Vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelmaesitys

Transkriptio

1 Ympäristötekninen lautakunta Vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelmaesitys YMTK 110 (valm. Timo Soininen) Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2017 ta lous ar vion ja vuosien taloussuunnitelman val mis te luun. Päätökseen liittyy vs. talousjohtaja Pirjo Kovalaisen laatima seu raa va katsaus kaupungin taloudellisesta tilanteesta. "Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kuntien tilinpäätökset olivat vuodelta 2015 ennusteita parempia. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien vuosikate oli vuonna ,5 mrd. eu roa ja se kattoi poistoista 98 prosenttia. Kuntien velkamäärä oli vuo den 2015 lopussa 17 mrd.. Syksyllä laadittuun kun ta talous oh jel man ennusteeseen verrattuna vuosikate oli noin 300 milj. eu roa parempi. Kajaanin peruskaupungin tilinpäätös vuodelta 2015 oli alijäämäinen 3,2 milj.. Hallitus on tehnyt päätöksen Julkisentalouden suunnitelmasta vuo sille ja linjannut kuntatalouden vakauttamistoimet jul ki sen talouden suunnitelmassa. Kuntataloudelle on määritelty me no ra joite, joka on euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen ai heutu val le menojen muutokselle. Tarkoituksena on, että me no ra joi te on yhdenmukainen hallituksen kuntatalouden ra hoi tus ase ma ta voit teen kanssa. Hallitus päätti suunnitelmassa , että sen toi men pitei den nettovaikutus on vuonna 2019 vähintään 540 milj. eu roa kuntatalouden toimintamenoja alentava. Menorajoitetta seu ra taan vuosittain ja sitä voidaan myös kiristää vuosittain kun toi men pi tei den valmistelu etenee. Menorajoitteeseen on otettu uusina toi mi na huomioon toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus (-190 milj. ), perusopetuksen valmistavan opetuksen yksikköhinnan alen ta mi nen sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkojen lisäys. Näiden muutosten jälkeen kuntatalouden menorajoite on vuoden 2019 tasolla -770 milj. ja sitä on kiristetty 230 milj. eurolla syk syn 2015 tasoon verrattuna. Lisäksi toteutetaan indeksijäädytys ja menorajoitteen toimiin liittyvä valtionapumuutos. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallituksen toimenpiteiden seurauksena kun ta talou den toimintamenojen taso olisi 770 milj. alempi kuin mitä en nen hallituskautta ennakoitiin. Kunnat voivat itse päättää missä laa juu des sa ne toteuttavat tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä. Toimialat antavat tulosalueille ja tulosalueet edelleen tulosyksiköille omat kehykset ja asettavat yksityiskohtaiset toiminnalliset ja ta lou delli set tavoitteet vuosille Toimialojen tulee huomioida

2 pal ve lu oh jel ma talousarvion laadinnassa. Lisäksi toimialojen ja lii kelai tos ten tulee arvioida keskeiset toimintaa uhkaavat riskit osana talous ar vio pro ses sia." Kaupunginhallituksen päätökseen liittyvä talousarvion 2017 ja ta loussuun ni tel man laadintaohje, oheisliite Kaupunginhallituksen ohjeen mukainen ympäristöteknisen toimialan käyt tö ta lous raa mi vuodelle 2017 on seuraava: Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Talousarvio 2017 Toimintatuotot Valmistus omaan käyt töön Toimintakulut Toimintakate Kaupunginhallituksen päättämässä ympäristöteknisen toimialan raamis sa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksen mukainen lo ma raho jen leikkaus siten, että toimialan toimintakatetta on pienennetty eurolla vuoden 2016 toimintakatteesta. Kau pun gin hal li tuk sen antamassa käyttötalousraamissa ei ole otettu huomioon sitä, et tä vuonna 2017 on purettava Hauholan vanhan koulun rakennus, jon ka purkukustannus on Siksi vuoden 2017 ta lous ar vioesi tys noudattaa käyttötalouden osalta kaupunginhallituksen an tamaa raamia, mutta nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä on an nettuun raamiin lisätty tilakeskuksen menona Hau ho lan koulun purkukuluja. Talousarvion linjauksissa on otettu uusina asioina seuraavat toi menpi teet: Kaupungin omistamat maakaatopaikat ja lumenkaatopaikat va rataan yksin kaupungin omaan käyttöön, koska tämän palvelun tar joami nen yksityisille toimijoille ei ole kaupungin lakisääteinen tehtävä. Ym pä ris tö tek ni sen toimialan toiminnassa keskitytään vain lakisäätei siin tehtäviin. Tällä toi mel la saadaan aikaan noin euron sääs tö käyttötalouteen. Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi- ja viemäriosuuskunnille lo pe te taan , koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siir tymä ai ka, ja koska Kajaanin kaupungin haja-asutusalueen tär keim mille osille on perustettu viemäriosuuskunnat.

