Liite nro SITOVIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TA- LOUSARVIOVUONNA

Transkriptio

1 Liite nro Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallintopalvelut Vastuuhenkilö: rehtori Silja Silvennoinen Koulutuspalvelujen tuottaminen laajasti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Arkistointisuunnitelman työstämineminen Vastuunjako, työn käynnistä- Vastuut jaettu ja työ on käyn- ja edistäminen nistynyt. Arkistointiasia etenee Koillis-Savon kirjastoselvitys hallinnon osalta Selvitystyön käynnistäminen ja toteuttaminen muun toiminnan osana. Kirjastoselvitys toteutettiin ja hanke raportoitiin. Selvitys ei johtanut yhteiseen kirjastotoimintaan, mutta kehitti yhteistyötä kirjastojen välillä. Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA TP 2010 TA 2011 Toteuma Poikkeama Toteuma % Toimintatuotot Toimintakulut ,7 Toimintakate ,7 Poistot Palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa on pyritty säästämään talouden tasapainottamisohjelman edellyttämällä tavalla, mikä näkyy tilinpäätöksessä. Muiden muassa lehti-ilmoituksia on korvattu sähköisillä ilmoituksilla.

2 6. SITOVAT TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Asukasluku (ennakkotieto) Nettomenot /asukas 16,58 19,67 17,50 Nettomenot /oppilas 151,45 181,98 158,87 Oppilaita 715, ,5 Peruskoulut E 9-luokat Vastuuhenkilö: Peruskoulut: osastopäällikkö Silja Silvennoinen Nilsiän yhtenäiskoulu: rehtori Simo Snellman Haluamme luoda kouluumme viihtyisän, oppimista edistävän ja turvallisen ilmapiirin. Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden kasvaa itseensä luottavaksi, toiset huomioon ottavaksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi sekä kriittiseksi tiedonetsijäksi. Pyrimme siihen, että koulustamme lähtee tulevaisuuteen suuntautuvia, työntekoa arvostavia, luovia ja elämänmuutoksiin valmiita lapsia ja nuoria. Opetusryhmäkokojen pienentäminen Ylimääräinen opetusryhmä ja ryhmäjaot Ylimääräinen opetusryhmä ja ryhmäjaot resurssiopettajan avulla ovat toteutuneet suunni- Uuden perusopetuslain edellyttämät toimenpiteet oppimisen tukemiseksi Yleisen, tehostetun tuen ja erityisen tuen toimenpiteiden vaikutuksen selvittäminen telmien mukaisesti Uudet käytänteet toiminnassa. Tuentarpeita selvitetty, päätöksiä ja toimintaa tarkennettu uuden lain mukaan Opetusteknologian lisääminen Välineistön hankinta Sivistysosaston investointimäärärahan turvin opetusteknologiaa on lisätty tavoitteena peruslaitteiston tasapuolinen jakautuminen. Nyt noin 80% kattavuus Perusopetuksen laatutyön käyttöönotto Laatukriteerien laatiminen ja yhden laatuosa-alueen arviointi Laatukriteerit laadittu yhteistyössä Siilinjärven ja Maaningan kanssa. Laadun osa-alu-

3 eet on pääosin arvioitu, työ jatkuu tulevina vuosina Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Esiopetuksen ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset käsi- tellään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina, ei valtionosuuksien lisäyksinä ja vähennyksinä. Korvausvelvollisuus vuodelle 2011 määräytyy olleen oppilaan kotikunnan mukaan. Kotikuntakorvaukset on budjetoitu Suomen Kuntaliiton ennakkolaskelmien mukaan. Kotikuntakorvaustuloja on euroa ja menoja euroa, nettona euroa. Vuonna 2010 kotikuntakorvaukset olivat nettona euroa. Vuoden 2010 talousarvioon niitä ei ollut budjetoitu lainkaan. TP 2010 TA 2011 Toteuma Poikkeama Toteuma % Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot ,8 Perusopetukseen on vuonna 2011 saatu ennakoitua enemmän määrärahaa haettujen hankkeiden ja avustusten myötä. Palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa on pyritty säästämään talouden tasapainottamisohjelman myötä, mikä näkyy tilinpäätöksessä. 6. SITOVAT TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Asukasluku (ennakkotieto)

4 Nettomenot /oppilas 7.798, brutto Tuntikehys, ka (opetustunnit)/lukuvuosi 1.186, , Oppilasmäärä ka Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi 1,94 1,96 1,97 Menot /tuntikehys (opetustunti)/lukuvuosi Nettomenot /asukas 731,28 746,71 724,80 Lukio Vastuuhenkilö: lukion rehtori Silja Silvennoinen Nilsiän lukio tarjoaa nuorille yleissivistävää, ylioppilastutkintoon johtavaa koulutusta, valmentaa jatko-opintoihin sekä aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen kansalaisuuteen. Nilsiän lukion erityispiirteenä on urheiluvalmennusyhteistyö alppihiihdon, esteratsastuksen ja salibandyn kanssa. Sporttilinja käynnistettiin opiskelijalähtöisin periaattein pilottihankkeena syksyllä Tavoitteena on tuottaa vetovoimainen, monipuolinen kurssitarjonta laadukkaasti ja taloudellisesti. Lukioyhteisön hyvinvointi Henkilöstökoulutus, sisäinen yhteistyö; opiskelijahuollon suunnitelma; opiskelijoiden osallistaminen Henkilöstön työyhteisökoulutussarjan myötä yhteistoimintaa on tiivistetty. Opiskelijahuollon suunnitelma valmis ja käytössä Opiskelijoita aktivoitu mm. kyselyitä ja osallistamalla Lukion vetovoimaisuus Kansain- ja kulttuurienväliset toiminnot Ajantasainen, kilpailukykyinen opetus; painotukset, tiedotus, opetusteknologian ja -välineiden ja -laitteiden pitäminen ajan tasalla Vierailu/opiskelijavaihto Vöyrille; kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen tilasuunnitteluun. Opetustarjonnan laajuutta voitu ylläpitää tuntikehyksen avulla. Tiedotusta ulospäin tehostettu. Opetusteknologiaa ja välineistöä saatu hankittua investointibudjetin turvin. Vaihtovierailu Vöyrin kanssa toteutui syyslukukaudella. Kansainvälisyysvierailu toteutettiin Creyssona Ski Instituteen ja lähialueiden kv-yhteistyötä aloitettiin.

5 Hyvän koulutusyhteistyön kehittäminen Nilsiän ammatillisen yksikön yhteyteen Aktiivinen osallistuminen suunnittelutyöryhmään Ammatillinen koulutusyksikkö suunniteltiin yhteistyössä, mutta hakijoita ei vielä ollut tarpeeksi. Suunniteltua hanketta ei kuitenkaan haudata. Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Koulutus- ja opintomatkamäärärahan lisäys Kansainvälisyystoiminnot; opintokäynnit Toiminnot toteutuivat, mutta suunniteltua lisämäärärahaa ei tarvittu anoa Toiminnot toteutuivat, mutta suunniteltua lisämäärärahaa ei tarvittu anoa TP 2010 TA 2011 Toteuma Poikkeama Toteuma % Toimintatuotot Toimintakulut ,7 Toimintakate ,9 Poistot ,7 Toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidulla tasolla, sillä suunniteltu ammatillisen koulutuksen yhteistyöyksikkö ei käynnistynyt. 6. SITOVAT TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Asukasluku (ennakkotieto) Nettomenot /oppilas brutto Tuntikehys, ka (opetustunnit)/lukuvuosi 265, Oppilasmäärä , ,5 joista vieraskuntalaisia Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi 2,54 2,54 2,39

6 Menot /tuntikehys (opetustunnit)/lukuvuosi Nettomenot /asukas , ,29 Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Sari Summanen Koillis-Savon kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukea yksilön persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä tukea yksilön kykyä toimia aktiivisena ja tasa-arvoisena yhteisönsä jäsenenä. Oppilaitoksen tarkoituksena on huomioida koulutuksessa ja toiminnassa toiminta-alueen paikalli set voimavarat ja toiminta-alueen omaleimaisuus. Toiminnan tulee olla kaikkien opiston toiminta-alueen asukkaiden saatavilla. Tiedotus- ja markkinointitoiminnan kehittäminen Hanketoiminta OPINTOSETELI, opiston oma hanke, kumppanina Kaskikuusen kansalaisopisto. SOT, hanketta koordinoi Sisä-Savon kansalaisopisto, kumppanit Kuopion, Siilinjärvi-Maaningan, Kaskikuusen ja Koillis-Savon kansalaisopistot. LAKE, opiston oma hanke Opiston syksyllä 2010 Koillis-Savon kansalaisopiston viestintäsuunnitelman toimeenpano ja suunnitelman mukaan tiedotuksen ja viestinnän toteutus. 1. Opintoseteli: haetaan avustusta oph:lta vuodelle 2011 ja ed. hankkeen raportointi. 2. SOT: sosiaalisen tilinpäätöstietojen keräämistä ja tilinpäätöksen valmistelua sekä koulutusta. Haetaan uutta avustusta vuosille LAKE: Opiston kehittäminen hanke hakemuksen toimenpiteiden mukaan, suhteutettuna saatuun Opetustoiminnan kehittäminen Päätoimisten palkkauksen ja työpanoksen jakaminen opistokuntien kesken, päätoimiset suunnittelevat koko toiminta-alueen oman alan opetuksen. Taiteen perusopetuksen kehittäminen. Päätoimisten palkkaus on jaettu opistokuntien kesken. Päätoimisen opettajan suunnitteluvelvollisuus koko toiminta-alueelle ei ole vielä toteutunut täysimääräisenä vuonna Taiteen perusopetuksen kehittäminen on jäädytetty vuonna 2011 henkilöstömuutosten ja Nilsiä-Kuopio kuntaliitosselvityksen takia. On toteutunut suunnitelman mukaan. 1. Haettu ja saatu avustusta Edellinen hanke raportoidaan helmikuun 2012 loppuun mennessä. 2. SOT/ Yhteismitta, tiedon keruu vuonna Hankkeelta on saatu rahoituskompensaatiota. 3. LAKE: Avustus on käytetty suunniteltujen toimenpiteiden mukaan. Uutta avustusta ei haettu vuonna 2011 vuosille

7 Yhteistyö avustukseen. Haetaan uutta avustusta vuosille Tehdään yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka hyödyttävät opistoa. On tehty yhteistyötä, joka on hyödyttänyt opistoa. Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Varaus 1-2 päätoimisen opettajan viran palkkauskuluihin Täyttöluvan hakeminen ko. virkoihin vuodelle 2011 ja asiaa koskevat määrärahavaraukset. Päätoimisten opettajien työpanoksen ja palkkauksen jakaminen kuntien kesken, koskee opetusalakohtaista ainealue suunnittelua Sopimuskunnat eivät antaneet lupaa täyttämättä olevien vakanssien täyttöön. Tämä on vastoin saadun ylläpitoluvan määritteitä. Yhden opettajan kohdalta ja yhden päätoimisen tuntiopettajan kohdalta palkkausta on jaettu opistokuntien kesken. Opetusalakohtainen aine-alue suunnittelu ei ole toteutunut Ei toteutunut. Henkilöstön mitoitus on tällä hetkellä vastoin saatua ylläpitolupaa On toteutunut osittain. Tästä ei ole muodostunut ylimääräisiä kuluja, koska kahta vakanssia ei ole täytetty. TP 2010 TA 2011 Toteuma Poikkeama Toteuma % Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,6 Poistot ,8 Koillis-Savon kansalaisopiston toimintaa aloitettaessa elokuussa 2010 sopimuskunnista saadut tiedot taloudesta eivät olleet riittävän tarkat. Tästä syystä vuoden 2011 talousarvio laadittiin ylimitoitetuksi kunnista tulevan tulon näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena olleet kahden opettajan vakanssien täytöt eivät toteutuneet. Kuitenkin osa molempien tarvitsemiemme opettajien tehtävistä on jouduttu toteuttamaan osittain määräaikaisjärjestelyin. Opettajien vakanssien täyttämättä jättäminen on nähtävillä lopullisessa tuloksessa toimintakuluissa ja katteessa säästönä. 6. SITOVAT TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Asukasluku (ennakkotieto)

8 Nettobudjetti Nettomenot /asukas Koko opisto asukasluku: ,75 Koko opisto: 29,12 Koko opisto: 25,37 Opiskelijoiden lukumäärä (netto) Nilsiä: Koko opisto: 2577 Kurssilaisten lukumäärä Nilsiä: Koko opisto: Kaikki opetustunnit Nilsiä: Koko op: Nilsiä: Koko op: Valtionosuuteen oikeuttavat tunnit Nilsiä:4.230 Koko op: Nilsiä: Koko opisto: Kaikki opetustunnit/asukas 0,85 Nilsiä: Koko opisto: Nilsiä: 0,69 Koko opisto: 0,68 Nilsiä: 0,83 Koko opisto: 0,67 Nettomenot /kurssilainen 133,07 Koko opisto: 145,76 Koko opisto: 76,92 Nettomenot /kaikki opetustunnit 58,41 Koko opisto: 45,24 Koko opisto: 38,12 Kirjasto Vastuuhenkilö: vs. kirjastotoimenjohtaja Päivi Tolppanen Kirjasto edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Koillis-Savon yhteinen kirjastolaitos Selvitys viiden Koillis-Savon kunnan yht. kirjstolaitoksesta. Hankerahaa saatu OPM:ltä euroa. Siirtyy vuodelle Koillis-Savon yhteisen kirjastolaitoksen selvitystyö valmistui syyskuussa Koillis-Savon yhteinen kirjastolaitos ei toteudu. Ajantasainen aineistokokoelma Uutuushankinnat ja poistot Uutuushankintoja 2977 ja poistoja 3703

9 Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA TP 2010 TA 2011 Toteuma Poikkeama Toteuma % Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,2 Poistot ,9 Tukia ja avustuksia ei ole saatu arvioidulla tasolla. Henkilöstökulut ovat sijaisuuksista johtuen budjetoitua korkeammat. 6. SITOVAT TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Asukasluku (ennakkotieto) Nettomenot /asukas 45,90 48,64 49,34 Lainat Käynnit/asukas 9,2 12 9,8 Lainat/asukas 17, ,9 Kirjojen hankinta/1000 as Muun aineiston hankinta/ as. Sanoma- ja aikakauslehdet 14, ,0 vsk/1000 as. Lainan hinta 2,60 2,60 2,75 Ruokahuolto Vastuuhenkilö: rehtori Simo Snellman

10 ISS Palvelut Oy on tuottanut ateriapalvelut sopimuksen mukaisesti kaupungin kohteisiin alkaen. Sopimuksen mukaan Nilsiän kaupungin palvelukseen jäivät haja-asutusalueen koulujen siivous- ja ruokahuoltohenkilöstö, osa-aikaeläkkeellä olevat ja kiinteistöihin liittyvät kustannukset. ISS Palvelut Oy laskuttaa suoraan toimipisteitä ateriapalveluista. Ruokahuollon tulosalueella talousarviossa on Nilsiän kaupungin kustannusvastuulla olevat asiat edellä olevan selostetun mukaisesti. Reklamaatiojärjestelmän toimivuus Toimintamalli reklamaation antamiseen Asiakaskyselyn toteuttaminen Asiakaskyselyn toteuttaminen On toteutettu kaikilla kouluilla vähintään 1 krt/vuosi tammikuussa ja tulokset esitelty maaliskuussa. Reklamaation toimivuudessa ei ongelmia. Sopimuksen mukaisen yhteistyömenettelyn toteuttaminen, myös Siilisetin toimintayksikköjen kanssa Suunnittelukokous vähintään 2 krt/vuosi ja seurantakokous vähintään 1 krt/vuosi Neljä kokousta on pidetty. Lisäksi ISS:n vastaava henkilö on pyrkinyt vierailemaan toimipaikoissa esimiehen luona. Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Pajulahden ja Palonurmen koulun siivooja-ravitsemistyöntekijöiden ruokahuoltoon kohdistuvat henkilöstökustannukset on siirretty ao. koulujen toimintakuluihin. TP 2010 TA 2011 Toteuma Poikkeama Toteuma % Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,6 Poistot SITOVAT TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT JA MITTARIT Asukasluku (ennakkotieto)

11 Tuotetut suoritteet yhteensä Menot /asukas 15,35 22,32 22,26