Siun Soten eli Pohjois-Karjalan sote-hankkeeseen osallistumisesta päätetään maakunnan kunnissa 26.10. 4
Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta kuukausittain. Talouden tasapainottamisen yhteydessä tehtyjen toimintojen muutosten seuranta. Säännöllisten esimiespalaverien pitäminen Kuukausittainen raportointi määrärahoista ja niiden riittävyydestä Palaverit kuukausittain Käsitelty kuukausittain perusturvalautakunnassa Perusturvan esimiespalaverit pidetään kuukausittain Tulosalueiden yhteistyön johtaminen ja koordinointi Esimiesten koulutus talouden seurantaan ja toimistohenkilöstön laskujen käsittelytaitojen vahvistaminen Sisäinen koulutus kaupungin taloushallinnolta. Talousasioiden koulutus on pidetty tammikuun esimiespalaverin yhteydessä TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 500 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Ta Tamuu tos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 23614 0 23614 4426 18,7 0 11653-7226 Kulut -1245734 0-1245734 -734886 59-92256 -803121 68234 Netto -1222120 0-1222120 -730460 59,8-92256 -791468 61008 5
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Tulosyksiköt Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolaki on uudistunut vuoden alusta. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/) tuli voimaan 1.4. kuitenkin niin, että 19 :ää (kotipalvelu) on sovellettu 1.1. alkaen ja 46, 48, ja 49 :ää 1.1.2016 alkaen. Laki työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta on astunut voimaan 1.1.. Sosiaali- ja perhepalvelut ovat muuttaneet suunnitelman mukaisesti Hovintie 3:n tiloihin. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta Kiteellä on tehty sopimus Honkalampi-säätiön kanssa 1.4. alkaen ja kaupungin oma Paja- toiminta on päättynyt huhtikuun lopulla. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen toteuma on elokuussa -6 372 845 euroa eli 68,5 %. Aikuissosiaalityön toimintakatteen toteuma elokuussa on 61,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut hieman ennustetta pienempänä ja toteuma on 64,4 %. Toimeentulotuen toimintakatteen toteuma elokuussa on 78,8 %. Toteumasta puuttuu tuloja noin 32 000 euroa paluumuuttajien toimeentulotuenkorvauksia. Todellinen toteuma olisin tulot huomioiden 72,1 %. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa 71,7%. Mielenterveyspalveluissa on jouduttu lisäämään hieman henkilöstöresurssia akuutin vastaanottotyön palveluiden turvaamiseksi sekä laskutuksen hoitamiseen. Ostopalveluiden toteuma on elokuussa 70,5 %. Tuloista puuttuu noin 10 000 euroa asiakasmaksuja. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa 65,3 %. Kehitysvammahuollossa on laitospaikkojen purku on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja asiakkaat ovat siirtyneet asumispalveluihin. 6
Lastensuojelun ja perhetyön toimintakatteen toteuma elokuussa on 83,7%. Ylityksen ovat aiheuttaneet lastensuojelun sijoitusten kustannukset joita Kiteen kaupunki on joutunut korvaamaan takautuvasti n. 138 000 euroa sekä mm. kiireellisten sijoitusten tarve alkuvuodessa. Ilman tätä kustannusta on toteuma 71,3 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Lakisääteisten palveluiden järjestäminen Lakisääteiset palveluajat Asiakas saa tarvitsemansa palvelun ja päätöksen lakisääteisessä ajassa Asiakkaille on pääsääntöisesti pystytty antamaan palvelu ja päätös lakisääteisessä ajassa. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 510 Sosiaali- ja perhepalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 941117 0 941117 441188 46,9 62741 567712-126524 Kulut -10248350 0-10248350 -6816573 66,5-803003 -6737012-79561 Netto -9307233 0-9307233 -6375385 68,5-740262 -6169299-206086 7
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Aikuissosiaalityö Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityön tavoitteena on tarjota kuntalaisille suunnitelmallista, muutokseen tähtäävää sosiaalityötä sekä edistää henkilön omaehtoista suoriutumista. Sosiaalityön keinoin pyritään lisäämään henkilöiden sosiaalista toimintakykyä, aktivoitumista sekä työelämään kuntoutumista. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Laki työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta on astunut voimaan 1.1.. Moniammatillinen yhteistyöryhmä on lopettanut toimintansa lakimuutoksesta johtuen. Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon palveluita on kehitetty lisäämällä terveystarkastuksien rinnalle lääkäripalveluita. Lääkärillä on käytettävissä tarvittaessa sosiaalipalveluiden, Kelan ja Te-hallinnon asiantuntijoiden osaamista.. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta Kiteellä on tehty sopimus Honkalampi-säätiön kanssa 1.4. alkaen ja kaupungin oma Paja- toiminta on samalla päättynyt. Toukokuun alusta on aloittanut työnsä määräaikainen sosiaaliohjaaja jonka työpanoksella haetaan vaikuttavuutta työmarkkinatuen kuntaosuuteen sekä kuntouttavan työtoiminnan lisäämiseen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Aikuissosiaalityön toimintakatteen toteuma elokuussa on -863 729 euroa eli 61,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut ennustettua pienempänä alkuvuoden ja sen toteuma on 64,6 % ja TYP (Työvoiman palvelukeskus) työhön on palkattu toukokuun alusta sosiaaliohjaaja jonka työpanoksella on pyritty vaikuttamaan kustannusten kasvuun. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna ja arvioiden tulee talousarvio toteutumaan ja alittumaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillintä Asiakasmäärä kunnan maksuosuuslistalla < 164 asiakasta / kk Toteutunut 8
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuuelokuu 5100 Aikuissosiaalityö Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 133914 0 133914 39648 29,6 11563 50404-10756 Kulut -1496361-41950 -1538311-905209 58,8-96179 -400182-505028 Netto -1362447-41950 -1404397-865561 61,6-84616 -349777-515784 9
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Toimeentulotuki Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Toiminta-ajatus Turvataan kuntalaisille lakisääteinen viimesijainen etuus, jonka avulla edistetään henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä. Etuuskäsittelijät käsittelevät pääasiallisesti kirjallisia toimeentulotukihakemuksia voinmassa olevan toimeentulotukilain ja ohjeistuksen mukaisesti. Sosiaalityöntekijä ja ohjaaja tekevät suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä asiakkaan elämäntilanteen edistämiseksi. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Perustoimeentulotuen käsittelyn siirtymistä Kelalle vuoden 2017 alusta valmistellaan ja yhteistyötä Kelan kanssa on aloitettu mm. kartoittamalla olemassa olevaa henkilöstöä, asiakkaita sekä päätöksiä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toimeentulotuen toimintakatteen toteuma elokuussa on -377 239 euroa eli 78,8 %. Toteumasta puuttuu tuloja noin 32 000 euroa paluumuuttajien toimeentulotuenkorvauksia. Todellinen toteuma olisi tulot huomioiden 72,1%. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Asiakas saa asiakasajan ja toimeentulotukipäätöksen lakisääteisessä ajassa Asiakas pääsee 7 arkipäivän sisään asiakasajalle ja saa toimeentulotukipäätöksen lakisääteisesti 7 arkipäivän sisällä Toteutunut. Asiakasajan ja päätöksen on saanut lakisääteisessä ajassa 10
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 5200 Toimeentulotuki Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 546500 0 546500 252706 46,2 40429 341623-88917 Kulut - 1025000 0-1025000 -629945 61,5-64235 -985739 355794 Netto -478500 0-478500 -377239 78,8-23806 -644116 266876 11
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Toiminta-ajatus Mielenterveys- ja päihdetyö on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan tai potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Riittävät mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat helposti asiakkaan saatavilla yhdenvertaisuuden ja yhden oven periaatteella. Toimivan palveluverkoston kautta toteutuvat palvelujen asiakaslähtöisyys ja oikea-aikaisuus sekä oikeassa paikassa ja painopisteenä avohuollon palvelut ja tukitoimet. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Omien avohuollon tukitoimenpiteiden ja palveluiden kehittäminen jatkuu edelleen. Erikoissairaanhoidon asiakkaita siirretään omiin palveluihin mahdollisuuksien mukaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa -889 510 euroa eli 71,7%. Mielenterveyspalveluissa on jouduttu lisäämään hieman henkilöstöresurssia akuutin vastaanottotyön palveluiden turvaamiseksi sekä laskutuksesta vastaamaan. Ostopalveluiden toteuma on elokuussa 70,5 %. Tulot eivät ole toteutuneet talousarvion mukaisesti johtuen mm asiakasmäärän laskusta alkuvuonna ja tuloista puuttuu noin 10 000 euroa elokuun asiakasmaksuja. Syksyn haasteena on ollut asiakkaiden lisääntyminen nimenomaan asumispalveluissa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Avohuollon asiakaspalveluiden kehittäminen ja lisääminen. Ostopalveluiden käyttö Määrärahassa pysyminen Toteuma 70,5% 12
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 5300 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 141703 0 141703 69173 48,8 2163 97592-28419 Kulut -1415639 32950-1382689 -958887 69,3-115481 -977696 18810 Netto -1273936 32950-1240986 -889714 71,7-113318 -880105-9609 13
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Toiminta-ajatus Turvata vammaispalvelulain ja asetusten mukaiset vammaispalvelut ja tukitoimet joiden tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Turvata riittävät kehitysvammapalvelut joiden tarkoituksena on edesauttaa sekä kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä hänen selviytymistään yhteiskunnassa muiden kansalaisten joukossa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kehitysvammaisten lasten ja nuorten erillistä kesätoimintaa ei järjestetä vaan lapsille ja nuorille tarjotaan työ- ja toimintakeskus Palokin toiminnan puitteissa päivätoimintaa. Asumispalveluissa asiakkaiden palveluita on järjestelty palvelutarpeen mukaan ja laitosasumisen purkaminen jatkuu. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Vammais- ja kehitysvammapalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa -3 308 386 euroa eli 65,3 %. Kehitysvammahuollossa on laitospaikkojen purku toteutunut suunnitelmallisesti. Asiakkaat ovat sijoittuneet eri asumispalveluihin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Turvataan lakisääteiset palvelut Vammaispalvelun hakemukseen annetaan päätös lakisääteisessä ajassa. On toteutunut. 14
