4.1 KÄYTTÖTALOUSOSA sivu 30
|
|
- Antero Lattu
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 4.1 KÄYTTÖTALOUSOSA sivu 30 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Kaupunginhallitusta ja lautakuntia sitoo toimintakatteen loppusumma. Investointien käyttötalousvaikutukset sisältyvät määrärahoihin ja ne on huomioitava palvelusopimuksia tehtäessä. Toimielimet voivat päättää muutoksista tehtäväalueiden välillä. Kaupunginhallitus voi päättää kokonaismäärärahojen puitteissa jo päätetyistä organisaation muutoksista aiheutuvista määrärahasiirroista toimielinten välillä. Taulukko 18 Toimintakate tehtäväalueittain Toimielin Tehtäväalueen toimintakate TP (=määrärahataso, M ) 2007 Hallinto ja viranomaistoiminnot 1 Ulkoinen tarkastus ja TA 2008 TA 2009 Tarkastuslautakunta arviointi 0,09 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 Kaupunginhallitus 100 Hallinto ja viranomaispalvelut 4,06 5,95 6,37 6,37 6,37 6, Elinkeino ja aluekehittämispalvelut 2,24 2,75 2,45 2,45 2,45 2,45 Tilapalvelut (liikelaitos ) 4,76 yhteensä 1,63 8,84 8,99 8,99 8,99 8,99 Lautakuntien toiminta ja talous Alueltk 122 Alueelliset palvelut 1,91 1,99 2,03 1,97 1,91 1,85 Perus 124 Lapsiperheiden palvelut 39,24 11,99 11,73 11,73 11,73 11,73 turvaltk 126 Ikäihmisten palvelut 29,10 31,97 34,43 35,10 35,77 36, Terveydenhuoltopalvelut 17,18 20,31 21,88 22,21 22,54 22, Erikoissairaanhoitopalv. 49,75 53,91 57,59 57,59 57,59 57, Sosiaalipalvelut 22,04 23,39 25,21 25,21 25,21 25,21 yhteensä 157,30 141,57 150,84 151,84 152,84 153,84 Koulutusltk 140 Perusopetuspalvelut 38,44 41,66 43,19 42,19 41,19 40, Lukiokoulutuspalvelut 7,14 7,17 6,93 6,60 6,26 5, Muut koulutuspalvelut 1,98 2,01 2,27 2,27 2,27 2, Lasten päivähoitopalv. 30,87 33,46 33,85 34,25 34,64 yhteensä 47,56 81,72 85,85 84,91 83,97 83,03 Kulttuuriltk 150 Kulttuuripalvelut 6,98 7,29 7,59 7,59 7,59 7,59 Liikuntaltk 160 Liikuntapalvelut 3,57 3,71 3,85 3,85 3,85 3,85 Nuorisoltk 165 Nuorisopalvelut 0,96 1,00 1,04 1,04 1,04 1,04 Tekninen ltk 170 Tekniset palvelut 6,70 6,35 6,73 6,73 6,73 6,73 TS 2010 TS 2011 TS 2012 Ympäristöltk 172 Ympäristövalvonta ja pelastuspalvelut 3,28 3,69 3,80 3,80 3,80 3,80 YHTEENSÄ 227,40 256,15 270,72 270,72 270,72 270,72
2 sivu 32 ROVANIEMEN IKÄIHMISTEN MÄÄRÄN KASVU JA VAIKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSPAL VELUJEN KUSTANNUKSIIN VUOTEEN 2012 MENNESSÄ Väestölisäys Palvelukustannus/ Palvelukustannusten ikäluokassa v ikäluokan asukas v lisäys vuoden 2007 rahanarvossa v yli 85 v Yhteensä Kustannuksiltaan Rovaniemi sijoittuu koko maan vertailussa terveydenhuollon ja vanhustenhoivan osalta tyydyttävästi, mutta keskisuurten kaupunkien vertailussa kustannukset ovat selvästi keskivertoa korkeammat. Kun samanaikaisesti Rovaniemen kaupungin väestörakenteessa ikäihmisten määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi, niin entistä tärkeämmäksi nousee palvelutuotantotapojen uudistaminen ja kustannusrakenteiden jatkuva tarkastelu. Suunnittelukaudella palvelujen järjestämisessä on tärkeää, että asuminen järjestetään tiiviin ja eheän kaupunkirakenteen mukaisesti ja palvelutuotannossa otetaan käyttöön vaihtoehtoiset palvelutuotantotavat yksikköhinnoiltaan vertailuhinnat ylittäville palvelutuotantoyksiköille. Kaavoitus Maankäyttö ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta ja riittävän asuntotuotannon edellytyksiä. Väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa tarvittaviin talotyyppeihin: kerrostaloasuntojen osuus kysynnässä kasvaa. Vanhenevat sukupolvet muuttavat omakotitaloista keskustan kerrostaloihin ja näin asuntomarkkinoille tulee omakotitaloja. Se korvaa omakotitalojen rakentamistarvetta ja lisää kerrostaloasuntojen rakentamistarvetta. Kerrostaloasuntojen kysyntä on sama kuin niiden rakentamistarve, mutta omakoti ja rivitaloasuntojen rakentamistarve on hiukan pienempi kuin asuntokysyntä. Asuntokysyntään varaudutaan riittävän suurella kaavoitettavien tonttien määrällä ja siten vaikutetaan asumiskustannusten kohtuullisena pitämiseen. Tässä tarkoituksessa kaupunki käyttää soveltuvin osin suurempaa kerroslukua kuin tänä päivänä. Seuraavilla sivuilla olevissa kartoissa on esitelty mahdollisia asuinkerrostalojen sijoittamis ja lähitulevaisuuden kohteita; Omakotialueet, Liikealueet, Teollisuusalueet ja Rakentamiskehotusalueet Rovaniemen kaupungissa. Alueiden suunnittelu käynnistetään suunnittelukauden aikana ja suunnittelussa huomioidaan kaupunginhallituksen päätös keskusta alueen maankäyttöä ohjaavan osayleiskaavatyön valmistelusta. Kaupunki tyydyttää asuntorakentamisen edellytykset myös ympäröivillä suuralueilla. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja asuntokysyntään vastaamiseksi kaavoituksessa noudatetaan tiiviin kaupunkirakenteen mallia. Autokanta 2005 oli ja 2007 se oli jo , kasvua oli 6 %. Autopaikkojen tarve kasvaa, joka tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Työpaikkojen vuotuinen kasvuarvio on 260. Liiketoimintaa palveleva toimitilan rakentamistarve on k m2/v, sillä tilatarve on noin k m2/ työpaikka ja siihen kaavoituksessa tulee varautua. Liiketoimintaa palveleva rakentaminen kohdistuu nelostien varrelle. PALVELUKYLÄT Alueiden käytön strategiassa määriteltyjen palvelukylien tonttitarjonnasta huolehditaan siten, että jokaisessa palvelukylässä on tontteja tarjolla. Palvelukyläalueiden tonttimarkkinointi toteutetaan osana kaupungin muuta tonttimarkkinointia. SIVU 32
3 sivu 49 Talous Palvelujen kokonaiskustannukset Sopimuksen kokonaishinta ei ylity arvioidusta Palvelusopimuksen toteutuminen Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet Valmistellaan asuntopoliittinen ohjelma ylisektorisesti yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Suunnitelmakaudella toteutetaan myös kehitysvammaisten asumisen strategia. Strategia selvittää kehitysvammaisten asumistarpeet ja niiden toteutuksen lähivuosina laitoshoidon purkamisen vuoksi. Uusi kehitysvammaisten ryhmäkoti aloittaa toimintansa vuonna 2009 (siirtynyt vuodelta 2008). Vuodelle 2009 ( lukien) on odotettavissa vammaispalvelulakiin muutoksia. Mikäli lakiehdotus toteutuu, vammaisen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan muuttuu subjektiiviseksi. Kaupungin, sosiaalipalvelukeskuksen ja muiden toimijoiden roolia selkiytetään edelleen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja kuntoutuksessa. Tavoitteena on siirtää sosiaalinen työllistäminen Romotkelle ja kunnallinen tukityöllistäminen tilaajan hallinnon alle. Laaditaan maahanmuutto ohjelma suunnitelmakaudella. Tehtäväalueen toimintakate TP2007 TA2008 TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 SOSIAALIPALVELUT M M M TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ,21 25,21 25,21 SIVU 49
4 PERUSOPETUSPALVELUT sivu 50 Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja L. Alaraudanjoki Lautakunta Tehtäväalue Koulutuslautakunta Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Perusopetuspalvelut Perusopetuspalveluihin kuuluvat perusopetuksen luokat 1 9 ja lisäluokka (10.lk), erityisopetus, sairaalaopetus, maahanmuuttajaopetus sekä aamu ja iltapäivätoiminta. Tehtäväalueen yleistavoite Perusopetuspalveluiden tavoitteena ovat laadukkaat koulutuspalvelut ja hyvät oppimistulokset sekä jatko opintokelpoisuus. Näkökulma Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Vaikuttavuus Oppimistulosten seuranta Tulos vähintään valtakunnallinen keskiarvo Valtakunnalliset kokeet 6lk ja 9lk Jatko opintoihin siirtyminen Kaikki peruskoulunsa päättävät siirtyvät jatko opintoihin Jatko opinnoissa aloittavien osuus peruskoulunsa päättäneistä oppilaista Koulupsykologipalvelut Kolmen koulupsykologin työpanos joko omana toimintana tai ostopalveluna Psykologipalvelujen saatavuus Varhainen puuttuminen Ennaltaehkäisevän työn tehostuminen Oppilashuollon loppuraportti Palvelurakenteet ja prosessit Palvelurakenteen muutokset suhteessa palvelutarpeen kehitykseen Palveluverkko ja henkilöstömäärä optimaalisessa suhteessa palvelutarpeeseen Kouluverkko ja henkilöstön määrä suhteessa oppilaiden määrään Henkilöstö Henkilöstön kelpoisuus Kaikki opettajat ovat muodollisesti kelpoisia Kelpoisten opettajien osuus koko opetushenkilöstöstä Talous Tuottavuus Tuottavuuden paraneminen tuottavuusvaatimuksen mukaisesti Perusopetuspalvelujen hinta, /oppilas Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet Perusopetuksen järjestämisen periaatteet päivitetään vuonna 2009 ja laajennetaan koskemaan koko perusopetusta. Oppilashuollon / koulunkäyntiavustajien palveluiden lisääminen. Maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen tehostaminen. Koulupalveluiden ja päivähoidon yhteistyön lisääntyminen. Tehtäväalueen toimintakate TP2007 TA2008 TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 PERUSOPETUSPALVELUT M M M TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE ,19 41,19 40,19 SIVU 50
