KOUVOLAN KAUPUNKI. TALOUSARVION 2015 Käyttösuunnitelma. Teknisen tuotannon liikelaitos. Toimielin Liikelaitosten johtokunta

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 Käyttösuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta

2 Käyttösuunnitelma Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Talousarvion käyttösuunnitelman seurannassa ja raportoinnissa on noudatettava kaupunginhallituksen antamia talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeita (KH ). Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet liikelaitokselle ovat: Tavoite 2015 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset -3,6 % Selvitys toiminnan järjestämisestä Mittari Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Toiminnan tehostaminen Puhtaus- ja ruokapalvelujen markkinaehtoisuus 1. Strateginen palvelutuotantosopimus Johtokunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) asiakas- Palveluverkkomuutokset, suhteen päättyminen. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työterveyshuollon työkykyneuvottelut (kpl) Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä kasvaa merkittävästi. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 2

3 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Ruokapalvelut: /Ateria Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Puhtauspalvelut ( /m2) Viheralueiden hoito ( /ha) Liikennealueiden hoito ( /m2) Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät (kpl) 2. Talous Kaupunginvaltuuston hyväksymä Teknisen tuotannon liikelaitoksen talousarvio Kaikki talousluvut on esitetty siten, että liikelaitoksen sisäiset tulot ja menot ovat mukana luvuissa. (1000 ) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden tulos Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitosten osalta noudatetaan Kuntalain 87 e :n määräyksiä, joiden mukaan liikelaitoksia sitoo valtuustoon nähden korvaus peruspääomasta sekä talousarviossa hyväksytty tulostavoite. Teknisen tuotannon liikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot 3 Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 0 Muut rahoitustulot 1 Muut korkomenot 1 Muut rahoitusmenot 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

4 3. Henkilöresurssit TP 2013 (htv) TP 2014 (htv) TA 2015 (htv) Vakinaiset 571,83 558,89 610,57 Määräaikaiset 111,23 110,62 80 Työllistetyt ja oppisopimus 17,55 28,45 34,75 Yhteensä 700,61 697,96 725,32 Vastuuhenkilö Teknisen tuotannon hallinto liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 1. Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksella ja tilaliikelaitoksella on yhteinen johtokunta, jossa on viisi jäsentä. Johtokunnan esittelijöinä toimivat liikelaitosten johtajat kumpikin oman liikelaitoksensa osalta. Yhteiset asiat esittelee tilaliikelaitoksen johtaja. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus / konkreettiset toimenpiteet Tuotannon hallinnon kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti liikelaitoksen palveluille. 3. Talous Tuotannon hallinto Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot 2 Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 0 Muut rahoitustulot 0 Muut korkomenot 0 Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Henkilöresurssit Henkilömäärä (hlö) TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tuotannon hallinto

