Liite Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Liite Sivistyslautakunnan hallintopalvelut Vastuuhenkilö: rehtori Silja Silvennoinen 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Toimisto- ja hallintopalvelujen kehittäminen uusien ohjelmien ja nykytekniikan avulla. Hyvän tiedonhallintatavan toteuttaminen. Yhteistyömahdollisuuksien ja sähköisten järjestelmien käytön kartoittaminen hallintopalveluissa. Uudet ohjelmat ja tekniikka tulevat Kuopion myötä. Myös toimintamallit ja organisoituminen muuttuvat. Toimisto- ja hallintopalveluhenkilöstön huomioiminen muutostilanteessa. Oikeaaikaisen koulutuksen/perehdytyksen järjestäminen. Varahenkilöjärjestelmän kehittäminen. Kuntaliitos vaatii henkilöstöltä työtä ja sopeutumista. Uusien ohjelmien ja tekniikan käyttöönotto- ja koulutusaikatauluun on vaikea vaikuttaa. Varahenkilöjärjestelmää suunnitellaan. Tilajärjestelyjen suunnittelu yhteistyössä ympäristöosaston kanssa. Yhteiskokousten järjestäminen, käyttäjäosapuolten kuuleminen Yhteispalavereja on järjestetty, käyttäjiltä on pyydetty kommentteja, toiveita Tilajärjestelyjä on suunniteltu yhteistyössä useiden tilakokonaisuuksien osalta. Tiedottamiseen tulee edelleen panostaa. Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT TOT Vakituinen henkilökunta Määräaik. henkilökunta Henkilöstön koulutuspäivät/ koko sivistysosasto Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Siv.palveluiden hinta/asukas 16,56 19,62 18,88 5,43 Talousarviovuonna kouluttautuneet % Kuntaliitosselvityksen valmisteluun osallistuneet 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Poistot

2 3. Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma 4. Henkilöstö Henkilöstökulut Vakinainen henkilöstö, kpl Koko henkilöstö, kpl Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 14 6,02 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT TOT MITTARI Oppilaita yhteensä Nettomenot /asukas 18,75 5,43 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Nilsiän peruskoulu 1 9-lk Vastuuhenkilö: Peruskoulut: rehtori Silja Silvennoinen Nilsiän yhtenäiskoulu: rehtori Simo Snellman 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toteuttaminen. Tuen kolmiportaisuus on saatu käynnistettyä vuoden alussa. Uudessa tehostetun tuen tarjonnassa on vielä kehitettävää. Talvella on saatu

3 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen. opettajille koulutusta eriyttämisestä ja tuenmuodoista sekä lomakkeiden täyttämisestä Wilmassa. Seuranta tehdään toukokuussa. Erityinen tuki on annettu perusopetuksen henkilökunnan toimesta esiopetuksen tukea tarvitseville oppilaille ja perusopetuksen koulunkäynnin ohjaaja on 3 tuntia päivässä esiopetuksen pienryhmässä. Lisäksi kouluvalmiusneuvotteluissa ollut koulun edustaja osittain mukana. Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT TOT Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi 1,94 1,97 1,96 1,98 Pätevät opettajat (%) Talousarviovuonna kouluttautuneet (%) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Jatko-opintoihin siirtyneet 0 (%) Menot /oppilas/vuosi 7.798, , , ,57 Nettomenot /asukas (sis. poistot) 731,28 744,88 794,48 224,12 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,3 Poistot Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna HUOM! alla olevat eivät ole talousarviovuoden muutoksia, vaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymiä seikkoja. Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kaupunginvaltuuston lukuvuosille myöntämää määräaikaisen luokanopettajan vir- Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma Määräaikainen luokanopettaja on valittu. Aloittaa lukuvuoden

4 kaa jatketaan lukuvuonna , jotta nykyinen toisen vuosiluokan ikäryhmä voitaisiin jakaa pienempiin vielä kolmantena kouluvuonna. Ikäluokassa on paljon tuen tarvetta ja haasteita, joihin tulisi vastata mahdollisimman varhain. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus sisältää määräaikaisen koulunkäyntiavustajan palkkaamiseksi lukuvuosille kokonaan yläkoulun tarpeisiin. Yläkouluiässä oppimisen ongelmat liittyvät ikäkauteen kuuluviin kehityksellisiin haasteisiin. Yläkoulun koulunkäyntiavustajalta edellytetään toisenlaisia taitoja kuin nuorempien oppilaiden avustajilta. Pajulahden koulussa aloittaa syksyllä oppilaan yhdysluokka, joka yhdysluokkana on liian suuri. Talousarvioehdotus sisältää määräaikaisen luokanopettajan palkkaamisen Pajulahden koululle lukuvuosille Iltapäivätoiminta on siirretty osaksi kunkin 1 6 luokille opetusta antavan koulun toimintaa. Koulunkäyntiavustajien nimikkeen muuttaminen koulunkäynninohjaajaksi alussa. Määräaikainen koulunkäynninohjaaja on valittu. Aloittaa lukuvuoden alussa. Luokanopettaja kahden vuoden määräajaksi valittu. Hän aloittaa Pajulahden koulussa lukuvuoden alussa. On siirretty. Kustannuksia seurataan omalla tehtävä numerolla kirjanpidossa. Valtuusto päätti jo , että nimike muuttuu vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. 4. Henkilöstö Henkilöstökulut ,8 Vakinainen henkilöstö,