5 TALOUSARVION TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA sivut Talousvaikutusten kumulatiivinen toteutuminen suunnittelukaudella Palvelut Yhteensä Palveluasumisyksiköt (Aaltoranta ja Rautiosaari) Hirvaan koulu ja päiväkoti Kivitaipaleen päiväkoti Ounasrinteen/Pöykkölän kouluyksikkö Oppilasryhmien väheneminen Meltauksen koulu Korkalovaaran kirjasto Muiden toimintojen siirto omiin tiloihin Tukipalvelujen kilpailuttaminen Yhteensä Maankäyttö Lapinaukean asemakaava Korttelit Rovakatu 2 kiinteistö Kansankatu 8 Ainonkatu 1 Yhteensä Talousvaikutukset yhteensä Edellä olevassa tasapainostussuunnitelmassa vuosille esitetyt palveluverkkoa koskevat toimenpiteet selvitetään. Maaomaisuuden tuoton lisääminen Maaomaisuuden tuottoa lisätään kaavoitusohjelman ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Suunnittelukauden keskeisiä asuntotuotannon kaavoituskohteita ovat Lapinaukea ja korttelit 33 ja 34 sekä niiden liitännäisalueet (Rovakatu 2 ja 3 5). Kaupungin omia toimintoja tiivistetään ja vapautuvat tilat/tontit jalostetaan. Rautiosaaren palveluasumisyksikkö 59 paikkaa, henkilökuntaa 41 selvitetään vuonna 2009 mahdollisuus luopua tiloista ja niiden peruskorjauksesta vuonna 2011 alkaen järjestetään palveluhankintastrategian mukaisesti joko omana toimintana ja/tai ostopalveluna alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään Sopeuttamisen jälkeen voidaan yllä oleva kustannussäästö saavuttaa
6 Aaltorannan ja Kaartokodin palveluasumisyksiköt Aaltoranta 17 paikkaa, henkilökuntaa 13 Kaartokoti 17 paikkaa, henkilökuntaa 10 tavoitteena Aaltorannan ja Kaartokodin toiminnan yhdistäminen ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, toiminnan järjestäminen palveluhankintastrategian mukaisesti omana toimintana ja/tai palvelun hankinta ostopalveluna vuosina tilat otetaan muuhun käyttötarkoitukseen ja tehostetaan niiden käyttöä tai poistetaan kokonaan käytöstä Hirvaan koulu ja päiväkoti selvitetään vuonna 2009 mahdollisuus luopua päiväkodin tiloista ja niiden peruskorjauksista ja siirtää toiminta Hirvaan koulun tiloihin alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään toiminnan uudelleen järjestely aiheuttaa muutoskuluja Hirvaan koululta luokkien siirtyminen tarvittaessa Muurolan koululle Kivitaipaleen päiväkoti tiloista ja niiden peruskorjauksesta luovutaan toiminta siirtyy Kivitaipaleen koulun tiloihin alueen ja tilojen muu mahdollinen käyttötarkoitus selvitetään Ounasrinteen Pöykkölän kouluyksikkö oppilasmäärä 60 selvitetään vuonna 2009 oppilaiden siirtäminen Ounasrinteen pääkoululle tai Katajarannan koululle Rakennuksen muu käyttötarkoitus selvitetään Oppilasryhmien väheneminen alaluokilta viisi (5) ryhmää ja yläluokilta kaksi (2) ryhmää Meltauksen koulu koulun ylimääräisten tilojen myyminen, käytöstä poistaminen tai purkaminen v Korkalovaaran kirjasto selvitetään mahdollisuus siirtää kirjasto ulkopuolisilta vuokratuista tiloista omiin tiloihin Kaupungin toimintojen siirtäminen vuokratiloista omiin tiloihin selvitetään mahdollisuudet siirtää vuokratiloissa olevaa toimintaa kaupungin omiin tiloihin Vapautuvien tilojen osalta vältetään investoinnit tilojen peruskorjauksiin joiden osalta lainanottotarve vähenee. Talouden kokonaisvaikutus edellyttää, että vapautuvien kiinteistöistä luopuminen toteutuu suunnittelukaudella.
7 Palveluhankintastrategian toteuttaminen, sisäisten tukipalveluiden kilpailuttamisen selvittäminen palveluhankintastrategian linjausten mukaisesti esimerkiksi seuraavissa palveluissa Logistiikkapalvelut (hankinta, kuljetukset, varasto jne.) Maanmittaus ja suunnittelupalvelut Siivous Kiinteistöhuolto Ateriapalvelut Palvelujen yhteisarvo on n. 15 M. Tästä tavoitteena suunnittelukaudella on saada 3 % vähennys, joka on jaettu tasan suunnitteluvuosille. Ohjelman toteuttamatta jättäminen edellyttää valmiutta lisätä kaupungin tulorahoitusta veronkorotuksilla (1 % = n. 8 M ). SIVUT 84 86
8 Taulukko 23 Rovaniemen kaupungin investointisuunnitelman yhteenveto sivu 89 Investointisuunnitelma Investointien yhteenveto TA2009 TS2010 TS2011 TS2012 Kaupunginhallitus yhteensä Menot Tulot Netto Liikuntalautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Tekninen lautakunta yht. Menot Tulot Netto Tilaliikelaitos yht. Menot Tulot Netto Napapiirin Vesi Menot Tulot Netto Sivistyspalvelujohtok. yht. Menot Tulot Netto Sosiaali ja terv.palv. johtok.yht. Menot Tulot Netto KAIKKI YHTEENSÄ Menot Tulot Netto SIVU 89
9 4.3.2 LIIKUNTALAUTAKUNTA sivu OUNASVAARAN LIIKUNTAPUISTO 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot Netto Vuoden 2010 määräraha on varattu hyppyrimäkien HS 100 ja HS 70 kuntotutkimuksessa todettujen rakennevaurioiden korjaamiseen ja tornihissin sekä ylämäen kylmäputkiston rakentamiseen ja lisäksi hiihtokeskuksen kunto ja hiihtoreittien peruskunnostukseen. Vuoden 2011 määräraha on varattu suurten investointien suunnitteluun. Hankkeet on siirretty ensi vuosikymmenelle ja ne rahoitetaan osittain valtion liikuntapaikkarahoituksen ja/tai EU rakennerahastojen avulla KESKUSKENTTÄ/MONITOIMIKENTTÄ 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot 600 Netto Kentästä on tarkoitus rakentaa perinteistä liikuntapaikkarakentamisesta poikkeava ympäristö, joka lisää eri ikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja viihtyvyyttä sekä paikkakunnan vetovoimaa. Monitoimikenttä palvelee myös elinkeinoelämän tarpeita tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämispaikkana. Monitoimikentän valaistus valmistui Hankkeeseen on haettu ulkopuolista rahoitusta LIIKUNTAPAIKAT / ALLE 0,4 M PERUSKORJAUKSET 1000 Kokonaiskustannus Edellinen käyttö Menot Tulot Netto Vuoden 2009 määräraha käytetään Saarenkylän koulun kentän peruskorjauksen loppuunsaattamiseen. Vuosien määrärahat käytetään liikuntapaikkojen ja niillä olevien rakennusten sekä ulkoilureitistöjen peruskorjauksiin ja välineiden hankintaan. SIVU 91
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa
Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE
PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala
PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari
Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki
Väestö 31.12.2007 58.825 as. 12. suurin kaupunki Pinta ala maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki VISIO Lapin pääkaupunki ROVANIEMI kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Strategiset päämäärät
Koulutuslautakunta Talousarvio 2017
Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA
PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus
Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella
Keskusta-Ounasjoen palveluverkkoselvitys Liite 1: Oppilasmäärät alueen kouluissa Liite 2: Laskentamallin perusteet ja koulujen sijainti alueella Koulutuslautakunta 17.12.2015 148 Ylikylän Vennivaaran alueen
Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla
Palveluverkkotyö Jyväskylässä
Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
HALLINTO ORGANISAATIO HALLINTO ORGANISAATIO
HALLINTO ORGANISAATIO 2006 2007 HALLINTO ORGANISAATIO 2006 2007 187 Matti Ansala PERUSPALVELU 18 18 SISÄINEN TARKASTUS SISÄINEN TARKASTUS Martti Anttila TEKNINEN 83 83 KAUPUNGINKANSLIA Kaisa Laitinen 14
Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos
Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden
ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET
ROVANIEMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT 12.3.2014 TALOUSPÄÄLLIKKÖ JANNE JUOTASNIEMI ALUELAUTAKUNNAT TALOUS JA SUORITTEET SISÄLLYS 1.YLEISTÄ 1.1 ALUEELLISET PALVELUTILAUKSET 2014 1.2 TUOTTEET 2.TUOTTEIDEN
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
Tekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio
Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
Sivistystoimiala opetus
Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Aluelautakuntien tehtävät
Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt
HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.
SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi
TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA 1.3.2018 Koulutuslautakunta Janne Juotasniemi SISÄLLYSLUETTELO 1.TULOSOHJAUS II: KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
KULTTUURILAUTAKUNTA 74
KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki
TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta
Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/2018 1 (6) Vapaa-ajanlautakunta 15.06.2018 170 Vapaa-ajanlautakunnan TA2019 laadintaohjeet ja talouskehys ROIDno-2017-3085 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo,
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31
ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:
TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.
KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta
TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
Ruununmyllyn koulu. Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta
Ruununmyllyn koulu Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta SIHY-lautakunnan iltakoulu 5.9.2018 Päätökset ja nykytilanne Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja lukiokoulutuksen palveluverkkopykälään Ruununmyllyn
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas
Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 10 KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot 71.575 0,00 0,00 71.575,00 71.574,96 0,04 100,0 * Toimintakulut 99.209-13.500,00-0,00
KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN
KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2020-2023 2 Linjaukset / Toimintakatevaade Toimintakatevaade määritetään kaupunkitasoisesti; Vuoden 2020 menot vuoden 2019
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016
Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto
Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
Kaupunkistrategia
Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
RIUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LIKOLAMMINTIE
KANGASALAN KAUPUNKI Kaavaselostus 1 (7) RIUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LIKOLAMMINTIE 1. Perus- ja tunnistetiedot PÄIVÄYS 30.10.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 825 KAUPUNKI Kangasala OSA-ALUE Riku KORTTELI 4009 KAAVA-ALUEEN
Kuntalaki ja kunnan talous
Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen
Palveluverkon kehittäminen Suutarila-Tapanilan alueiden johtokuntien tapaaminen 8.10.2014 Outi Salo linjanjohtaja Peruskoulut Helsingissä 1.8.2014 yhteensä 143 Peruskoulun oppilasmäärät Helsingissä 20.9.2014
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,
VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE
VAIHTOEHTO, NYKYTILA (VE 0) Säästövaikutus käyttötalouteen 0 euroa Luohua Perhepäivähoitoa ja 0-6 luokkien koulu, sivukirjasto Oppilasmäärät: 2019: 54 Oppilasmäärät: (arvio) 2030: 44 Henkilöstömäärä nykyisellään
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018
Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000
Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella
Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus-
Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18
Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN
55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8
Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän
Viraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS
LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS KAUPUNKIORGANISAATIO JA SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Ohjausjärjestelmän taustaa Valtionosuusuudistus
ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
Elinkeino- ja kuntakehityskeskus
TP TA+muutokset TA TS TS Tuloslaskelma 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatuotot 32 347 41 900 31 900 31 900 31 900 Myyntituotot 6 379 15 900 7 400 7 400 7 400 Maksutuotot 19 611 20 000 20 000 20 000 20
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069