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 5400 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 89700 0 89700 62372 69,5 7346 58408 3963 Kulut -5165389 9000-5156389 -3370758 65,4-421320 -3420807 50049 Netto -5075689 9000-5066689 -3308386 65,3-413974 -3362399 54013 15
Perusturvalautakunta Sosiaali- ja perhepalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Toiminta-ajatus Lasten, nuorten ja perheiden terveen elämän, hyvän kasvun ja hyvinvoinnin edellytysten edistäminen, tukeminen ja turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuraattori resurssit ovat olleet talousarviossa riittämättömät ja resurssia on siirretty tilapäisesti lastensuojelusta kuraattorityöhön 0,6 henkilövuotta. Lisäresurssia on tarvittu myös lastensuojelun perhetyössä. Muutokset ovat vaikuttaneet työntekijöiden tehtävänkuviin ja esimiehen työpanoksen käyttöön asiakastyössä. Toimintaterapeutin toinen toimi on ollut täyttämättä suurimman osan vuodesta ja psykologien kaikki toimet on saatu täytettyä. Lastenvalvojan erityisosaamista myydään Tohmajärven kunnalle noin yhtenä päivänä viikossa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Lastensuojelun ja perhetyön toimintakatteen toteuma elokuussa on -934 281 euroa eli 83,7%. Ylityksen ovat aiheuttaneet pääosin lastensuojelun sijoitusten kustannukset joita Kiteen kaupunki on joutunut korvaamaan takautuvasti n. 138 000 euroa sekä mm. kiireellisten sijoitusten tarve. Toteuma ilman takautuvia kustannuksia on 71,3%. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Lasten ja nuorten palveluiden tarjoaminen lähipalveluna voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Ostopalveluiden käyttö avopalveluissa ja palveluihin jonottavien lasten määrä. Psykologin ja toimintaterapeutin jono saadaan pysymään alle 2 kk:ssa. Ei ole toteutunut.psykologin ja toimintaterapeutin resurssit eivät ole olleet riittävät. 16
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 5500 Lastensuojelu ja perhetyö Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 29300 0 29300 17289 59 1239 19684-2395 Kulut -1145961 0-1145961 -951774 83,1-105787 -952588 813 Netto -1116661 0-1116661 -934485 83,7-104548 -932903-1581 17
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Vastaanottopalvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnallinen sote-uudistus ja Pohjois-Karjalan sote hanke. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ja sen vaikutukset päivystystoimintaan. Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen lisääntyminen. Sosiaali- ja terveystoimen rakentamishanke Kesälahdella. TALOUSARVIO Maksu-, myynti- ja muiden tuottojen kertymä on arvioitu vahvistettujen asiakasmaksujen ja hinnastojen perusteella huomioiden hoitopäivä- ja suoritearviot vuodelle. Talouden ja toiminnan seurannan tehostamiseksi kustannuspaikkarakennetta on virtaviivaistettu niin, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut muodostavat neuvolapalvelujen kustannuspaikan, perhesuunnittelu on sisällytetty aikuisten terveysneuvonnan kustannuspaikkaan, päivystyksen hoitajapalvelut ja vastaanottopalvelut yhdistetty yhdeksi kustannuspaikaksi, samoin päivystyksen lääkäripalvelut ja terveyskeskuslääkäripalvelut omaksi kustannuspaikakseen. Välinehuolto on siirretty suun terveydenhuoltopalvelujen kustannuspaikaksi. Aiemmin useilla eri kustannuspaikoilla sijainneet, keskeisesti lääkäripalvelujen toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja toimintaan liittyvät maksutuotot on koottu terveyskeskuslääkäripalvelujen kustannuspaikalle. Avohoidossa aiemmin eri kustannuspaikoilla tilitasolla olleet laboratoriokustannukset on sijoitettu laboratoriopalvelujen kustannuspaikalle ja samoin kuvantamistutkimukset kuvantamispalvelujen kustannuspaikalle. Terveyskeskussairaalan toiminnan akuutimpi luonne ja lyhentyvät hoitojaksot nostavat hoitopäivähintaa (mm. lääke-, kuvantamis- ja laboratoriokustannusten nousu sekä kasvavat ruoka- ja pesulapalvelukustannukset). Talousarvion toteutumisen riskit liittyvät lääkäri- ja hammaslääkärirekrytointien onnistumiseen sekä erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutumiseen. Riski muodostuu myös hoitotakuurajojen ylittymisestä, mikäli lääkäriresursseja ei ole käytettävissä suunnitelmien mukaista määrää. 18
Toimintaympäristö ja toiminta Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu 22.4. ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuivat kesän aikana. Lokakuussa alueen kunnat päättävät sote-kuntayhtymän perustamisesta. Kuntalaisille tarkoitettujen sähköiset palvelut lisääntyvät vähitellen. Medinet on käytössä, käyttäjät lisääntyvät koko ajan. earkistoon siirrytään alkukesästä, siirtymisaikataulu on viivästynyt suunnitellusta huhtikuun lopusta teknisten ongelmien takia. Toiminta Terveyskeskuspäivystys on vuoden alusta toiminut vain virka-aikana. 