4.1 KÄYTTÖTALOUSOSA sivu 30

Transkriptio

1 4.1 KÄYTTÖTALOUSOSA sivu 30 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Kaupunginhallitusta ja lautakuntia sitoo toimintakatteen loppusumma. Investointien käyttötalousvaikutukset sisältyvät määrärahoihin ja ne on huomioitava palvelusopimuksia tehtäessä. Toimielimet voivat päättää muutoksista tehtäväalueiden välillä. Kaupunginhallitus voi päättää kokonaismäärärahojen puitteissa jo päätetyistä organisaation muutoksista aiheutuvista määrärahasiirroista toimielinten välillä. Taulukko 18 Toimintakate tehtäväalueittain Toimielin Tehtäväalueen toimintakate TP (=määrärahataso, M ) 2007 Hallinto ja viranomaistoiminnot 1 Ulkoinen tarkastus ja TA 2008 TA 2009 Tarkastuslautakunta arviointi 0,09 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 Kaupunginhallitus 100 Hallinto ja viranomaispalvelut 4,06 5,95 6,37 6,37 6,37 6, Elinkeino ja aluekehittämispalvelut 2,24 2,75 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilapalvelut (liikelaitos ) 4,76 yhteensä 1,63 8,84 8,99 8,99 8,99 8,99 Lautakuntien toiminta ja talous Alueltk 122 Alueelliset palvelut 1,91 1,99 2,03 1,97 1,91 1,85 Perus 124 Lapsiperheiden palvelut 39,24 11,99 11,73 11,73 11,73 11,73 turvaltk 126 Ikäihmisten palvelut 29,10 31,97 34,43 35,10 35,77 36, Terveydenhuoltopalvelut 17,18 20,31 21,88 22,21 22,54 22, Erikoissairaanhoitopalv. 49,75 53,91 57,59 57,59 57,59 57, Sosiaalipalvelut 22,04 23,39 25,21 25,21 25,21 25,21 yhteensä 157,30 141,57 150,84 151,84 152,84 153,84 Koulutusltk 140 Perusopetuspalvelut 38,44 41,66 43,19 42,19 41,19 40, Lukiokoulutuspalvelut 7,14 7,17 6,93 6,60 6,26 5, Muut koulutuspalvelut 1,98 2,01 2,27 2,27 2,27 2, Lasten päivähoitopalv. 30,87 33,46 33,85 34,25 34,64 yhteensä 47,56 81,72 85,85 84,91 83,97 83,03 Kulttuuriltk 150 Kulttuuripalvelut 6,98 7,29 7,59 7,59 7,59 7,59 Liikuntaltk 160 Liikuntapalvelut 3,57 3,71 3,85 3,85 3,85 3,85 Nuorisoltk 165 Nuorisopalvelut 0,96 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04 Tekninen ltk 170 Tekniset palvelut 6,70 6,35 6,73 6,73 6,73 6,73 TS 2010 TS 2011 TS 2012 Ympäristöltk 172 Ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut 3,28 3,69 3,80 3,80 3,80 3,80 YHTEENSÄ 227,40 256,15 270,72 270,72 270,72 270,72

2 sivu 32 ROVANIEMEN IKÄIHMISTEN MÄÄRÄN KASVU JA VAIKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSPAL VELUJEN KUSTANNUKSIIN VUOTEEN 2012 MENNESSÄ Väestölisäys Palvelukustannus/ Palvelukustannusten ikäluokassa v ikäluokan asukas v lisäys vuoden 2007 rahanarvossa v yli 85 v Yhteensä Kustannuksiltaan Rovaniemi sijoittuu koko maan vertailussa terveydenhuollon ja vanhustenhoivan osalta tyydyttävästi, mutta keskisuurten kaupunkien vertailussa kustannukset ovat selvästi keskivertoa korkeammat. Kun samanaikaisesti Rovaniemen kaupungin väestörakenteessa ikäihmisten määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi, niin entistä tärkeämmäksi nousee palvelutuotantotapojen uudistaminen ja kustannusrakenteiden jatkuva tarkastelu. Suunnittelukaudella palvelujen järjestämisessä on tärkeää, että asuminen järjestetään tiiviin ja eheän kaupunkirakenteen mukaisesti ja palvelutuotannossa otetaan käyttöön vaihtoehtoiset palvelutuotantotavat yksikköhinnoiltaan vertailuhinnat ylittäville palvelutuotantoyksiköille. Kaavoitus Maankäyttö ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä. Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa tarvittaviin talotyyppeihin: kerrostaloasuntojen osuus kysynnässä kasvaa. Vanhenevat sukupolvet muuttavat omakotitaloista keskustan kerrostaloihin ja näin asuntomarkkinoille tulee omakotitaloja. Se korvaa omakotitalojen rakentamistarvetta ja lisää kerrostaloasuntojen rakentamistarvetta. Kerrostaloasuntojen kysyntä on sama kuin niiden rakentamistarve, mutta omakoti ja rivitaloasuntojen rakentamistarve on hiukan pienempi kuin asuntokysyntä. Asuntokysyntään varaudutaan riittävän suurella kaavoitettavien tonttien määrällä ja siten vaikutetaan asumiskustannusten kohtuullisena pitämiseen. Tässä tarkoituksessa kaupunki käyttää soveltuvin osin suurempaa kerroslukua kuin tänä päivänä. Seuraavilla sivuilla olevissa kartoissa on esitelty mahdollisia asuinkerrostalojen sijoittamis ja lähitulevaisuuden kohteita; Omakotialueet, Liikealueet, Teollisuusalueet ja Rakentamiskehotusalueet Rovaniemen kaupungissa. Alueiden suunnittelu käynnistetään suunnittelukauden aikana ja suunnittelussa huomioidaan kaupunginhallituksen päätös keskusta alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavatyön valmistelusta. Kaupunki tyydyttää asuntorakentamisen edellytykset myös ympäröivillä suuralueilla. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja asuntokysyntään vastaamiseksi kaavoituksessa noudatetaan tiiviin kaupunkirakenteen mallia. Autokanta 2005 oli ja 2007 se oli jo , kasvua oli 6 %. Autopaikkojen tarve kasvaa, joka tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Työpaikkojen vuotuinen kasvuarvio on 260. Liiketoimintaa palveleva toimitilan rakentamistarve on k m2/v, sillä tilatarve on noin k m2/ työpaikka ja siihen kaavoituksessa tulee varautua. Liiketoimintaa palveleva rakentaminen kohdistuu nelostien varrelle. PALVELUKYLÄT Alueiden käytön strategiassa määriteltyjen palvelukylien tonttitarjonnasta huolehditaan siten, että jokaisessa palvelukylässä on tontteja tarjolla. Palvelukyläalueiden tonttimarkkinointi toteutetaan osana kaupungin muuta tonttimarkkinointia. SIVU 32

3 sivu 49 Talous Palvelujen kokonaiskustannukset Sopimuksen kokonaishinta ei ylity arvioidusta Palvelusopimuksen toteutuminen Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet Valmistellaan asuntopoliittinen ohjelma ylisektorisesti yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmakaudella toteutetaan myös kehitysvammaisten asumisen strategia. Strategia selvittää kehitysvammaisten asumistarpeet ja niiden toteutuksen lähivuosina laitoshoidon purkamisen vuoksi. Uusi kehitysvammaisten ryhmäkoti aloittaa toimintansa vuonna 2009 (siirtynyt vuodelta 2008). Vuodelle 2009 ( lukien) on odotettavissa vammaispalvelulakiin muutoksia. Mikäli lakiehdotus toteutuu, vammaisen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan muuttuu subjektiiviseksi. Kaupungin, sosiaalipalvelukeskuksen ja muiden toimijoiden roolia selkiytetään edelleen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja kuntoutuksessa. Tavoitteena on siirtää sosiaalinen työllistäminen Romotkelle ja kunnallinen tukityöllistäminen tilaajan hallinnon alle. Laaditaan maahanmuutto ohjelma suunnitelmakaudella. Tehtäväalueen toimintakate TP2007 TA2008 TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 SOSIAALIPALVELUT M M M TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ,21 25,21 25,21 SIVU 49

4 PERUSOPETUSPALVELUT sivu 50 Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki Lautakunta Tehtäväalue Koulutuslautakunta Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusopetuspalvelut Perusopetuspalveluihin kuuluvat perusopetuksen luokat 1 9 ja lisäluokka (10.lk), erityisopetus, sairaalaopetus, maahanmuuttajaopetus sekä aamu ja iltapäivätoiminta. Tehtäväalueen yleistavoite Perusopetuspalveluiden tavoitteena ovat laadukkaat koulutuspalvelut ja hyvät oppimistulokset sekä jatko opintokelpoisuus. Näkökulma Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Oppimistulosten seuranta Tulos vähintään valtakunnallinen keskiarvo Valtakunnalliset kokeet 6lk ja 9lk Jatko opintoihin siirtyminen Kaikki peruskoulunsa päättävät siirtyvät jatko opintoihin Jatko opinnoissa aloittavien osuus peruskoulunsa päättäneistä oppilaista Koulupsykologipalvelut Kolmen koulupsykologin työpanos joko omana toimintana tai ostopalveluna Psykologipalvelujen saatavuus Varhainen puuttuminen Ennaltaehkäisevän työn tehostuminen Oppilashuollon loppuraportti Palvelurakenteet ja prosessit Palvelurakenteen muutokset suhteessa palvelutarpeen kehitykseen Palveluverkko ja henkilöstömäärä optimaalisessa suhteessa palvelutarpeeseen Kouluverkko ja henkilöstön määrä suhteessa oppilaiden määrään Henkilöstö Henkilöstön kelpoisuus Kaikki opettajat ovat muodollisesti kelpoisia Kelpoisten opettajien osuus koko opetushenkilöstöstä Talous Tuottavuus Tuottavuuden paraneminen tuottavuusvaatimuksen mukaisesti Perusopetuspalvelujen hinta, /oppilas Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet Perusopetuksen järjestämisen periaatteet päivitetään vuonna 2009 ja laajennetaan koskemaan koko perusopetusta. Oppilashuollon / koulunkäyntiavustajien palveluiden lisääminen. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen tehostaminen. Koulupalveluiden ja päivähoidon yhteistyön lisääntyminen. Tehtäväalueen toimintakate TP2007 TA2008 TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 PERUSOPETUSPALVELUT M M M TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ,19 41,19 40,19 SIVU 50

5 TALOUSARVION TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA sivut Talousvaikutusten kumulatiivinen toteutuminen suunnittelukaudella Palvelut Yhteensä Palveluasumisyksiköt (Aaltoranta ja Rautiosaari) Hirvaan koulu ja päiväkoti Kivitaipaleen päiväkoti Ounasrinteen/Pöykkölän kouluyksikkö Oppilasryhmien väheneminen Meltauksen koulu Korkalovaaran kirjasto Muiden toimintojen siirto omiin tiloihin Tukipalvelujen kilpailuttaminen Yhteensä Maankäyttö Lapinaukean asemakaava Korttelit Rovakatu 2 kiinteistö Kansankatu 8 Ainonkatu 1 Yhteensä Talousvaikutukset yhteensä Edellä olevassa tasapainostussuunnitelmassa vuosille esitetyt palveluverkkoa koskevat toimenpiteet selvitetään. Maaomaisuuden tuoton lisääminen Maaomaisuuden tuottoa lisätään kaavoitusohjelman ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Suunnittelukauden keskeisiä asuntotuotannon kaavoituskohteita ovat Lapinaukea ja korttelit 33 ja 34 sekä niiden liitännäisalueet (Rovakatu 2 ja 3 5). Kaupungin omia toimintoja tiivistetään ja vapautuvat tilat/tontit jalostetaan. Rautiosaaren palveluasumisyksikkö 59 paikkaa, henkilökuntaa 41 selvitetään vuonna 2009 mahdollisuus luopua tiloista ja niiden peruskorjauksesta vuonna 2011 alkaen järjestetään palveluhankintastrategian mukaisesti joko omana toimintana ja/tai ostopalveluna alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään Sopeuttamisen jälkeen voidaan yllä oleva kustannussäästö saavuttaa

6 Aaltorannan ja Kaartokodin palveluasumisyksiköt Aaltoranta 17 paikkaa, henkilökuntaa 13 Kaartokoti 17 paikkaa, henkilökuntaa 10 tavoitteena Aaltorannan ja Kaartokodin toiminnan yhdistäminen ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, toiminnan järjestäminen palveluhankintastrategian mukaisesti omana toimintana ja/tai palvelun hankinta ostopalveluna vuosina tilat otetaan muuhun käyttötarkoitukseen ja tehostetaan niiden käyttöä tai poistetaan kokonaan käytöstä Hirvaan koulu ja päiväkoti selvitetään vuonna 2009 mahdollisuus luopua päiväkodin tiloista ja niiden peruskorjauksista ja siirtää toiminta Hirvaan koulun tiloihin alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään toiminnan uudelleen järjestely aiheuttaa muutoskuluja Hirvaan koululta luokkien siirtyminen tarvittaessa Muurolan koululle Kivitaipaleen päiväkoti tiloista ja niiden peruskorjauksesta luovutaan toiminta siirtyy Kivitaipaleen koulun tiloihin alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään Ounasrinteen Pöykkölän kouluyksikkö oppilasmäärä 60 selvitetään vuonna 2009 oppilaiden siirtäminen Ounasrinteen pääkoululle tai Katajarannan koululle Rakennuksen muu käyttötarkoitus selvitetään Oppilasryhmien väheneminen alaluokilta viisi (5) ryhmää ja yläluokilta kaksi (2) ryhmää Meltauksen koulu koulun ylimääräisten tilojen myyminen, käytöstä poistaminen tai purkaminen v Korkalovaaran kirjasto selvitetään mahdollisuus siirtää kirjasto ulkopuolisilta vuokratuista tiloista omiin tiloihin Kaupungin toimintojen siirtäminen vuokratiloista omiin tiloihin selvitetään mahdollisuudet siirtää vuokratiloissa olevaa toimintaa kaupungin omiin tiloihin Vapautuvien tilojen osalta vältetään investoinnit tilojen peruskorjauksiin joiden osalta lainanottotarve vähenee. Talouden kokonaisvaikutus edellyttää, että vapautuvien kiinteistöistä luopuminen toteutuu suunnittelukaudella.

7 Palveluhankintastrategian toteuttaminen, sisäisten tukipalveluiden kilpailuttamisen selvittäminen palveluhankintastrategian linjausten mukaisesti esimerkiksi seuraavissa palveluissa Logistiikkapalvelut (hankinta, kuljetukset, varasto jne.) Maanmittaus ja suunnittelupalvelut Siivous Kiinteistöhuolto Ateriapalvelut Palvelujen yhteisarvo on n. 15 M. Tästä tavoitteena suunnittelukaudella on saada 3 % vähennys, joka on jaettu tasan suunnitteluvuosille. Ohjelman toteuttamatta jättäminen edellyttää valmiutta lisätä kaupungin tulorahoitusta veronkorotuksilla (1 % = n. 8 M ). SIVUT 84 86

8 Taulukko 23 Rovaniemen kaupungin investointisuunnitelman yhteenveto sivu 89 Investointisuunnitelma Investointien yhteenveto TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 Kaupunginhallitus yhteensä Menot Tulot Netto Liikuntalautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Tekninen lautakunta yht. Menot Tulot Netto Tilaliikelaitos yht. Menot Tulot Netto Napapiirin Vesi Menot Tulot Netto Sivistyspalvelujohtok. yht. Menot Tulot Netto Sosiaali ja terv.palv. johtok.yht. Menot Tulot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto SIVU 89

9 4.3.2 LIIKUNTALAUTAKUNTA sivu OUNASVAARAN LIIKUNTAPUISTO 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot Netto Vuoden 2010 määräraha on varattu hyppyrimäkien HS 100 ja HS 70 kuntotutkimuksessa todettujen rakennevaurioiden korjaamiseen ja tornihissin sekä ylämäen kylmäputkiston rakentamiseen ja lisäksi hiihtokeskuksen kunto ja hiihtoreittien peruskunnostukseen. Vuoden 2011 määräraha on varattu suurten investointien suunnitteluun. Hankkeet on siirretty ensi vuosikymmenelle ja ne rahoitetaan osittain valtion liikuntapaikkarahoituksen ja/tai EU rakennerahastojen avulla KESKUSKENTTÄ/MONITOIMIKENTTÄ 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot 600 Netto Kentästä on tarkoitus rakentaa perinteistä liikuntapaikkarakentamisesta poikkeava ympäristö, joka lisää eri ikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja viihtyvyyttä sekä paikkakunnan vetovoimaa. Monitoimikenttä palvelee myös elinkeinoelämän tarpeita tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämispaikkana. Monitoimikentän valaistus valmistui Hankkeeseen on haettu ulkopuolista rahoitusta LIIKUNTAPAIKAT / ALLE 0,4 M PERUSKORJAUKSET 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot Netto Vuoden 2009 määräraha käytetään Saarenkylän koulun kentän peruskorjauksen loppuunsaattamiseen. Vuosien määrärahat käytetään liikuntapaikkojen ja niillä olevien rakennusten sekä ulkoilureitistöjen peruskorjauksiin ja välineiden hankintaan. SIVU 91