12 ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI

Transkriptio

1 VALTUUSTO ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VALT HUS/1965/2016 Yleistä Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman pohjana on voimassa oleva strategia. Vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävillä linjauksilla ja valinnoilla pyritään strategian mukaisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita kehittämällä ja muuttamalla parannetaan HUS:n palveluiden saatavuutta ja laatua, kehitetään toiminnan kilpailukykyä ja tehostetaan tuottavuutta sekä samalla hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Talousarviossa määritellään kuntayhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on yksi hallituskauden tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Maamme hallituksen tavoitteena on valmistella sote-uudistus astumaan voimaan Tuolloin HUS:n toiminta nykyisessä muodossa lakkaa ja HUS sulautuu osaksi maakunnan sote-järjestelmää ja muutos katkaisee taloussuunnittelukauden kesken, mutta toimintaa ja taloutta suunnitellaan toistaiseksi nykyisen lainsäädännön ja rakenteen perusteella ja samalla aktiivisesti valmistaudutaan uuteen sote-malliin. Taloussuunnitelma laaditaan HUS-kuntayhtymässä kolmeksi vuodeksi. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on muista osa-alueista poiketen neljä vuotta Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 HUS-kuntayhtymätasolla. Lisäksi kuntalain mukaisesti valtuusto vahvistaa liikelaitosten tavoitteet sekä tytäryhtiöiden tavoitteet. Hallitus puolestaan vahvistaa joulukuussa sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden (Tietohallinto, Yhtymähallinto, Työterveys, Tilakeskus ja Ulkoinen tarkastus) käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä talousarvion. Edellä esitetyn johdosta valtuustossa hyväksyttävään talousarvioasiakirjaan sisällytetään lisäinformaationa tulosalueista ainoastaan hyvin tiiviisti esitetyt tunnusluvut. Jokainen sairaanhoitoalue ja tulosalue sekä tukipalveluyksikkö laativat tarkemman tason yksikkökohtaisen käyttösuunnitelman. Yksikkökohtaisista käyttösuunnitelmista laaditaan yhteenvedot: Sairaanhoito- ja tulosalueet, Sairaanhoidolliset tukipalvelut, Muut tukipalvelut.

2 Kuntalain talousarviota koskevat säädökset Kuntalain 110 :n mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. kunnan/kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. myös kuntayhtymää koskee kuntalain säädös, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne Taloussuunnitelma esitetään kolmen vuoden suunnittelukaudelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksestä talousarviossa kuntayhtymälle sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Investointisuunnitelma laaditaan neljälle vuodelle. Valtuustossa käsiteltävään talousarvioasiakirjaan sisällytetään tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti tulosaluekohtaiset keskeiset tunnusluvut, vaikka hallitus hyväksyy tulosalueiden käyttösuunnitelmat. Kuntayhtymän talousarvioasiakirjassa liikelaitoksista esitetään liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat sekä tytäryhtiöistä (HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset Palvelut Oy) talousarviot sisältäen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntayhtymätasoinen toiminnan ja talouden tavoiteasetanta; strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuosina Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoinen tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet perustuvat voimassaolevaan strategiaan, jonka valtuusto on hyväksynyt Kuluva strategiakausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Hallitus käsitteli HUS:n strategian uudistamistarvetta ja käsittelyssä päätettiin, että laajakantoisempaa strategian uudistamista ei käynnistetä, vaan meneillään oleva valtuustokausi toimitaan nykyisellä strategialla. HUS:n johto on päättänyt, että strategista tahtotilaa kuitenkin päivitetään osana talousarvion 2017 valmistelua ja siitä päätetään talousarvion päätösprosessin mukaisesti. Strategista tahtotilaa päivitetään tarvittaessa vuonna 2017 vuoden 2018 osalta. Vuosien aikana valmistaudutaan aktiivisesti alkavaan sote-mallin mukaiseen toimintaympäristöön ja muokataan erikoissairaanhoidon tuotanto-organisaatio siihen soveltuvaksi. Valmisteluresurssia kohdistetaan sekä järjestämis- että tuottamisfunktioiden suuntaan. Järjestämistoiminnot eivät kuitenkaan vielä näy vuoden 2017 tavoitteissa, koska ao. toiminnan suunnittelu käynnistyy vasta loppuvuonna Strategisena tahtotilana on, että HUS:a kehitetään kilpailukykyiseksi erikoissairaanhoidon tuottajaksi osana maakunnan palvelulaitosta ja että järjestäjä maakunta on tehokas palvelujen integraattori.

3 Tavoiteasetannassa ja toiminnallisissa tavoitteissa huomioidaan jäsenkuntien taloustilanne. Toiminnan pitkäjänteisiä kehittämisohjelmia toteutetaan kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulosalueiden käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille ja liikelaitoksille. Voimassa olevan strategian mukaisesti HUS:n visio on seuraava; HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteena on HUS:n visio, terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös toimintaympäristön ja toimialan muutosten optimaalinen hyödyntäminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämisohjelmat ja toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen perusteella. Vuosien strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä 4. Tutkimus ja opetus Strategisiin painopisteisiin on vuoteen 2016 verrattuna lisätty tutkimus ja opetus. Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat toiminnalliset palvelulupaukset; Lupaus potilaalle Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä Lupaus omistajalle Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaiden palveluketjuja Strategiset painopisteet konkretisoidaan avaintavoitteiden muotoon. Avaintavoitteet sekä niiden tarkemman tason alatavoitteet vuosille ovat; 1. HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta potilaan hoito on oikea-aikaista päivystysprosessi on tehokas toiminta on laadukasta ja turvallista potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana potilaat valitsevat HUS:n

4 2. HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokkain tuottaja osana sote-palveluketjua jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina toiminta on tehokasta hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö Sosiaali- ja terveyspalvelujen preventiota ja peruspalveluja vahvistava rakennemuutos etenee Uudellamaalla 3. HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka johtaminen on laadukasta henkilöstö suosittelee HUS:a hoitopaikkana henkilöstö on sitoutunutta Jokaiselle edellä mainitulle strategiselle avaintavoitteelle on määritelty mittari / mittarit ja niiden tavoitearvot säännöllistä tavoitteiden toteumaseurantaa varten. Strategisia tavoitteita on yhteensä 13 ja niiden mittareita 17. Strategiset tavoitteet ja niiden mittarit on esitetty talousarvioasiakirjan luvussa 2. Strategisten avaintavoitteiden lisäksi talousarvioon sisällytetään päivittäistoiminnan operatiiviset tavoitteet, joiden toteutumisella tuetaan strategisten avaintavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi henkilöstön influenssarokotekattavuus ja käsihuuhteen kulutus tavoitteilla vaikutetaan palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, mutta ne ovat luonteeltaan päivittäistoiminnan operatiivisia tavoitteita. Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisällytetään strategisten avaintavoitteiden mittarit ja tavoitearvot. Strategisten avaintavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kuntayhtymätasoiset kehittämishankkeet (nk. läpimurtohankkeet) ja toimenpiteet työstetään osana talousarviovalmistelua loppuvuoden 2016 aikana. Lopputuloksena syntyy selkeästi määritellyt läpimurtohankkeet ja aikatauluineen strategisten avaintavoitteiden toteuttamiseksi. Käynnissä olevat kehittämishankkeet kuntayhtymätasoinen toimenpideohjelma vastuuhenkilöineen sekä (mm. lean mallin mukainen toiminnan parantaminen, virtuaalisairaala, JCI-akkreditointi, magneettisairaala) sisällytetään läpimurohankkeisiin ja toimenpideohjelmiin. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymätasolla valtuustoon nähden sitovat tavoitteet muodostuvat viidestä taloudellisesta tavoitteesta. Taloussuunnittelukauden tavoitteeksi asetetaan tasapainoinen talous. Vuodelle 2017 tulostavoite on kuitenkin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kohdistuu Länsi-Uudenmaan järjestämisalueen ensihoitotoimintaan. Sote-uudistuksen toteutuessa on kuntayhtymän tasapainotettava taseesta edellisten vuosien kertyneet alijäämät viimeistään tilinpäätöksessä Tämän johdosta vuonna 2018 taloussuunnitelman tulostavoite on 2017 talousarvion mukaisten kertyneiden alijäämien verran positiivinen (3,9 milj. euroa) ja vuonna 2019 tulostavoite on nollatulostavoite, jolloin vuosikate = poistot.

5 Talousarviovuodelle 2017 kuntayhtymätasolla sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kuntayhtymän sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin joustavan huomioimisen sitovassa tavoitteessa. Investointien osalta sitoviksi tavoitteiksi asetetaan tulosalueiden investointien yhteismäärä ml. pienet laite- ja rakennushankkeet. Kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron hankkeet esitetään valtuuston hyväksyttäväksi hankekohtaisesti. Kuntayhtymän rahoitusosan sitoviksi tavoitteiksi asetetaan pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille peruspääomasta 3 %:n korkoa. Sitovat tavoitteet euroa Tilikauden tulos -910 Sitovat nettokulut Tulosalueiden investointien yhteismäärä Pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä Antolainauksen muutokset nettomääräisinä Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä; Jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen sisältyvät työnjaolliset muutokset; Havukosken psykiatrisen osaston sulku ja toiminnan siirto Vantaan kaupungille (-0,25 milj. euroa) Helsingin kaupungin lasten foniatrian toiminnan siirto HYKS-sairaanhoitoalueelle (0,39 milj. euroa) Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien päihdepsykiatrian toiminnan siirto Hyvinkään sairaanhoitoalueelle (0,1 milj. euroa). Alueen kuntien ostopalveluna tähän asti hankkima päihdepsykiatria järjestetään Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimesta vuodesta 2017 alkaen. Sairaanhoitoalueiden muihin palvelutuloihin sisältyvät työnjaolliset muutokset; Hammaslääketieteen kliinisen perusopetuksen käytännön harjoittelun toteuttaminen Helsingin sotevirastolta HUS:lle alkaen (5,0 milj. euroa) Porvoon sairaalan vaikeahoitoisten lasten ympärivuorokautinen kotisairaanhoito (0,6 milj. euroa) Helsingin kaupungin kiireettömän sairaankuljetuksen siirto HYKS sairaanhoitoalueelle (1,0 milj. euroa) Terveyskeskusseurantaosaston toiminnan siirto Lohjan sairaalalta Lohjan kaupungille (-1,2 milj. euroa)

6 Tukipalveluyksiköiden toimintatuottoihin sisältyviä uusia tukipalveluita jäsenkunnille ja HYKS erva-alueelle (nettona lisäys vuodesta 2016 on yhteensä 10,0 milj. euroa) Espoon sairaalan tukipalvelut Kirkkonummen ja Mäntsälän lääkehuoltopalvelut Helsingin Haartmannin sairaalan potilasruokapalvelut (1/2017-) Kirkkonummen hankinta- ja logistiikkapalvelut (9/2016-) Carean (10/2016-) hankinta- ja logistiikkapalvelut Edellä mainittujen uusien tukipalveluasiakkuuksien lisäksi parhaillaan selvitetään Helsingin soteviraston hankinta- ja logistiikkapalveluiden sekä laitoshuoltopalveluiden yhteistyön käynnistämistä vuoden 2017 aikana. Nämä eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa sisälly 2017 talousarvioesitykseen. Carean kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot siirtyvät alkaen HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin toiminnaksi. Carean (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen siirto kasvattaa 2017 talousarviossa HUS:n toimintatuottoja 26,5 milj. euroa, toimintakuluja 25,8 milj. euroa ja poistoja 0,7 milj. euroa. Henkilöstömäärä kasvaa 275 henkilöllä ja työpanos kasvaa 219 henkilötyövuodella. HUS:n sisäisistä sairaaloiden välisistä työnjaollisista muutoksista merkittävin on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen aikuis- ja nuorisopsykiatrian toiminnan hallinnollinen siirto osaksi HYKS psykiatrian tulosyksikön toimintaa. Porvoon sairaalan synnytystoiminta siirtyy HYKS Naistentautien tulosyksikköön ja osittain Hyvinkään sairaalaan. Lisäksi Porvoon sairaalasta siirretään ympärivuorokautinen lasten vuodeosaston toiminta HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön. Lisäksi valmistelussa on HUS:n sisäisiä organisatorisia muutoksia; HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen liikelaitosten toiminnan siirto omiksi tulosyksiköikseen HYKS sairaanhoitoalueelle vuoden 2017 alusta lukien. Parhaillaan arvioitavana on myös tukipalveluliikelaitosten (Ravioli, HUS-Desiko ja HUS-Servis) toimintojen mahdollinen yhdistäminen ja organisoiminen tulosaluemuodossa alkaen kuten myös HUS-Logistiikka ja HUS-Apteekki liikelaitosten toiminnan organisoiminen tulosaluemuodossa alkaen. Taloussuunnittelukauden aikana valmisteltavia työnjaollisia muutoksia HUS:n ja jäsenkuntien välillä Helsingin kaupunginhallitus antoi elokuussa lausunnon terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen muutosesityksistä: "Helsingissä tullaan tarkastelemaan päivystyksen järjestämistä ja tuottamista esitettyjen tavoitteiden mukaisesti yhteispäivystyksenä. Se on tarkoituksenmukaisinta tehdä viimeistään osana sote- ja maakunta sekä mahdollista pääkaupunkiseudun erillisratkaisua." Tarkoituksena on vuoden 2017 aikana valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin soteviraston kanssa Malmin ja Haartmanin päivystystoimintojen siirto HUS:n toiminnaksi viimeistään alkaen. Tässä vaiheessa em. toimintoja ei ole sisällytetty taloussuunnittelukauden toiminta- ja talouslukuihin.

7 Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarviosuunnitteluun Kunta-alalle on saavutettu neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskaudelle Sopimuksen kattavuus on 100 % kunta-alan henkilöstöstä. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. KT:n valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan kilpailukykysopimuksen mukaiset työja virka-ehtosopimukset kunta-alalle ajanjaksolle Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu seuraavaa: 1) Vuosittainen työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Sairaalalääkäreiden, joita HUS:n lääkärit ovat, työaika säilyy ennallaan eli työajan pidennystä ei heille tule. HUS:ssa tehtiin vuonna 2015 yhteensä henkilötyövuotta. 24 tunnin lisäys vuodessa muille kuin lääkäreille merkitsee noin 200 henkilötyövuotta lisää. Tavoitteena on, että työajan pidennys vähentää muun muassa sijaishenkilöstön tarvetta. 2) Kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla Tämän henkilöstökustannuksia pienentävä vaikutus HUS:ssa vuonna 2017 on arviolta noin 14 milj. euroa sisältäen työnantajan sivukulut. Tämän lisäksi ko. päätös vaikuttaa kustannuksia alentavasti myös vuosien 2016, 2017 ja 2018 lomapalkkavelkaan. Arvioitu vaikutus vuodelle 2016 on noin 11,2 milj. euroa ja se on sisällytetty vuoden 2016 ennusteeseen. Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvien elementtien lisäksi ehdotus Kilpailukykysopimukseksi sisältää maan hallituksen toimia, joilla alennetaan työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua. Tämän hetkisen tiedon ja siitä muodostetun arvion perusteella edellä mainittujen toimenpiteiden alentava vaikutus HUS:n maksamiin työnantajan sivukuluihin vuonna 2017 on noin 14 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksella aikaansaadut hyödyt kasvavat portaittain tuleville kolmelle vuodelle. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on huomioitu sekä kuntayhtymä- että yksikkötasoisesti jäsenkuntien maksuosuuksien arvioinnissa sekä tukipalveluyksiköille valmistellussa tukipalveluiden hinnoittelu- ja sisäisen laskutuksen raamissa. Kilpailukykysopimuksella on huomattavia vaikutuksia myös HUS-kuntayhtymän tulevien vuosien suunnittelulle.