1.1. voimaan tullut STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä asettaa päivystyspisteelle tietyt edellytykset kuten laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja virkalääkärin saatavuuden. Em. asetuksen mukaiset toimintaedellytykset täyttyvät Kiteen terveyskeskuksessa vain virka-aikana. Tk-sairaala on ollut täynnä ja usein ylipaikoilla. Tämä aiheuttaa ajoittain vaikeuksia löytää paikkaa kiireellistä vuodeosastohoitoa tarvitsevalle. Yksityisiä palveluja on jouduttu ostamaan (Vetrea), jotta Keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon päin ei ole syntynyt jonoja. Vastaanottotoiminta täyttää hoitotakuulain edellytykset. Hammashuollossa edellytykset eivät tällä hetkellä täyty ja jononpurkutoimenpiteet on aloitettu. Tilat Sosiaali- ja terveystoimen rakentamishanke Kesälahdella etenee. Kiteen vastaanotto, vuodeosasto ja neuvolapalvelut toimivat uusissa tiloissa Arppentie 6. Kiteen hammashuollon tilojen suhteen on ongelmia, vuokratilan kosteusvaurioiden vuonna tehty korjaus ei ole tuottanut täysin tyydyttävää tulosta. Henkilökunta Lääkäreiden rekrytoinnissa on päästy siirtymään enemmän virkalääkäreihin, missä apuna on ollut MediApu rekrytointiyritys. Kustannuspaikalla 5610 terveyskeskuslääkäripalvelut palvelujen ostot ylittyvät. Kyseessä on lääkärityövoiman, laboratorio-, röntgen ja asiakaspalvelujen ostojen (röntgen- ja skopiatutkimusten osto Resettistä) ylittyminen. Vastaanotto- ja laitoshoidonpalveluissa on toteutunut ylityksiä, jotka pystytään kattamaan muissa tulosyksiköissä toteutuvissa säästöissä vuoden loppuun mennessä. Terveyspalvelujen tuotot ovat 66,8 %, kulut 67,9 % ja toimintakate on 68 %. 19
Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toimintamallien kehittäminen palvelujen saatavuuden parantamiseksi Hoitotakuun toteutuminen Lääkäriresurssien täyttöaste Ei ylity Täyttöaste yli 90 % Ei ylity vastaanotolla, ylittyy hammashuollossa. Toteutuu. Lasten/nuorten terveystarkastukset terveydenhoitopalveluissa Medinet-tilien määrä Hoitojaksojen keskimääräinen pituus Jonopäivät terveyskeskussairaalasta Jonopäivät erikoissairaanhoidosta Osallistumisaktiivisuus yli 95 % Vähintään 1500 tiliä Alle 7 vrk Ei jonopäiviä Ei jonopäiviä Toteutuu, edellyttää ostopalvelua. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 560 Terveyspalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 1741591 0 1741591 1162823 66,8 249781 1272712-109889 Kulut -23762679 0-23762679 -16125917 67,9-2099812 -16377894 251976 Netto -22021088 0-22021088 -14963094 67,9-1850031 -15105181 142087 20
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Vastaanottopalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien, terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset STM:n päivystysasetus voimaan 1.1. kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Vaikutukset oman päivystystoiminnan laajuuteen. Sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen ja voimaantulo 2017. Kanta-palvelujen laajeneminen aikana. Kesälahden terveysaseman toiminnan ja palvelujen järjestäminen, rakennusprojekti. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnan ja kustannusten seurannan tehostamiseksi talousarvioon on tehty muutoksia. Päivystyksen hoitajapalvelut ja vastaanottopalvelut on yhdistetty samaan kustannuspaikkaan. Muistihoitaja on siirretty vastaanoton kustannuspaikalle ikäihmisten palveluista. Välinehuollon kustannukset on siirretty suun terveydenhoitoon. Kaikki lääkäripalvelut on yhdistetty samalle kustannuspaikalle terveyskeskuslääkäripalvelut sisältäen vastaanoton ja päivystyksen lääkärit, geriatrin, päihdelääkärin, aikuisten mielenterveyspalveluiden psykiatrin sekä Hytkes:n lastenpsykiatrin sekä äitiys- ja perhesuunnittelulääkärin määrärahavaraukset. Samoin asiakaspalvelujen ostot muilta on siirretty vastaanottopalvelusta terveyskeskuslääkäripalveluihin, sisältää mm. scopiat ja ultraäänet. Virkalääkäreiden hankkiminen on siirretty rekrytointiyritykselle. Vastaanottopalvelujen kustannuspaikalta on siirretty asiakasmaksutuotot terveyskeskuslääkäripalvelujen tuotoksi. Asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä laboratorio-, röntgentutkimukset on siirretty terveyskeskuslääkäripalveluihin vastaanottopalvelusta. Päivystys toimii terveyskeskuksella maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00, muina aikoina Pohjois- Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Päivittäistä palveluaikaa vastaanottopalveluissa on laajennettu järjestämällä lääkärin ja sairaanhoitajan iltavastaanottoa tiistai- ja keskiviikkoiltaisin klo 18 asti. Sähköisten palvelujen tarjontaa ja käyttöä on lisätty, palvelujen käyttö on lisääntynyt. 21
Riskeinä ovat virkalääkäreiden saatavuus, erikoissairaanhoidon ja palvelujen ostojen määrärahan riittävyys suhteessa tutkimusten ja hoidon tarpeeseen. Nämä riskit eivät näytä toisen osavuosikatsauksen kohdalla suurilta. Vastaanottopalvelujen toimintakate on 75,3 %. Tuottojen toteuma on 77,0 % ja kulujen 75,5 %. Tämä ennustaa tasaisen kehityksen mukaan noin 470 000 euron ylitystä, mutta esimerkiksi lääkäripalvelujen ostojen ylitys on vähentynyt merkittävästi loppuvuodesta. Erikoissairaanhoidon palveluista ennakoidaan säästöä. Toimintatuotot ovat toteutuneet 77 %. Toimintatuotoista täyskustannuskorvauksia vakuutuksista on saamatta kesä-elokuulta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palvelujen saatavuus paranee Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy Virkalääkäreiden määrä Ajan saaminen vastaanotoille terveydenhuollon ammattilaisille Web-ajanvarauksen määrä. Medinet-tilien määrä Virkojen täyttöaste 100 % Kiireettömään vastaanottoon saa ajan 2 viikon sisällä Web-ajanvaraus lisääntyy. Medinet-tilien määrä kasvaa Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan moniammatilliseen vastaanottotyöhön Tuloyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Uuden terveyskeskuksen moniammatillisen toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistävästi Hoitajavastaanottojen ja fysioterapeutin akuuttivastaanoton kehittäminen osaamista lisäämällä Tehtävänsiirrot koulutuksen mukaisesti Hoitajavastaanottojen määrä Fysioterapeutin akuuttivastaanottojen määrä Täydennyskoulutusseuranta Asiantuntijuus ja hoidontarve kohtaavat Uusintakäyntien tarve vähenee Hoitajakäynnit lisääntyvät Fysioterapeutin akuuttivastaanottokäynnit lisääntyvät Virkalääkäreiden täyttöaste 19.8. alkaen 100 %. Kiireettömään vastaanottoon on saanut ajan lääkärille 3 viikon kuluessa ja muille ammattilaisille 1-2 viikon kuluessa. WEB-ajanvaraus on lisääntynyt. Medinetin käyttäjätilit ovat lisääntyneet (973 tiliä). Diabetespotilaiden hoidonporrastus toimii ammattiryhmien välillä. Konsultointiaikoja on lisätty lääkäreille. Hoitajakäynnit ovat lisääntyneet. Fysioterapeutin suoravastaanotto on käynnistynyt ja käynnit lisääntyneet. Täydennyskoulutuksiin on osallistuttu. 22
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 5600 Vastaanottopalvelut Ta Ta + muutos Tamuutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 433027 0 433027 333361 77 81466 301969 31393 Kulut -4166431 0-4166431 -3131287 75,2-431317 -2833493-297794 Netto -3733404 0-3733404 -2797926 74,9-349851 -2531524-266401 23
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Laitoshoito Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyön päällikkö Toiminta-ajatus Lääketieteellisen sairaalahoidon tarpeen mukaisesti riittävien ja vaikuttavien sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien sairaalapalveluiden tuottaminen kuntalaisille. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kotiutushoitajan tehtävänkuvan muotoutuminen meneillään. Päivystyksen keskittyminen virka-aikaan ma-pe klo 8-16 Mahdollisten lomautusten vaikutus toimintaan. Lääkärien palkkoja ei ole enää budjetoitu laitoshoitoon, vaan ne on budjetoitu lääkäripalveluihin. Osastosihteerin palkasta 20% on budjetoitu vastaanottopalveluihin, johtuen laitoshoidon potilaspaikkojen vähentymisestä.. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kotiutushoitajan toimenkuva on muotoutumassa, toimienkuvasta valmistui ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö syyskuussa. Päivystysten keskittyminen virka-aikaan on lisännyt terveyskeskussairaalan lauantaipäiviin ja arkipyhiin polikliiniset potilaat. Lomautukset eivät toteutuneet. Huhti- elokuun väliseksi ajaksi tk-sairaalaan palkattiin lähihoitaja vahvistamaan hoitajaresurssia, koska lääketieteen opiskelija hoitaa tk-sairaalan lääkäripalvelut. Palkkakustannukset ohjautuivatt lääkäri- ja vastaanottopalveluihin. Elokuusta alkaen tk-sairaalan paikkaluku nostettiin 22 jonopäivien välttämiseksi. Hoitajamitoitusta korjattiin 80%: lla lähihoitajalla. Laitoshoidon toimintakate on 75,3 %. Ylitys selittyy Vetreasta ja Rääkkylästä ostetuilla jononpurkupaikoilla. Ostetuilla paikoilla on kuitenkin pystytty hillitsemään erikoissairaanhoidon jonopäiviä. Toimintatuottojen toteuma on 74,9 %, mikä selittyy ulkokuntalaiselle Rääkkylän vuodeosastolta ostetusta hoidosta. Maksutuottojen kertyminen hidastuu loppuvuonna, koska osalla potilaista täyttyy maksukatto ja laitoshoidon vuorokausimaksu heidän kohdallaan tuolloin laskee. Terveyskeskussairaalan käyttöaste on ollut n.107 %. Terveyskeskussairaalan toiminnan lähtökohtana on, että terveyskeskussairaalassa hoidetaan ainoastaan lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia potilaita, mutta sosiaalipalveluiden asumispalvelut eivät ole pystyneet vastaamaan riittävässä määrin asumispalvelutarpeeseen, minkä vuoksi tv-sairaalassa on jouduttu hoitamaan potilaita, jotka eivät tarvitse terveyskeskussairaalatasoista hoitoa. 24
Henkilökunnan keskuudessa ollut voimakas influenssaepidemia näkyy tilapäisten palkkojen kohonneena lukuna. Osa tilapäisten palkkakustannuksista on budjetoituna vakinaisten palkkoihin varahenkilöstön palkkoina. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksiköntavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Sairaalayksiköille määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti terveyskeskussairaalaan keskittyy akuuttihoito ja akuuttivaiheen kuntouttava hoito. Hoitojakson keskimääräinen pituus terveyskeskussairaalassa Keskimääräinen hoitojakson pituus alle 7 vrk Keskimääräinen hoitojakson pituus on 10,83 vrk. Terveyskeskussairaala pystyy hoitamaan terveyskeskussairaalahoidossa hoidettavat potilaat. Erikoissairaanhoidon jonopäivät Terveyskeskuksessa kevyempiin palveluihin (esim. asumispalveluihin) odottavien potilaiden määrän seuranta. Jonopäiviä 0 Kevyempiin palveluihin odottavien potilaiden hoitopäivät 0. Jonopäiviä 5 Kevyempiin palveluihin jonottavien jonopäivät n. 1468. Toiminnan vakiinnuttaminen muutosten jälkeen. Kotiutushoitajatoiminnan vakiinnuttaminen, Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Omalta vastaanotolta ja päivystyksestä terveyskeskussairaalan paikkapulan vuoksi erikoissairaanhoitoon lähetettyjen potilaiden määrän seuranta. Kehityskeskustelut. Ylivuotolähetteet 0. (Seuranta vastaanottopalveluissa) Tehtävänkuvat selvät ja tk-sairaalan profiloituminen toiminta-ajatuksen mukaiseksi toteutunut. Kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa on käyty. Kotiutushoitajan toimenkuvasta on valmistunut opinnäytetyö. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön ammattitaidon Täydennyskoulutusseu- Täydennyskoulutusvel- Työkierto on toteu- 25
ylläpitäminen ja lisääminen. ranta Työkierron toteutumisen seuranta. voite täyttyy. Sairaanhoitajien työkierto toteutuu suunnitelman mukaisesti. tunut suunnitelman mukaisesti. henkilökunta on osallistunut PKSSK:n järjestämiin täydennyskoulutuksiin pääsääntöisesti videovälitteisesti. Työhyvinvoinnin säilyminen/ lisääntyminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyty kevään aikana. Kehityskeskustelut on käyty. Sairauspoissaoloseuranta. Kaari-mallin mukaisesti käytyjen keskusteluiden seuranta. Sairauspoissaolot eivät lisäänny. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet mm. henkilökunnan laajan influenssaepidemia. Strateginen tavoite: Asiakkaat Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Asiakaspalautekysely Asiakastyytyväisyyden lisääminen Asiakaspalautekyselynlomakkeen kehittäminen jatkuva kysely x 1/vuosi otanta, syksyllä Asiakaspalautelaatikko on käytössä. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 5800 Laitoshoidonpalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 240826 0 240826 180453 74,9 19550 269730-89276 Kulut -1755862 0-1755862 -1321074 75,2-150501 -1721246 400172 Netto -1515036 0-1515036 -1140620 75,3-130951 -1451516 310896 26
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Suun terveydenhuolto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri Toiminta-ajatus Tuottaa ja ylläpitää suun terveydenhoitoa koko väestölle. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Suomen aluevirasto (AVI) lähetti 29.7. kirjeen hoitotakuulain rikkomisesta (maaliskuu ). 1.9. Attendo terveyspalvelut Oy on aloittanut 450 potilaan jonon purkamisen. Yhden hammaslääkärin eläköitymisen takia lisäämme loppuvuodeksi ostopalveluita (2 ½ hml). Eläköityneen suuhygienistin (50%) toimeen haetaan työntekijää ensi vuonna, kun yksi suuhygienisti jää eläkkeelle. Yksi suuhygienisti siirtyy Kiteen hammashoitolasta Kesälahden hammashoitolaan, jolloin saamme väliaikaisesti yhden hoitohuoneen jonon purkamista varten. Uusi asetus hammashuollon kiireellisestä ensiavusta astui voimaan 1.1.. Pohjois-Karjala on saanut siirtymäajan asetuksen voimaansaattamisessa. Toimintamallista neuvotellaan syyskuussa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Budjetin toteuma on hyvä, toimintakate 61,1 % Asiakasmaksukertymä on myös erittäin hyvä (73,6 %). Kertymää nostaa kesäajan hoitolassa ahkeroineet kandit. Lääkäripalvelujen ostoon on käytetty rahaa vain hieman yli budjetoidun (67,6 %). Loppuvuonna ko. määräraha ylittynee, koska jonon purkuun (80 000 euroa) ei ole varattu määrärahaa ja ostamme ½ hammaslääkärin viran verran enemmän kuin alkuvuonna. Jonon purku lisää materiaalimenoja, mutta myös asiakasmaksutulot kasvavat. Vanhojen laitteiden kunnostaminen on vienyt jo nyt koko vuodelle varatun rahasumman (105,3 %) Vanhojen koneiden uusiminen pitäisi aloittaa heti ensi vuoden alusta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ostopalvelujen vähentäminen Ostopalveluhammaslääkäri Alle 1 2,5 27
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 5900 Suun terveydenhuoltopalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 326874 0 326874 240635 73,6 38641 220134 20501 Kulut -1387799 0-1387799 -896539 64,6-102499 -821876-74663 Netto -1060925 0-1060925 -655904 61,8-63858 -601742-54162 28
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Terveysneuvonta Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyönpäällikkö Toiminta-ajatus Terveysneuvonta tuottaa kuntalaisille terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä terveyspalveluja. Tulosyksikköön kuuluvat neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Aikuisten terveysneuvontapalveluihin on sisällytetty työttömien ja iäkkäiden terveydenhoitopalveja sekä seulontatutkimukset. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Työttömien ja ikäihmisten terveydenhoitopalvelujen järjestäminen terveydenhuoltolain mukaisesti Kuntalaisten lisääntyvät sähköiset palvelut (Medinet, KanTa-palvelut) Laajentunut kuntalaisten valinnanvapaus Terveysneuvontapalvelujen suuntaaminen toimintaympäristön muutokset huomioiden (perheiden erityistarpeet, ikääntyneen väestönosan kasvu, työttömyyden lisääntyminen) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut on yhdistetty neuvolapalveluiksi ja perhesuunnittelun toiminnot ja resurssit on sijoitettu aikuisten terveysneuvontaan Seulontatutkimukset sisältävät mammografia- ja kohdunkaulasyövän seulontatutkimusten lisäksi paksusuolensyövän seulonnan (aikuisten terveysneuvonnan kustannuspaikalla) Terveysneuvonnan henkilöstöpalkkoihin on siirretty vastaanottopalveluista lähihoitajan palkkakustannuksia (½ htv) Terveysneuvonnan toimintakate 57,8 %. Tuottojen toteuma 96,2 % ja kulujen 58,2 %. Palvelujen ostoissa yksittäinen, suuri erä (n. 40 000 ) on syksyllä toteutettavat mammografiakuvaukset. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Toimintamallien kehittäminen Arviointikriteeri/ mittari Neuvolassa toteutuvan perhetyön määrä Tavoitetaso Perhetyöntekijän vastaanottoajoista neuvolassa varattu > 90 % Toteuma Toimintamalli muuttunut, perhetyöntekijän vastaanottoa ei ole neuvolassa. Uudistettu iäkkäiden terveystapaamisten toimintamalli Toimintamalli uudistettu ja käytössä 31.12. Uudistettu. 29