5 Palvelu Vastuuhenkilö Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen 1. Toiminnan kuvaus Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja - alueiden hoitoa sekä uimahallipalveluja. Kiinteistöpalvelujen vakituinen henkilömäärä on noin Operatiivinen palvelutuotantosopimus / konkreettiset toimenpiteet Palvelusopimuksissa määritellään sopimuksen sisältävät palvelut sekä erikseen tilattavat lisäpalvelut. Sopimusasiakkaiden kanssa pidetään 3-4 seurantakokousta vuoden aikana. Kiinteistöpalvelujen asiakassuhteita hallitaan asiakasraadeilla ja palavereilla, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä tiimityötaitoja lisäämällä. Palvelutuotannon resurssointiin vaikuttavat mahdolliset palveluverkkomuutokset. Henkilöstön kehittämisessä korostuu moniammatillisuus. Kiinteistöpalvelujen henkilöstön toimenkuvia laajennetaan ja yhteistyötä lisätään niin, että asiakas saa joustavaa palvelua kiinteistöissä. Esimiestaitoja lisätään koulutuksella sekä tukemalla esimiehiä arjessa. Henkilöstön osaamisvajetta kohotetaan laadukkaalla koulutuksella ja asiakaspalveluosaamista päivitetään. Palvelutoiminnan avainasiat ovat ennakointi, joustavuus ja avoimuus. Kiinteistöpalvelujen ympäristötavoitteina ovat jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen ekotukitoiminnan ja koulutuksen avulla sekä hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Kiinteistöpalvelujen uusia asiakaskohteita ovat mm. Marja-ahon päiväkoti, Ksao Rautatiealan koulutus ja perhetukikeskukset. Palvelusopimukset / Kiinteistöjen hoito ja liikuntapaikkapalvelut Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Tilaliikelaitos rakennusten hoito ja kunnossapito Hypa/aikuisväestön palvelut liikunta-alueiden hoito ja uimahallipalvelut Hypa ruokakuljetukset ja laitehuolto Yhdyskuntatekniset palvelut venelaiturit Yhdyskuntatekniset palvelut matonpesupaikat KSS Energia Oy Rakennuksen hoito Hovioikeudenkatu KSS Verkko Oy Rakennuksen hoito Savonsuontie Elimäen Puustelli ry Puustellin rakennusten hoito ja kunnossapito, Koria Elimäen Puustelli ry Puustellin rakennusten hoito ja kunnossapito, Elimäki, tuntityönä Arvioitu aikaisempien vuosien mukaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen alueen kiinteistöjen ja Sosiaalialan oppilaitoksen kiinteistöpäivystys Yhteensä Palvelusopimukset / Puhtauspalvelut Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Tilaliikelaitos Puhtauspalvelut Hyvinvointipalvelut Puhtauspalvelut; lisäpalvelut Yhteensä

6 Palvelusopimukset / Ruokapalvelut Hypa/ Lasten ja nuorten palvelut/varhaiskasvatus Ruokapalvelut Hypa/ Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus Ruokapalvelut Hypa/ Lasten ja nuorten palvelut/toisen Ruokapalvelut asteen koulutus Hypa/Aikuisväestön palvelut/aikuisten Ruokapalvelut elämän hallinnan tuke- minen Hypa/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut Ruokapalvelut Hypa/Ikääntyneiden palvelut/kotihoito Ruokapalvelut ja kotihoitoa tukevat palvelut Hypa/Ikääntyneiden palvelut/hoivaasuminen Ruokapalvelut Yhteensä Rakentamisohjelmassa olevien investointikohteiden rakentaminen: Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Tilaliikelaitos Kuusankosken Terveysasema, sisäilmakorjaukset Yhteensä Talous Kiinteistöpalvelut Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot 0 Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 0 Muut rahoitustulot 0 Muut korkomenot 0 Muut rahoitusmenot 0 Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Henkilöresurssit Henkilömäärä (hlö) TP 2013 TP 2014 TA 2015 Kiinteistöpalvelut, ml määräaikaiset

7 5. Palvelutuotannon tiedot TP 2013 TA 2014 TP 2014 TA 2015 Rakennusten hoito m Siivottavat neliöt Ateriasuoritteet kpl ateriaa Palvelukokonaisuus Vastuuhenkilö Aluepalvelut Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki 1. Toiminnan kuvaus Aluepalveluiden tehtävänä on tuottaa logistiikkapalveluja sekä teknisiä työsuorituksia liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Logistiikkapalveluja ovat ajoneuvojen hallinnointi, materiaali-, korjaamo- ja lähettitoiminnat. Teknisiä työsuorituksia ovat maastomittauspalvelut, liikennealueiden ja viheralueiden hoito ja kunnossapito. Painopiste vuonna 2015 on uuden organisaation toiminnan sisään ajossa. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus / konkreettiset toimenpiteet Palvelusopimuksella varmistetaan toiminnan jatkuvuus kannattavana sekä varmistetaan mahdollisuus varata resursseja toiminnan kehittämiseen. Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta /v Yhdyskuntatekniset palvelut Katujen hoito Yhdyskuntatekniset palvelut Viheralueiden hoito/puistot Maankäyttö Mittaustöiden suorittaminen Yhdyskuntatekniset palvelut Mittaustöiden suorittaminen Tilaliikelaitos Pihojen hoito Yhteensä Investointikohteiden rakentaminen Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Yhdyskuntatekniset palvelut Katujen ja muiden yleisten alueiden saneeraus ja rakentaminen Yhteensä

