Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Pelastuslaitoksen johtokunta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma JOHTOK 61 Liite 12/2013: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuo del le 2014 Liite 13 a/2013 Talousarvioesitys/numeeerinen yhteenveto ja liite 13 b/2013 tunnusluvut Liite 14 /2013 Investointisuunnitelma Liite 15 /2013 Tuloslaskelma vuodelle 2014 Liite 16 /2013 Kuntien maksuosuustaulukko 2014 Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Pelastustoimi on peruspalveluihin kuuluva tehtävä. Ta lous ar vio esityk ses sä ja suunnitelmassa johtokunnan on lähdettävä siitä, että pe las tus lai tos pystyy suoriutumaan tehtävistään kaikkien kuntien alu eel la säädösten, palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit il me ne vät liitteestä 12. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset tai sisäiset hankkeet vuon na 2014 ovat: - Ylivieskan toimintavalmiuden kehittäminen - Varautuminen Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen aiheuttamaan re sursoin ti tar pee seen - Palvelutasopäätöksen toteutus Pelastuslaitos huolehtii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän sopimuksen perusteella ensihoidon toimittamisesta. Ensi hoi to so pi mus kattaa tässä tapauksessa Raahen, Ylivieskan, Ni valan, Haapajärven ja Pyhäjärven paloasemille sijoitetut pe las tus lai toksen ambulanssit, joiden taso ja valmius määritellään ao. so pi muk sessa. Nämä palvelut toteutetaan sopimusperusteisesti siten, että en sihoi to tuotetaan nettobudjetoinnilla ja siitä ei kohdistu menoja pe lastus toi mel le. Ensihoito ei nettobudjetoinnin vuoksi vaikuta pe las tus lai-

2 tok sen kuntalaskutukseen. Ensivastetoiminnasta on erilliset so pimuk set Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sai raan hoi to piirien kanssa. Käyttötalous Pelastustoimen talousarvion valmistelun pohjana on soveltuvin osin käy tet ty Ylivieskan kaupungin vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeita, ottaen kuitenkin erityis piir tee nä huomioon, että pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen pal ve lut 17 kunnan alueella. Vuoden 2014 talousarviokehykset ovat erittäin tiukat. Esityslistan laa ti mis vai hees sa ei ole vielä tiedossa kaupunginhallituksen päät tämä raami. Talousarviota on valmisteltu alustavan raamin nojalla, jossa käyttötalouteen oli tulossa palkkoihin 1 %:n korotus ( ). Nyt käsittelyssä olevalla talousarvioesityksellä on vaikutusta lau sunto kier rok sel la olevaan palvelutasopäätösesitykseen vuosille Siten palvelutasopäätösesitystä on myös korjattava so peu tetun talousarvioesityksen vuoksi. Talousarvioesitys sisältää indeksikorotukset sopimuspalokuntien toimin ta kor vauk siin sekä paloasemien vuokrakustannuksiin. Käyttötalouden osalta talousarvioesitys on edellyttänyt useiden tarpeel lis ten kehittämistoimenpiteiden siirtämistä ja joidenkin toi min tojen sopeuttamista. Talousarvion laadinnassa ei ole pystytty huo mioimaan palveluiden, ostojen ja tarvikkeiden kustannusten nousua. Esi mer kik si polttoaineiden osalla on näkyvillä merkittäviä hinnan nou su pai nei ta. Tästä näkökulmasta talousarvioesitys on sopeuttava. Pelastuslaitoksen tulokertymää pyritään korjaamaan laskutustaksoja tar kis ta mal la. Johtokunnalla on erikseen käsittelyssä Erhe-taksan ja ka lus ton vuokraustaksojen tarkistus alkaen. Val von ta maksu ja ei esitetä tarkistettavaksi, koska valvontamaksu on uutena maksu na otettu käyttöön vasta alkaen. Merkittävimmät toiminnalliset muutokset talousarvioesityksessä - Ylivieskan toimintavalmiuden kehittämiseen varataan , jolloin toimintavalmiutta voidaan parantaa alkaen. - Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen aiheuttamaan resursointiin va raudu taan alkaen palkkamäärärahalla