8 Alla olevassa taulukossa on esitetty kilpailukykysopimuksen arvioitu vuosittainen vaikutus (milj. euroa) henkilöstökuluihin verrattuna lähtötasoon vuonna 2016 ennen kilpailukykysopimusta. Kikyn vaikutukset 2017 Nykytila Muutos TAE Vähennys Lomarahat (sis. sivukulut) 100 % -30 % Eläkemaksut 17,51 % -0,06 % Työttömyysvakuutusmaksu 3,90 % -0,45 % Sairasvakuutusmaksu (sotu-maksu) 2,12 % -0,94 % Muut (Varhe, tapaturmavakuutus) 1,04 % 0,16 % Vastikkeeton työajan pidennys henkilöstömenoista HTV Max -200 HTV v % Yhteensä vuonna 2017: Talousarvioesityksen 2017 tuloslaskelma Kilpailukykysopimuksen vaikutus on huomioitu täysimääräisesti vuosien taloussuunnitelmassa yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Koska lomarahojen leikkauksesta kohdistuu vuodelle 2016 noin 11,2 milj. euron kustannushyöty, on kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava lisävaikutus vuodelle 2017 yhteensä 19,5 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen tuloslaskelma TP 2015 TAE 2017 ja HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut TP 2015 TAE Taulukossa esitetty, 2016 talousarvion vertailupohjana käytetty vuoden 2016 ennuste ( 7+5 ) on laadittu yksikkökohtaisesti syyskuussa ja se perustuu tammi-heinäkuun ja osittain elokuun toteumaan. Ennusteessa on huomioitu tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä suoritettava vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille (59,3 milj. euroa).

9 Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ TP 2015 Tuloslaskelma TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % 5,5 % -2,4 % Muut palvelutulot ,5 % 12,9 % 20,5 % Muut myyntitulot ,5 % 29,7 % 59,2 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,3 % -8,0 % -9,5 % Myyntituotot ,4 % 7,3 % 2,5 % Maksutuotot ,3 % 3,9 % 4,3 % Tuet ja avustukset ,8 % 6,4 % -13,9 % Muut toimintatuotot ,4 % 7,3 % -40,5 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 7,2 % 2,3 % Henkilöstökulut ,4 % 2,9 % 3,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % 7,9 % 7,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,1 % 4,1 % 5,1 % Avustukset ,5 % 17,1 % -6,2 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % 13,9 % 28,5 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 4,3 % 5,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,2 % 5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % 4,3 % 5,1 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % -128,5 % -82,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % -12,9 % -3,1 % Tilikauden tulos ,4 % -98,4 % -101,7 % Sitovat nettokulut ,7 % 1,6 % 1,1 % Alla on esitetty vertailukelpoinen proformatuloslaskelma, jossa kesäkuussa 2016 toteutettu vuoden 2015 toteutuneen ylijäämän palautus 54,8 milj. euroa on poistettu sekä vuoden 2016 ennusteesta että talousarvioista ja käsitelty vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen vähennyksenä. Lisäksi vuoden 2016 ennusteessa on huomioitu jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta pienentävänä eränä 2016 vuosiennusteen mukainen arvioitu ylijäämäpalautus 59,3 milj. euroa. Em. muokkauksilla 2015 tilinpäätöksen sekä 2016 talousarvion ja ennusteen alijäämä on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan alijäämä.

10 Tuloslaskelma TP 2014 TP 2015 TA 2016 ENNUSTE TAE 2017 Muutos % Muutos % (1000 euroa) ylij.p. *) Muutettu 2016 *) *) 2017 TAE 2017 ENN 2016 TAE 2017 / TA 2016 Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % 1,7 % Muut palvelutulot ,5 % 12,9 % Muut myyntitulot ,5 % 29,7 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,3 % -8,0 % Myyntituotot ,4 % 4,2 % Maksutuotot ,3 % 3,9 % Tuet ja avustukset ,8 % 6,4 % Muut toimintatuotot ,4 % 7,3 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % 4,2 % Henkilöstökulut ,4 % 2,9 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % 7,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,1 % 4,1 % Avustukset ,5 % 17,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % 13,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 4,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,2 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 4,3 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % -7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,4 % -12,9 % Tilikauden tulos ,4 % -49,7 % Sitovat nettokulut ,7 % 1,6 % *) TP 2015 ylijäämäpalautus 54,8 milj. siirretty vuodelta 2016 vuodelle 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuuksiin sisältyy varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto. Omana tuotantona tuotettu osuus laskutetaan tuotteistuksen mukaisesti DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteina. Lisäksi maksuosuuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, apuvälineet, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede ja potilasvakuutus. Jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat HUS:n kokonaisrahoituksesta 73,5 %. Muut palvelutulot tiliryhmään kirjautuu myynti muille sairaanhoitopiireille, laitoksille ja valtiolle sekä muiden sairaanhoidollisten palveluiden myynti mm. kuntien perusterveydenhuollolle (esim. yhteispäivystyksen ja ensihoidon myyntituotot, jotka eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin). Lisäksi tiliryhmään kirjautuvat siirtoviivemaksut. Siirtoviivemaksuja ei budjetoida. Edellä mainittujen lisäksi tiliryhmään kirjataan myyntituotot apuvälineistä sekä sairaanhoidollisten tukipalveluiden tuotot (laboratoriopalvelut, veri ja verivalmisteet, patologian palvelut, terapiapalvelut, radiologiset palvelut sekä lääkkeet ja apteekkipalvelut). Muiden palvelutulojen osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 17,9 %. Muut myyntitulot tiliryhmä koostuu muita kuin sairaanhoidollisia tukipalveluita tuottavien liikelaitosten tuotoista. Tiliryhmään kirjautuvat lääkintä- ja tietotekniset palvelut, toimitilapalvelut, toimisto- ja asiantuntijapalvelut (tietotekniset asiantuntijapalvelut, koulutustuotot, työterveys- sekä asiakirja- ja toimistopalvelut), laitos- ja välinehuolto- ja vaatteistonhuoltopalvelut sekä ravitsemispalvelut. Muiden myyntitulojen osuus HUS:n tuotoista on 3,3 %.

11 Valtion tutkimus ja kehitys tiliryhmä sisältää valtion tutkimusmäärärahan ja koulutuskorvauksen. Valtion koulutuskorvaus käsittää valtion tuen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutukseen. Koulutuskorvauksen laskennallisina perusteina käytetään tutkintomääriä, opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määriä ja annettuja koulutuskuukausia. Tutkimusmäärärahalla puolestaan katetaan tutkimustoiminnan suoria kustannuksia sekä tutkimustoimintaa palvelevien resurssien kustannuksia. Valtion tutkimus- ja kehityskorvaus muodostaa 1,2 % HUS:n tuotoista. Maksutuotot HUS-kuntayhtymä voi päättää asiakasmaksujen suuruudesta asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyissä rajoissa. Hallitus päätti (177 ), että asiakasmaksuja tarkistetaan jatkossa asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaan, ellei hallitus erikseen muuta päätä. HUS:n hallitus jätti korottamatta vuoden 2016 alussa potilailta perittävien asiakasmaksujen hintoja erilliskorotuksen verran. Asiakkailta perittävien poliklinikka- ja hoitopäivämaksujen osuus HUS:n kokonaistuotoista on 3,4 %. Talousarvioesitys on laadittu nykyisten asiakasmaksujen mukaisesti kuten hallituksen kokouksen lähetekeskustelussa linjattiin. Tuet ja avustukset Valtionavustukset ovat vuosina Tekesin, EU:n, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Akatemian myöntämiä tutkimus- ja kehittämishankkeiden valtionavustuksia sekä lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Tukiin ja avustuksiin on sisällytetty myös arvioitu osuus KELAn maksamasta korvauksesta työterveyshuollolle sekä lahjoitusvaroista ja muista avustuksista. Tukien ja avustusten osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 0,4 %. Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista. Muiden toimintatuottojen osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 0,3 %. Toimintakulut Talousarvion toimintakulujen yhteismäärän vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 ennusteesta (ilman vuoden 2017 työnjaollisia muutoksia ja muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutuksen kasvua sekä sisältäen 1,8 % tuottavuustavoite) on 31,9 milj. euroa (1,7 %). Vertailukelpoisilla toimintakuluilla tarkoitetaan ts. HUS:n nykyisiin toimintoihin liittyvien toimintakulujen muutosta. Henkilöstökulut Palkkoihin ja palkkioihin on budjetoitu keskimäärin 0,1 %:n vuositason kustannustason lasku vuoteen 2016 verrattuna. Lasku aiheutuu ensisijaisesti kilpailukykysopimukseen sisältyvän 30 %:n lomarahan leikkauksen vaikutuksesta. Lomarahan leikkauksesta vuodelle 2017 kohdistuu 12 kuukauden vaikutus ja vuodelle kuukauden vaikutus.

12 Henkilösivukuluihin (sivukulu- %: 22,78 %) on budjetoitu 5,2 %:n keskimääräinen kustannustason lasku, joka aiheutuu työttömyysvakuutusmaksun työnantajaosuuden sekä sosiaaliturvamaksun alentumisesta kilpailukykysopimuksessa sovitulla tavalla.lisäksi on huomioitu varhaiseläkemaksun (Varhe) ennustettu 1 prosentin lasku vuoteen 2016 verrattuna. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta henkilöstökulujen keskimääräinen kustannustason lasku vuoteen 2016 verrattuna on yhteensä 1,0 %. Henkilöstökulut kasvavat vuonna 2017 vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna yhteensä 2,4 % ja talousarvioon 2016 verrattuna 2,9 %. Henkilöstökulujen yhteismäärän kasvu aiheutuu HUS:lle vuonna 2017 jäsenkunnilta siirtyvistä uusista toiminnoista sekä Carealta siirtyvistä kuvantamis- ja laboratoriotoiminnoista. Palveluiden ostot Palveluiden ostoihin on budjetoitu 326,4 milj. euroa. Summa on 2,5 % suurempi kuin ennuste 7+5 vuodelle 2016 ja 7,9 % suurempi kun talousarvio Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on budjetoitu 380,8 milj. euroa, missä on kasvua vuoden ennusteeseen 4,1 % ja 4,1 % talousarvioon 2016 verrattuna. Muut toimintakulut Muut toimintakulut tiliryhmän suurimmat erät ovat ulkoiset toimitilavuokrat, koneiden ja laitteiden vuokrat sekä kiinteistövero. Tiliryhmään kirjautuu myös mahdolliset luottotappiot. Budjetoitu nousu vuoden 2016 ennusteesta on yhteensä 5,5 milj. euroa (7,9 %) ja se muodostuu enimmäkseen ulkoisten vuokratilojen kuluista (merkittävin on vuokrattavat tilat hammaslääketieteen kliinisen opetuksen toiminnalle 0,7 milj. euroa). Rahoituserät ja poistot Korkotuotot ja kulut on budjetoitu syyskuun 2016 alun korkotasoilla. Uusien, taloussuunnittelukautena nostettavien lainojen korkoarviona on käytetty 1,0 %:n vuosikorkoa. Suunnittelukautena korkokuluja kasvattaa investointien rahoittamiseksi tarvittavan pitkäaikaisen lainakannan kasvu. Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää valtuusto. Talousarvion valmistelussa on peruspääoman korkona käytetty kiinteää 3 %:n korkoa, joka on otettu huomioon palveluiden hinnoittelussa. Vuoden 2017 arvioitu poistotaso 116,5 milj. euroa nousee 4,2 % vuoden 2016 talousarvioon ja 5,0 % vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna. Kasvu perustuu toteutuneisiin sekä talousarviovuodelle esitettyihin investointeihin. Poistojen laskennassa on noudatettu talousarvioasiakirjassa liitteenä 10 esitettävää poistosuunnitelmaa, joka pohjautuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistukseen.

13 Tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet sekä laskutus- ja sopimuskäytäntö Hoitopalveluiden tuotteistuksessa ja hinnoittelussa noudatetaan yhtenäisiä periaatteita sairaanhoitopiirin kaikissa sairaaloissa. Valtuusto vahvisti joulukuussa 2015 tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet vuosille 2015 ja 2016 eikä niihin ole esitetty merkittäviä muutoksia vuosille 2017 ja Hoitopalveluiden tuotteistus ja laskutus perustuu NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin sekä muihin palveluihin ja kapitaatiolaskutukseen perustuviin palveluihin. Lisäksi suoritehinnaston mukaisia välisuoritteita voidaan myydä erillisinä tai paketoituina palveluina. Tavoitteena on ollut aikaisempaa joustavampi tuotteistus ja hinnoittelu, mikä reagoi nopeammin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Palveluiden hinnoittelun pääperiaatteet säilyvät ennallaan vuonna 2017 ja tavoitteena on, ettei jäsenkuntien maksuosuusrasite kasva samassa suhteessa kuin heille tuotettujen palvelujen määrä kasvaa. Tavoitteeseen pääsy edellyttää tuottavuuden parantamista kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa. Palveluiden hinnoittelussa on huomioitava myös vastaavien palveluiden yleinen hintataso ja palvelutuotannon prosesseja kehitettävä siten, että palvelut kyetään tuottamaan yleistä hintatasoa vastaavilla kustannuksilla. Vuoden 2017 hinnoittelun keskeisenä tavoitteena on eriyttää elektiivisen- ja päivystystoiminnan hinnoittelu, jolloin elektiivisten peruspalveluiden hinnat laskevat ja vastaavasti päivystyksellisten palveluiden hinnat nousevat. Hoitopalveluiden hinnat on määritetty perussopimuksen mukaisesti sairaanhoitoalueittain kustannusvastaavasti ja palveluhinnat vastaavat palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tuotehinnoittelussa huomioidaan sairaanhoidolliselle toiminnalle asetettu tuottavuustavoite. Tuottavuustavoite vuodelle 2017 on HYKS-sairaanhoitoalueella 1,79 %, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella 1,2 %, Porvoon sairaanhoitoalueella 1,3 % sekä Hyvinkään ja Lohjan sairaanhoitoalueilla 1,7 %. Tuottavuustavoite huomioidaan täysimääräisesti NordDRG-, hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteiden tuotehinnoittelussa. Muiden maksajien ja ulkokuntasubvention riskin minimoimiseksi tuottavuustavoitetta ei ole aikaisemmin huomioitu välisuoritehinnoissa eikä niihin perustuva suoriteperusteinen laskutus ole siten sisältänyt tuottavuustavoitetta. Suoriteperusteisen laskutuksen osuuden ennakoidaan hieman kasvavan tulevaisuudessa myös jäsenkunnilla ja tämän vuoksi vuoden 2017 välisuoritehinnoissa ja suoriteperusteisessa laskutuksessa huomioidaan puolet sairaanhoitoaluekohtaisesta tuottavuustavoitteesta. Näin toimien minimoidaan riski ulkokuntien ja muiden maksajien subventiosta jäsenkuntien kustannuksella. Kuntalaskutuskäytäntöön ei esitetä muutoksia vuodelle 2017 ja kuntia laskutetaan palveluiden toteutuneen käytön mukaan palveluhinnastoissa etukäteen vahvistetuin hinnoin. Vuoden 2015 alusta alkaen potilasvakuutuksen kustannukset on veloitettu jäsenkunnilta kapitaatioperusteisesti. Potilasvakuutuksen kustannuksia ei ole huomioitu HUS:n hinnastohinnoissa ja niiden osuus huomioidaan muiden maksajien laskutuksessa laskutuskertoimella, joka lisätään tuotehintoihin.

14 Jäsenkuntien maksuosuudet ja jäsenkunnille suunnitellut palvelut Talousarviossa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta huomioimalla kuntien toteutunut palveluiden vuosittainen käyttö sekä arvioimalla ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus talousarviovuoden 2017 palvelukysyntään. Koska jäsenkuntien maksuosuuslaskutus muodostaa noin 75 % HUS:n toimintatuotoista, on sen märittelyllä erittäin keskeinen rooli vuosittaisessa talousarviossa. Talousarvion valmistelussa ja sen tavoiteasetannassa huomioidaan lisäksi jäsenkuntien taloustilanne sekä HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite. Yksittäisen jäsenkunnan lopullinen maksuosuuslaskutus perustuu palveluiden toteutuneeseen käyttöön etukäteen palveluhinnastossa vahvistetuin hinnoin. Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, sähköiset etäasiointipalvelut, potilashotelli, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit sekä tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede ja potilasvakuutus). Jäsenkuntien kanssa erillisin sopimuksin sovitut palvelut kuten terveyskeskuspäivystys, ensihoito, HUS:n liikelaitosten ja muiden tukipalveluyksiköiden suoraan jäsenkunnille tuottamat palvelut sekä laskutettavat siirtoviivehoitopäivät ovat HUS:n muuta palvelumyyntiä eikä niiden laskutus sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus vuoden 2017 talousarviossa on laskettu seuraavilla taustaoletuksilla ja periaatteilla: Lähtökohtana on vuoden 2015 tilinpäätös vähennettynä ylijäämän laskennallisella palautuksella. Oletuksena on, että kuntaprofiili (mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käyttö suhteessa kunnan väestömäärään säilyy ennallaan. Ts. oletuksena on, että lyhyellä aikavälillä eli kahden vuoden aikana kuntakohtaisessa profiilissa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Huomioidaan vuoden 2016 ja 2017 ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus maksuosuuksiin kuntakohtaisella väestönmuutoskertoimella. Väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus tarkoittaa HUS-tasolla palvelukysynnän kasvua ja sitä kautta tuotantovolyymin kasvua. Huomioidaan arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos; laskennassa on mm. käytetty tukena peruspalvelujen hintaindeksin ennustetta 1,0 % (2016 vs. 2015) ja 0,9 % (2017 vs. 2016) siltä osin kuin ko. kustannuslajin kustannustason muutoksesta ei ole täsmällisempää arviota. Laskennassa huomioidaan myös kilpailukykysopimuksen vaikutukset vuoden 2017 henkilöstökuluihin ja kustannustasonkehitykseen. Huomioidaan uusien vuodelle 2017 suunniteltujen toiminnallisten muutosten vaikutukset. Toiminnalliset muutokset ovat välttämättömiksi katsottuja toiminnan laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta parantavia hankkeita. Mahdollisuus käynnistää uusia kustannuksia lisääviä toiminnallisia muutoksia vuonna 2017 ovat kuitenkin hyvin rajalliset. Huomioidaan vuoden 2017 tuottavuustavoite 1,8 %.