8 3. Talous Aluepalvelut Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot -1 Muut rahoitustulot 0 Muut korkomenot 1 Muut rahoitusmenot 0 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Henkilöresurssit Henkilömäärä (hlö) TP 2013 TP 2014 TA 2015 Aluepalvelut Palvelutuotannon tiedot TP 2013 TA 2014 TP 2014 TA 2015 Katujen ja kevyen liikenteen väylien hoito ei ilmoitettu km Viher- ja yleisten alueiden hoito ha ei ilmoitettu Investoinnit Kaupunginvaltuuston hyväksymän linjauksen mukaisesti koneiden ja kaluston hankinnat rahoitetaan leasingrahoituksella. Hankintasuunnitelma vuodelle 2015 on seuraava: kpl toimiala hinta vuokra henkilö- ja pakettiautot aluepalvelut Ympäristönhoitokone aluepalvelut Piennarleikkuri aluepalvelut Ympäristönhoitokone aluepalvelut Traktori aluepalvelut Traktori aluepalvelut Ympäristönhoitokone aluepalvelut Lumiaura aluepalvelut Kauhaharjauslaite aluepalvelut Alusterä aluepalvelut Hiekoitin aluepalvelut YHTEENSÄ

9 INVO2015 tuotanto tarjous_hke KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut INVESTOINTIOHJELMAN HANKESUUNNITELMA / Tuotannon työohjelma (1.000 ) alv 0 ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT: U120 Käyrälammen alue/ Vesipuisto (2015 vihertyöt) KOU KADUT, TIET, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT: UUDET ALUEET: Aloitusvuosi xxxx-2014: viimeistelytyöt U120 Kesäranta; viimeistelytyöt KUU U120 Lankkutie VAL Marttila I viimeistelytyöt (pk-puoli) KOR U120 Omenapolku KOU U120 Papulankatu /Lähdekaivontie KOU U120 Pienet kohteet MUUT INVESTOINNIT: Muut liikennejörjestelyt/liikenneturvallisuushankkeet: Aloitusvuosi 2014 viimeistelytyöt U120 Kasakkakalliontie + KLV:n rakentaminen KUU Aloitusvuosi 2015 U120 Liikenteen rauhoittamiskeinot U120 Reivinronni KOU Katu- ja tiesaneerauskohteet (kadut, vesi ja viemöri): Aloitusvuosi xxxx-2014: viimeistelytyöt/jatk KI10 Karankatu KOU KI10 Kujalantie & Sädekuja VAL KI 10 Kyntäjäntie, vaihe 1 + bussipysäkki KOR KI 10 Heikintie (Yläpuistontie kadun loppuosa) MYL KI 10 Niilontie/Narjuksentie väl. Rautakorventie Pekantie) MYL KI10 Pitkäpolku ja Keskitie, asfaltointi yms VAL KI 10 KI10 KI10 KI10 Erilliset päällystyshankkeet Väylien uudelleen päällystys (ml.ajoratamerkinnät) VIHERALUEET: Toistuvat kohteet Vuodet Leikkialueet TS Kalustesaneeraus Kuivatuskohteet (ml. Hulevesikohteet), Hovinpuisto, Suvipuisto Viheralueiden peruskorjaus / uudisrakentaminen Vuodelta 2014 jatkuvat työt U120 Osonpuisto KUU Aloitusvuosi 2015 U120 Niskalanranta KUU U120 Suvantopuisto (Vaihe 1) KOU KI10 U120 SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET + RAUTATIET Sillat ja erikoisrakenteet Erikoisrakenteet Muut erikoisrakenteet (palovesikaivot) MUUT RAKENTEET JA LAITTEET: Bussipysökit Bussikatosten laadun parantaminen Melusuojaukset 2015 U120 Tervaskankaan meluvalli (VT6 pohj.ramppi) KUU i U120 Muut meluvallit (Toikkala, Uudenmaankatu,..) LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET PIENINVESTOINNIT YHTEENSÄ (1,2 MILJ.EUROA) MKS=kohteeseen liittyy maankäyttösopimus, ATS= asemakaavan toteuttamissopimus tms. U120= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi