Osavuosikatsaus 1-8/2016

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Toimiala Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toimialan organisaatiomuutosta valmisteltiin alkuvuodesta ja kaikki muutosta koskevat päätökset tehtiin vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. oksen täytäntöönpanon valmistelu on vielä hieman kesken. Virkajärjestelyt on suurimmaksi osaksi päätetty ja henkilöstöä valmistellaan muutokseen loppuvuoden aikana. Henkilöstön asemaan ei ole tulossa merkittäviä muutoksia vain johtajien, joidenkin keskijohdon viranhaltijoiden ja mahdollisesti muutamien asiantuntijoiden tehtävänkuvat päivitetään. Tehtäväjärjestelyjä yhdyskuntatekniikassa on suunniteltu myös v puolelle. Toimipaikat eivät organisaatiomuutoksen vuoksi muutu. Kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosiltaan talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti. Asuntomessuhankkeeseen ja Manskin saneeraukseen varattuja määrärahoja vuodelle vähennettiin alkuvuodesta investointien osalta. Kouvola RRT: Vuonna jatketaan rautatie- ja maantieterminaalin maanhankintatoimenpiteitä. Tammikuussa aloitettiin koko suunnittelualueen kaavarungon valmistelu ja käynnistettiin alueen yleissuunnitelma. Kouvolan RRT -alueen kehittämiseen on saatu päätös Euroopan Unionin rahoitustuesta. Kaikkiin menoihin hakemuksen jättöpäivästä alkaen voidaan hakea 50 %:n rahoitusosuus EU:lta. Ydinkeskustan kehittäminen: Ydinkeskustan kehittäminen on jatkunut Kävelykatu Manskin saneerauksen valmistelulla. Urakoitsija valittiin heinäkuussa ja urakka käynnistyi syyskuussa. Keskustan osayleiskaavan valmistelu on aloitettu ja siihen liittyvä ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistui elokuussa. Kehittämissuunnitelman mukaiset ensimmäiset pysäköintijärjestelyjen muutokset tehdään syksyn aikana. Lasipalatsin ja Brankkarin asemakaavat saivat lainvoiman kesällä. Matkakeskuksen ja keskustakortteleiden asemakaavojen valmistelu on käynnissä ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa. Asuntomessut: Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kouvolan kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välinen puitesopimus asuntomessujen järjestämisestä Kouvolassa vuonna 2019 allekirjoitettiin kesäkuussa. Asuntomessutoimikunta ja työryhmät on nimetty, ja tekniikkaryhmä on aloittanut toimintansa kesäkuussa. Toimikunta ja muut työryhmät aloittavat toimintansa syksyn aikana. Projektisuunnitelmaa on edistetty, ja markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa on työstetty osana Kouvolan asumisen markkinoinnin strategiatyötä. Pioneeripuiston katuja yleisten alueiden suunnittelu on käynnistynyt ja Tallisillan kuntoarvioon ja kunnostukseen liittyvät toimenpiteet on aloitettu. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimialan talous on toteutunut hyvin. Menoja on kertynyt ja tulee kertymään vuoden loppuun mennessä n. 1,0 milj. yli talousarvion. Menot ylittyvät eniten yhdyskuntatekniikan kohdalla, jossa mm. hulevesimaksut, euroa, puuttuivat talousarviosta. Toisaalta tuloja on kertynyt hyvin, elokuun loppuun mennessä 80,8 % koko vuoden arviosta. osoittaa n. 1,5 milj. euron ylitystä toimialan tuloihin, joten toimintakate on parempi kuin talousarviossa. Kaikki lisätulot saadaan maakaupoista. Kärkihankkeet ovat toteutuneet pääosiltaan talousarvion ja tavoitteiden mukaisesti, investointeja lukuun ottamatta. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminta perustuu talousarvioon ja henkilöstösuunnitelmaan lukuun ottamatta uusia, yllättäviä menoja, joita näyttäisi olevan lähes 1,0 milj. euron verran. Koko lisämeno katetaan lisätuloilla. Riskianalyysi Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt toimialan henkilöstöä huomattava määrä. Henkilöstöresurssit vähenevät, jolloin pidemmät sairauslomat saattavat olla riski toiminnalle ja henkilöstöriskien toteutuminen mahdollistuu. Toiminnan riskejä ei ole realisoitunut kuluvan vuoden aikana. Investointien toteutuminen Asuntomessuhankkeeseen ja Manskin saneeraukseen varattuja määrärahoja vuodelle vähennettiin alkuvuodesta investointien osalta. Investointiosan toteutuminen jää alle arvion, mm. Kasarminmäki-Ruskeasuo -liikennejärjestelyt (budjetissa Ratamon liikennejärjestelyt) jää kuluvana vuonna toteuttamatta. Sote-järjestelyihin liittyvät muutokset suunnitelmiin siirtävät hankkeen toteuttamisen vuodelle Investointien toteutuminen on elokuun lopun tilanteessa 33,5 % ja jää huomattavasti alle talousarvion myös tilinpäätöksessä. Kasarminmäki-Ruskeasuo -hankkeen koko meno, 3,7 milj. euroa jää käyttämättä. Lisäksi joitakin pienempiä hankkeita jää aloittamatta.

2 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos Osavuosikatsaus TA -% os% Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset ,2 0 toimintatulot , , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset ,0 0 toimintamenot , ,1-725 Toimintakate , , Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset , Investoinnit 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Investointitulot , , Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti , , Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Henkilöresurssit TP TA eutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 113,91 115,54 115,49 Tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70 % hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90 % maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Maanhankinnan pinta-alasta 96% sijaitsee keskeisellä kaupunkialueella, kaupoista vain 63%. Keskeisten alueiden kaavojen osuus kaikista kaavoista (%) 75, Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen osuus kaikista kaupoista (%) 61, ,00

3 Osavuosikatsaus Keskeisten alueiden tonttituotannon osuus koko tonttituotannosta (%) 86,00 9 Kävelykatu Manskin uudistaminen. Suunnitelmien mukainen uudistaminen käynnistyy syyskuussa. eutumisaste (pros) 5 Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Uudet kevyen liikenteen väylät on rakennettu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 3,00 1,20 Asuntomessualueen asemakaava on hyväksytty. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Pioneeripuiston asuntomessualueen asemakaavaehdotus menee valtuuston käsittelyyn eutumisaste (pros) Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. euma-arvo on saatu asiakaskyselyn perusteella. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 3,05 2,96 Ympäristöystävällinen kaupunki

4 Osavuosikatsaus Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 8 85,00 Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen yhteiset hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja talouspäällikkö Sirkka Kettunen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tukipalvelujen toiminta on sujunut suunnitelman mukaisesti. Lakimies rekrytoitiin keväällä. Uusi tekninen johtaja aloitti virassaan 1.7. Palvelua käyttää koko toimiala, eniten viranomaistoiminnan yksiköt. Jonkin verran on tehty yhteistyötä konsernipalvelujen kanssa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminta on toteutunut jonkin verran yli talousarvion. Talousarviovuoden aikana on johtajan palkan kirjaus siirtynyt kokonaan yhteisiin hallintopalveluihin. Siltä osin tulot jäävät kuluvana vuonna kertymättä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Menot eivät olennaisesti tule ylittymään. Mm teknisen lautakunnan hallinnossa säästyy menoja, jotka riittävät kattamaan tämän kohdan ylityksen. Talous Tekyn hallinto- ja tukipalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot , ,1 600 Toimintamenot , ,7-971 Toimintakate , ,9-371 Henkilöresurssit TP TA eutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 8,83 8 8,08

5 Osavuosikatsaus Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen tekninen johtaja Hannu Tylli Tekninen lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Tekninen lautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kärkihankkeiden valmistelu on vienyt eniten resursseja teknisen lautakunnan toiminnassa. Kärkihankkeista on raportoitu katsauksen sivulla 1. Maaomaisuuden hallinnassa on tehty runsaasti maakauppoja ja tonttien sekä maa-alueiden vaihtoja. Niistä on kirjattu huomattavat myyntivoitot. Vanhoja vuokratontteja on myyty tähän mennessä 53 kpl. Uusien omakotitonttien kysyntä osoittaa pieniä elpymisen merkkejä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut siten että sekä menot että tulot tulevat ylittymään vuoden lopun tilanteessa. Maaomaisuuden hallinnan myyntivoitot tulevat ylittymään noin 1,5 milj. eurolla. Myyntitappioita on kertynyt n euroa lähinnä tilaliikelaitoksen vuonna 2014 tekemän kiinteistökaupan johdosta, joka oli jäänyt kirjaamatta maaomaisuuteen kaupanteon yhteydessä. Viheralueiden hoidon kustannukset ylittivät elokuussa niille arvioidut kustannukset. Syyskuussa tehty tasauslaskusta huolimatta viheralueiden hoitoon varatut rahat on käytetty 86 %:sti verrattuna koko vuoden arvioon. Ylitys johtuu siitä, että puistoalueita on pyritty ylläpitämään lautakunnan edellyttämällä tasolla. Hulevesisopimukset ovat valmistelussa. Hulevesien käsittelyn aiheuttamat kustannukset puuttuvat kuluvan vuoden talousarviosta. Arvio vuoden kustannuksista on euroa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Menot tulevat ylittymään teknisen lautakunnan kohdalla, pahimmillaan jopa n. 1,0 milj. eurolla. Liikennealueiden hoidon menot loppuvuonna ovat osittain sääolosuhteista riippuvia. Koko toimialaa sitoo toimintakate, joten aikaisemmissa katsauksissa ennakoitua lisämäärärahan tarvetta ei esitetä valtuustolle nyt kun toimialan tulot kattavat lisämenot. Talous Tekniset palvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Kaavoituksella täydennetään nykyistä kaupunkirakennetta erityisesti kaupunkikeskustassa ja rakennemallin ydinalueella. Väh. 70% hyväksytyistä asemakaavoista sijaitsee em. alueilla. 90% maanhankinnasta sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle. Eheä kaupunkirakenne Asemakaavoitus on toteutunut suunnitellusti. Maanhankinnan pinta-alasta 96% sijaitsee keskeisellä kaupunkialueella, kaupoista vain 63%. Keskeisten alueiden kaavojen %-osuus kaikista kaavoista 75,00 7 9

6 Osavuosikatsaus Keskeisten alueiden tonttituotannon %-osuus koko tonttituotannosta 86,00 9 Keskeisten alueiden maanhankintakauppojen %-osuus kaikista kaupoista 61, ,00 Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä on edistetty. Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Uudet kevyen liikenteen väylät on rakennettu. Uusintapäällysteohjelmassa on mukana myös kevyen liikenteen väyliä. Parannettu/uusi kevyenliikenteen väylästö (km/v) 2,00 3,00 1,20 Nykyiset kadut (asuinkadut, keskustaan johtavat pääkadut, jalankulku- ja pyörätiet) pysyvät liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö euma-arvo on saatu asiakaskyselyn perusteella. Asukastyytyväisyys vähintään verrokkikuntien tasolla (mittarina FCG tutkimus) 2,88 3,05 2,96 Luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia lisätään toteuttamalla Kuusankoski- Kouvola-Koria- reitti. V. kaupunki hankkii hallintaansa tarvittavat lisämaa-alueet. (Kymijoen Korian eteläpuolinen osuus). Ympäristöystävällinen kaupunki Reitin tarkempi sijainti on määritelty alkuvuonna, minkä pohjalta neuvottelut voidaan käydä yksityisten maanomistajien kanssa kuluvan vuoden aikana. eutumisaste (pros)

7 Osavuosikatsaus Luontokohteiden ja rakennetun ympäristön suojelutavoitteet huomioidaan suunnittelussa. Ajantasainen luontokohteiden ja rakennetun kulttuuriympäristön inventointitieto on paikkatietomuodossa. Inventointitietoa kerätään ja täydennetään ja aineistoa muokataan paikkatietomuotoon suunnitteluhankkeittain. eutuminen (%) 8 85,00 Henkilöresurssit Elinympäristön kehittäminen TP TA eutunut Henkilömäärä henkilötyövuosina 105,08 107,54 107,41 Kymen jätelautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen Kymen jätelautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kymen jätelautakunnan rahoitus tulee jätehuoltomaksuista ja joiltakin osin jäsenkunnilta. Jätelautakunta on toiminut talousarvionsa mukaisesti. Talous Alueellinen jätehuolto 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot , ,6 217 Toimintamenot , ,7-217 Toimintakate ,6 0 Rakennus- ja ympäristölautakunta Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ympäristöjohtaja Tapani Ryynänen Rakennus- ja ympäristölautakunta Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 0,9 milj. euroa joka on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden suurempi (0,7 milj. euroa). Toimintakulut ovat toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti (2,5 milj. euroa) ja ovat hiukan alentuneet edelliseen vuoteen verrattuna (2,6 milj.euroa). Talousarvion toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Rakennusvalvonnassa jatkuu vuoden aloitettu päätearkiston rakennusvalvonnan osuuden järjestely ja sähköistämishanke. Kymenlaakson energianeuvontahanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Rahoitus on järjestetty Kymenlaakson kuntien, yhteistyökumppaneiden ja maakuntaliiton myöntämän EAKR-tuen turvin. Ympäristönsuojelussa on käsitelty elokuun loppuun mennessä 52 lupa- tai rekisteröinti-ilmoitusta ( 53 kpl), joista 17 ( 27 kpl) on ympäristölupa-asioita, alenema johtuu rauetuspäätösten vähenemisestä. Ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaan luvanvaraisten ja rekisteröityjen laitosten valvontakohteina ovat tänä vuonna polttoaineiden jakeluasemat,

8 Osavuosikatsaus polttoainevarastot, orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta, mineraalituotteiden valmistus sekä elintarvikkeiden ja rehujen valmistus. Yhteensä tarkastuksen kohteena on 75 valvontasuunnitelman mukaista kohdetta. Valvontakäynneistä on toteutettu noin 40 %. Pohjavesialueiden valvontahanke toteutui suunnitellusti kesän aikana. Terveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty 619 kpl, mikä on jonkin verran edellisvuotta vähemmän (767 kpl). Elintarvikevalvonnan valtakunnallisen Oivahymy-järjestelmän käyttöönotto on vienyt edelleen elintarvikevalvonnan resursseja. Elintarvikevalvonnan valvontaprojektit ovat toteutumassa suunnitellusti ja eläinlääkinnän potilaskäyntien määrä näyttää toteutuvan ennakoidun mukaisesti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden taloudellinen toteutuminen on ollut talousarvion mukaista. Toimintatuloja on kertynyt vuoden vastaavaan aikaan verrattuna euroa enemmän ja toimintamenot ovat olleet viime vuoteen verrattuna noin euroa pienemmät. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunnan osalta toiminnallisten ja taloudellisten talousarvion mukaisten tavoitteiden toteutumiselle ei ole näköpiirissä esteitä tässä vaiheessa. Talous Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 1000 euroa TP TA Ta-muutos TA -% os% Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Tunnistetaan kiireellisimmät luontopolkujen korjaustarpeet ja saadaan vaaralliset rakenteet uusittua. Vetovoimaiset luontokohteet Alustava kartoitus on tehty ja ensimmäiset kohteet korjattu. Syksyllä yksi kohde toteutetaan KSAO:n näyttötyönä, yksi on tilattu ja yhdestä tehdään tarkempi suunnitelma ja se pyritään myös toteuttamaan. Määrä (Kpl) 2 15,00 Luontotiedon syöttäminen paikkatietomuotoon jatkuu suunnitellusti. Uusi inventointitieto on tallennettu. Ympäristöystävällinen kaupunki Työ jatkuu, seuraavaksi syötetään paikkatietomuotoon tiedot uhanalaislajeista. Loput tiedoista syötetään, kun SYKE:ltä saadaan tiedot laadittavan sopimuksen mukaisesti. eutumisaste (pros) 8 9

9 Osavuosikatsaus Meluntorjuntasuunnitelman laadinta. Konsultti on valittu ja työ aloitettu tietojen toimittamisella. eutumisaste (pros) 2 Pohjavedelle riskejä aiheuttavien toimintojen kartoitus ja valvonta. Laaditaan tarkastussuunnitelma. Valvontakäynnit on toteutettu suunnitellusti. eutumisaste (pros) Tiedossa olevien haitallisten vieraslajien torjunta kaupungin maalta. Torjuntatiimi työskenteli Vieraslajeista on kerrottu kuntalaisille median kautta. en arvoa ei ole vielä laskettu. Hävinneiden esiintymien osuus torjunnan piirissä olevista 25,00 3 Torjunnan piirissä olevat kaupungin maalla tiedossa olevista 54,00 Ympäristöohjelma päivitetään. Ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. eutumisaste (pros)

10 Osavuosikatsaus Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 61 Tekniikka- ja ympäristöpalvelu Summatasot: Palveluyksikkö Talousarvio Ta-muutos ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta ed. vuoden alusta Edellinen tp 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Teknisen toimen hallinto Toimintamenot Toimintakate Maankäytön suunnittelu Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Infrapalvelut Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , Toimintakate , Alueellinen jätehuolto Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate ***** Rymla hallinto Toimintamenot , Toimintakate , Rakennusvalvonta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Ympäristöpalvelut Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön , Toimintamenot , Toimintakate ,

11 Osavuosikatsaus Investointiraportti Tammikuu-Elokuu ettu talousarvio eutuma vuoden alusta -% muutettu ta Talousarvio Ta-muutos 9010 Maa- ja vesialueet Tuotot ,4 Kulut ,5 Netto , KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut ,4 Netto , KI Viheralueet Kulut ,2 Netto , KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut ,2 Netto , KI Ulkovalaistus Kulut ,5 Netto , KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut Netto KI maa- ja vesirakenteet Kulut Netto KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut ,2 Netto , UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut ,8 Netto , UI Viheralueet Kulut ,2 Netto , UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut ,7 Netto , UI maa- ja vesirakenteet Kulut ,7 Netto , UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut Netto RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,4 Kulut ,5 Netto ,1