3 - nettoinvestointeja on sopeutettu 2012 vahvistettuun ta lous suun nitel maan 2014 nähden pelastustoiminnan käyttötalouden kalustohankintoja supistetaan verrattuna 2013 vuoteen. Tästä summasta kohden ne taan tilanne- ja johtokeskuksen kehittämiseen, jolloin ko konais su pis tus on riskienhallinnan vastuualueella siirretään :n tur val li suuskou lu tus ka lus to han kin nat tuleville vuosille ja muita hankintoja riskien hal lin nan menoissa supistetaan noin ensivastetoiminnan kalusto- ja materiaalihankintoja supistetaan sopimuspalokuntien viikkoharjoituksia vähennetään kahdella har joitus ker ral la. Näistä toinen harjoituskerta kohdennetaan pai no pis tekou lu tuk se na yksikönjohtajien vuosikoulutuksen lisäämiseen 6 tunnil la. Talousarvioesitys ei mahdollista sijaismäärärahoja paloasemille. Käyttötaloudessa ensivastetoiminta on eriytetty omaksi toiminnoksi. Käyttötalous vuonna 2014 tulee olemaan erittäin tiukka ja se edel lyttää erityisen tarkkaa talouskuria vastuullisilta toimijoilta. Talousarviossa ei ole varauduttu normaalista poikkeaviin teh tä vämää rien aiheuttamiin kustannuksiin. Käyttötalouden nettomuutos on , 1.71 % tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Pe las tuslai tok sen käyttötalouden talousarvioesitys: Taloussuunnitelman vuosille 2015 ja 2016 esityksissä kus tan nus tason muutos otetaan huomioon vain palkkojen osalta. Palkojen ko rotus pro sent ti na on käytetty + 1,5 % suunnitelmavuosille 2015 ja Investoinnit Alustavassa raamissa nettoinvestointeihin oltiin varaamassa (+ 9.4 %). Vuonna 2012 käsittelyssä olleessa ta lous suun ni tel massa nettoinvestointeihin vuodelle 2014 oli suunniteltu Nettoinvestointeja leikataan tähän taloussuunnitteluun näh den ja kuluvan vuoden nettoinvestointeihin nähden

4 Vuoden 2014 talousarvioesityksessä nettoinvestoinneiksi esitetään , joka on 7,5 % pienempi vuoteen 2013 nähden. Tämä sum ma sisältää kaikki vuoden 2014 investoinnit. Valtio ei myönnä valtionavustuksia pelastustoimen ajoneuvojen hankin toi hin vuonna Palosuojelurahastolta ja öljysuojarahastolta on mahdollisuus hakea avustuksia eri hankintoihin. Niiden ko ko naismää rä ei kuitenkaan korvaa menetettyjä valtionosuuksia. Kuntalaskutus Pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä pelastustoimen käyt tö talou den nettomenojen kasvu on 1,71 % ( ), net to in ves tointien vähennys 7,5 % ( ) joiden jälkeen kuntalaskutuksen kas vu on 1,07 % ( ). Kuntien maksuosuus määräytyy yhteistoimintasopimuksen mu kaises ti käyttötalouden ja investointien nettokustannuksista. Pelastuslaitoksen kustannusten ja kuntamaksuosuuksien tar kas telus sa on huomioitava, että kuntamaksuosuus kattaa myös pe las tuslai tok sen nettoinvestoinnit koko pelastustoimen alueelle. Alueen kun kin kunnan omissa talousarvioissa niiden omat investoinnit kä sitel lään talousarvion investointiosassa ja ne eivät ole mukana käyt töta lou den toimintamenoissa. Esityslistan liitteenä on kuntakohtainen kuntamaksutaulukko vuo delle Kuntakohtaiseen maksuun vaikuttaa uudistetun voimaan as tu van yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnan väkiluku (60 % kuntalaskutuksesta) sekä kunnan ensimmäisen, toisen ja kol man nen riskiluokan riskiruutujen määrä (40 % kuntalaskutuksesta). Kun tamak su tau lu kos ta on nähtävissä kuntalaskutuksen uu dis tu mi seen liittyvän siirtymävaiheen ( ) kiinteä kuntakohtainen erä, joka on lisäystä tai vähennystä kunnan maksuosuuteen. Yhteenveto Pelastustoimen käyttötalouden talousarvion nettoloppusumma ilman en si hoi don menoja ja tuloja on Pelastustoimen käyttötalouden nettomenojen kasvu on 1,71 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

5 Ensihoidon toiminnallisten muutosten vuoksi kokonaismenojen kas vu on 8,86 %, tulojen kasvu 21,6 %. Ensihoidon nettobudjetoinnin vuoksi käyttötalouden kokonaisnettomenojen kasvu rajoittuu kui ten kin 1,71 %:iin. Investointien nettosumma on Kuntalaskutus (käyt tö ta louden netto + investointien netto) on yhteensä , jossa kas vua on (+1,07 % vuoden 2013 talousarvioon ver rat tuna). PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta hyväksyy osaltaan Joki laak so jen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talousarvion, toiminta- ja ta lous suun ni tel man, toiminnalliset tavoitteet, sekä nettoinvestoinnit. Joh to kun ta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot , tulot , jolloin nettomenot ovat sekä net toin ves toin nit PELASTUSJOHTAJAN ESITYS KOKOUKSESSA: Johtokunta hyväk syy osaltaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2014 talous ar vion, toiminta- ja taloussuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet, se kä nettoinvestoinnit. Johtokunta päättää samalla, että Ylivieskan toi min ta val miu den kehittämisestä ja ydinvoimahanketta varten suunni tel lun erityissuunnittelijan sekä näihin varatun määrärahan koh denta mi ses ta tehdään päätös vasta vuosien pal ve lu ta sopää tök sen hyväksymisen jälkeen. Lisäksi johtokunta päättää että talousarvioesityksen sisällä koh denne taan lisää sopimuspalokuntien viikkoharjoitustoimintaan. Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kau pun gin valtuus tol le vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot , tulot , jolloin nettomenot ovat sekä nettoinvestoinnit JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.