Terveystarkastukset toteutuvat suunnitellusti Osallistumisaktiivisuus > 95 %. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Osaamiskartoituksen käynnistäminen TALOUS Arviointikriteeri/ mittari Yksikön osaamisalueet kuvattu. Tavoitetaso Toteutunut 31.12. Raportointi vuositasolla. Toteuma Valmistelussa. Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 6000 Terveysneuvonta Ta Ta + muutos Tamuutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 5600 0 5600 5386 96,2 370 2973 2414 Kulut -659999 0-659999 -384557 58,3-44249 -392744 8187 Netto -654399 0-654399 -379170 57,9-43879 -389771 10601 30
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Työterveyshuoltopalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyönpäällikkö Toiminta-ajatus Työterveyshuollon perustehtävänä on toteuttaa työterveyshuollon palvelut asiakastoimipaikkojen kanssa laadittujen palvelusopimusten mukaisesti. Työantajien, työntekijöiden ja yrittäjien yhteistyössä kanssa suunnitellaan ja toteutetaan työ- ja toimintakykyä edistäviä ratkaisuja työpaikoilla. Niiden valinnassa pyritään ennakoimaan työstä johtuvia, terveyteen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. TALOUSSUUNNITELMA 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Elinkeinoelämän muutokset (yrityksien ja maatalousyrityksien määrän muutokset, työllisten osuuden väheneminen) Työhyvinvointihaasteiden yleistyminen eri toimialoilla Erva-alueen muodostamisen ja mahdollisten säädösten vaikutukset työterveyspalvelujen järjestämiseen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toimintakulujen kattaminen toimintatuotoilla muodostaa pienen työterveyshuoltoyksikön taloushaasteen. Palveluhinnoittelun tulee kuitenkin samalla olla kilpailukykyinen. Kelan korvausperusteiden edellyttämä hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttaminen muodostaa palvelun laatutekijän. Työterveyspalvelujen tuottojen toteuma 54,8 % ja kulujen 60,8 %. Tuottokertymään vaikuttava perusmaksulaskutus toteutuu viimeisellä vuosikolmanneksella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Osallistutaan maakunnan työterveysyksiköiden hankkeeseen, jossa laaditaan kirjallisen laatujärjestelmä. Arviointikriteeri/ mittari Kirjallinen laatujärjestelmä (laatukäsikirja) Tavoitetaso Toteutunut 31.12. Toteuma Yhteinen maakunnallinen laatukäsikirjapohja valmistunut. Yksikön laatukäsikirja valmistelussa. 31
Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosyksikön tavoite Osaamiskartoituksen käynnistäminen Arviointikriteeri/ mittari Yksikön osaamisalueet kuvattu. Tavoitetaso Toteutunut 31.12. Toteuma Ei toteutunut. TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 6100 Työterveyspalvelut Ta Ta + muutos Tamuutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 735264 0 735264 402987 54,8 109754 477907-74920 Kulut -735264 0-735264 -447271 60,8-71419 -501723 54452 Netto 0 0 0-44283 ***** 38336-23815 -20468 32
Perusturvalautakunta Terveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitoa ostetaan Pohjois- Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä PKSSK:sta lääketieteen erikoisaloilta alueen väestön hoidon tarpeen mukaisesti. Vähäisiä määriä erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa tuotetaan myös omana toimintana, jonka kustannukset tilitetään terveyskeskuslääkäripalvelut kustannuspaikalle 5610. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristössä ei ole erityisiä muutoksia vuoden aikana. Tulevan Sote- uudistuksen vaikutuksia ei vielä voida ennustaa.. TALOUSARVIO Talousarvio on laadittu laadittu PKSSK:n erikoissairaanhoidon kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2013 TA TA TS 2016 TS 2017 TS 2018 Erikoissairaanhoidon sopimus/vuosi Vanhat eläkevastuut erikoissairaanhoidon osalta 12066000 14644000 14 464 000 616260 629225 593 324 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Erikoissairaanhoidon osalta kustannusten toteutuma on 66 %, 1,7 % alhaisempi verrattuna vuoteen. Myös euromääräiset summat ovat vuotta alhaisempia. Alkuvuonna laskutettu yksi suuri kuluerä koko vuodelta nostaa tarkastelukauden toteutumisprosenttia edelleen jonkin verran. Toteutuma ennustaa säästöä budjetoituun nähden, mikäli ei muodostu ennakoimattomia poikkeuksellisen suuria kustannuksia loppuvuoden aikana. Lähetteiden määrä keskussairaalaan on ollut noin 200 lähetettä vähäisempi kuin vuonna vastaavana aikana (tammi-elokuu). Päivystyskäynnit ovat lisääntyneet noin 100 käynnillä verrattuna vuoteen tammi- elokuuhun, mutta päivystyksen kustannukset eivät ole nousseet. 33
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 6200 Erikoissairaanhoidonpalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulut -15057324 0-15057324 -9945190 66-1299828 -10106812 161622 Netto -15057324 0-15057324 -9945190 66-1299828 -10106812 161622 34
Perusturvalautakunta Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Ikäihmisten palvelujen suunnittelu ja ohjaus Kotihoito Asumispalvelut Toiminta-ajatus Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kotihoidon tuottaminen omana toimintana on lisääntynyt, kun luovuttiin kotihoidon ostopalveluista Peltolan ja Laatokantien veteraanitaloissa 1.1. alkaen. Elinkaaritalon palveluasumisen ostopalvelu palveluja jo aikaisemmin saaneille asukkaille jatkuu vuoden loppuun saakka. Tikanpuiston palvelutalotoiminta päättyi, palvelut Tikanpuistossa asuville annetaan normaalina kotihoidon toimintana. Kesälahden alueella ei järjestetä yöhoitoa asiakkaiden omiin koteihin. Kesälahden Aurinkotalon toiminta päättyy vuoden 2016 alussa. Kesälahtitalon tehostetun palveluasumisen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2016. Yksiköissä on 20 pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja 6 lyhytaikaisen asumisen paikkaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Peltolan ja Veteraanitalojen siirtyessä kotihoidon omaksi toiminnaksi 1.1. alkaen, kotihoitoon on lisätty vuoden alusta seitsemän lähihoitajaa. Talousarvioon on varattu asumispalvelujen ostoon määrärahat tehostetun palveluasumisen ostoihin, tukipalveluihin ja omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi annettuihin palveluseteleihin. Palveluasumisen ostoihin siirrettiin määrärahaa kotihoidosta, kun ko. ostopalveluita ei voitu lopettaa helmikuun alusta lähtien. Tikanpuiston palvelutalon toiminta siirtyi kotihoidon toiminnaksi 1.1. alkaen, jolloin Tikanpuiston kustannuspaikka asumispalveluissa poistui ja vastaavasti kotihoitoon tuli lisää toimintatuottoja ja toimintamenoja. Omaishoidon tuen määrärahat varattiin vain ikääntyneille, joten omaishoidon tukeen varattu määräraha pieneni ikäihmisten palveluissa. Tuen piirissä 31.8. oli 83 asiakasta. Asiakkaille kohdistuviin ilmaisjakelutarvikkeisiin (vaipat ja kroonisten haavojen hoitotarvikkeet) varattiin määrärahat keskitetysti kotihoitoon. 35
Muistihoitajatoiminta on siirretty vastaanottopalveluihin. Varahenkilöt -tulosyksikkö lakkasi ja varahenkilöiden palkkauskustannukset on siirretty varahenkilöitä käyttävien tulosyksiköiden palkkauskuluihin. Koulutettujen sijaisten saatavuus on ollut vaikeaa tilapäisiin poissaoloihin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ikäihmisten oikeaaikainen ja riittävä palvelutaso Hoitosuositukset Laatusuositusten mukainen palvelutaso SAS-ryhmä kokoontuu viikoittain ja tarvittaessa useammin (käsitellään asumispalveluhakemukset). Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaaminen vastaa asiakkaiden palvelutarpeita Osaamiskartoitus kotihoidon osaamiskartoitus Strateginen tavoite: Varahenkilötoiminnan kehittäminen Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Turvataan lyhytaikaisten sijaisten saatavuus toteumat lyhytaikaisiin sijaisuuksiin saadaan sijainen varahenkilöstöstä Lyhytaikaisten sijaisten tarpeen kartoitus on tehty. Sijaisten hankkiminen tilapäisiin poissaoloihin on ollut haasteellista. 36
TALOUS Tuotot/kulut Tammikuu- Elokuu 630 Ikäihmisten palvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Kuukausi Toteutuma Erotus - Tuotot 2784130 0 2784130 2252635 80,9 280517 1895207 357428 Kulut -13399413 0-13399413 -9483801 70,8-1142373 -9099572-384229 Netto -10615283 0-10615283 -7231166 68,1-861856 -7204365-26801 37
Perusturvalautakunta Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelujen suunnittelu ja ohjaus Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja ja hoito- ja hoivatyön päällikkö Toiminta-ajatus Vastaa ikäihmisten palvelujen suunnittelusta, palveluohjauksesta, SAS- toiminnasta ja hallinnollisiin tehtäviin liittyvistä toimista. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosyksikköön on siirtynyt hallintosihteeri keskushallinnosta 9.3. alkaen, hänen lisäkseen on 1,5 toimistosihteeriä hallinnollisissa toimistotehtävissä. Uusi palveluohjaaja aloitti työskentelyn 16.2.. Hoitoja hoivatyön päällikkö aloitti työskentelyn 20.7.. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti( = tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen 75- vuotta täyttäneille, ei palvelujen piirissä oleville, tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit Tehty kaikille Kotikäynti tehdään 125 kuntalaisen luo. Heistä palvelujen piirissä on jo 10. Käyntejä tehty 31.8. mennessä 65. Strateginen tavoite: Henkilöstö Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteuma Riittävä toimistosihteereiden määrä Asiakaslaskutuksen ajankohdat Laskutus on ajantasainen koko vuoden aikana Elokuun lopussa lähes täysin ajantasalla. Strateginen tavoite: Ikääntyneen väestön huomioiminen kaupungin päätöksen teossa kaikilla hallinnon aloilla Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/ mittari Tavoitetaso Toteuma Vanhusstrategian laatiminen - Strategia on laadittu Laatimista ei ole aloitettu. 38