15 Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä kasvaa vuonna 2017 yhteensä noin 1,0 % ( henkilöä) vuodesta Erityisen voimakasta väestön kasvu on yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä (kasvua 3,0 % vuodesta 2016 vuoteen 2017). HUS:ssa on selvitetty jäsenkuntien palveluiden toteutunutta käyttöä eri ikäryhmissä ja selvityksen mukaan yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä palveluiden käyttö on kasvanut selvästi väestön kasvua nopeammin. Yli 65-vuotiaiden väestönmuutoksen ja ikärakenteen muutoksen vaikutuksen huomioimiseksi laskettiin jäsenkuntakohtaiset väestönmuutoskertoimet, missä huomioidaan erikseen 0-64-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden väestönkasvu. Kuntakohtainen väestönmuutoskerroin on väestönmuutosprosentin painotettu keskiarvo, missä painoina käytetään ikäryhmien laskutusosuutta. Edellä mainituin periaattein laskettu HUS-tasoinen väestönmuutoskerroin vuodesta 2015 vuoteen 2016 on 1,39 % ja vuodesta 2016 vuoteen ,37 %. Vaikka palveluiden tarve ja käyttö kasvaakin väestön kasvun ja ikääntymisen myötä, on talousarviovalmistelussa asetettu tavoitteeksi, että niistä aiheutuva palvelukysynnän kasvu ja kustannukset eivät kasva yhtä nopeasti. TA 2017 valmistelussa on arvioitu, että väestönkasvun ja väestön ikääntymisen yhteisvaikutus jäsenkuntien maksuosuuksiin on 18,5 milj. euroa (1,23 %). Talousarvioesityksessä 2017 esitetään jäsenkuntien maksuosuuteen sisällytettävän 7,2 miljoonaa euroa uusiin toiminnallisiin muutoksiin, jotka kohdistetaan sairaanhoitoalueille tukemaan sairaanhoidollisen palvelutuotannon hankkeita parantamaan HUS-kuntayhtymän toiminnan laatua, saatavuutta tai vaikuttavuutta sekä uusiin tietohallinnon toiminnallisiin muutoksiin 4,6 miljoonaa euroa vuodelle Edellä esitetyn periaatteen mukaisesti laskettuna vuoden 2017 talousarvioesityksessä jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus on 1 531,7 miljoonaa euroa ilman uusia työnjaollisia muutoksia omistajakuntien ja HUS:n välillä. Vuoden 2017 jäsenkuntien maksuosuusraamin realistisuuden edellytys on se, että vuoden 2016 ennuste ei merkittävästi ylity. Väestön määrän kasvusta ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuvan kasvavan palvelukysynnän tilanteessa HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite tarkoittaa sitä, että nykyisillä voimavaroilla on saatava aikaan aikaisempaa suurempi tuotanto toimintatapoja ja rakenteita tehostamalla. Tämä näkyy yllä esitetyssä jäsenkuntien maksuosuusraamin laskelmassa siten, että tavoitteeksi asetetulla tuottavuuden parantumisella eliminoidaan kasvavan ja ikääntyvän väestön palvelukysyntää ja jäsenkuntien kustannuksia kasvattava vaikutus.

16 Jäsenkuntien maksuosuudet milj.euroa milj. euroa milj. euroa % vaikutus TP ,0 Ylijäämän laskennallinen palautus -54,6 Ylijäämäpalautuksella oikaistu TP ,3 Väestön kasvu ja ikärakenne (2016 vs. 2015), tuotantovolyymin kasvu 18,9 1,3 % Kustannustason muutos (2016 vs. 2015) 12,1 0,8 % Tuottavuustavoite ,3-1,8 % Toiminnan muutokset ,5 0,6 % Laskennallinen ennuste ,6 0,9 % Väestön kasvu ja ikärakenne (2017 vs. 2016), tuotantovolyymin kasvu 18,8 1,2 % Kustannustason muutos (2017 vs. 2016) 0,0 0,0 % Tuottavuustavoite ,5-1,8 % Vuonna 2016 aloitetut toiminnalliset muutokset 0,0 0,0 % Tietohallinnon toiminnalliset muutokset 4,6 0,3 % Muut toiminnalliset muutokset 2017 (toiminnan laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta parantavat hankkeet) 7,2 0,5 % Yhteensä TAE 2017 maksuosuudet ilman työnjaollisia muutoksia (lähtökohtana TP 2015) 1 531,7 0,2 % Kuntien ja HUS:n väliset työnjaolliset muutokset 0,2-100,0 % Yhteensä TAE 2017 maksuosuudet 1 531,9 0,2 % HUS-tasolla jäsenkuntien maksuosuudessa on kasvua vuoden 2015 ylijäämän laskennallisella palautuksella oikaistuun tilinpäätökseen 1,1 % (kahden vuoden kasvu). Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna kasvu on 1,7 % ja TP 2015 tietoihin perustuvasta laskennallisesta ennusteesta (2016) vuosikasvu vuoteen 2017 on 0,2 %. Talousarvioesityksessä 2017 jäsenkuntien maksuosuuteen esitetään sisällytettäväksi työnjaollisia muutoksia sairaanhoitoalueiden ja jäsenkuntien välillä seuraavasti: Hyvinkään päihdepsykiatrian siirto Hyvinkään sairaanhoitoalueelle +95 tuhatta euroa Havukosken psykiatrian siirto Hyksistä Vantaan kaupungille -250 tuhatta euroa Helsingin foniatrian siirto Helsingin kaupungilta Hyksiin +390 tuhatta euroa Työnjaolliset muutokset ovat yhteensä jäsenkuntien maksuosuuksissa euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksien kuntakohdennuksessa huomioidaan kahden edellisen vuoden tilinpäätöstiedot (2014 ja 2015) sekä kuluvan vuoden toteutuneet kumulatiiviset neljän kuukauden laskutustiedot. Näistä kuntakohtaisista laskutustiedoista lasketaan keskiarvo, jonka suhteessa vuoden 2017 talousarvion HUS-tasoinen jäsenkuntien laskutusosuus on kohdistettu kunnille. Näin jäsenkuntien maksuosuudet paremmin vastaavat sekä suunniteltua toimintaa että toteutunutta kuntakohtaista palveluiden käyttöä. Lisäksi kuntakohdennuksessa huomioidaan kuntien kanssa erikseen sovitut työnjaolliset muutokset vuonna 2017.

