Talousarvion toteutuminen
|
|
|
- Aarno Alanen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1.1. Kunnanhallitus / 113 Kunnanvaltuusto / 36
2 Sisällys TULOSLASKELMAOSA... 3 Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)... 3 RAHOITUSOSA... 4 Rahoitusosan toteutuminen... 4 KÄYTTÖTALOUSOSA... 5 Keskusvaalilautakunta Vaalit... 5 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi... 5 Kunnanhallitus Keskushallinto ja tukipalvelut... 5 Maaseutuelinkeinolautakunta Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus... 6 Sivistyslautakunta Perusopetus ja lukio Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus... 8 Tekninen lautakunta Rakennuttaminen ja kaavoitus Kiinteistöt Yhdyskuntatekniikka Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta INVESTOINTIOSA Investointiosa: Kunnanhallitus Investointiosa: Sivistyspalvelut Investointiosa: Tekniset palvelut KONSERNIOSA SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
3 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yht. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhte Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Talousarvio Toteutuma Tot% Jäljellä ,55-29, , ,21-23, , ,30-17, , ,50-29, , ,86-15, , ,42-28, , ,36-30, , ,75-28, , ,96-21, , ,07-29, , ,79-32, , ,74-26, , ,91-24, , ,21-31, , ,59-23, , ,31-31, , ,89-32, , ,06-33, , ,00-33, , ,20-1, , ,64-23, , ,74-1, , ,48-0, , ,62-28, , ,79-53, , ,01-33, , , , ,78 Poistoeron lis (-) tai väh (+) 8550 Poistoeron vähenn ,00 Varausten lis (-) tai väh (+) Rahastojen lis (-) tai väh (+) Tilikauden ylijäämä (alijää , , ,78 3
4 Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Verotulot Kunnallisveron tilitysten kertymä mennessä on 37,5 % ja yhteisöveron tilityskertymä 30,4%. Valtionosuudet Valtionosuuksiin on vuodelle budjetoitu euroa. Valtionosuuspäätöksen mukainen maksatus on euroa, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksellä maksettavaa valtionosuutta tarkistetaan vuosittain jälkikäteen esi- ja perusopetuksen keskimääräisen oppilasmäärän sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toteutuneiden tuntien mukaiseksi. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuminen ei noudata talousarvion raportointisykliä. RAHOITUSOSA Rahoitusosan toteutuminen Toteutuma Toteutuma TP 2016 TA % Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ ,4 Tulorahoituksen korjauserät +/ ,0 Investointien rahavirta Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust ,1 Toiminnan ja investointien rahavirta ,9 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennys ,6 Muut maksuvalmiuden muutokset 7 Vaikutus maksuvalmiuteen ,0 Rahavarat ,09 Rahavarat ,90 Muutos ,81 4
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta 10 Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut , ,97 46, ,03 Toimintakate , ,97 46, ,03 Vaalien suorittaminen virheettömästi ei valituksia tulos valtakunnalliseen tietojärjestelmään klo mennessä Tavoite on toteutunut: Valituksia ei jätetty. Tulos valmistui klo Tarkastuslautakunta 12 Tarkastustoimi Toimintatuotot Toimintakulut ,00-938,08 7, ,92 Toimintakate ,00-938,08 7, ,92 Arviointikertomus määräaikaan mennessä kokoukset, tutustumiset, työpalaverit Kunnanhallitus 13 Keskushallinto ja tukipalvelut Toimintatuotot , ,91 35, ,09 Toimintakulut , ,19 32, ,81 Toimintakate , ,28 32, ,72 5
6 Kestävä ja terve kuntatalous kriisikuntakriteerit 0 toteutunutta kriteeriä Parikkalan rajanylityspaikka seurantaryhmän kokoukset rajanylityslupien ja rajanylitysten määrä toiminta nykyisen tilapäisen statuksen puitteissa lupien ja liikenteen määrän kasvu 10 % vuonna Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelusopimus nykyisen palvelutason säilyttäminen Maaseutuelinkeinolautakunta 18 Elinkeinojen kehittäminen ja lomitus Toimintatuotot , ,75 30, ,25 Toimintakulut , ,20 25, ,80 Toimintakate , ,55-7, ,55 Yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen yritysten kehittämistarpeet ja kehittämishankkeiden toteuttaminen hankkeiden toteutuminen Parikkalan lomituspalvelujen laadullinen kehittäminen asiakastyytyväisyyskysely tavoitetaso vähintään 4 6
7 Sivistyslautakunta 40 Perusopetus ja lukio Toimintatuotot , ,59 40, ,41 Toimintakulut , ,20 31, ,80 Toimintakate , ,61 30, ,39 Jokainen 9. luokan oppilas saa päättötodistuksen ja sijoittuu toisen asteen oppilaitokseen Oppimisongelmien ja käytöshäiriöiden vähentäminen perusopetuksessa Päihdekäyttäytymisen vähentäminen Kiusaamisen vähentyminen KiVa-koulutuntien toteutuminen Erilaisuuden hyväksyminen Kaikki lukiolaiset läpäisevät ylioppilaskirjoitukset ja /tai saavat lukion päättötodistuksen päättötodistus yhteishaun tulokset pedagogisen oppilashuoltoryhmän arvioinnit ja yksilökohtaisten oppilashuoltoryhmie n selvitykset Hyvinvointi- ja kouluterveyskyselyiden tulokset KiVa-koulu kyselyiden tulokset Kiva-koulutunnit toteutetaan niille tarkoitetuilla luokkaasteilla sekä kivatiimin varhainen puuttuminen havaittuihin tapauksiin Tasa-arvo kyselyiden tulokset Ylioppilaskirjoitukset Lukion päättötodistukset kaikki kaikki varhainen puuttuminen: 3- portainen tuki apuna pedagogisissa ongelmissa ja mahdollisimman varhainen ja aktiivinen puuttuminen yksilökohtaisissa ongelmissa Todettujen tapahtumien vähentyminen 30 % Todettujen tapahtumien vähentyminen 30 % Teemaviikkojen- ja päivien toteuttaminen vuosisuunnitelman mukaisesti seuraavan raportin yhteydessä 100 % seuraavan raportin yhteydessä 7
8 41 Vapaa sivistystyö Toimintatuotot , ,37 23, ,63 Toimintakulut , ,81 27, ,19 Toimintakate , ,44 27, ,56 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan keinoin Ryhmien määrä / vuosi (liikuntatoimi ja kansalaisopisto yht.) Kuntalaisten liikunnan lisääminen, ryhmien määrä pysyy vuoden 2016 tasolla Liikuntatoimen ryhmät kevät 12 ryhmää / vko Kansalaisopiston liikuntaryhmiä 13 / vko Yht. 25 liikuntaryhmää Osallistujat / vuosi Liikuntatoimi ka 13 osall./ryhmä Kansalaisop. ka 15 opisk. / ryhmä 43 Varhaiskasvatus Toimintatuotot , ,62 37, ,38 Toimintakulut , ,60 31, ,40 Toimintakate , ,98 31, ,02 Varhaiskasvatuksen riittävyys Tiimipalaverien toteutuminen Laadun arvioinnin toteutuminen Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen lain asettamassa 4 kk:n (tarve ennakoitavissa) tai 2 viikon (työllistyminen, opiskelu tai koulutus) ajassa, % hakijoista. Palaverien kirjaaminen tiimikansioon, väh. 25 krt/v. Laadun vuosiympyrään kirjattujen asioiden toteutta- 100 % 100 % Toteutunut 12 krt 100 % tlinpäätöksessä 8
9 minen. Käyttöönotto 1.8. seuraavan raportin yhteydessä Tekninen lautakunta 50 Rakennuttaminen ja kaavoitus Toimintatuotot , ,58 21, ,42 Toimintakulut , ,67 32, ,33 Toimintakate , ,09 32, ,91 Maankäytön suunnittelun toteutus Rakentamisohjelman toteutus Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne Palo- ja pelastuspalveluissa sekä ympäristöpalveluissa palvelutason suhde kustannuksiin kaavoitusohjelma rakentamisohjelma hyväksytyn suunnitelman mukaisesti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti riittävä raportit palvelutaso raportit ja palaute hyvä 51 Kiinteistöt Toimintatuotot , ,99 30, ,01 Toimintakulut , ,92 24, ,08 Toimintakate , ,07 86, ,93 Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan raportti / selvitys 5 % kiinteistökannasta (k-m 2 ) joko peruskorjataan ja/tai puretaan 9
10 Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Toimintakulujen toteutumaan vaikuttaa sisäisen vesi- ja lämpölaskutuksen siirtyminen toukokuulle. 53 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot , ,69 15, ,31 Toimintakulut , ,19 32, ,81 Toimintakate , ,50-497, ,50 Jätevedenpuhdistamon rakentaminen Lämpölaitosliiketoiminnan myynti tai vuokraus Työt alkavat keväällä, puhdistamo käyttöön syksyllä 2018 Myynti- tai vuokrasopimus elokuu, toiminta uudelle operaattorille 2018 alusta Työt on aloitettu. Asiaa on valmisteltu kunnanhallituksen käsittelyyn. Talouden ja tavoitteiden raportointi/ poikkeamat Tulojen kertymään vaikuttaa, että sisäistä laskutusta ei ole tehty ja osa lämpölaskutuksesta on ohjelmistomuutoksen ja henkilöstöresurssin vuoksi siirtynyt toukokuulle. Rakennuslautakunta 54 Rakennusvalvonta Toimintatuotot , ,92 33, ,08 Toimintakulut , ,18 41, ,82 Toimintakate , ,26 43, ,74 Rakennuslupapäätökset Myönnettyjen lupapäätösten oikeellisuus käsittelyaika tehdyt oikaisuvaatimukset viranhaltija < 1 kk lautakunta < 3 kk ei kumottavia lupia 10
11 Uusi rakennusjärjestys valmistuminen Uusi rakennusjärjestys on valmistelussa. Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Toimintakulujen toteutumaan vaikuttaa se, että yksityistieavustukset on pääosin maksettu ensimmäisen kolmanneksen aikana. INVESTOINTIOSA Investointiosa: Kunnanhallitus Menot Tulot Hankkeen nimi euroa TA Toteutuma TA Toteutuma Kunnanhallitus , , , ,00 Kiinteä omaisuus Omaisuuden hankinta/myynti , , ,00 Arvopaperit Tytäryhtiöiden pääomavuokrat / Osakkeiden myynti , , ,00 Irtaimisto Talous- ja palkkahallinnon ohjelmamuutokset ,00 Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Talous- ja palkkahallinnon muutokset on kirjattu käyttötalouteen. Investointiosa: Sivistyspalvelut Menot Tulot Hankkeen nimi euroa TA Toteutuma TA Toteutuma Sivistyslautakunta ,00 0,00 0,00 Irtaimisto ,00 Fitpoint-kuntoilulaite ,00 Talonrakennus ,00 Kirjolan koulu, vanhan osan perusparannus, suunnittelu Pääkirjaston sadevesijärjestelmä / kattovedet ,00 Kuperkeikan muutokset/laajennus ,00 Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Irtamistohankinta siirretään talousarviotarkistuksessa teknisiin palveluihin. Laite on hankittu liikuntapaikalle. 11
12 Investointiosa: Tekniset palvelut Menot Tulot Hankkeen nimi euroa TA Toteutuma TA Toteutuma Tekninen lautakunta , , ,00 Irtaimisto ,00 Ruohonleikkuri ,00 Talonrakennus , ,48 0,00 Kiinteistöautomaatio , ,60 Paloilmoitinjärjestelmät ,00 Simonkuja 3 elementtien saumaus / pihat ,00 Petäjikönkatu 12 elementtien saumaus / parvekkeet Tapulikuja 3, vesikatot (harja) , ,10 Helenansaaren vesikatto , ,00 Käsityökeskus, vesikatto , ,93 Kiipolan sisäilmakorjaukset , ,85 Julkinen käyttöomaisuus ,00 0, ,00 Kadut, rakentaminen, peruskorj ,00 0,00 0,00 Rantatien osittainen perusparannus ja 2018 Kaivotien perusparannus Vuormetin tien viimeistely Satumäentien osittainen perusparannus (2018) Katuvalaistus ,00 0,00 0,00 Saneerauskohteet: Kangaskyläntie, Simonkuja, Petäjikkö, ja 2018 Kontiosaarentie katuvalaistus Kiipolantien katuvalot 2018 Päällystys ,00 0,00 0,00 Keskustan väylät 2019 Kiipolankatu 2018 Rantatien osittainen päällystys 2018 Satumäentien osittainen päällystys 2018 Kaivotien päällystys Kontiosaarentien päällystys Muu julkinen käyttöomaisuus ,00 0, ,00 Ristiharjun kaatopaikan kunnostus , ,00 Kaukolämpölaitos , ,10 0,00 Linjasaneeraus , ,10 Saaren lämpölaitoksen päivitys, suunnittelu, toteutus ,00 Vesilaitos ,00 0,00 0,00 Johtolinjojen rakentaminen (esim. uudet liittymät) ,00 Vesijohtojen saneeraus ,00 Heralammen vedenottamo, uusi siiviläputkikaivo (Kaivo ehtymässä) ,00 Parikkalan rajanylityspaikka Kaivotie, vesijohdot ,00 12