5 kpl Koko henkilöstö, kpl Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 160 2,65 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT TOT MITTARI Oppilasmäärä ka Tehostettua tukea saavat 4,78 oppilaat (%) Erityistä tukea saavat oppilaat (%) 15,2 6,92 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Lukio Vastuuhenkilö: lukion rehtori Silja Silvennoinen 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Toimintaympäristön turvallisuudesta ja ajanmukaisuudesta huolehtimiseen kiinnitetään huomiota. Henkilöstö on sitoutunut Nilsiän lukion opiskelijamäärän ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Uuden asuntolan myötä kehitetään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa urheilupainotusten ja matkailun rinnalle. Nilsiän lukion tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen yhteistyön Turvallisuusharjoitukset Toimintojen suunnittelu henkilöstön kanssa Turvallisuusasiat olleet esillä. Henkilöstö erittäin sitoutunutta. Kuntaliitostyö estänyt uuden kehittämisen ammatillisen koulutuksen kanssa. Suunnitteilla lajien lisäyshanke liitoksen myötä. Aloitetaan uuden lajin valmennusyhteistyö Golfyhtiön kanssa.

6 tiivistäminen: työyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointi; oman alueen lukiot ja Vöyrin lukio, Kuopion alueen toisen asteen yhteistyö ja kaksoistutkintomahdollisuudet. Päämääränä on myös laajennetun urheiluvalmennustoiminnan sekä kansainvälisen toiminnan luominen ja kehittäminen. Tavoitellaan lajit kokoavaa, laajempaa kansainvälistä hanketta. Lukion profiilia kehitetään nykyiset painotukset huomioiden ja uusia mahdollisuuksia tarkastellen. Sen elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta hakukohteena vahvistetaan. Oppiaineiden välistä yhteistyötä kehitetään. Uusien urheiluvalmennuslajien selvitystyö Nettisivujen ylläpito Pienten lukioiden valtakunnallisen seminaarin järjestely (tammikuulle 2013) Profiilia nostavat toimenpiteet (tilaisuudet, tapahtumat, tiedotus) Uusia avauksia on esitetty ja profiilia nostavia tilanteita ja tiedotusta järjestetty. Oppiaineiden välistä yhteistyötä on tehty mm. kahdessa arvioinninkehittämisiltapäivässä kevättalven aikana. Tieto- ja viestintätekniikan sekä opetusteknologian käyttötaitoja kehitetään ja lisätään virtuaaliluokan käyttöä. Varaudutaan ja perehdytään tvt-laitteistoa hyödyntäen toteutettavaan yokokeeseen. Molempien tuotantoluokkien käyttöä tehostetaan. Lisätään tuntien/opetustuokioiden tallentamista. Tehdään IsoVerstas ja Virtuaaliluokka yhteistyötä. Kokeiluja opetuksessa. Virtuaalikokouksia. Toimintoja mm. ISOverstaan myötä. Kuopio-liitos on vienyt sekä aikaa että voimavaroja uuden teknologian käyttöönotolta. Tvt-laitteita hankittu määrärahojen sallimissa puitteissa. Yhteistyötä ISO verstaan kanssa jatkettu. Opiskelijahuoltoa tuodaan osaksi arjen opetustyötä ja sen käytäntöjä kehitetään yhdessä Siilinjärven lukion, Maaningan, Nilsiän ja Siilinjärven perusopetuksen sekä Opiskelijahuollon käsikirjan käyttö, opiskleijahuoltokokousten kehittäminen Opetushenkilöstö kehittyy opiskelijahuollollisissa asioissa. Uusi malli rakennetaan Kuopion kanssa. Wilma laajemmin ja aktiivisemmin käytössä. Siiliset-alueella hyvin käynnistynyt opiskelijahuoltotyö on kärsinyt kuntaliitosasiasta. On rakennettava uusi malli Kuopion organisaation mukaisesti. Opetushenkilöstö on

7 Siilisetin kanssa. Lisätään opiskelijahallinto-ohjelma Wilman käyttöä mm. kurssien ja lukion muun toiminnan arvioinnissa. Aloitetaan poissaolojen seuranta Wilman avulla. kehittynyt opiskelijahuollon nivomisessa työhön. Wilma käytössä lukion poissaolojen seurannassa, suoritusten puutteiden kirjaamisessa ja huoltajille. Käynnistettyä yrittäjyyskasvatusta ja osuuskuntatoimintaa kehitetään ja nivotaan osaksi opetusta. Kestävän kehityksen ja Vihreä Lippu- toimintaa jatketaan yhteistyössä Nilsiän yhtenäiskoulun kanssa. Vihreä lippu toiminnassa teemana 2012 on lähiympäristö. Vuosittaiset kestävän kehityksen tilaisuudet Yrittäjyyskurssin tai siihen liittyvän tapahtuman toteutuminen syksyllä Vihreä lippu-työ yhdessä yhtenäiskoulun kanssa löytänyt jo hyvin jalansijansa arjessa. Yrittäjyyskasvatus ja osuuskuntatoiminta jää tod. näk. syksylle. Keittiön, ruokalan ja liikuntatalon remonttien suunnittelu yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Yhteistyökokoukset, käyttäjien kuuleminen Kokoukset ja kommentit suunnittelun eri vaiheissa. Kokouksia eri toimijoiden kesken pidetty, käyttäjiltä tiedusteltu tarpeita ja ideoita Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Tuntikehys/oppilas/lukuvuosi 2,54 2,57 2,39 2,41 Pätevät opettajat (%) Talousarviovuonna kouluttautuneet (%) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Jatko-opintoihin siirtyneet 90 (%) Menot /oppilas/vuosi 8.491, , , ,52 Nettomenot /asukas 131,14 136,76 144,43 41,80 (sis. poistot) TOT TOT Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,5

8 Toimintakate ,0 Poistot Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Nilsiän lukio siirtyy uuteen jaksojärjestelmään vuonna Tämä mahdollistaa yhteistyön ammatillisen koulutuksen kanssa jatkossa. Kuntaliitoksen myötä ei voi toteutua. Kustannus- Toteutuma vaikutus/euroa/ta - Ei toteudu 4. Henkilöstö Henkilöstökulut Vakinainen henkilöstö, kpl Koko henkilöstö, kpl Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset 95 7,85 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT TOT MITTARI Opiskelijamäärä Urheilijaopiskelijat, % Erill. aineopiskelijoiden määrä Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori Sari Summanen

9 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma 1. Koillis-Savon kansalaisopisto aloitti toimintansa Opetusta järjestetään kaikkien sopimuskuntien alueilla. 1. Toimintaa on toteutettu kaikkien sopimuskuntien alueella. 1. Vos-tunnit (9978 t) % osuuksina v. 2012: Juankoski 29 %, Kaavi, 19 %, Nilsiä 39 %, Rautavaara 13 % voskokonaisuudesta. 1. Vos-tunnit (5736 t) : Juankoski 28 %, Kaavi, 15 %, Nilsiä 45 %, Rautavaara 12 % voskokonaisuudesta. 2. Vuosi 2012 on vielä Koillis- Savon kansalaisopiston siirtymäkautta. Siirtymäkauden jälkeen sopimusta tarvittaessa tarkistetaan. 2. Yhteisten käytänteiden yhteensovittamista ja oikeudenmukaisten toimintaperiaatteiden rakentamista. Sopimusta on päivitetty alkuvuodesta Koillis-Savon kansalaisopiston ylläpitämisluvan peruutusta on päätetty hakea valtuuston päätöksellä Käytäntöjä on yhteen sovitettu oikeudenmukaisuuden periaate huomioiden. Sopimuksen noudattaminen. 2. Käytännöt sujuvat oikeudenmukaisesti. Uutta sopimusta on noudatettu. Ylläpitoluvan peruutusta on haettu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitoksen vuoksi. 3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien yhteensovittaminen ja kehittämistyö saatetaan päätökseen v Taiteen perusopetuksen kehittämistyö on jäädytetty Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen vuoksi. 3. Toteutuu vrt. ei toteudu 3. Toimenpiteet taiteen perusopetuksen osalta ei toteudu kuntaliitoksen vuoksi. Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Nettobudjetti (sis. poistot) Nettomenot /asukas *) ,73 30,94 23,24 7,88 (sis. poistot) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Kaikki opetustunnit (koko opisto)

10 Kaikki valtionosuuteen oikeuttavat tunnit (koko opisto) Kaikki opetustunnit/asukas 0,75 0,73 0,75 0,34 *) Opiskelijaa/kurssi 8,8 9,5 9,42 *) Koillis-Savon kansalaisopistossa huomioidaan koko toiminta-alueen asukasmäärä. Tiedon lähde: Pohjois-Savon liitto/ tilastot (Pohjois-Savon väkiluku ) 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,7 Poistot Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kansalaisopiston toimintakuluja on pienennetty vuoteen 2011 verrattuna huomioiden vuoden 2011 toteutuneet menot. Sopimuskuntien kuntalaskutustapaa on muutettu alkuvuodesta. 4. Henkilöstö Nettobudjetin euromäärää TA 2012 valmistelussa tarkistettiin vuodesta 2011 vastaamaan todellisia kuluja. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella ei ole havaittu muutostarpeita. Ensimmäinen ennakkolaskutus tehtiin helmikuussa Kustannusvaikutus/euroa/TA Ensimmäinen vuosikolmannes, linjassa ajanmukaiseen tilanteeseen nähden. Toteutunut Toteutuma Talous on toteutunut suunnitellusti. Ennakkolaskutus toteutui suunnitellusti päivitetyn sopimuksen mukaan. Henkilöstökulut ,9 Vakinainen henkilöstö, kpl Koko henkilöstö, kpl Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ MITTARI Opiskelijoiden lukumäärä (netto) Kurssilaisten lukumäärä (brutto) TA 2012 TOT TOT

11 Nettomenot /kurssilainen (sis. poistot) Nettomenot /kaikki opetustunnit (sis. poistot) 89,57 52,05 30,79 22,96 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta Kuntalaskutukseen on tehty muutos vuoden 2012 alusta. Laskutus toteutetaan laskennallisen keskituntihinnan (65,68 ) perusteella sopimuskunnille. Myös yhteistoimintasopimusta päivitettiin alkuvuodesta ja sen on hyväksytty kaikissa sopimuskunnissa. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien välinen kuntaliitos alkaen tulee vaikuttamaan opiston toimintaan. Koillis-Savon kansalaisopiston ylläpitämisluvan peruutusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä toukokuussa. Opiston toiminta tulee sulautumaan osaksi Kuopion kansalaisopistoa. Asiaa koskevat muut menettelyt ovat vireillä Kuopiossa ja sopimuskunnissa. Kuntaliitokseen ei ole voitu varautua talousarviota tehdessä, joten sen tuomat ylimääräiset kustannukset vaikuttavat syksyn ja loppuvuoden aikana. Koillis-Savon kansalaisopisto on ennakoiden hakenut yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston (Kuopio on hakijana) kanssa LAKE avustusta, tulleen päätöksen valossa toiminnan yhteen sovittamiseen on saatu vuosille Myös opintosetelirahaa on Kuopion kansalaisopisto hakenut yhteisesti. Päätöstä tästä avustuksesta ei ole vielä saatu. 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa vuotta. Kirjasto Vastuuhenkilö: vt.. kirjastotoimenjohtaja Päivi Tolppanen 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Ajantasainen aineistokokoelma Uutuushankinnat ja poistot Hankintojen ja poistojen määrät/tilastointi ja raportointi Aineistoa on hankittu yhteensä 754 ja poistettu 302 Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Nettomenot /asukas 45,90 48,64 49,25 (sis.poistot) Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Ajantasainen aineistokokoelma 2. Talousarvio ja sen toteutuminen

12 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma 4. Henkilöstö Henkilöstökulut Vakinainen henkilöstö, kpl Koko henkilöstö, kpl Sairauspoissaolot, kpv, vakinaiset ,52 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ TA 2012 TOT TOT MITTARI Lainat Käynnit/asukas Lainat/asukas Kirjojen hankinta/1000 as Muu aineiston hankinta/ as. Sanoma- ja aikakausilehdet vsk./1000 as. Lainan hinta 2, Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012 Ruokahuolto Vastuuhenkilö: rehtori Simo Snellman

13 1. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuodelle Tavoitteet 2012 Toimenpiteet 2012 Mittari/seuranta Toteutuma Vaikuttavuustavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Asiakaskysely/vuosi 1 0 Suunnittelu- ja seurantakokoukset/vuosi Tuotantotavoitteet TP 2010 TA 2011 TA 2012 TOT Tuotetut suoritteet yhteensä Menot /asukas (sis. poistot) 15,35 15,69 14,35 5,51 2. Talousarvio ja sen toteutuminen Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,7 Poistot Tuloarvioiden ja määrärahojen erityisperustelut ja keskeiset muutokset talousarviovuonna Toimenpiteet/talousarvio Toteutuminen Kustannusvaikutus/euroa/TA Toteutuma 4. Henkilöstö Henkilöstökulut Vakinainen henkilöstö, 0 kpl Koko henkilöstö, kpl 0 Sairauspoissaolot, kpv, 0 vakinaiset 5. Ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit TUNNUSLUKU/ MITTARI Menot /asukas (sis.poistot) TA 2012 TOT TOT ,93 5,51

14 6. Vastuuhenkilön selvitys toiminnasta ja taloudesta sekä arvio koko vuoden toiminnasta ja taloudesta 7. Esitys talousarviomuutoksiksi 2012