17 Alla olevassa taulukossa on yhteenveto jäsenkuntakohtaisista maksuosuuksista TP 2014 TP 2015 *) Muutettu **) TA 2016/2 Muutos-% TA 2016/2 / TP 2015 Ennuste 2016 (7+5) ***) Maksuosuus 2017 (ilman kuntien kanssa sov. työnjaollisia muutoksia) Kuntien kanssa sovitut työnjaolliset muutokset Maksuosuus TAE 2017 HYKS-sha kunnat ,4 % Espoo ,1 % Helsinki ,0 % Kauniainen ,5 % Kerava ,2 % Kirkkonummi ,5 % Vantaa ,8 % Länsi-Uudenmaan sha ,5 % Hanko ,0 % Inkoo ,5 % Raasepori ,4 % Lohjan sha ,5 % Karkkila ,6 % Lohja ,2 % Siuntio ,7 % Vihti ,0 % Hyvinkään sha ,5 % Hyvinkää ,6 % Järvenpää ,2 % Mäntsälä ,0 % Nurmijärvi ,6 % Tuusula ,4 % Porvoon sha ,3 % Askola ,1 % Lapinjärvi ,3 % Loviisa ,6 % Pornainen ,7 % Porvoo ,6 % Sipoo ,7 % Yhteensä ,5 % *) TP 2015 ylijäämäpalautus huomioitu vuoden 2015 luvuissa ja vastaavasti poistettu muutetusta TA 2016 **) Valtuustossa ***) 7+5 ennuste huomioiden 2016 ennustetun ylijäämän palautuksen 59,3 milj. Jäsenkuntien yhteenlasketut vertailukelpoiset maksuosuudet euroa/asukas vuosina (deflatoitu ja ylijäämäpalautukset huomioitu) sekä asukaskohtaisen maksuosuuden muutos prosentteina verrattuna edelliseen vuoteen.

18 *) TP 2015 ylijäämäpalautus huomioitu **) Huomioitu 2016 ennustettu ylijäämän palautus Jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet vuoden 2017 talousarviossa ovat ennustetulla väestömäärällä laskettuna asukasta kohden 930,5 euroa. Deflatoimaton asukaskohtainen kustannus laskee -0,2 prosenttia vuoden 2016 ennusteesta ja -0,8 % vuoden 2015 ylijäämäpalautuksella oikaistusta tilinpäätöksestä. Jäsenkuntien euromääräiset maksuosuudet on purettu tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteiden mukaisesti tuotekohtaisiksi palvelusuunnitelmiksi. Tuotteiden suunnitellut lukumäärät muodostuvat jäsenkuntakohtaisten euromääräisten maksuosuuksien ja tuotteiden yksikköhintojen perusteella. Tuotehinnoittelun yhteydessä sairaanhoitoalueet laativat tuoteryhmäkohtaiset tuotantosuunnitelmat talousarviovuodelle. Palvelutuotanto on pidemmän aikavälin aikana muuttunut avohoitopainotteisemmaksi, mikä edelleen näkyy tuoteryhmäkohtaisissa tuotantosuunnitelmissa avohoidon NordDRG-ryhmien ja muiden avohoitokäyntien lukumäärän kasvuna sekä hoitopäivätuotteiden lukumäärän laskuna vuoden 2016 talousarvioon ja verrattuna.

19 Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -3,3 % NordDRG-tuotteet ,3 % -0,1 % Drg-ryhmät ,7 % -5,4 % Drg-O-ryhmät ,1 % 0,2 % Tähystykset ,9 % 2,1 % Pientoimenpiteet ,9 % 1,3 % 900-ryhmä ,6 % 2,2 % Kustannusperusteinen jakso ,9 % -15,0 % Avohoitokäynnit ,2 % 0,4 % Sähköiset palvelut ,0 % 51,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,6 % -0,1 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Oma palvelutuotanto ,7 % -2,8 % Tuotteistetut hoitopäivät ,0 % -1,1 % NordDRG-tuotteet ,1 % -3,3 % Drg-ryhmät ,5 % -3,1 % Drg-O-ryhmät ,4 % -3,6 % Tähystykset ,3 % 3,8 % Pientoimenpiteet ,3 % -3,8 % 900-ryhmä ,6 % -4,8 % Kustannusperusteinen jakso ,7 % 29,1 % Avohoitokäynnit ,2 % -2,1 % Sähköiset palvelut ,0 % 93,8 % Muu palvelutuotanto ,2 % -5,5 % Ostopalvelut ,8 % -3,5 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,2 % -5,7 % Palvelusetelit ,3 % -1,1 % Potilashotelli 0 1 0,0 % 15,8 % Tartuntatautilääkkeet ,2 % -4,3 % Potilasvakuutus ,6 % -14,6 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS ,5 % 0,5 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % -6,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,4 % 0,3 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Jäsenkunnille suunniteltu HUS:n oman palvelutuotannon euromääräinen kokonaislaskutus laskee -2,8 % vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna, ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi laskee -0,1 %. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna jäsenkunnille suunniteltujen omien palvelutuotteiden laskutus kasvaa yhteensä 1,7 %, ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 1,6 %. Ostopalvelut ja muu palvelutuotanto mukaan lukien jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet ovat vuoden 2017 talousarviossa 0,5 % vuoden 2016 ennustetta suurempi.

20 Suunniteltu sairaanhoidollinen palvelutuotanto kaikille maksajille Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Tuotteistetut hoitopäivät ,9 % -3,5 % NordDRG-tuotteet ,2 % -0,1 % Drg-ryhmät ,2 % -5,0 % Drg-O-ryhmät ,7 % 0,1 % Tähystykset ,1 % 3,2 % Pientoimenpiteet ,1 % 1,4 % 900-ryhmä ,3 % 2,0 % Kustannusperusteinen jakso ,8 % -17,3 % Avohoitokäynnit ,7 % 0,7 % Sähköiset palvelut ,0 % 54,2 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,5 % 4,3 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,1 % -58,7 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 0,0 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Oma palvelutuotanto ,1 % -2,2 % Tuotteistetut hoitopäivät ,4 % -0,8 % NordDRG-tuotteet ,7 % -2,7 % Drg-ryhmät ,5 % -2,5 % Drg-O-ryhmät ,9 % -3,7 % Tähystykset ,8 % 4,1 % Pientoimenpiteet ,5 % -2,9 % 900-ryhmä ,1 % -4,5 % Kustannusperusteinen jakso ,8 % 37,4 % Avohoitokäynnit ,6 % -1,8 % Sähköiset palvelut ,0 % 96,0 % Siirtoviivehoitopäivät ,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ,2 % 14,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät ,1 % -53,5 % Muu palvelutuotanto ,9 % -6,8 % Ostopalvelut ,2 % -6,7 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,3 % -5,9 % Palvelusetelit ,4 % -1,1 % Potilashotelli ,0 % 106,4 % Tartuntatautilääkkeet ,2 % -4,3 % Potilasvakuutus ,6 % -14,6 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) ,0 % -100,0 % YHTEENSÄ ,4 % 0,5 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) ,5 % -6,1 % Myynti muille maksajille ,2 % 1,8 % Myynti erityisvastuualueelle ,9 % 3,8 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Kaikille maksajille suunniteltujen HUS:n oman palvelutuotannon kokonaislaskutus laskee -2,2 % vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi pysyy samana (0,0 %). Vuoteen 2015 verrattuna kaikille maksajille suunniteltujen omien palvelutuotteiden kokonaislaskutus laskee -1,3 %, ja tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi kasvaa 0,01 %.

21 Henkilöstösuunnitelma 2017 Sairaanhoitoalueiden tavoitteena ei ole tuottaa siirtoviivehoitopäiviä ja niitä ei suunnitella talousarviossa. Terveyskeskuspäivystyskäyntituotteiden laskutuksen on suunniteltu kasvavan 14,6 % vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna, kun taas terveyskeskushoitopäivätuotteiden laskutuksen on suunniteltu laskevan noin puoleen. Kaikki HUS:n sairaanhoitoalueet tuottavat tällä hetkellä terveyskeskuspäivystystuotteita perusterveydenhuollon kanssa järjestetyissä yhteispäivystyksissä. Viimeisimpänä käynnistyi HYKS-sairaanhoitoalueen terveyskeskuspäivystystoiminta Peijaksen sairaalassa vuoden 2016 alussa. HUS tuottaa merkittävän määrän erikoissairaanhoidon palveluita myös muille sairaanhoitopiireille ja muille asiakkaille, kuten vakuutusyhtiöille. Sairaanhoidollisen palvelutuotannon muille maksajille on suunniteltu olevan 171,7 milj. euroa. Suunnitelma ylittää 5,2 % vuoden 2016 talousarvion ja 1,8 % vuoden 2016 ennusteen. Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on tukea HUS:n strategiasta johdettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on myös ennakoida ja ohjata organisaation toimintaa niin, että henkilöstöresurssit ovat potilas- ja toimintalähtöisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmien pääpaino on HUS:n tulosalueiden ja tukipalveluyksiköiden käytännön henkilöstöjohtamisen toimenpiteissä, joilla pyritään siihen, että HUS on arvostettu ja ammattimaisesti johdettu työpaikka, jossa työtä tekevät alansa parhaat osaajat. Lisäksi toimenpiteiden tavoitteena on mm. tuloksellisuuden lisääminen sekä laadukas ja tehokas toiminta, jotka ovat avainasemassa paitsi potilashoidon laadun näkökulmasta myös soteen valmistautumisessa. Suunnitelmissa otetaan huomioon osaamiseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet, työn organisointi, toimintaprosessin uudistukset, toiminnalliset muutokset, investointien henkilöstövaikutukset, organisaatioiden väliset henkilöstösiirrot ja yhteisresurssit, henkilöstön kehittäminen ja virkistystoiminta, tarvittavat rekrytoinnit sekä henkilöstöpoistuma. Valtakunnallisen Kilpailukykysopimuksen vaikutukset HUS:n henkilöstöön: Vuosittainen työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta, muilla paitsi lääkäreillä. Kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvien elementtien lisäksi Kilpailukykysopimus sisältää maan hallituksen toimia, joilla alennetaan työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua.

22 Vuonna 2017 avaintavoitteena on, että HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka. Tavoitteena on, että HUS on toimialansa arvostetuin työnantaja, joka onnistuu osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja palveluksessa pitämisessä. Moniammatillisia työyhteisöjä johdetaan ammattitaitoisella esimiestyöllä, jolla on merkitystä niin henkilöstön pysyvyyden, ammatillisen kehittymisen, henkilökunnan työhyvinvoinnin kuin onnistuneen resursoinnin näkökulmasta. Vuorovaikutteinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työn tuloksellisuutta ja työssä jaksamista. Yleistä esimiestyön ja johtamisen onnistuneisuutta mitataan ja esimiehiä tuetaan koulutuksilla, joihin osallistumista esimiehiltä myös edellytetään. Resursointi näkökulma sisältää mm. niin työvuorosuunnittelun kehittämisen entistä potilas- ja toimintalähtöisemmäksi kuin henkilöstöryhmien väliseen työnjakoon liittyviä kysymyksiä. Vuodelle 2016 budjetoitu henkilöstövastuun mukainen henkilöstömäärä (31.12.) on henkilöä. Henkilöstösuunnitelmissa arvioidaan HUS:n palveluksessa vuonna 2017 olevan henkilöä henkilöä, vuonna henkilöä ja vuonna 2019 yhteensä henkilöä. Henkilötyövuosia on vuodelle 2017 budjetoitu ,6 (TA 2016: ,1, Ennuste 2016: ,5). Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilötyövuodet kasvavat 2,0 % vuoden ennusteesta ja kasvavat 5,0 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2017 työpanos on mitoitettu talousarvioon sisältyvän palvelutuotannon mukaisesti huomioiden 1,8 %:n tuottavuustavoite ja kilpailukykysopimuksen vaikutukset. HUS-KUNTAYHTYMÄ TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Henkilötyövuodet (HTV) *) , , , ,6 5,0 % 2,0 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) ,9 % 2,4 % Henkilötyövuoden hinta, ,1 % 0,6 % *) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) Tammi-elokuun tietojen pohjalta laadittu vuokratyövoiman käyttöennuste vuodelle 2016 on noin 12,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä on vuokratyövoiman käyttöön varattu 11,1 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty talousarvioesitykseen sisältyvien henkilötyövuosien vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna. Vertailukelpoisilla henkilötyövuosilla tarkoitetaan HUS:n nykyisiin toimintoihin liittyvien henkilötyövuosien muutosta. Talousarvion vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvavat 36,4 henkilötyövuodella (0,2 %) vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna. Taulukossa on eritelty HUS:lle siirtyvien uusien toimintojen vaikutus sekä HUS:lta pois siirtyvien toimintojen vaikutus.

23 TAE 2017 ENN2016 HTV Muutos TAE ENN2016 Muutos % Vertailukelpoiset henkilötyövuodet TAE 2017 vs ennuste (ilman uusia tai siirtyviä toimintoja) , ,5 36,4 0,2 % Jäsenkunnilta siirtyvät toiminnot vuonna 2017 Havukosken psykiatrisen osaston sulku ja toiminnan siirto Vantaan kaupungille (HYKS) -5,0 Helsingin kaupungin lasten foniatrian toiminnan siirto HYKS-sairaanhoitoalueelle 3,7 Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien päihdepsykiatrian toiminnan siirto Hyvinkään sairaanhoitoalueelle 1,0 Helsingin kaupungin kiireetön sairaankuljetus HYKS Akuutti tulosyksikköön 15,2 Hammaslääketieteen kliinisen perusopetuksen käytännön harjoittelun toteuttaminen Helsingin sotevirastolta HUS:lle alkaen (HYKS) 30,2 Porvoon sairaalan vaikeahoitoisten lasten ympärivuorokautinen kotisairaanhoito (Porvoon sha) 10,0 Jäsenkunnilta/-kunnille siirtyvät toiminnot yhteensä 55,1 Carean kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot 218,6 THL:sta HUS:in siirrettävät toiminnot (menetelmäarviointi, kansallinen apuvälinekeskus) 3,0 Espoon sairaalan toiminnan käynnistyminen ja tukipalveluyksiköiden uudet kunta-asiakkuudet 46,0 Henkilötyövuodet yhteensä , ,5 359,1 2,0 % HTV uudet toiminnot yhteensä 322,7 Investointisuunnitelma Suuri osa HUS:n jo aikaisemmin hyvin tiukasti priorisoiduista investointitarpeista tukee valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteita ja on Uudenmaan alueen palvelurakenteen ja palvelujen kehittämisen ja saatavuuden turvaamisen kannalta välttämättömiä voimaan tuleen lain nojalla sosiaali- ja terveysministeriö viime kädessä ratkaisee, mitä suuria rakennusinvestointeja voidaan aloittaa ennen vuotta Lähivuosina HUS:n ja Uudenmaan maakunnan strategisesti tärkein erikoissairaanhoidon investointi on Meilahden kampukselle suunniteltava uusi Siltasairaala, jolla on myös merkittävä valtakunnallinen rooli. Hanketta, joka korvaa Töölön sairaalan ja osan Syöpätautien klinikkarakennuksesta, on valmisteltu usean vuoden ajan. Siltasairaalasta on tullut hyvin aikataulukriittinen investointi, koska em. kaksi vanhaa sairaalarakennusta ovat huonokuntoisia ja sen vuoksi osittain pois käytöstä jo nyt. Aikataulusuunnitelman mukaan hanke valmistuu vuoden 2022 aikana, mikäli sen rakentaminen voidaan aloittaa vuoden 2018 alussa. Siltasairaalan rahoituspäätösesitys on erillisenä asiana valtuuston esityslistalla Vuosina investointien muita painopisteitä ovat Jorvin sairaalan ja Hyvinkään sairaalan suurten peruskorjausten jatkaminen. Sekä Jorvi että Hyvinkään sairaala ovat peruskorjaamattomia 1970-luvun sairaaloita, jotka vastaavat suuren väestöpohjan erikoissairaanhoidosta. Niille laadittujen korjaus- ja kehittämissuunnitelmien läpi vieminen on Uudenmaan palvelukokonaisuuden kannalta keskeistä. Strategisesti tärkeänä pidetään myös Meilahden alueen vanhojen sairaalakiinteistöjen nykyaikaistamista, tehokkaassa käytössä pitämistä ja peruskorjausten asteittain jatkamista niin, että sairaaloiden toimintavarmuuden riskit voidaan minimoida.