13 Menot Tulot Hankkeen nimi euroa TA Toteutuma TA Toteutuma Viemärilaitos , , ,00 0,00 Jäteveden puhdistusratkaisu , , ,00 Jätevesilinjojen rakentaminen (esim. uudet liittymät) ,00 Jätevesiverkoston saneeraus (vuotovesien vähentäminen) ,00 Pumppaamot 4 kpl/vuosi ,00 Parikkalan rajanylityspaikka Kaivotie, viemäri ,00 Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Kaikki talonrakennushankkeet ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Talousarvioon varattuihin määrärahoihin ei tässä vaiheessa ole odotettavissa ylityksiä. Talousarvioon sisältymättömiä menoja aiheutuu viiden kiinteistön automaattisen paloilmoitinjärjestemän uusimisesta, jotka oli tehtävä pelastusviranomaisen vaatimuksesta. Tähän ei ehditty varautua talousarvion laatimisvaiheessa. Tiehankkeiden osalta suunnittelu on käynnissä. Kaukolämpölaitoksen linjasaneeraukset ovat suunnittelussa. Jätevedenpuhdistamon rakentaminen on käynnistynyt. Investointiosa yhteensä Menot Tulot Hankkeen nimi euroa TA Toteutuma TA Toteutuma Yhteensä , ,63 Rahoitusavustukset / investointitulot , ,00 Netto , ,63 KONSERNIOSA Hyväksytyn talousarvion mukaan konsernin tulostavoitteet ovat: Parirealty Oy: Yhtiö pystyy vuokratuloillaan vastaamaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista. Parikkalan Ravi- ja Markkinakenttä Oy: Yhtiö toimii kannattavasti. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat riittävästä kiinteistöjensä kunnossapidosta. Kunta on tietoisesti pyrkinyt luopumaan yksittäisten asunto-osake-huoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeista ja tarjonnut niissä asuville vuokralaisille osakkeita lunastettavaksi. Asunnon vapautuessa se laitetaan yleiseen myyntiin. Talouden ja tavoitteiden raportointi / poikkeamat Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden yhteenlaskettu tulos tilinpäätösten 2016 mukaan on ollut positiivinen. 13
14 Kunnanhallitus on / 66 päättänyt Asunto Oy Niukkalanhovin yhden huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä. Myynnissä ovat edelleen jo vuonna 2016 myytäväksi päätetyt Kiinteistö Oy Kirjavalan Kassamäen yhden huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Hyväksytyn konserniohjeen mukaan konserniin kuuluva yhteisö toimittaa kunnalle vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä raportoi vähintään kerran vuodessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Kuntaliiton ohjeistuksen mukainen riskien arviointitaulukko, johon on kuvattu merkittävimmät riskit, niiden seuraukset, toimenpiteet ja kehittämisehdotukset riskien ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi, tehtävien vastuuhenkilöt sekä seuranta. Kukin toimiala on kuvannut oman toimialansa riskit ja niiden ennakoimiseen ja hallitsemiseen käytettävät toimenpiteet. Riskejä päivitetään vuosittain. 14
Talousarvion toteutuminen Kunnanhallitus / 175
1.1. Kunnanhallitus 10.10. / 175 2 Sisällys TULOSLASKELMAOSA... 4 Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)... 4 RAHOITUSOSA... 5 Rahoitusosan toteutuminen... 5 KÄYTTÖTALOUSOSA... 6 Keskusvaalilautakunta...
Talousarvion toteutuminen
1.1. Kh 12.6. / 97 Kv 18.6. / 12 Sisällys TULOSLASKELMAOSA... 3 Tuloslaskelma (ulkoiset ja sisäiset erät)... 3 RAHOITUSOSA... 4 Rahoitusosan toteutuminen... 4 KÄYTTÖTALOUSOSA... 5 Keskusvaalilautakunta...
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
PARIKKALAN KUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2017
1 PARIKKALAN KUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2 Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 3 YHTEENVETO 4 TALOUSARVIO 5 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 6 VAALIT 6 TARKASTUSTOIMI 6 KESKUSHALLINTO JA
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Tilinpäätös Kaupunginhallitus
Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)