SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Transkriptio

1 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten kasvua tasapainoisiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi sekä edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteistyössä paikallisten ja seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Nuorisotyötä toteutetaan sekä omana työnä että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Nuorisotoimen painopiste sijoittuu ehkäisevään työhön ja sitä toteutetaan koulunuorisotyön, nuorisotilatoiminnan sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Kerhotoimintaa toteutetaan kumppanuuksien avulla. Nuorisotoiminnassa keskeistä on osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Kiteen nuorisovaltuuston tehtävänä tuoda nuorten ääni kunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttaa paikkakunnan asioihin edistäen omalta osaltaan Kiteen kaupungin elinvoimaisuutta. Nuorisotoimella on ostopalvelusopimus nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön palveluista Honkalampi-säätiön kanssa. Kiteen kaupungin nuorisotoimi palkkaa vuoden 2017 alusta myös oman etsivän nuorisotyöntekijän, jonka palkkaukseen on haettu valtionavustusta. Nuorisotoimi hyödyntää haettavissa olevia hankerahoitusmahdollisuuksia. Nuorisotoimi hakee vuosittain tukea lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen. Lisäksi nuorisotoimi on vahvasti mukana kirjaston hallinnoimassa nuorisolle kohdennetussa hankkeessa vuosina Keski-Karjalan yhteinen nuorten mediakasvatushanke päättyi keväällä 20. Kiteen kaupungin nuorisotoimi käynnistää syksyllä 2017 kaupungin oman nuorisotalotoiminnan ja palkkaa tehtävään täysiaikaisen nuorisotyöntekijän. Nuorisotalo tulee yhteishyödylliseen käyttöön myös muille käyttäjäryhmille niinä aikoina, kun se ei ole nuorisotoimen käytössä. Nuorisolaki uudistuu ja astuu voimaan vuoden 2017 alusta. Nuorisotoimi noudattaa nuorisolain muutoksen edellyttämiä kohtia yhteistyössä nuorisotyötä tekevien sidosryhmien kanssa. TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikapäällikön työpanosta hyödynnetään nuorisotoimessa. Vapaa-aikapäällikön henkilöstökustannuksista 23,5 % kohdentuu nuorisotoimelle. Etsivän nuorisotyöntekijän palkkaus- ja toimintakustannuksiin on haettu valtiolta avustusta euroa vuodelle Omavastuuosuus ( e) katetaan nuorisotoimelle osoitetusta perintörahasta. Perintörahasta jää vuodelle 2018 käytettäväksi 80 euroa.

2 Nuorisotyöntekijän ja yhden työllistetyn palkkaus- sekä uuden nuorisotalon toimintakustannukset alkaen ( e) katetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin osoitetusta perintörahasta. Perintörahasta jää vuodelle 2018 käytettäväksi euroa. Nuorisotilatoiminnalla, koulunuorisotyöllä, nuorisovaltuustotoiminnalla ja erilaisilla tapahtumilla on suuri vaikutus nuorten keskinäisen yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunteeseen. Nuorisotoimen budjetista osoitetaan euroa Honkalampisäätiöltä ostopalveluna tuotettuun nuorten työpajatoimintaan. Toiminnan tavoitteena on lisätä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia etsimällä sopivia koulutus- ja työpolkuja sekä ehkäistä toimettomuutta. Määrärahoista osoitetaan euroa avustuksia ja asiantuntijapalkkioita paikallisen harrastus- ja leiritoiminnan tukemiseen. Harrastustoimintaa tukemalla taataan kiteeläisille lapsille ja nuorille monipuoliset ja mielekkäät harrastusmahdollisuudet sekä keskusta-alueella että syrjäkylillä. Kumppanien avulla järjestetty toiminta tukee lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Nuorisotoimen haasteena voidaan pitää nuorisotoimen laajenevien palveluiden jatkuvuus perintörahojen loputtua. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2017 Kehitetään koulunuorisotyötä, vahvistetaan paikallista ja seudullista moniammatillista yhteistyötä sekä tuetaan aktiivista nuorisotalotoimintaa. Hyödynnetään käytettävissä olevia hankerahoitusmahdollisuuksia. 1. Nuoriso-ohjaajan tavoitettavuus yläkouluilla 2. Kumppanisopimusten 1. Nuoriso-ohjaaja nuorten tavattavissa yläkouluilla yhteensä 7h/vko 2. 8 kumppanisopimusta 3. Osallistuminen Keski-Karjalan yhteisen lakisääteisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksiin 4. Nuorisotalojen kävijä 3. Osallistuminen kaikkiin kokouksiin 4. Kesälahti: hlö/krt Kitee: hlö/krt Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan. 5. Hankkeiden 5. 1 hanke Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2017 Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista sekä jaksamista tuetaan Koulutusten 5 Tulosalueen strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Kaupungin yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan.

3 Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso 2017 Nuorilla on oma toimiva, aktiivinen ja näkyvä vaikuttamisjärjestelmä Nuorisovaltuuston näkyvyys sekä aloitteiden ja tapahtumien. Kolme tapahtumaa ja neljä aloitetta/ vuosi Tuetaan kolmannen sektorin toimijoita ja tehdään aktiivista yhteistyötä muiden nuorten kanssa töitä tekevien toimijoiden kanssa Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien ja niiden kävijä Kymmenen tapahtumaa ja kaksi retkeä /vuosi, Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Paikallisen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen Toteuma TP 2015 TA 20 Tavoitetaso 2017 Jaetut avustukset Hankerahoituksen hyödyntäminen nuorisotoiminnassa Hankerahoituksen Nuorten työpajatoiminnan kustannukset pysyvät kurissa Kustannukset/vuosi Hankerahoituksen än on otettu huomioon Tohmajärven hallinnoimasta Keski-Karjalan nuorten mediakasvatushankkeesta saatu hyöty vuonna Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2015 TA 20 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Koulunuorisotyö (h/vko) 7h/vko 7h/vko 7h/vko 7h/vko 7h/vko 7h/vko Kesälahden nuorisotalon kävijä Kiteen nuorisotalon kävijä Nuorisotapahtumat Retket Omien ja yhteistyössä tuotettujen tapahtumien ja retkien osallistuja Nuorisovaltuuston aloitteiden ja kannanottojen Kumppanisopimusten

4 Kumppanuuksilla tuettujen nuorten kerhotoiminnassa olleiden lasten ja nuorten Nuorten työpajatoiminnassa olevien nuorten sijoittuminen jatkotoimenpiteisiin jakson jälkeen % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 2 1,24 2 1,24 2 1,24 2 1,24 2 1,24 2 1,24 Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä 2 1,24 2 1,24 5 4,24 5 4,24 5 4,24 5 4,24 Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Kiteen kaupungin nuorisotoimi käynnistää etsivän nuorisotyön alkaen ja nuorisotalotoiminnan alkaen ja palkkaa etsivän nuorisotyöntekijän ja nuorisotyöntekijän hoitamaan näitä tehtäviä. Lisäksi palkataan työllistetty Kiteen nuorisotalolle. Vapaa-aikapalveluiden alle ja vapaa-aikapäällikön työpanos jaetaan neljän yksikön kesken.

5 Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) TP 2015 TA 20 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) 34,6 38,5 % 23,3 % 23,3 % 23,3 % 23,3 % Kiteen nuorisotoimi ostaa nuorten työpajatoiminnan ja etsivää nuorisotyötä Honkalampisäätiöltä. Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Kitee Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen Kiteellä lasten ja nuorten vapaa-ajalla. TALOUS 3600 NUORISOTOIMI TP 2015 TA+MUUT. 20 LTK 2017 Ero% SV SV SV TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,