Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Transkriptio

1 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten kasvua tasapainoisiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi sekä edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteistyössä paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Nuorisotoimen painopiste sijoittuu ehkäisevään työhön ja sitä toteutetaan koulunuorisotyön, nuorisotilatoiminnan sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kerhotoimintaa toteutetaan kumppanuuksien avulla. Nuorisotoiminnassa keskeistä on osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Nuorisotoimi toteuttaa nuorisotyötä yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tiivistää edelleen yhteistyötä koulun, kirjaston, sosiaalitoimen, seurakunnan, kolmannen sektorin ja lähikuntien kanssa. Nuorisotoimi hyödyntää haettavissa olevia hankerahoitusmahdollisuuksia. Nuorisotoimi on mukana toteuttamassa Keski-Karjalan yhteistä nuorten mediakasvatushanketta vuosina sekä hakee vuosittain tukea lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen. Lisäksi kirjasto hakee nuorisolle kohdennettua hanketta vuosille Hankkeen toteutuessa nuorisotoimi on siinä vahvasti mukana. Nuorten yhteiskuntatakuu on astunut voimaan Nuorisotoimi toteuttaa nuorisotakuuta ostamalla nuorten työpajatoiminta- ja etsivän nuorisotyön palvelut Honkalampi-säätiöltä sekä toteuttamalla ennaltaehkäisevää nuorisotyötä sekä omana työnä että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keski-Karjalan yhteinen moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto edistää osaltaan nuorisotakuun toteutumista. Nuorisolaki uudistuu ja astuu voimaan vuoden 2016 alusta. Nuorisotoimi noudattaa nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa. TALOUSARVIO 2016 Vapaa-aikapäällikön työpanosta hyödynnetään nuorisotoimessa. Vapaa-aikapäällikön henkilöstökustannuksista 25 % kohdentuu nuorisotoimelle. Nuorisotoimen budjetista osoitetaan euroa Honkalampisäätiöltä ostopalveluna tuotettuun nuorten työpajatoimintaan. Toiminnan tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia etsimällä sopivia koulutus- ja työpolkuja sekä ehkäistä toimettomuutta. Määrärahoista osoitetaan euroa avustuksia ja asiantuntijapalkkioita paikallisen harrastusja leiritoiminnan tukemiseen. Harrastustoimintaa tukemalla taataan kiteeläisille lapsille ja nuorille

2 monipuoliset ja mielekkäät harrastusmahdollisuudet sekä keskusta-alueella että syrjäkylillä. Kumppanien avulla järjestetty toiminta tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Nuorisotilatoiminnalla, koulunuorisotyöllä, nuorisovaltuustotoiminnalla ja erilaisilla tapahtumilla on suuri vaikutus nuorten keskinäisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteeseen. Koulunuorisotyö molemmissa kuntakeskuksissa sekä nuorisotilatoiminta Kesälahdella on sisällytetty kaupungin nuoriso-ohjaajan tehtävänkuvaan. Resursseja nuorisotilan perustamiselle Kiteelle ei ole. Nuorisotoimen palveluiden riskinä voidaan pitää nuorisotoimen yhden työntekijän henkilöstöresurssi ja sen riittävyys molemmissa kuntakeskuksissa. Riskinä ovat myös kuntatalouden haasteet ja palveluihin kohdistuvat säästöpaineet. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan paikallista ja seudullista moniammatillista yhteistyötä sekä tuetaan Kesälahden aktiivista nuorisotalotoimintaa. Hyödynnetään käytettävissä olevia hankerahoitusmahdollisuuksia. 1. Nuoriso-ohjaajan tavoitettavuus yläkouluilla 2. Kumppanisopimusten 1. Nuoriso-ohjaaja nuorten tavattavissa yläkouluilla yhteensä 7h/vko 2. 7 kumppanisopimusta 3. Osallistuminen Keski- Karjalan yhteisen lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksiin 4. Kesälahden nuorisotalon kävijä 3. Osallistuminen kaikkiin kokouksiin 4. Edellisen vuoden taso 5. Hankkeiden 5. 1 hanke Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista sekä jaksamista tuetaan Koulutusten 5

3 Tulosalueen strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Kaupungin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Nuorilla on oma toimiva, aktiivinen ja näkyvä vaikuttamisjärjestelmä Nuorisovaltuuston näkyvyys sekä aloitteiden ja tapahtumien. Kolme tapahtumaa ja neljä aloitetta/ vuosi Tuetaan kolmannen sektorin toimijoita ja tehdään aktiivista yhteistyötä muiden nuorten kanssa töitä tekevien toimijoiden kanssa Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien ja niiden kävijä Kymmenen tapahtumaa/retkeä /vuosi, Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Paikallisen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen Toteuma TP 2014 TA 2015 Tavoitetaso 2016 Jaetut avustukset Hankerahoituksen hyödyntäminen nuorisotoiminnassa Hankerahoituksen Nuorten työpajatoiminnan kustannukset pysyvät kurissa Kustannukset/vuosi Hankerahoituksen än on otettu huomioon Tohmajärven hallinnoimasta Keski-Karjalan nuorten mediakasvatushankkeesta saatu hyöty. Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Koulunuorisotyö (h/vko) Kesälahden nuorisotalon kävijä 15h/vko 22.9.alkaen 7h/vko 7h/vko 7h/vko 7h/vko 7h/vko 7h/vko 12 nuorta/pv Nuorisotapahtumat Retket Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistuja

4 Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen Kumppanisopimusten Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten Nuorten työpajatoiminnassa olevien nuorten sijoittuminen jatkotoimenpiteisiin jakson jälkeen % 100% 100% 100% 100% 100% Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve Vakinainen henkilöstö TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv 2 1,04 2 1,04 2 1,04 2 1,04 2 1,04 2 1,04 Määräaikainen henkilöstö 1 0, Sijaiset Työllistetyt 1 0, Henkilöstötarve yhteensä 4 2,42 2 1,04 2 1,04 2 1,04 2 1,04 2 1,04 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Henkilötyövuodet on otettu Populus-raportin mukaan. Osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa oppisopimusopiskelijaa ei palkattu, eikä työllistettyjä kohdennettu nuorisotoimelle vuonna Palveluja on supistettu ja toiminta järjestetään olemassa olevin henkilöresurssein. Kirjasto siirtyy vapaa-aikapalveluiden alle ja vapaa-aikapäällikön työpanos jaetaan kolmen tulosyksikön sijasta neljän tulosyksikön kesken.

5 Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS % 35 % 36 % 36 % 35 % 35 % Kiteen nuorisotoimi ostaa nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön Honkalampisäätiöltä. Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Kitee Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuor- Keski-Karjalan nuorten mediakasvatushanke ten vapaa-ajalla. Tohmajärvi 8/2013 5/2016 Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten aktiivista, tervettä suhdetta mediaan sekä lisätä nuorten kriittistä medialukutaitoa. Nuoret saavat myös hankkeen myötä työkaluja vaikuttamiseen. TALOUS 3600 NUORISOTOIMI TP 2014 TA+MUUT TA 2016 SV SV SV TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE