Kaupunginjohtajan esitys. Talousarvio 2017 & taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2017 & taloussuunnitelma

2 Oulu 411 vuotta asukasta. Kehitys on ollut vahvaa. Aina löytynyt asenne, joka vienyt Oulua kansallisesti ja kansainvälisesti menestykseen. Nuori väestöpohja, yliopisto, oppilaitokset ja vahvat yritykset antavat hyvän perustan rakentaa tulevaisuutta globaalissa murroksessa. Meidän pitää olla rohkeita uudistumaan.

3 Oulu on Vetovoimainen pohjoinen kaupunki Hyvinvoinnista huolehtija Elinkeinojen ja työllisyyden mahdollistaja Sivistyskaupunki Yhteisöllisyyden puolestapuhuja Elinympäristöstä huolehtija Kehittäjä ja kumppani

4

5 Kaupunginjohtajan talousarvion 2017 lähtökohdat

6 Valtionvelka

7 Kuntien lainakanta sekä rahavarat, mrd.

8

9 Hyvinvointipalvelut

10 Hyvinvointikeskusmalli etenee Päätökset palveluverkosta tehty Hyvinvointikeskusten toimeenpano etenee Sähköiset palvelut lisääntyvät Hyvinvointikeskusten perustason palveluita lisätään Sote-uudistukseen valmistaudutaan Talousarvio realistinen Kirsti Ylitalo-Katajisto

11 Realistinen talousarvio 9,00% 8,40% 8,10% Palvelumalli ,00% 7,40% 5,00% 5,30% 6,00% 5,90% -175 M kumulatiivisen kasvun taittuminen 3,00% 2,95% 1,00% 2,10% 0,63% 1,7 % -1,00% TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 ENN 2016 TA ,00% Asukaskohtaisten kustannusten vuosikasvu (%).

12 Hyvinvointikeskukset ja -pisteet Hyvinvointikeskuksia on kuusi: Haukipudas, Tuira, Kiiminki, Myllyoja, Kontinkangas ja Kaakkuri. Haukipudas Yli-Ii Tuiran hyvinvointikeskuksen peruskorjaus ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen perhekeskuksen peruskorjauksen investoinnit etenevät. Sijoituspaikat tarkentuvat Kiiminki Selvitetään ja varaudutaan Hiukkavaaran alueen rakentumiseen ja lisääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tuira Kontinkangas Höyhtyän Välke Myllyoja Ylikiiminki Hyvinvointikeskus Rajakylän ja Kaijonharjun hyvinvointipisteet käynnistyvät vuoden 2018 aikana, palveluja erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille. Oulunsalo Kaakkuri Osa hyvinvointikeskusta Hyvinvointipiste

13 Kuntalaisten palvelut tarpeen ja käytön mukaan 90% tarvitsee kaupungin sosiaalija terveyspalveluja 0-2 krt vuodessa, kuten sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotto ja neuvola 10% tarvitsee moniammatillista palvelua, kuten tukea kotiin, terveydellisiin ongelmiin, elämänhallintaan ja mielenterveyden tai päihdekäytön ongelmiin Varmistetaan kaikille kuntalaisille Sähköisiä palveluja Ajanvaraus akuuttivastaanotoille Mahdollisuus valita mikä tahansa hyvinvointikeskus vastuuhenkilöt nimetty tehdään jokaiselle yksi yhteinen moniammatillinen hoito- ja palvelusuunnitelma

14 Hyvinvointikeskukset 2017 Kuntalaisen valinnanvapaus laajenee kuntalainen voi asioida akuuttivastaanotolla missä tahansa hyvinvointikeskuksessa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointikeskuksiin. Akuuttivastaanotolle otetaan käyttöön nettiajanvaraus kaikissa hyvinvointikeskuksissa. Perheille oikea-aikaiset palvelut hyvinvointi-keskuksista. Ikäihmisten ja erityisryhmien palveluissa painotetaan kotona asumisen tukemista.

15 Hammashoidon uudistukset 2017 Kontinkankaan, Höyhtyän, Myllyojan, Maikkulan ja Keskustan hammashoitolat uuteen hammaslääketieteen rakennukseen Aapistielle. Myös erikoishammaslääkärit, päivystys, kirurgia ja anestesia muuttavat uusiin tiloihin. Koululaisille ja ikäihmisille tarjotaan jalkautuva suun terveydenhuollon yksikkö tarkastuksia varten. Palvelu pilotoidaan Yli-Iissä ja Ylikiimingissä.

16 Toimeentulotuki Kelalle Perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle Täydentävä, ehkäisevä toimeentulotuki ja henkilöstö jäävät kunnalle

17 Valmistaudutaan maakuntauudistukseen

18 Sivistys- ja kulttuuripalvelut

19 Näitä sivistys- ja kulttuuripalvelut tavoittelee vuonna 2017 Sähköiset palvelut ja omatoimikonseptit Ennaltaehkäisevät ja kevyemmät palvelut Oulu kehittyy matkailu- ja tapahtumakaupunkina Alueellinen toimintatapa (hyvinvointialue)

20 Toimenpiteitä sikun vuoden 2017 talousarvioon Alueellista toimintamallia vahvistetaan tiiviillä yhteistyöllä hyvinvointipalveluiden kanssa osallisuutta vahvistamalla. Lapsia ja perheitä tuetaan omissa kasvuympäristöissään niin, että vanhemmuuden vahvistuessa lasten kasvuolosuhteet paranevat. Hyvinvointiaktiivisuuden edistäminen Sivistys- ja kulttuuripalvelut vahvistavat kaupungin elinvoimaa Sivistys- ja kulttuuripalveluja kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymiin. Monipuolistetaan sähköisiä palveluja

21 Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden mukaan työstetään vuoden 2017 aikana. Alueiden toimiva verkostoyhteistyö uudessa johtamisjärjestelmässä. Osana uutta palvelupistekonseptia (Oulu10) luodaan laaja-alainen asiakasohjaus ja lapsiperheiden alueellinen palvelutarjotin.

22 Perusopetuksen järjestäminen Oppilasmäärä kasvaa noin 2000 oppilaalla vuoteen Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu ja uudet asuinalueet vaativat uusia koulutiloja. Lisäksi nykyisen kouluverkon kunto vaatii mittavia investointeja. Investointien toteuttaminen lisää merkittävästi käyttötalouskustannuksia.

23 Lukio-opetuksen turvaaminen Opiskelijoiden määrä lukioissa kasvaa noin 850 opiskelijalla vuoteen 2025 Opiskelijoiden mahdollisuus tasalaatuiseen opetukseen on edelleen haasteellista. Valinnaisuus ei voi toteutua samalla tavalla, kun tarkastellaan yhtäältä suurten keskenään yhteistyötä tekevien lukioiden ja toisaalta pienten lukioiden kurssitarjontaa. Yhteistarjottimia voidaan rakentaa lähinnä valinnaisten soveltavien kurssien, harvinaisempien kielten ja elämänkatsomustiedon opetuksessa. Toisaalta pienempien lukioyksiköiden ja erikoislukioiden opetustarjontaan ei enää voida tehdä leikkauksia vaarantamatta opetussuunnitelman toteuttamista ja henkilöstön työllisyyttä.

24 Oulun tulevat kouluinvestoinnit Leinonpuiston yksikön uudistilat Lyseon lukion peruskorjaus Salonpään koulun peruskorjaus tai uudisinvestointi Niemenrantatalon tilainvestointi Jokirannan koulu peruskorjaus tai uudisinvestointi OSEKK Raksilan lukioksi Merikoski yhtenäiseksi peruskouluksi Jäälin koulu Laivakankaan monitoimitalon yhteyteen Hiukkavaaran monitoimitalo Ritaharjun, Metsokankaan ja Länsituulen seuraavat vaiheet Vähintään 100 M ja lisäksi muut perusparannus ja uusinvestoinnit

25 PYYDETTY TALOUDELLINEN VERTAILU NYKYTILA OULUN KOULUT LUVULLA OULUN KOULUT 2020-LUVULLA PÄÄTÖS LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS Käyttötaloussäästöt 0 M /vuosi LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS Käyttötaloussäästöt 5,3 M /vuosi LUKIO- JA PERUSOPETUSVAIKUTUS Käyttötaloussäästöt 1,6 M /vuosi Vuokra- ja siivouskulujen kasvu 7,1 M /vuosi Joukkoliikennekulujen kasvu 0 M /vuosi Vuokra- ja siivouskulujen kasvu 0,4M /vuosi Joukkoliikennekulujen kasvu 0,7M /vuosi Vuokra- ja siivouskulujen kasvu 3,8 M /vuosi Joukkoliikennekulujen kasvu 0,1 M /vuosi Kulujen kasvu 71 M /10v. LISÄINVESTOINTITARVE Säästö 42 M /10v. LISÄINVESTOINTITARVE ERO 66M Kulujen kasvu 24 M /10v. LISÄINVESTOINTITARVE ERO 106 M 37 M 100M 63M 10 VUODEN TALOUDELLINEN YHTEISVAIKUTUS LISÄRAHOITUSTA 177 M 10 VUODEN TALOUDELLINEN YHTEISVAIKUTUS SÄÄSTÖÄ 5 M ERO 129M 10 VUODEN TALOUDELLINEN YHTEISVAIKUTUS LISÄRAHOITUSTA 124 M

26 Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut

27 Arkkitehtuuriohjelma Pohjoinen vetovoimainen kaupunki

28 Asemanseudun arkkitehtuurikilpailu

29 Keskustavisio 2040

30 Välivainio

31 Henkilöstö

32 Henkilöstö Henkilöstöjohtamista ohjaa henkilöstöohjelma, jonka toteutus on alkanut vuonna 2015 ja jatkuu vuosina Painopistealueina ovat mm. esimiestyön tukeminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kunta10 tutkimuksen tulokset hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Rakenteelliset muutokset jatkuvat, esim. ulkoiset: Oulun Työterveys, Konttori, yhteinen keskuskeittiö PPSHP:n kanssa, etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle (yhteensä n. 400 henkilöä) sisäiset: organisaatiomuutoksilla vastataan uusiin toimintamalleihin ja tarpeisiin (sivistys- ja kulttuuritoimen johtamisjärjestelmä, työllistämisen järjestäminen, lähidemokratia yms.) Palkattomat säästövapaat ovat mahdollisia tehtävien niin salliessa.

33 Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen, valmistautuminen mahdolliseen vuoden 2019 henkilöstön liikkeenluovutukseen maakuntaorganisaatioihin ja toimintaympäristössä tapahtuvat muut muutokset (esim. digitalisaatio) koskettavat kaikkia Oulun kaupungin työntekijöitä. Aiemmat keinot (esim. eläköitymisen hyödyntäminen) eivät enää riitä henkilöstöresurssien sopeuttamiseksi taloudellisesti kestävälle tasolle. Vuoden 2017 aikana käynnistetään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstöresurssien (määrä ja osaaminen) sopeuttamiseksi vastaamaan taloudellista tilannetta ja kaupungille jääviä tehtäviä. Rakennetaan uudelleensijoituksen ja muutosturvan malli yhdessä henkilöstön kanssa.

34 Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KOKO KAUPUNKI Henkilöstön määrä (sijaintipaikan mukaan) TP 2015 ENN 2016 TA 2017 Muutos- % ( ) Toiminnalliset muutokset n. 400 henkilöä siirtyy menoina ostopalveluihin (Monetra, Oulun Työterveys, Lööki). TS ei ole huomioitu maakuntauudistuksen tai muiden toiminnallisten muutosten vaikutusta. Henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat käyttösuunnitelmien teon yhteydessä. TS 2018 TS 2019 Vakinaiset % Arvio eläköitymisestä % Tilapäiset % Yhteensä % HTV (toteutunut työpanos) Vakinaiset % Tilapäiset % Yhteensä % Henkilöstökustannukset %

35 Elinkeinoelämä ja työllistäminen

36 Vahva perusteollisuus PAPERI KEMIA RUOSTUMATON TERÄS METSÄ TERÄS ENERGIA

37 Johtavia globaaleja ICT-brändejä Oulussa

38 Pienten ja keskisuurten yritysten menestystarinoita

39 Yksityisen sektorin työpaikkakehitys seuduittain (70) vuosina

40 Olemme Oulussa onnistuneet voittamaan ICT-toimialan rakennemuutoksen. Alueella toimineet yritykset ovat uudistuneet ja kasvavat. Ouluun on syntynyt tuhansia uusia työpaikkoja ja uusia kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Oululainen osaaminen on viimeisen viiden vuoden aikana vetänyt puoleensa toistakymmentä kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä, jotka työllistävät jo nyt yli 1100 työntekijää.

41 Oulun innovaatioallianssi Painopisteinä uudistuva teollisuus, Oulu Health, vetovoimainen pohjoinen kaupunki. Lisäksi digitalisaatio, 5G ja ketterä kaupallistaminen. Oulun kaupunki ja BusinessOulu Oulun yliopisto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun seudun ammattikorkeakoulu Technopolis VTT Luonnonvarakeskus Luke

42 Markkinoinnin kärjet Oulu on maailman johtava 5G kehittäjä Oulu on terveyden edelläkävijä Tapahtumat ja elämykset. Elämänlaatu ja asuminen. Opiskelu, koulutus ja osaaminen Elävä keskusta ja kauppapaikka Matkailuelinkeino Uudistuva teollisuus (energia, kaivos, bio, raaka-aineet) Asuminen, Infra ja yhteydet (tiet, raiteet, satamat, lentoyhteydet) Osaavat ja aktiiviset Ihmiset (erit. opiskelijat, perheet)

43 Oulun kaupunki panostaa työllistämiseen ENN2016 TA2017 Muutos Muutos % TOIMINTATULOT ,6 TOIMINTAMENOT ,6 TOIMINTAKATE ,4 Yli puolet työllistämiseen varatuista kuluu kasvaviin työmarkkinatuen kuntaosuuksiin Työllisyyskokeilun lähtökohtana elinkeinoelämän palvelutarpeet ja kokonaistaloudellisuus, yhden luukun palvelumalli

44 Taloustilanne lukuina

45 Verot ja valtionosuudet TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019 Kunnallisvero Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,1-1,1 3,4 3,1 Vero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero Muutos % 2,9 18,3 13,4-9,3 0,2 4,5 4,9 Kiinteistövero Muutos % 22,8 8,1-0,4 7,3 20,9 3,4 3,4 VEROTULOT YHTEENSÄ Muutos % 8,3 2,2 3,7 0,9 0,4 3,4 3,2 TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019 Valtionosuudet % 3,5 2,3 10,2 6,5-1,3-0,4-0,4 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET % 3,5 2,3 5,3 2,3-0,1 2,4 2,3

46 Verot TA2017 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit: vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 yleishyödyllinen yhteisö 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 rakentamaton rakennuspaikka *) Kiinteistöveron noston vaikutus n. 10 milj. euroa

47 Oulun kaupunki TA2017 Toimintatulot 245,1 Toimintamenot ,3 Toimintakatteen alijäämä - 972,2 Valtionosuudet 266,7 Verotulot 743,5 Verorahoitus 1010,2 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 5,3 Lisärahoitustarve 88 miljoonaa Nettoinvestoinnit *) 131,3 Vuosikate 43,3 *) Investointimenot - rahoitusosuudet - luovutustulot

48 Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talouteen Hillitsee menojen kasvua Sopimuskaudella ei sopimuskorotuksia Julkisen sektorin lomarahojen 30 %:n leikkaus Työajan vastikkeeton pidentäminen 24 tunnilla Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen kevennykset Yhteisöveron tuotto kasvaa Yritysten maksamien maksujen alentaminen VAIKUTUS LYHYELLÄ AIKA- VÄLILLÄ n M PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TUKEE TALOUS- KASVUA JA TYÖLLISYYTTÄ Kunnallisveron tuotto laskee Ansiotuloverotuksen alentaminen Palkansaajien tuloverovähennykset Tulopohja laskee Valtionosuuksissa leikattu kilpailukykysopimuksesta saatavat säästöt

49 Oulun kaupungin tulopohja Valtionosuudet 267 M ; 21 % Rahoitustulot ; 19 M ; 2 % Toimintatulot; 245 M ; 19 % Yhteensä 1,3 miljardia euroa Verotulot; 743 M ; 58 %

50 Peruskunta, toimintatulot (1000 t ) Yhteensä 179,4 miljoonaa euroa KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia t Koko kaupunkiia koskevat varaukset 15 t Konsernihallinto 2 796t Työllistäminen t TARKASTUSLAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

51 Peruskunta, toimintamenot (1000 t ) Yhteensä 1,223 miljardia euroa KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KH:n alla olevat sitovuudet: KH ilman koko kaupunkia koskevia varauksia t Koko kaupunkiia koskevat varaukset t Konsernihallinto t Työllistäminen t KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä Hyvinvointilautakunta ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne RAKENNUSLAUTAKUNTA

52 Investoinnit INVESTOINTIMENOT (BRUTTO) TA2017 TS2018 TS2019 Osakkeet ja osuudet Irtain käyttöomaisuus Maanhankinta Kiinteät rakenteet ja laitteet Syväväylä (Netto) VT PERUSKUNTA YHTEENSÄ Kehittämisrahasto Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit Lööki-monitoimikeittiön rakennusinvestointi Muut sisäiset liikelaitokset Oulun Vesi liikelaitos LIIKELAITOKSET JA KEHRA YHTEENSÄ PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ Investoinnit ilman OV, syväväylää, VT4 ja Löökiä

53 Infrainvestoinnit Infra investoinnit, TA2017 TS2018 TS2019 Yhteensä YYP: Kadut, tiet, sillat, torit YYP: Syväväylä (Netto ) YYP: Maanhankinta YYP: VT 4 perusparantaminen YYP: Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt YYP: Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen YYP: Pateniemenranta YYP: Ympäristöinvestoinnit, venesatamat Siku: Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistuksen YYP: Poikkimaantie YYP: Limingantien alikulku YYP: Pohjoinen alikulku YYP: Keskustan puistot ja hallituskatu YYP: Kuusisaaren puistoalue Siku: Hiukkavaaran pallokentät Siku: Hönttämäki - Jääli kuntoreitti Siku: Jäälin urheilualue YYP: VT 22 perusparantaminen YYP: Lipporanta Siku: Hollihaan puisto YHTEENSÄ

54 Rakennukset: uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Talorakennusinvestoinnit ja peruskorjaukset, TA2017 TS2018 TS2019 Yhteensä Peruskorjausmääräraha Oulun Lyseon peruskorjaus Laivakankaan koulu laajennus (Jäälin koulu) Keittiöverkoston mukaiset valmistuskeittiöt Hiukkavaaran monitoimitalo Leinonpuiston yksikön uudistilat terva-toppilan koulun tontille Tuiran hyvinvointikeskus Ritaharjun perusopetuksen lisärakennus Metsokankaan Perusopetuksen lisärakennus Salonpään koulu Mäntylän päiväkodin peruskorjaus Kontinkankaan hyvinvointikeskus (B -talo) Länsituulen koulun yläluokkien lisätilat Yhteensä joista peruskorjaukset tai korvaavat uudisrakennukset

55 Palveluverkkoinvestoinnit toimialoittain Rakennusinvestoinnit, 2017 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset Rakennusinvestoinnit, 2019 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset 7699; 15% ; 70 % 7889; 15% 750; 3 % 1250; 5 % 23438; 92 % Rakennusinvestoinnit, 2018 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset 3240; 8 % 36466; 89 % 1250; 3 %

56 Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen TULOSLASKELMA 1000 Oulun kaupunki TA2017 Sote-muutos vuonna 2017 (laskennallinen tarkastelu) Toimintatulot Valmistus om. käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät yhteensä Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Yli-/alijäämä Hyvinvointipalveluiden, Pelastustoimen ja ympäristötoimen menojen ja tulojen poistuminen

57 Liikelaitosten sitovat tavoitteet valtuustoon nähden, Liikeylijäämätavoite TA2017 Oulun Vesi liikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos -518 Liikelaitos Oulun Serviisi 513 Oulun Tekninen liikelaitos Liikelaitos Oulun Tilakeskus BusinessOulu liikelaitos 0 Oulun Seudun Ympäristötoimi liikelaitos 0 Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos 32 Yhteensä Tuloutus omistajalle TA2017 Oulun Vesi liikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos 98 Liikelaitos Oulun Serviisi 20 Oulun Tekninen liikelaitos 279 Liikelaitos Oulun Tilakeskus Yhteensä Liikelaitoksille annetut lainat enintään TA2017 Oulun Vesi liikelaitos Liikelaitos Oulun Tilakeskus Yhteensä Investointimäärärahojen sitovuudet TA2017 Oulun Vesi liikelaitos Oulun Tietotekniikka liikelaitos Oulun Tekninen liikelaitos Liikelaitos Oulun Serviisi 50 Liikelaitos Oulun Tilakeskus yht Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (NETTO) 0 Yhteensä

58 Liikelaitosten toiminnan muutokset Oulun Työterveys liikelaitoksen yhtiöityminen Oulun Konttori liikelaitoksen ja Monetra Oy toimintojen yhdistyminen Oulun kaupungin ja PPSHP:n yhteisen valmistuskeittiön investoinnit huomioitu Tilakeskuksen talousarviossa 2017 ja suunnitteluvuosilla 2018 ja 2019

59 Tuloslaskelma kertavaikutteiset erät Tulot, milj. euroa TP2015 ENN2016 TA2017 Yhdistymisavustus 1,8 - - Valtionosuuden kompensaatio 6,6 6,6 6,6 Autopaikkavelvoitemaksut 3,1 - - Pateniemen rannan sopimuskorvaukset 3,6 Valtionosuuden kompensaatiota 6,6 milj. euroa ei saada enää vuodesta 2018 lähtien. Partnera Oy (Oulu ICT Oy) pääoman palautus 7,1 - - Osingot 22,1 5,1 4,2 Rahoitusarvopaperit myyntivoitot/tappiot netto 1,6 - - Yhteensä 42,3 11,7 14,4 Menot, milj. euroa TP2015 ENN2016 TA2017 Oulu-Koillismaa pelastuslaitos pakollinen varaus (kohdistettu henkilöstömenoihin) -3,5 - - Rahoitusarvopaperit arvostukset netto -2,2-0,7-0,5 Yhteensä -5,7-0,7-0,5

60 Vuosikate ja nettoinvestoinnit M Nettoinv. M Vuosikate M ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019

61 Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas M TP2015 lainasaldo 655M ; /asukas Ennuste 2016 lainasaldo 706 M ; /asukas TA2017 lainasaldo 799 M ; /asukas /asukas TP2013 TP2014 TP2015 ENN 2016 TA2017 TS2018 TS2019 Lainasaldo vuoden lopussa M Lainat/asukas 0

62 Korkomenot TP2013 TP2014 TP2015 ENN 2016 TA2017 TS2018 TS2019 Vuodet laskettu 2,0 %:n keskikorolla suojauskustannuksineen

63 Oulun kaupunki, tunnusluvut Oulun kaupunki tunnusluvut TP2013 TP2014 TP2015 ENN2016 TA2017 TS2018 TS2019 Asukasmäärä vuoden lopussa Tulovero-% 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatulot/ Toimintamenot % 33,6 % 32,3 % 21,5% 19,7 % 20,1 % 19,1 % 18,8 % Toimintakate (nettomenot) /asukas Vuosikate/Poistot % 62,5 % 74,9 % 107,2 % 59,1 % 54,2 % 52,5 % 49,0 % Vuosikate /asukas Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 36 % 41 % 74 % 37 % 29 % 34 % 48 % Lainanhoitokate 2,2 2,2 1,0 1,4 0,6 1,1 1,0 Lainat /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus % 58*) 47**)

64 Yhteenveto Elämme historiallisesti merkittävää muutoksen aikaa Maakuntauudistus Tulevaisuuden kunta Arktisen Euroopan mahdollisuudet

65 Haluamme huolehtia oululaisista ja olla vetovoimainen pohjoinen kaupunki Oulu Näemme tulevaisuudessa mahdollisuuksia : Arktisten alueiden kehittämisessä Oulu haluaa alueen isoimpana kaupunkina ottaa vahvan roolin.

66 Kiitokset! Minulla on ollut etuoikeus toimia Oulun kaupunginjohtajana kymmenen ja apulaiskaupunginjohtajana viisi vuotta. Lämmin kiitos kuntalaisille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle! Materiaalit: