Perusturvalautakunnan päätös Liite 1 / Dnro 909/ /2015. Perusturvan toinen osavuosikatsaus 2016

Transkriptio

1 Perusturvalautakunnan päätös Liite 1 / Dnro 909/ /2015 Perusturvan toinen osavuosikatsaus 2016 PTL

2

3 PERUSTURVAN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 2016 Sisällys Perusturvalautakunta... 1 Hallintopalvelut... 3 Sosiaalipalvelut... 4 Terveyspalvelut... 6 Toimintakyvyn tukipalvelut... 9 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Käyttösuunnitelmatavoitteet Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut... 19

4

5 Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tot % Toimintatuotot ,4 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilösivukulut ,1 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,7 % *Toimintakate (S) ,1 % josta *Sisäiset tulot Sisäiset menot Tulosyksiköt TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 Tot % Hallintopalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,3 % Sosiaalipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,7 % Terveyspalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,5 % Erikoissairaanhoito Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,4 % Toimintakyvyn tukipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot sisäiset toimintamenot Toimintakate ,1 % Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Ulkoiset toimintatuotot sisäiset toimintatuotot Ulkoiset toimintamenot

6 sisäiset toimintamenot Toimintakate ,7 % Taloudellinen tuloksellisuus TP 2014 TP 2015 TA 2016 TOT 8/2016 *Asukasmäärä euroa per asukas Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvellut Erikoissairaahoito Toimintakyvyn palvelut Ikäihmisten hyvinvointipalv Kahdeksan kuukauden toteuman perusteella ennakoidaan, että perusturvan oman toiminnan (toiminta ilman erikoissairaanhoitoa) toimintakatteen ylitys on noin 2,1 2,7 miljoonaa euroa. Tällöin kasvu edelliseen vuoteen nähden olisi 1,2 2,1 prosenttia. Keskeisimmät ylitykset aiheutuvat työmarkkinatuen kuntaosuudesta, vammaispalveluiden ostoista ja hoitotarvikkeiden hankinnoista. Erikoissairaanhoidossa HUS:n palvelutuotannon laskutus on kasvanut 5,8 prosenttia suoritemäärien kasvaessa 2,0 prosenttia. Toteumatietojen pohjalta ennakoidaan erikoissairaanhoidon ylityksen olevan 1,2 2,2 miljoonaa euroa. Ko. arviossa on otettu huomioon vuoden 2015 ylijäämän palautus (1,342 miljoonaa euroa) sekä tänä vuonna kertyvä ylijäämä, joka on HUS:n alustan arvion mukaan 1,0 milj. euroa. Perusturvan toimialan toimintakate vuodelle 2016 on 3,389 miljoonaa euroa eli n. 3,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 toteuma. Vuoden 2016 kustannukset ovat kuitenkin pysyneet pääosin vuoden 2015 tasolla, mutta vammaispalvelujen menojen kasvu on 5,1 %. Toiminnan painopistealueet palveluketjujen ja prosessien kehittäminen osallistumalla toiminnan ja palvelujen kehittämishankkeeseen (Apotti) hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten jatkojalostaminen ja eteenpäin vieminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Tehdyt henkilötyövuodet 8/2015 8/2016 HTV Muutos% Poissaolojen suht. osuuden muutos-% Vakinaiset 332,27 335,04 0,8 1,3 Sijaiset, määräaikaiset ja tilapäiset 105,30 114,23 8,5 8,8 Yhteensä 437,58 449,28 2,7 4,0 Sijaisten, määräaikaisten ja tilapäisten työntekijöiden käyttö (8,5 %) sekä heidän poissaolojen suhteellinen osuus (8,8%) HTV:iin nähden on kasvanut vuoteen 2015 verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksenvalmistelu Uudellamaalla on käynnistynyt. PKS -kunnat ovat esittäneet valtioneuvostelle PKS erillisratkaisua, minkä mukaan järjestämisvastuu olisi erillisellä julkisoikeudellisella yhteisöllä (kuntayhtymä) ja tuottamisvastuu neljällä kaupungilla, niillä yhteisesti tai yksityisillä palveluntuottajilla. Kirkkonummen kunta on ilmaissut halukkuutensa olla mukana erillisratkaisun jatkovalmisteluissa, mikäli valtioneuvosto antaa luvan sille. Kirkkonummen kunta on mukana myös 2

7 Uudenmaan maakuntaliiton ohjauksella tapahtuvassa Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa, mikä käynnistyy lokakuussa. Kunta on hakenut STM:ltä elokuussa poikkeuslupaa hyvinvointikeskushankkeelle, koska määräaikainen laki investointien lupamenettelystä tuli voimaan Apotti hanke on edennyt Epic tietojärjestelmän käyttöönottovaiheeseen. Hallintopalvelut Toiminnan painopistealue Toimialan sopimusten ja niiden hallinnoinnin sekä sopimusprosessin mukaisen toiminnan varmistaminen yhteistyössä perusturvan muiden tulosalueiden kanssa 3

8 Sosiaalipalvelut Suoritteet / tunnusluvut SOSIAALIPALVELUT TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, ruokakuntia , ,2 Työmarkkinatuen saajia keskimäärin kuukaudessa , ,9 Lastensuojelu Avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevat lapset , ,8 Jälkihuollon piirissä olevat nuoret , ,7 Lastensuojelun ostopalvelut, hoitovrk:t , ,1 Lastensuojelun perhehoito, hoitovrk:t , ,5 Lapsiperheiden kotipalvelujen käynnit , ,2 Perhepalvelut Palvelutarpeen arviointeja ,0 - - Velkaneuvonta Uusien asiakkaiden määrä ,5 - - Suoritepoikkeamat - lapsiperheiden kotipalvelun käyntejä oli arvioitua vähemmän (yhteensä 657) henkilöstövajeesta johtuen. - lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä oli lasta ja nuorta. Avohuollon tukitoimenpiteiden kohteena olevien lasten ja nuorten määrä vaihtelee välillä vuoden 2016 kuukausien aikana. Lastensuojelun asiakkaiden määrä on huomattavasti vähentynyt uuden sosiaalihuoltolain toteuttamisen myötä. - lastensuojelun ostopalveluiden vuorokausimäärä on pudonnut 19 % talousarvion tavoitteeseen nähden. Niin ikään perhehoidon vuorokausien määrä on pudonnut 2,5 %. Avohuollon tukitoimilla ja varhaisen tuen toiminnalla on pystytty ehkäisemään lasten ja nuorten sijoituksia. - jälkihuollossa olevien nuorten määrä on kasvanut 62 nuoreen. Koko viime vuonna (v. 2015) jälkihuollossa oli yhteensä 65 nuorta. - velkaneuvonnan uusien asiakkaiden määrä on 157, kun talousarvion tavoitteena oli 200 uutta asiakasta vuoden aikana. Syynä on lisääntynyt työttömyys ja taloudellinen epävarmuus. Toiminnan painopistealueet Aikuissosiaalityö nuorten (alle 30-vuotiaiden) aktivointi yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Perusturva tekee tiivistä yhteistyötä sivistystoimen kanssa Espoon hallinnoiman Ohjaamo hankkeen osalta. kaiken ikäisten ns. 0-tuloisten aktivointi yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa Lastensuojelu perhehoito ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi Perhepalvelut kotipalvelun toimintamuotojen kehittäminen (mm. lasten ryhmähoito) tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen 4

9 Sitova toiminnallinen tavoite Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityö Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden lisäämiseksi Alle 30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktivointi, työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin. Lähtötilanne: Nuorten aikuisten aktivointisuunnitelmia tehtiin 63 kpl vuoden 2015 aikana. Työllisyyden lisääminen ja elämänhallinnan parantaminen moniammatillisen yhteistyön ja sosiaalityön keinoin. 80:lle 30-vuotiaista nuorista tehdään aktivointisuunnitelma aikuissosiaalityön ja työvoimaviranomaisten yhteistyönä. Tämä tavoite voi toteutua, mikäli työvoimahallinnolla on mahdollisuus osallistua kirkkonummelaisten aktivointisuunnitelmien tekoon 2 kertaa (=2 pv) kuussa koko vuoden ajan. 47 aktivointisuunnitelmaa. Tavoite on lähes toteutunut. 5

10 Terveyspalvelut Suoritteet / tunnusluvut Terveydenhuoltopalvelut TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Neuvolakäynnit yht. terveydenhoitajilla , ,3 Neuvolakäynnit yhteensä lääkärillä , ,0 Käynnit kouluterveydenhoitajalla , ,3 Käynnit koululääkärillä , ,5 Vastaanottotoiminta Hoitajakäyntejä vastaanotoilla, sis. Päivystyksen , ,5 Lääkärikäyntejä vastaanotoilla , ,1 Lääkäreiden puhelinkontaktit ,9 - #ARVO! Suun terveydenhuolto Asiakkaita , ,0 Käyntejä , ,9 Toiminnan painopistealueet Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön Kehitetään sähköisiä palveluja Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista Otetaan vaiheittain käyttöön tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan. Vastaanotto Hoitoon ohjautumista kehitettiin erilaisissa potilasryhmissä: o Alkuvuonna tutkittiin vuosien lääkäri- ja hoitajavastaanottokäyntien jakautumista, määriä sekä käyttäjäprofiileja (segmentaatio). Paljon vastaanotolla palveluja käyttäviä, heidän hoitoon ohjautumistaan ja palvelujen käyttöä selviteltiin. Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: o potilasta osallistavat menetelmät otettiin käyttöön (myös sähköiset) o Pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitoprosesseja päivitettiin ja luotiin yhteisiä toimintamalleja (esim. ajanvaraus, hoitokertomuksen fraasit). Potilaille jaettavat materiaalit uudistettu ja kansallinen POTKU-omahoitolomake otettiin käyttöön. Terveysasemien Omahoitopisteisiin saatiin omahoitopisteet, joissa on niissä oleville tietokoneille avautumassa kuntalaisille suunniteltu Omahoito-sivusto. Ko. sivustoilla on sähköisiä lomakkeita, joilla kuntalainen voi seurata terveyttään, arvioida terveysriskejä ja olla yhteydessä terveysasemaan. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: o otettiin käyttöön Majakan sisään suunniteltu ja rakennettu henkilöstön sisäinen työskentelyalusta ja tiedotuskanava entisen Persikan tilalle. o koulutustilaisuudet löytyvät kaikille helposti koulutuskalenterista, hoitoon liittyvät materiaalit ja koulutusmateriaalit löytyvät samasta paikasta, myös hakutoiminnolla. Sisäistä viestintää lisättiin ja henkilöstöä osallistetaan muutokseen. Lähiesimiestyötä voitiin vahvistaa toimenkuvaa muuttamalla. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä tehostettiin sähköisen oppimisympäristön Oppiportin (Duodecim) käyttöä ja lääkärien tueksi otettiin taitoni.fi palvelun (sähköinen oppimisalusta). 6

11 Toimintakyvyn tukipalvelut valmistelee vaiheittain käyttöön tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien suoravastaanottotoiminta kuntoutuspalvelussa EKSOTE-mallin mukaan. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakasmäärät ovat toteutuneet odotetusti, käyntimäärät jopa yli odotusten. Suun terveydenhuoltoon on saatu talouden sopeutustoimien jälkeen lisää vakansseja: viime vuonna käytännön palvelua suorittavan hammaslääkärin ja hammashoitajan vakanssit ja tänä vuonna hammaslääkärin ja hammashoitajan vakanssit. Nämä lisäykset näkyvät asiakas- ja käyntimäärissä. Potilasmaksutuotot ovat toteutuneet hieman odotuksia paremmin. Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä ja hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: o Useiden eri potilasryhmien hoitokäytäntöjä ja prosessein päivitetään. Pitkään työtä vailla olleiden ohjaamisesta suun terveydenhuollon palveluihin sovittiin käytöntö vastaanottotoiminnan kanssa. Laitos- ja palveluasumisen asukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden kehittämis- ja yhtenäistämistyö aloitettiin. Paljon palveluja käyttävien hoitokäytäntöjen hoitoprosessia työstetään. Kiinnityskudossairauksien hoitoprosessin päivitys QPR-ohjelmalla aloitettiin. o Oikomishoidossa on kokeiltu ns. monihuonemallia, jossa hammaslääkäri työskentelee 2-3 hoitohuoneessa yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Kokeilu on toiminut hyvin ja sitä toteutetaan jatkossakin tilojen ja henkilöstöresurssien niin salliessa. o Farmaseuttien kanssa yhteistyössä on kuvattu prosessi ikäihmisten lääkityksen tarkistamisesta potilailla, joilla on todettu voimakasta suun kuivumista. Hoitomalli on otettu käyttöön ja siitä saatava hyöty arvioidaan loppuun mennessä. Kehitetään sähköisiä palveluja: o Suun terveydenhuollossa tehdään kuluvana vuonna useita potilastietojärjestelmän päivityksiä. Näistä on toteutettu jo sähköinen esitietojen täyttömahdollisuus potilaille sekä aikaisempaa monipuolisempien ajanvarauskirjeiden välitys sähköisesti Postiin edelleen välitettäväksi kirjeenä potilaille. Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton mahdollisuuksien selvitystyö aloitettiin osana koko perusturvan vastaavaa selvitystä. Sähköisen toiminnanohjausmallin (ns. Megamallin) käyttöönotto mahdollisuudet selvitettiin ja päätettiin ottaa käyttöön perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti. Suun terveydenhuollon intranetsivujen luonti aloitettiin. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: o käyttöön otettiin sähköinen oppimisympäristö Oppiportti, jossa henkilöstö voi opiskella itsenäisesti. Terveydenhoitopalvelut Hoitoon ohjautumisen kehittäminen erilaisissa potilasryhmissä: o Asiakkaat tulevat pääasiassa ennalta sovitusti määräaikaisiin tarkastuksiin. Kouluterveydenhuollossa keskitetään avovastaanottoaikaan sellaiset asiat jotka tarvitsevat sinä päivänä kannanottoa. Erilaisilla ohjeistuksilla vähennetään kouluterveydenhuollon sairausvastaanottokäyntejä. Nuorisopsykiatrian 7

12 kanssa on ollut yhteistyökokous jossa keskusteltu yhteistyöstä nuorisopsykiatrisen avohoidon näkökulmasta. Perhevalmennuksen materiaalit on käyty läpi ja yhteistyö erikoissairaan hoitoon on tehostumassa kummikätilötoiminnan kautta. Olemme mukana pääkaupunkiseudun imetysverkostossa jossa tavoitteena tukea imetystä koko hoitoketjussa samalla tavalla Hoitoprosessien päivitys ja kehittämistyö: Isyydentunnustaminen neuvolassa alkoi tammikuussa ja edellyttänyt henkilöstön perehtymistä ja kouluttautumista asiaan. Yhteistyö uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti vaatii vielä harjaantumista jotta prosessit ovat sujuvia sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta. Vastaanottokeskuksessa asuvat raskaana olevat ja lapset ovat tulleet neuvolan ja kouluterveydenhuollon piiriin ja hoitoprosessien sujuvuutta kehitetään edelleen. Potilasta osallistavat menetelmät käyttöön: o Neuvolan ja alakoulujen terveydenhoitajat kävivät Neuvokas perhe- koulutuksen, jonka keskeinen tavoite on tukea perheen myönteistä kehitystä elintavoissa ja vahvistaa perheen pystyvyyden tunnetta. Koulujen teemavuosi, ruokateemavuoden suunnittelu alkoi ja huomioi myös uusi Syödään yhdessä ruokasuosituksen. o Ilo-kasvaa liikkuen, yhteistyöprojekti varhaiskasvatuksen kanssa on käynnissä ja tavoitteena saada vähän liikkuvat lapset löytämään liikkumisesta iloa. Kehitetään sähköisiä palveluja: o Terveydenhoitopalvelut ja vastaanottotoiminta ovat yhteistyössä ruokapalvelun ja sivistystoimen kanssa kehittäneet sähköisen lomakkeen millä syyslukukauden alusta ilmoitetaan erityisruokavaliosta. o Intranetin (Majakka) kehittäminen on alkanut ja tarkoitus on saada sivut käyttöön kuluvan vuoden aikana. Kehitetään henkilöstön osaamista ja tuetaan jaksamista: Esimiestyön helpottamiseksi valittiin vastuuterveydenhoitaja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon ja elokuun alusta saadaan työtehtäviä jaettua. 8

13 Toimintakyvyn tukipalvelut Suoritteet / tunnusluvut Kuntoutuspalvelut TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Käynnit erityistyöntekijöillä yht , ,3 Ostopalvelukäynnit , ,8 Mielenterveyspalvelut Käynnit erityistyöntekijöillä , ,5 Nuorten hyvinvointiasema, käynnit yhteensä , ,2 Päihdehuolto A-klinikka, käyntejä , ,5 Kuntoutuskeskus, hoitopäiviä (hoitopaikkoja 9) , ,7 Päihdehuollon ostopalvelut: Avohoidon käyntejä , ,1 Hoitopäiviä , ,5 Ankkuri Toimintapäiviä , ,5 Perheneuvola Perheneuvonta, kunnan oma, käyntejä , ,5 Kuntouttava työtoiminta Toimintapäiviä , ,1 Kehitysvammaisten erityishuolto: Oma työkeskus, toimintapäiviä , ,5 Kehitysvammaisten asumispalvelut, asumisvrk* , ,7 Kehitysvammaisten laitoshoito, hoitovrk* , ,6 Lakisääteinen vammaishuolto: Palveluasuminen, asiakkaita ,0 49-4,1 Kuljetustuki (vpl), asiakkaita , ,5 Henkilökohtainen apu, asiakkaita , ,7 Omaishoidontuki alle 65v asiakkaat , ,8 *Tiedot ajalta tammi-heinäkuu. Elokuun suoritetiedot eivät kaikki olleet vielä tulleet. Toiminnan painopistealueet Kuntoutuspalvelut Henkilöstöresurssien oikeanlainen ja oikea-aikainen kohdentaminen, erityisesti huomioiden kunnan ikääntyvän väestön asiakastarpeet. Kuntoutuspalveluissa on ollut Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden, fysioterapian harjoitusvälineiden ja sairaanhoidollisen kaluston kilpailutus, joka Espoon kaupungin hankintatoimen järjestämänä saatiin elokuussa päätökseen. Fysioterapiapalveluissa on pyritty aktiivisesti järjestämään suoravastaanottotoiminnan käynnistämiseen tähtäävää henkilöstön koulutusta loppukeväästä 2016 lähtien yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Metropolian kanssa. Selvitykset ovat vielä kesken, mutta tavoitteena on koulutusten aloittaminen vuoden 2016 aikana ja loppuun saattaminen vuoden 2017 syksyyn mennessä. Kuntoutuspalvelut ovat suunnitelleet yhdessä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden kanssa nykyisiä ja tulevia kuntoutumista/ kunnon ylläpysymistä tukevia malleja. Kehittämistyö liittyy terveyskeskus-sairaalatasoisen hoidon ja hoivan ostamiseen tulevaisuudessa Espoon sairaalasta. 9

14 Toimintaterapiapalveluiden kysyntä on jatkunut voimakkaana ja lasten toimintaterapiaa varten on jouduttu oman toiminnan ohella edelleen ostamaan sekä arviointi- että terapiakäyntejä. Mielenterveyspalvelut Ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus Mielenterveyspalvelujen vuoden 2016 toiminnan painopisteeksi valittu ikäihmisten palvelutarpeiden kartoitus etenee suunnitellusti. Kehitystyö etenee suunnitellusti johtoryhmätyöskentelynä päätettäväksi ja jatkossa käytäntöön sovellettavaksi. Perheneuvolassa suoritekertymässä ei edelliseen vuoteen verrattuna suurta poikkeamaa. Palvelujen kysyntä on alkuvuonna ollut vilkasta ja kesän aikana tilanne muuttunut siten, että pientä jonoa palveluihin on. Nuorten Hyvinvointiaseman osalta suoritekertymä on vuoden takaiseen verrattuna vähentynyt n. 20 % henkilöstövajeesta johtuen. Päiväkeskus Ankkurissa on kasvanut erikoissairaanhoidosta kotiutuvien uusien asiakkaiden määrä, mikä asettaa toiminnalle ja käytettävissä oleville tiloille haasteita. Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja työ - / päivätoiminnan osalta vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna asiakkaiden määrä on laskenut runsaat 10 %. Kevyempien tukitoimien (esim. tuettu asuminen) piirissä nyt on aiempaa enemmän asiakkaita. Puheterapiassa käynnit ovat muutamaa käyntiä vaille samalla tasolla kuin vuonna Henkilöstön vaihtuvuudella on vaikutuksia työn pitkäjänteiseen kehittämiseen. Päihdepalvelut Avopalveluiden ja ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen osallistuminen Nissnikun kuntoutuskeskuksen toiminta on loppunut Kuntoutuskeskuksen henkilökunta on siirtynyt A-klinikalle, mikä käytännössä mahdollistaa avopalveluiden tehostamisen sekä jalkautuvan ja konsultoivan työotteen lisäämisen. Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen toimintamalleissa keskeistä on konsultoivan työotteen lisääminen, varhaisen puuttumisen toimintamalliin liittyvät koulutukset sekä osallistuminen entistä laajemmin eri verkostoissa työskentelemiseen. Päivystysvastaanoton lisäämisellä parannetaan tavoitettavuutta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Syksyn aikana aloitetaan uusia ryhmiä A-klinikalla ja uudessa päivätoimintakeskuksessa aloitti täysin uutena toimintona päihdepalveluissa päivätoimintakeskus Luotsi. Luotsi on kuntouttavalla otteella elämän solmukohtiin ratkaisumalleja tarjoava avopalveluyksikkö. Asiakkaat ohjautuvat Luotsin toimintaan A-klinikan kautta. Luotsi toimii Nissnikun kuntoutuskeskukselta vapautuneissa tiloissa Masalassa. A-klinikan osalta käyntisuoritteet ovat hieman laskeneet. Työaikaa ovat vieneet erilaisiin hankkeisiin osallistumiset, joista keskeisin on ollut päihdepalveluiden rakenneuudistuksen eteenpäin vieminen. Lisäksi päihdepalveluissa oli keväällä käynnissä laaja ryhmänohjaajakoulutus sekä varhaisen puuttumisen toimintamallin jalkauttamisen koulutukset. Nissnikun kuntoutuskeskuksen hoitovuorokausissa näkyy juhannukselta alkanut kesäsulku ja tapahtunut toiminnan lopettaminen. 10

15 Ostopalveluissa kasvua viime vuoden osavuosikatsauksen lukuihin verraten on hoitopäivien kohdalla. Keskeinen selittävä tekijä on Nissnikun kuntoutuskeskuksen kesäsulku ja toiminnan lopettaminen Rakenneuudistuksen läpivieminen ja uusien toimintamallien käynnistäminen ovat vaatineet aikaa, jotka ovat vaikuttaneet osaltaan ostopalveluiden lisäämiseen. Ostopalveluiden osalta Kirkkonummella on sopimus Espoon kaupungin kanssa Linkki toiminnasta (sosiaali- ja terveysneuvontapiste) sekä Espoon selviämishoitoaseman käytöstä. Yhteistyössä Linkin sekä Espoon selviämishoitoaseman kanssa ei ole muutoksia (sisältää poliisivankila- ja putkakäynnit). Näiden lisäksi ostopalveluna ostetaan erilaisia jaksoja eri toimijoilta asiakkaan yksilöllisen hoidontarpeen mukaan. Avohoidon käynnit tulevat olemaan edellisten vuosien tasolla. Vammaispalvelut Kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten palvelutarpeiden kartoitus Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Vammaispalvelussa toteutettiin aluejakoon perustuva vastuualueiden muutos, jonka myötä vammaispalvelun kaikki kolme sosiaalityöntekijää palvelevat sekä vammaispalvelun että kehitysvammahuollon asiakkaita. Järjestely helpottaa asiakaspalvelua työntekijöiden poissaolojen aikana ja vahvistaa työntekijöiden monipuolista osaamista sekä vammaispalvelun että kehitysvammahuollon osalta. Vammaispalveluiden prosesseja käydään syksyn aikana yhdessä läpi, jotta tiimin käytännöt ja toimintatavat olisivat yhtenäiset. Tärkeimmät prosessit kuvataan loppu vuoden aikana. Kehitysvammaisten ja vammaisten nuorten palvelutarpeet nostettu esille ja toimintaa kehitetään tarpeita vastaavaksi yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Omaishoitajien terveystarkastuksiin liittyvät prosessit on suunniteltu yhdessä terveyspalveluiden kanssa. Terveystarkastukset aloitetaan kutsumalla 40 pisimpään toiminutta omaishoitajaa terveystarkastuksiin kunnan terveysasemille vuoden 2016 aikana, jonka jälkeen kutsutaan loput omaishoitajista terveystarkastuksiin. Tavoitteena on, että omaishoitaja pääsee terveystarkastukseen noin kolmen vuoden välein. Henkilökohtaista apua saavien asiakkaiden määrä on noussut viime vuodesta. Yhtenä syynä määrän nousuun on se, että palveluasumisessa ja asuntoloissa asuvat asiakkaat ovat hakeneet aktiivisemmin vapaa-ajan avustajaa. Kuntouttava työtoiminta Monialaisen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittäminen yhdessä Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa TYP-toiminta on aloitettu Kirkkonummella. Asiakkaita ohjautuu palveluun TE-toimistosta, kunnasta tai omatoimisesti. Toiminnan aloittamisesta kesäkuussa 2016 asiakkaita on ohjautunut TYP:iin 160. Monialaista seutuyhteistyötä kehitetään koko ajan. 11

16 Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Suoritteet / tunnusluvut Kotona-asumista tukevat palvelut: TP 2015 TA 2016 Tot 8/2016 Tot % Tot 8/2015 Muutos % Säännöllisen kotihoidon asiakkaita , ,4 Tilapäisen kotihoidon asiakkaita , ,2 Ikäihmisten kuljetuspalvelut (shl asiakkaita) , ,2 Omaishoidon tuen piirissä, asiakkaita , ,8 Ympärivuorokautinen hoiva: Oma toiminta: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat ,0 69 0,0 Laitoshoito, omat (Lehmuskart. muutos 2012) ,1 64 3,1 Ostopalvelut: Tehostettu palveluasuminen, hoivapaikat ,0 71 1,4 Laitoshoidon pitkäaikaishoitopaikat ,0 2 0,0 Terveyskeskussairaala (paikkojen määrä) Tk-sairaala, hoitojakson pituus 28, ,7 109,4 22,0-10,5 Intervallipaikkoja ,0 10 0,0 Päiväasiakaspaikkoja ,0 10 0,0 Kotisairaalan hoitojaksojen määrä (käynnit) , ,2 Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen pituus on lyhentynyt tavoitteen suuntaisesti 10,5 %:lla. Kotisairaalan hoitojaksojen määrä on merkittävästi arvioitua suurempi, koska uuden toimintamuodon kysyntää oli vaikea arvioida. Toiminnan painopistealueet Aloitetaan RAI:n tulosten hyödyntäminen johtamisessa ja mahdollisuuksien mukaan vertailu THL:n tietokantoihin. Hyödynnetään RAI-mittaristoa monipuolisesti toiminnan suunnittelussa ja otetaan RAI osaksi prosesseja. Kehitetään kotisairaalan toimintaa kotiutusten nopeuttamiseksi vuodeosastolta. tehdään yhteistyössä sosiaalipalveluiden tulosalueen kanssa suunnitelma sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. Työyhteisöissä laaditaan pelisäännöt, jotka tukevat henkilöstön hyvinvointia. Kehitetään tulosalueen asiakasprosesseja hyvinvointikeskuksen toiminnallisen konsultoinnin tulosten perusteella. Kehitetään uusi tehokas kuntoutusmalli ikäihmisille. Selvitetään palvelusetelimallin käyttöönottoa ikäihmisten hoivakotipalveluihin (Asiasta on perusturvalautakunnan päätös joulukuulta 2014). RAI koulutuksia on pidetty ja RAI ohjeistusta on laadittu. RAI vastuuhenkilöitä tuetaan analysoimaan RAI arviointituloksia ja hyödyntämään niitä palvelu- ja hoitosuunnitelmissa. Esimiehiä tuetaan hyödyntämään RAI arviointi tuloksia toiminnanohjauksessa. Hoitoketjuselvityksessä on kehityskohteina mm. kotisairaala ja tehokas kuntoutusmalli ikäihmisille. 12

17 Käyttösuunnitelmatavoitteet 13

18 Sosiaalipalvelut Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityö Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Perustoimeentulotuki myönnetään lain mukaisesti 7 arkipäivän käsittelyajassa Lähtötilanne: Perustoimeentulotuen päätökset on tehty 97,2 %:sti lain säätämässä 7 arkipäivän määräajassa vuonna Suunnitelmat ja prosessikuvaus yhteistyössä ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kanssa sosiaalihuoltolain mukaisesta moniammatillisesta verkostotyöstä ikäihmisten osalta. 100 %:ssa perustoimeentulotuen hakemuksista päätös tehdään 7 arkipäivän kuluessa. Prosessikuvaus on valmiina mennessä. 95,2 %:ssa perustoimeentulotuen hakemuksista päätös on tehty 7 arkipäivän kuluessa. Prosessikuvaus on vielä työn alla. Tulosyksikkö: Perhepalvelut Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Palvelutarpeen arvioinnit tehdään lain mukaisesti alle kolmessa kuukaudessa. Lähtötilanne: palvelutarpeen selvitykset tehtiin 91 %:sti lakisääteisessä 3 kuukauden määräajassa. Perhepalveluiden asiakasprosessi on valmis ja se on kuvattuna asiakaslähtöisesti esitteessä ja nettisivuilla. Vertaisryhmätoiminnan käynnistäminen yhteistyössä seurakunnan ja asukaspuistotoiminnan kanssa. Kaksi perheohjaajaa koulutetaan uusperheneuvojiksi 100 prosentille perhepalvelun asiakkaista tehdään palvelutarpeen arviointi alle kolmessa kuukaudessa. Prosessikuvaus ja esite ovat valmiina Kahden erillisen vertaisryhmän toiminnan toteuttaminen ja toiminnan tuloksellisuuden analysointi. Toisen ryhmän työskentely on tarkoitettu uusperheiden vanhemmille. Palvelutarpeen arviointeja on tehty 142 kpl ja niistä 3 kuukauden määräajassa on selvitetty 123 kpl (87 %). Perhepalveluiden esite ja prosessikuvaus ovat valmiina. Tavoite on toteutunut. Talven ja kevään 2016 aikana toteutettiin seurakunnan ja avoimen varhaiskasvatuksen kanssa Vanhemmuuden vuoristoradalla vertaisryhmä. Tavoite osittain toteutunut. 14

19 erillisellä koulutuksella. Tulosyksikkö: Lastensuojelu Tasapainoinen talous / Uudistuva palveluverkko Tavoitetaso v Mittari/Seurantatapa Toteuma Tukiperhetoiminnan laajentaminen lastensuojelun ja perhepalveluiden tarpeisiin. Jälkihuollon ja perhehoidon prosessien ja esitteiden valmistaminen. Koulutetaan 12 uutta tukiperhettä toimintaan mukaan. Koulutus järjestetään keväällä Prosessikuvaukset ja esitteet ovat valmiina mennessä. Maaliskuussa järjestettiin tukiperhekoulutus ja 6 uutta perhettä saatiin mukaan toimintaan. Tavoite osittain toteutunut. Facebookiin on avattu Kirkkonummen jälkihuollon sivut. Esite on valmiina. Tavoite osittain toteutunut. Terveyspalvelut Uudistuva palveluverkko / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehitetään pitkäaikaissairaiden omahoitoa Sähköinen omahoitolomake II -tyypin diabeetikoille on laadittu mennessä ja on käytössä mennessä. Sähköinen Omahoitolomake oli valmis , mutta se ei ole käytössä vielä Lomakkeen jalkautus hoitotyöhön ja pitkäaikaissairaiden vastaanotoille on käynnissä ja sähköisen version tekniset yksityiskohdat selvitetty ja se voidaan toteuttaa vuoden 2016 aikana. Kunnan sähköisen asioinnin alusta uudistuu keväällä 2017 ja lomakkeiden tuominen tuotantoon kannattaa tehdä uudessa järjestelmässä. Tavoite osittain toteutunut. 15

20 Erikoissairaanhoito Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Kustannusten muutos ei ylitä jäsenkuntien keskimääräistä laskutuksen muutosprosenttia. Muutos-% suhteessa muun jäsenkuntien laskutuksen muutosprosenttiin. Ei toteudu. Kirkkonummen kustannusten kasvu 2,5 % -yksikköä keskimääräistä suuremmat. Toimintakyvyn tukipalvelut Tulosalue: Toimintakyvyn tukipalvelut Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä/ Kehittyvät palvelut Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia/ asiakkaan osallistaminen palvelujen suunnitteluun Mielenterveyspalveluissa vuonna 2015 toteutetun asiakaskyselyn pohjalta laaditaan asiakaskysely, jota voidaan käyttää toimintakyvyn tukipalveluissa huomioiden kunkin tulosyksikön erityispiirteet. Lomakkeet valmiina mennessä. Pilottikyselyt tehty mennessä. Lomake on valmis. Julkaistaan Kirkkonummen nettisivuilla syyskuun aikana ja lisäksi lokakuun ajan jaetaan asiakkaille tapaamisten yhteydessä. Tavoite toteutenut. Raportoidaan toimintakertomuksessa. Tulosyksikkö: Kuntoutuspalvelut Kuntalaisten osallisuus on toiminnan keskiössä/kehittyvät palvelut Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia/ sähköisiä palveluja lisätään Esitietolomake kunnan nettisivuille fysioterapiaan ajan varanneille asiakkaille 5/2016 loppuun mennessä. Esitietolomake käytettävissä syksyllä Esitietolomake on liitetty fysioterapiapalvelujen nettisivuille 4/2016, ja asiakkailla on myös mahdollisuus täyttää lomake fysioterapian odotustiloissa ennen ensikäyntiä. Tavoite toteutunut. 16

21 17

22 Tulosyksikkö: Kuntoutuspalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärän seuranta. Lähtötilanne vuodelta 2015: 36 kotihoidon asiakasta Vertailuna vuoden 2015 kotikuntoutusasiakkaiden lukumäärät, joiden keräämistä jatketaan osavuosikatsauksiin asiakkaiden lukumäärät, joille fysioterapeutit ovat tehneet kotikuntoutusarviot ja suunnitelmat sekä seurantakäynnit. Kotikuntoutuspyyntöjä on tullut elokuun 2016 loppuun mennessä 20, joista 17 asiakkaalle kuntoutusjakso on käynnistetty, osalla jakso on vielä kesken ja neljän jakso on jouduttu keskeyttämään. Tulosyksikkö: Mielenterveyspalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Verkostoituvan / jalkautuvan työotteen vahvistaminen mielenterveyspalveluissa Lähtötilanne: 2015 aikana toteutunut 268 käyntiä Tavoite 2016: 295 käyntiä Tapaamisten lukumäärän nostaminen 10 %:lla verrattuna vuoteen 2015 Muualla kuin omassa työpisteessä tapahtuvien asiakastapaamisten lukumäärän seuraaminen osavuosi- ja vuositasolla mennessä on toteutunut 267 käyntiä. Tavoite toteutunee. Tulosyksikkö: Päihdepalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kuntoutusjaksojen ja katkaisuhoidon tarkoituksenmukainen järjestäminen Selvitys kuntoutusjaksojen ja katkaisuhoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä valmis mennessä. Päihdepalveluiden projektityöryhmä on saanut selvityksen valmiiksi ja esitys on ollut toukokuun lautakunnassa. Ehdotuksessa painotetaan avopalveluiden toiminnan tehostamista. A-klinikan uudet toimintatavat ja päivystysajat ovat alkaneet ja silloin aloitti myös päivätoimintakeskus Luotsi toimintansa. Tavoite toteutunut. 18

23 Tulosyksikkö: Vammaispalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kehitysvammahuollon prosessien kuvaaminen, lapset ja nuoret. Prosessit päivitetään ja kuvataan vuoden 2016 aikana. Prosessit kuvataan loppuvuoden aikana henkilöstönja tila-asioiden vakiinnuttua. Tulosyksikkö: Kuntouttava työtoiminta Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia Kuntaosuuslistan 60-vuotta täyttäneille erillinen hyvinvointia edistävä kuntouttavan työtoiminnan hanke Lähtötilanne : 68 yli 60 vuotiasta 50 yli 60-vuotiasta työta vailla olevaa osallistetaan hyvinvointia edistävään hankkeeseen mennessä. Hankeen toimintasuunnitelma on valmistunut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita, ovat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia Ikäihmisten palveluiden hoitoketjut kuvataan ja niiden edelleen kehittämiseksi tehdään erillinen toimenpideohjelma aikatauluineen ja vastuutuksineen RAI-järjestelmän hyödyntäminen hoito-ja palvelusuunnitelmissa vuonna 2016 Toimenpideohjelma valmis Vuoden 2016 lopussa 50%:lle ympärivuorokautisen hoivan asiakkaista on tehty ensimmäinen RAI-arvioinnin pohjalta hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI:n vertailu THL:n tietokantaan. Vuoden 2016 loppuun mennessä laaditaan esimiesten ja johdon suunnitelma RAI:n (RUG) hyödyntämisestä johtamisen tukena Kirkkonummella. Tavoite on toteutunut. Arvioidaan toimintakertomuksessa. 19

24 Kehittyvät palvelut / Palvelut vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita Ikäihmisten palveluiden ja päihdepalveluiden sekä mielenterveyspalveluiden yhteistyöprosessin kehittäminen Päihdepalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteistyöprosessin kuvaaminen Mielenterveyspalveluiden ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhteistyöprosessin kuvaaminen Prosessikuvaukset valmiina vuoden 2016 lopussa. Yhteistyöprosessien kuvaaminen ikäihmisten hyvinvointipalveluiden, päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden kanssa on aloitettu. Arvioidaan toimintakertomuksessa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Edistetään hyvällä johtamisella, yhteistyöllä ja mahdollisuudella vaikuttaa oman työn kehittämiseen työpaikkojen asiakaslähtöistä ja myönteistä ilmapiiriä. Yhtenäiset työyhteisön pelisäännöt tulosalueen kaikissa toimintayksiköissä määritetty ja hyväksytty tulosalueen johtoryhmässä. Vuoden 2016 lopussa työyhteisöissä on olemassa yhteiset pelisäännöt Yhtenäiset pelisäännöt on luotu ja hyväksytty ikäihmisten hyvinvointipalveluiden johtoryhmässä. Pelisäännöt on jalkautettu työyhteisöissä. Tavoite on toteutunut arvioitua nopeammin. Kehittyvät palvelut / Kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla Ikäihmisten lääkehoidon turvallisuuden lisääminen farmasian asiantuntijuudella Lisätään ikäihmisten monilääkityksen arviointia moniammatillisesti sekä kotihoidossa että hoivaasumisessa (sisältää laitoshoidon ja palveluasumisen). Lääkitysarviointien määrä Lääkitysarviointeja on tehty seuraavasti: Arvioinnit 28 (osa hoivakodin, palvelutalon ja kotihoidon potilaista on arvioitu sairaalan osastolla juuri ennen siirtymistä) Kotihoidossa on arvioitu n 30 potilaan lääkitystä. 20

25 Vähintään 100:lle potilaalle on tehty farmaseutin lääkitysarviointi vuoden 2016 aikana Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit, kuntalaisten osallistaminen Asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksista tiedottaminen Vuosittain ikäihmisten palveluissa omissa toimintayksiköissä tehtävistä asiakastyytyväisyyskyselyistä tehdään raportti perusturvalautakunnalle ja sitä kautta tieto saadaan laajemmin kuntalaisille. Vuoden 2016 asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset raportoidaan perusturvalautakunnalle vuoden 2016 aikana. Asiakas- ja henkilöstökyselyt on tehty. Tulokset arvioidaan vuoden loppuun mennessä. 21

26 Liite 1. Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Vuoden 2016 painopiste- ja kehittämisalueena sopimukset ja niiden hallinnointi Koko toimiala / koordinointi ja ohjeistus hallintopalvelut Painopistealue: SOPIMUKSET JA NII- DEN HALLINNOINTI Kehittämisalueet: Sopimusprosessin valvonta Riski, syy, seuraus, suuruus Ostopalvelusopimusten ehtoja ei valvota/kirjata, tai ei kyetä ottamaan valvontatietoja huomioon uusissa kilpailutuksissa. Tavoitetaso Kaikki perusturvan uudet reklamaatiot tehdään Cloudiasopimushallintaohjelmistolla kirjallisesti. Sovittu toimenpide /menettely vuodelle 2016 Sopimukset on viety sopimusjärjestelmään vuoden 2016 loppuun mennessä ja ohjelmalla on valmiudet reklamaatioiden tekoon vuoden 2017 alusta. Toteuma Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä. 1