3 Kun 2000-luvun alussa annettiin haja-asutusalueita koskeva jä tehuol to ase tus, Kajaanin kaupunki linjasi vesihuollon ke hit tä mis suun nitel mas sa, että kaupunki avustaa viemäriosuuskuntien ra ken ta mishank kei ta 15 %:lla hankkeiden rakentamiskustannuksista jä te ve siase tuk sen säännösten voimaantulon siirtymäaikana. Ta voit tee na oli tuol loin se, että Kajaanin kaupungin haja-asutusalueen ky lä mäi siin taa ja miin saadaan rakennettua keskitetty viemärijärjestelmä. Vuo sina Kajaanin kaupunki on avustanut vie mä ri osuus kun tien ra ken ta mis hank kei ta yhteensä eurolla eli kes ki mää rin vuodessa. Jätevesiasetuksen sään nös ten siir ty mä aika päät tää vuonna Investoinneissa kaupunginhallituksen antama ohje kuuluu: "Investointiosa Vuodelle 2017 asetettavaa investointiraamia tarkennetaan elo syyskuus sa toimialaojen kanssa käytävissä neuvotteluissa. Pe rus kaupun gin bruttoinvestointien raami vuodelle 2017 on arviolta 16,5 milj. eu roa. Tästä varataan 2,0 milj. erilaisiin irtaimista- ja ict-hankkeisiin, jot ka kohdistuvat koko kaupungille, eri toimialoille tai liikelaitoksille. Lähtökohtana on, että vain pakolliset tai kaupungin pal ve lu tuo tan non ja kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit to teu te taan. Erityistä huomiota kiinnitetään investointihankkeiden käyt tö ta lous vaiku tuk siin. Investointien alaraja on Alle euron hankinnat bud je toi daan käyttötalouteen." Kun annetusta investointimäärärahasta (16,5 milj. ) vähennetään kau pun gin hal li tuk sen pää tök ses sä mainittu irtaimistoon ja ict -hankkei siin varattu mää rä ra ha (2,0 milj. ) ja Hauhola Lehtikangas mo nitoi mi kes kuk sen ra ken ta mi sen vaatima määräraha (3,3 milj. ). Muihin investointeihin jää noin 11 milj.. Tämä mää rä ra ha on talous ar vio esi tyk ses sä jaettu kah tia. 5,5 milj. muihin ta lon ra kennus hank kei siin ja 5,5 milj. kiin tei den rakenteiden ja lait tei den eli kunnallistekniikan in ves toin tei hin. Investoinnit on ryh mi tel ty uu disra ken ta mis hank kei siin, kor jaus vel kaa vähentäviin pe rus kor jaus hankkei siin ja kehittämishankkeisiin. Mikäli investointiraamia joudutaan so peut ta maan taloustilanteen vuoksi, ympäristötekninen toimiala katsoo, että kunnallistekniikan osalta Kauppakadun kä ve ly pai not tei suuden, Koivukoskenkadun hulevesijärjestelyiden ja Kajaanihallin py säköin ti jär jes te lyi den toteuttamista voidaan siirtää vuodella eteen päin. Talonrakennushankkeiden osalta Kuluntalahden koulun pi ha jär jes telyi tä, Menninkäisen päiväkodin ja Pikku Karitsan päiväkodin kor jauksia, Taidemuseon julkisivun maalausta sekä Kajaanihallin pi ha-alu-

4 een muutoksia voidaan siirtää myöhemmäksi. Talousarvion laadinnassa menetellään siten, että tässä vaiheessa laa di taan talousarvion palveluohjelma toimiala- ja tu los alue koh taises ti sekä investointiohjelma liitteenä olevien listausten mukaisena. Kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lopullisen käyttötalous- ja inves toin ti raa min joulukuun alussa, laaditaan toimialan käyttötalouden to teut ta mis ta tarkoittava yksityiskohtainen käyttötalouden käyt tösuun ni tel ma, joka tehdään tulosyksikkö- ja ala tu los yk sik kö koh tai ses ti ne toiminnan kehittämis- ja leikkaamissuuntaviivat, joita valtuuston hy väk sy mä talousarvioraami edellyttää. Ympäristötekninen lau ta kunta hyväksyy vuoden 2017 käyttötalouden käyttösuunnitelman tam mikuus sa Ympäristöteknisen toimialan palveluohjelma ja vuoden 2017 ta lousar vio esi tys ja taloussuunnitelmaesitys vuosille tu losalueit tain investointeineen ja perusteluineen, liite 16 Taloudellisten muutosten vaikutus raamiin vuonna 2017 Kaupunginhallituksessa käsiteltiin Kajaanin kaupungin ta lousar vio raa mi vuodelle Kesäkuun jälkeen Kuntaliitto on päi vit tä nyt laskurissaan Kiky-sopimuksen vaikutuksia sekä kuntien ve ro tu loi hin että valtionosuuksiin. Tämän hetkisen Kuntaliiton laatiman ennusteen mukaan Kajaanin ve ro tu lot vuonna 2017 ovat Vuoden 2016 talous ar vios sa verotuloarvio on 138,1 milj., joten vähennystä ensi vuonna on 3,6 milj.. Verotulojen toteumaprosentti on elokuus sa ,9 eli 95,1 milj., joten toteuma saattaa olla parem pi kuin mitä talousarviossa on ennakoitu. Toisaalta ti lin pää tös vaihees sa saattaa tulla erilaisia tasauseriä. Valtionosuuksien uusin laskenta-arvio on Kajaanin osalta vuodelle ,6 milj. (tässä on mukana myös liikelaitoksille vä li tettä vät valtionosuudet arviolta n. 29,4 milj. ). Vuodelle 2016 on val tion osuuk sia arvioitu 104 milj., josta edelleen välitettäviä kou lu tus lii ke lai tok sel le ja teatterille 31,7 milj., joten pe rus kaupun gin osuus on n. 66,7 milj.. Liitteessä on tiivistelmä, jossa on Kuntaliiton verolaskurissa huo mioidut vähennykset ja niiden vaikutus verotuloarvioiden laskennassa. Alla on tiivistelmä rahoituskehysarviosta, jossa on myös suun ni telma/kh

5 Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristötekninen lautakunta esittää, et tä Kajaanin kaupunki hyväksyy liitteenä olevan ympäristöteknisen toi mi alan palveluohjelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja ta lous suun ni tel ma esi tyk sen vuosille Ympäristötekninen lautakunta: Hyväksyi.