24 Merkittävä osa investointisuunnitelman suurista investoinneista jää rahoituspäätöksen osalta ratkaistavaksi uuden maakuntahallinnon aikana, vaikka HUS tekee hankkeiden ennakkovalmistelun ja laatii suunnitelmat niiden keskinäisestä järjestyksestä. Näitä investointeja ovat mm. Lastenlinnan ja Silmä-korvasairaalan laajat peruskorjaukset, sairaala-apteekille Meilahteen suunniteltava lääkevalmistuksen uudisrakennus ja pääkaupunkiseudun uusi psykiatrinen sairaala, viimeksi mainittu tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Vuoden 2017 talousarviossa investointeihin esitetään euroa, josta tulosalueiden osuus on alla olevan taulukon mukaisesti 165 milj. euroa. Liikelaitosten talousarvioissa investoinnit ovat yhteensä 3,4 milj. euroa. Investointien määrä vuonna 2017 on noin 28,7 milj. euroa (+ 20 %) enemmän kuin vuoden 2016 alkuperäisessä talousarviossa. Neljän vuoden jaksolle investointeja on koko HUS:ssa yhteensä 610 milj. euroa, josta Siltasairaala-projektin osuus on 127,5 miljoonaa. Taloussuunnittelukauden investointisuunnitelma on 176 milj. euroa sairaanhoitoalueiden ja muiden HUS:n yksiköiden tekemiä esityksiä pienempi euroina *TA 2016 TAE2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Yhtymähallinto yht. Osakkeet ja osuudet Muut pitkävaikutteiset HUS-Tilakeskus Rakennushankkeet Sairaanhoitoalueiden laitehankkeet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue HUS-Tietohallinto Tulosalueet yhteensä Liikelaitokset yhteensä Kuntayhtymä yhteensä * valtuuston hyväksymän alkuperäisen talousarvion investointiosa, ** tässä HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen siirretty HYKS-sairaanhoitoalueen riville. Lisäksi vuosina on suunniteltu otettavaksi käyttöön muulla kuin kuntayhtymän/maakunnan tai valtion rahoituksella HUS:n ja sen toimintaa jatkavan organisaation pysyvään käyttöön tila- ja laitehankkeita noin 180 milj. eurolla. Näitä ovat uuden lastensairaalan lisäksi kiinteistöosakeyhtiö Hyvinkään Sairaalanmäen rakennuttama sairaalarakennus ja Raaseporin kaupungin rahoittamat psykiatrian tilat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella sekä merkittävä määrä käyttökorvaus- ja muilla menettelyillä hankittavia tutkimus- ja hoitolaitteita.

25 Siltasairaala-investoinnin lisäksi esitetään valtuuston hankekohtaisesti hyväksyttäväksi, kustannusarvioltaan 10 milj. euron rajan ylittävänä hankkeena Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian leikkausyksikön investointi: Jorvin sairaala on pääosin peruskorjaamaton ja huonokuntoinen sekä talotekniikan että toiminnallisten tilojen osalta. Jorvin peruskorjausohjelman toteutus on keskeinen osa koko nykyisen HUS-alueen palvelurakenteen kehittämistä ja toiminnan jatkuvuuden turvaamista. Päivystyslisärakennuksen käyttöönoton jälkeen seuraavana suurena investointina Jorvin sairaalaan on valmisteltu lyhythoitoisen kirurgian uuden leikkausyksikön rakentaminen. Sairaalan 2. kerrokseen rakennetaan seitsemän leikkaussalia tukitiloineen. Hankkeen avulla saadaan käyttöön leikkauspotilaiden 23 tunnin prosessi, jossa potilas siirtyy leikkauksesta heräämön kautta kotiin. Tarvittaessa potilas yöpyy heräämössä ja kotiutuu sieltä suoraan. Prosessi vähentää vuodeosastojen kuormitusta. Aikataulutavoitteena on, että rakentaminen aloitetaan kesällä 2017 ja hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Jorvin vanhojen kantaleikkaussalien suuri kaksivaiheinen korjaushanke on ajoitettu alkamaan tämän yksikön valmistuttua, jolloin kantaleikkaussalien toiminta voidaan siirtää lyhythoitoisen kirurgian tiloihin väistöön. Näiden hankkeiden jälkeen Jorvissa aloitetaan vuodeosastotornien korjausprojektit. Hallitus on ( 141) hyväksynyt Jorvin lyhythoitoisen kirurgian yksikön hankesuunnitelman ja esittää investoinnin 12,0 milj. euron kustannusarviolla valtuuston hyväksyttäväksi. Opetus ja tutkimus Valtion vuoden 2017 talousarvioesityksessä terveyden tutkimuksen määräraha on valtakunnallisesti 15 milj. euroa. Korvaus ei vastaa läheskään opetuksen ja tutkimuksen sairaanhoitopiirille aiheuttamia kustannuksia. Valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määräraha (jatkossa valtion tutkimusmääräraha) jaetaan hakemuksesta hankkeina yliopistosairaalan erityisvastuualueen (erva) tutkimustoimikunnan kautta. Kunkin ervan määrärahaosuus vuosittain budjetissa olevasta valtion tutkimusrahasta määräytyy STM:n päättämin laskennallisin perustein. HYKS:n ervan osuus valtion tutkimusmäärärahasta on 39 % vuosina (36,4 % vuosina ). Terveydenhuoltolain mukaan valtion tutkimusrahoitus jaetaan hakemusten perusteella hankkeisiin eikä siitä siten voida kattaa tutkimuksen infrastruktuurikustannuksia ja tulosyksiköiden tutkimuksen perusrahoitustarvetta. Jotta HUS:ssa tehtävän tutkimuksen kannalta välttämättömät rakenteet voitaisiin pitää yllä ja toiminnan lääketieteellisen sisällön kehittämisen kannalta välttämätön kliininen tutkimus voisi jatkua mahdollisimman vähin häiriöin, talousarvioon on sisällytetty 11,0 milj. euron suuruinen HUS:n oma tutkimusmääräraha tutkimustoimintaa palvelevien resurssien ylläpitoon ja tulosyksiköiden tutkimuksen perusrahoitukseksi. HUS:n oma tutkimusmääräraha sisällytetään palveluhintoihin.

26 milj. euroa TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TAE 2017 HUS:n oma tutkimusmääräraha 4,4 5,8 8,0 6,1 9,0 11,0 HUS:n oma tutkimusmääräraha vuosina HUS:n yliopistosairaalan toimintayksiköihin jaettava summa on 4,9 milj. euroa tutkimustoiminnan rakenteiden ja lääketieteellisen sisällön ylläpitämisen kannalta välttämättömään tutkimukseen. Toimintayksiköiden osuus jaetaan HYKS-sairaanhoitoalueelle yliopistotoimikunnassa sovittua periaatetta noudattaen. Toimintayksiköt saavat päättää tämän määrärahan kohdentamisesta esim. palkka-, tarvike-, matka- yms. kustannuksiin silloin, kun kohdennukset liittyvät tutkimustyöhön. HUS:n oma tutkimusmääräraha käytetään valtaosin sellaisiin jo olemassa oleviin ja usein sopimuksin sidottuihin kustannuksiin, joita ei voida enää kattaa valtion rahoituksesta. Valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen määräraha tullaan jakamaan kokonaisuudessaan priorisoituina hankkeina. Yksiköiden saamaa rahoitusta tullaan lisäämään HUS:n omasta tutkimusmäärärahasta. Se tulee korvaamaan vähentynyttä valtion tutkimusrahoitusta. Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin on 94,1 milj. euroa valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017, (98,6 milj. euroa vuonna 2016, 97,0 milj. euroa vuonna 2015). HUS:n vuoden 2017 valtion koulutusmäärärahan tutkintokorvauksen alustava erillinen tulo- ja menoarvio (TAE) on 18,0 milj. euroa. HYKS:n ja muiden HUS:n sairaanhoitoalueiden saaman koulutuskuukausikorvauksen suuruudeksi arvioidaan vuonna 2017 yhteensä 1,1 milj. euroa. Valtion koulutuskorvauksen ja valtion yliopistollisen tutkimusmäärärahan käytön arvioidaan HUS:ssa olevan vuonna 2017 yhteensä 25,5 milj. euroa (muutos 2016 ennusteesta -7,8 %). Tarkastettu talousarvio (TA) voidaan laatia vasta, kun eduskunta on päättänyt valtion talousarviosta, sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valtionkorvauksen maksamisesta ja erityisvastuualueen tutkimustoimikunta on tehnyt päätöksensä valtion terveyden tutkimuksen määrärahasta. Alla olevassa taulukossa esitetään valtion koulutuskorvauksen ja valtion tutkimusmäärärahan ja HUS:n oman tutkimusmäärärahan alustava käyttösuunnitelma talousarviokaudelle 2017.

27 Opetus- ja tutkimuskorvauksen käyttö vuosina Alla olevassa taulukossa esitetään valtion koulutuskorvauksen ja valtion tutkimusmäärärahan myönnön kehitys vuosina Valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen myönnön kehitys vuosina