Käyttösuunnitelma 2014

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma 2014 Kunnanhallitus

2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Investointiosa Rahoituslaskelma Käyttösuunnitelmat 2

3 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA til TULOSLASKELMA TP KS+TA-M TP 2013 TA myynti TA 2014 KS 2014 TS 2015 TS 2016 (1000 ) holding Toimintatuotot muutos % 4,4 5,8 5,6 0,7 0,7 0,7 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 5,5 5,7 3,9 5,4 5,4 5,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 5,8 5,7 3,4 7,0 7,0 7,0 3,2 3,4 Verotulot muutos % 1,7 8,4 10,4-0,5-0,5-0,5 8,2 4,0 Valtionosuudet muutos % 4,2 1,0 0,5-7,0-7,0-7,0-1,4-0,4 Verorahoitus yhteensä muutos % 2,4 6,3 7,6-2,2-2,2-2,2 5,8 3,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-23,8-24,1-23,0-23,0-23,0 Vuosikate/Poistot % 111,4 99,5 158,6-45,8-14,5-14,5 28,0 16,4 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 4,0 4,2 3,1 5,4 5,4 5,4 2,2 2,4 Verotulot /asukas muutos -% 0,0 6,8 10,1-2,0-2,0-2,0 7,2 3,0 3

4 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) til TULOSALUE TP KS + M TP TA 2014 KS 2014 TA UUSI/EHD. - yleishallinto elinkeinotoimi maaseututoimi maankäyttöpalvelut tarkastustoimi pelastus HALLINTOPALVELUT muutos ,5 6,3 10,5 1,6 1,6 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto lasten, nuorten ja perheiden palvelut varhaiskasvatus ikäihmisten palvelut (hoito ja hoiva) perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito PERUSTURVAPALVELUT muutos ,8 5,6 2,4 8,2 8,2 - kehittämis-ja hallintopalvelut perusopetus elinikäinen opp. ja tiedonhall kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut SIVISTYSPALVELUT muutos ,8 4,6 2,2 2,1 2,1 - hallinto toimitilapalvelut: josta ruokailupalvelut kuntatekniikka TEKNISET PALVELUT muutos ,8 9,3 9,3 5,6 5,6 TOIMINTAKATE YHT muutos muutos-% 6,0 5,7 3,4 7,0 7,0 4,2 Vert. TP2011 Vert. TP 2012 Vert. TP2012 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP

5 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Hanke 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Microsift lisenssit - Sopimus omistusoikeudella N Menot 1117 Asiahallinta N Menot Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot Intran uusiminen N Menot Tietoliikenneinfran uusiminen N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Tulot N Netto Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus Mittausauton vaihto N Menot Sähköinen kokouskäytäntö + arkistointi N Menot Irtain omaisuus N Netto Maankäyttölautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot xxxx Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot Hoivaosasto, lääkehuone N Menot 2275 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Potilaslaitteet ja apulaitteet N Menot Pegasos- ohjelmisto 2285 Pegasos tietovarasto N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot

6 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Pegasos sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, E-Opisto, päätöksenteon 2282 tuki) N Menot xxxx Kotihoidon Mobiilihanke N Menot Pegasos-Kasvuseula N Menot Pegasos / Työpöytäintegraatiot '+ kontekstinhallinta +tutkimus- ja 2284 mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja 'X-Viewer-integraatio+koordinaattoripalvelu + Navitasintegraatio+ 'HUS-kuvantamisen liittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot 2273 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot ProConsona- ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet/sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto 2216 Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot xxxx Päivähoidon mobiilihanke N Menot Muut it- hankkeet 2245 Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö (Kvalt ) N Menot Laskutusjärjestelmän parantamistoimenpiteet (tulevat muutokset 2287 laskutusliittymiin) N Menot X-Archive-arkistointi N Menot SHP:n uusi potilastietojärjestelmä (Kvalt ) N Menot xxxx Sijoituspaikkatilanne (kotihoito) N Menot Terveyskeskusken kulunvalvonta-/työajanseurantajärjestelmä xxxx +Titania-yhteydet N Menot 2274 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot Tilojen kalustaminen 2213 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen 2200 Kaunismäen pk 2014 Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Hyökännummen päiväkoti 3 ryhmää 2020 N Menot Terveyskeskuksen kalustaminen (rikkoutuneiden kalusteiden ja laitteiden 2291 uusiminen) N Menot Terveyskeskuksen henkilöstön turvahälytysjärjestelmä N Menot Ammatillisen perhekodin kalustaminen N Menot Keskustan päiväkoti 5 ryhmää Mikäli keskustan päiväkotia kasvatetaan tästä, tarve on e / ryhmä lisää, 5 ryhmäisenä ei malhdollista nykyisten pienten yksiköiden lakkautusta N Menot Sälinkään päiväkoti 3 ryhmää v N Menot Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot Nummisten piväh.ensik.kal. (Kvalt ) N Menot Koillis-Mlän päiväh.ensik.kal. (Kvalt ) N Menot Saaren päiväh.ensik.kal. N Menot Toimistotalon ensikertainen kalustaminen, 2281 (siirto käyttötalousmäärärahasta) av-laitteita jne N Menot Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot 2292 Suun terveydenhuolto / uusi hoitokoneyksikkö (Kvalt ) N Menot

7 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Muut hankinnat 2208 Kotihoidon auto N Menot Kotihoidon auto T Tulot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen xxxx Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman xxxx toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot 3214 Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: Tulot // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto Riihenmäen yhtenäsikoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Menot xxxx Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot Hyökännummen yhtenäiskoulun yläkouluosan ensikertainen varustaminen N Menot Muut hankinnat 3219 Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot Ehnroosin fysiikan välineistön uusiminen N Menot Ehnroosin teknisentyön välineistön uusiminen N Menot Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus Koulurakennus 4033 (x) Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli 4009 Hyökännummen koulun lisätilat N Menot Ehnroosin sisäilman korjaus (Kvalt , ) N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset 4028 kh ; hanke siirretään vuodelle 2014 N Menot xxxx (x) Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli 4014 Koillis-Mäntsälän koulu (Kvalt ) N Menot

8 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 4015 Nummisten koulu (Kvalt ) Menot Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: Tulot // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 N Netto Myllymäen koulun katto- ja seinäkorj. sekä ikkunat (Kvalt ) N Menot Ehnroosin peruskorjaus N Tulot Hepolan koulun laajennus Hankkeen suunnittelu alkaa v N Menot xxxx (x) Hyökännummen yhtenäiskoulu N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Päiväkotirakennus xxxx (x) Keskustan uusi päiväkoti N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli xxxx Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot Anttilan pväkodin peruskorjaus (Kvalt ) N Menot Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus (Kvalt ) Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio , Tekninen lautakunta ; Kustannusarvio N Menot xxxx (x) Hyökännummen päiväkoti N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Muut 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Nuorten työpaja N Menot Investointien rahoituselvitys + käynnistyskulut (elinkaarimalli) N Menot Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus N Menot xxxx Uimahalli+Monitoimitalon peruskorjaus N Menot xxxx 40 - paikkainen tehostettu palveluasumisyksikkö N Menot xxxx Kirjasto N Menot xxxx Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot Rakennusten korjaukset Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset N Menot Rakennusten korjaukset 50 Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto Liikenneväylät 6004 Männikön alueen kadut ja melueste (Kvalt ) N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke (Kvalt ) Menot Tulot N Netto Päällystystyöt N Menot Katuvalaistus (Kvalt ) N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Asema+Kapuli kvl N Menot Männikkö-Kaunismäki kvl N Menot Akselintien jatke N Menot

9 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 6033 Färjarinojan rummun uusiminen keskustassa N Menot Teollisuusalueiden infran rakentaminen N Menot Hyökännummen alueen kuivatus N Menot Pikkupellontien jatke N Menot Viljelypalstat N Menot Kapuli IIB (kadut ja tasaus) (Kvalt ) N Menot Maisalantien KVL N Menot xxxx Vuotavantie kvl levennys N Menot xxxx Mikkosentie-Puukkomäentie N Menot xxxx Päivänsäde N Menot xxxx Taruman alueen kadut N Menot xxxx Meijerinalue (sis. Papanapoli, Tapiolantie) N Menot xxxx Lempivaara N Menot xxxx Apposenalue N Menot xxxx Linnatien jatke N Menot xxxx Leppämaantien kvl N Menot xxxx Vuolteenpelto N Menot xxxx Sahan alueen kadut N Menot xxxx Ojamäentien puuttuva pätkä N Menot xxxx Sälinkääntie KVL N Menot xxxx Koivumäentien rakentaminen N Menot xxxx Sepäntien kaava-alue N Menot xxxx Mäntymäentien jatke N Menot xxxx Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko N Menot xxxx Männikön asuinalueen jatko N Menot xxxx Hietasenmäki N Menot xxxx Mäntsälän Portin alue N Menot xxxx Krutinmäki N Menot xxxx Tasalantien asuinalueet N Menot xxxx Jatila N Menot xxxx Kujala N Menot xxxx Poikkitien alue N Menot xxxx Kylä-Jurvala N Menot Puistot ja yleiset alueet 8009 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma N Menot Koirapuisto N Menot Arvonpellon leikkipuiston aita N Menot Mustamäen asukaspuisto (vm.-98) N Menot Liikennevihreä (viheralueet) N Menot xxxx Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi N Menot xxxx Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi N Menot xxxx Sääksjärven uimaranta N Menot xxxx Koskenrannan leikkipuisto N Menot xxxx Taruman leikkipuisto N Menot xxxx Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) N Menot xxxx Hyökännummen viheralueet N Menot xxxx Kyläkeskusten jk-kaukalot N Menot xxxx Keskusurheilukentän pinnoite N Menot xxxx Senioripuisto N Menot

10 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset xxxx Anttilan messupuisto (vm. -97) N Menot xxxx Amizzan puisto ja keskusaukio N Menot xxxx Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) N Menot xxxx Heissan leikkipuisto N Menot xxxx Ahokannantien leikkipuisto N Menot xxxx Latopellontien leikkipuisto N Menot xxxx Askon puisto Heikkilän alueella N Menot Liikenneväylät + Puistot ja yleiset alueet yhteensä Menot Tulot N Netto Hankeryhmät 8299 Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä Menot Haittakorvaukset N Menot Poutalankuja N Menot Pukinpolku N Menot Kustaansuora-Ahokannanraitti N Menot Ollinpolun leikkikenttä N Menot Rajatien kvl N Menot Hyökännummen putkitukset N Menot Hankeryhmät Menot Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus 8213 Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) N Menot Traktori (kadut ja yl.alueet) N Menot Varavoimakoneet N Menot Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) N Menot Yhdistelmäuuni N Menot Tiskikone Kunnantalon keittiöön N Menot xxxx Ajettava ruohonleikkuri N Menot xxxx Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) N Menot xxxx 300 litran altaseoikoittava pata (Keskuskeittiö) N Menot xxxx Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) N Menot xxxx Investointi myynnit N Tulot Käytetty minikaivuri (pyöräalustainen) (Kvalt ) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot xxxx Traktori (New Holland vaihto) N Menot 71 Irtain omaisuus Menot Tulot Irtain omaisuus yhteensä N Netto

11 Investoinnit Kustannus- Mta2013 Tpe2013 Ta2014 Ks2014 Ts2015 Ts2016 Ts2017 Ts2018 Ts2019 arvio ja Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 75 Vesihuollon perusinvestoinnit 8399 Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Sääksjärven vesiosuuskunta N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän veden osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Tulot Netto Mäntsälän vesi yhteensä Menot Tulot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Tulot Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto (x) Seuraavissa investointikohteissa selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli (erillinen selvitys vuonna ) >>> Kokonaisvuokrakustannusarvio /m2/kk, jolloin kustannus näkyisi investointikustannusten sijaan käyttötaloudessa esim vuotta (sopimuskausi). -Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) -Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti -Hyökännummen yhtenäiskoulu -Hyökännummen päiväkoti -Keskustan uusi päiväkoti 11

12 RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA tilanne TP TA+M TP 2013 TA 2014 myynti TA 2014 KS TS 2015 TS 2016 ( 1000 ) holding 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -2-1 Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 30,9 10,5 79,2-7,5-1,7-1,7 11,2 5,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 6,1 50,2-4,6-1,0-1,0 7,4 3,6 Lainanhoitokate 0,9 0,8 1,5-0,4-0,4-0,4 0,3 0,3 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

13 Käyttösuunnitelma 2014 Hallintopalvelut 13

14 10 Hallintopalvelut 10 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,0 % - sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % - sisäinen ,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,8 % Laskennalliset erät: Korko ,4 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Esko Kairesalo toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 10 Yleishallinto Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,9 % - sisäinen ,8 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % - sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko ,4 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilivelvollinen: hallintojohtaja Esa Siikaluoma. 14

15 100 Keskusvaalilautakunta Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Muutos % Ks14/ KsM 13 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Eurovaalien valmistelu on käynnistynyt. 105 Kunnanvaltuusto Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % - sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Toimintavuonna kokouksia pyritään pitämään yhdeksän, lisäksi valtuuston kyselytunnit ja erilliset kokous/seminaaripäivät kuntaselvityksille ja talousarviolle Työlistalla kunnan hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen uusiminen Kevään aikana päätös siirrytäänkö sähköiseen kokouskäytäntöön 15

16 110 Kunnanhallitus Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,7 % - sisäinen ,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -101 Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Kunnanhallitus kokoustaa pääsääntöisesti joka toinen maanantai, erilliset seminaaripäivät talousarviolle ja kuntaselvitysasioille Yhdessä kunnanvaltuuston kanssa kuntajakoselvityksiin vastaaminen toimintavuoden aikana Tavoitteena erityisesti valmistelun laatu ja viestinnän onnistuminen 115 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos Hallintopalvelut: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Yhdessä toimialojen kanssa hallinnon tukipalvelu-uudistuksen loppuunsaattaminen: KsM 2013 Tot Tavoite: Kunnan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta joka toimialoilla/konsernissa on. Ta 2014 Ks 2014 Mittarit: 1. Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa koko kunnan näkökulmasta 2. Toimialoille tehdyn kyselyn tulokset muutoksen onnistumisesta Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,6 % - sisäinen ,9 % Toimintamenot ulkoinen ,4 % - sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko ,4 % Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot Tilikauden tulos

17 Talous- ja velkaneuvonta: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Palvelujen turvaaminen nykytasolla Sijaistaminen/muut pysyvät ratkaisut Hankintatoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Hankintaohjelman (hankintastrategia) täytöönpano Organisointimalli päätetty pysyvästi joko omana tai osana KU-selvityshanketta. Asuntotoimi: Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma Asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet MALY-tavoitteet uustuotannossa 118 Museotoimi Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % - sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -50 Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Esa Siikaluoma 17

18 120 Henkilöstöpalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,1 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % - sisäinen ,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Mika Lindgren Kunnan strategian mukainen henkilöstötyö sekä henkilöstöpaketissa sovittujen toimenpiteiden käytännön toteutus. 125 Talouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,9 % - sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % - sisäinen ,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: kunnankamreeri Anja Tupamäki Taloushallintopalveluiden osto KuntaProlta alkaen ja kirjanpitojärjestelmän uudistus (Kuntax) ja käyttöönotto alkaen. Vuoden 2015 talousarvio tehdään uudella FPM -ohjelmalla. Riskienhallinta kuntakonsernissa valmistelu ja käyttöönotto Organisaation työtehtävien tarkastelu: Taloushallinnon pääprosessien kuvaus 18

19 130 Tietohallinto Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen ,7 % Toimintamenot ulkoinen ,4 % - sisäinen ,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Markku Anttila Tietohallinnon kustannukset kasvavat vuonna 2014 johtuen siitä, että lisenssi-investointeja siirretään käyttötalouspuolelle ja HR ja perusturvapuolella paremman toimivuuden turvaamiseksi osa käyttöpalveluista on siirretty ulkopuoliselle toimittajalle ja palveluaikaa on laajennettu Työasemien määrät ovat joka vuosi nousseet, joten v muodostaa tuskin tähän poikkeusta ja siten lisää hivenen kustannuksia Toimintaa tehostetaan henkilökohtaisten tulostimien poistoilla, siirtymällä osalla henkilöstöä kolmesta päätelaitteesta kahteen ja matkapuhelin / liittymäpolitiikkaa tehostamalla 11 Elinkeinotoimi 135 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Elinkeinotoimen tavoitteet ovat kuntastrategiasta johdetut. Kunta uudella ohjelmakaudella mukana edelleen Silmu ry:ssä. 19

20 12 Pelastus 141 Pelastustoiminta Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % - sisäinen ,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -848 Tilikauden tulos Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle Toimintavuonna selvitetään Pelastuslaitoksen aluejako. 13 Maaseututoimi 145 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Eero Laaksonen Palvelutavoitteet on sovittu Maaseutuviraston ja kunnan välillä laaditussa maksajavirastosopimuksessa. Maaseutuvirasto seuraa tavoitteiden toteutumista. Maaseututoimessa otetaan vuonna 2014 käyttöön sähköinen arkisto ja siirrytään kokonaan sähköiseen asioiden käsittelyyn. Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,2 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % - sisäinen ,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

21 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,0 % - sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tilivelvollinen ja vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esko Kairesalo Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio eli myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus. 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma Tp 2012 Ks 2013 Muutos KsM 2013 Tot Ta 2014 Ks 2014 Muutos % Ks14/ KsM 13 Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % - sisäinen ,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin Tarkastuslautakunta työskentelee oman työsuunnitelmansa mukaisesti. 21

22 Käyttösuunnitelma 2014 Maankäyttöpalvelut 22

23 Talousarvion 2014 käyttösuunnitelma Maankäyttölautakunta 14 Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kaavoitusjohtaja päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Lautakunnan / kunnanhallituksen käyttösuunnitelmissa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi = toimintakate, koska valtuustotason sitovuus on netto = toimintakate. Päätös on kuitenkin tehtävä siten, että määrärahat ja tuloarviot todetaan päätöksessä myös bruttomääräisenä (menot, tulot, netto). Vuonna 2014 ei ole lautakunnan alaisia investointihankintoja. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ) Tulosalueen tavoitteet on asetettu valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Tällä hetkellä ei ole tarkennettavaa tulosyksikkö 1-tasolla käyttösuunnitelmaan. Maankäyttölautakunta hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman tulosyksikkö 1-tasolle (käyttötalousosa) liitteen mukaisesti, määrärahat hyväksytään nettositoviksi. Päätös: Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma 23

24 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tilivelvollinen: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru Tulosalueen palveluajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista 24

25 180 Maankäyttölautakunta 185 Maankäyttö Vastuuhenkilö: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru 25

26 Käyttösuunnitelma 2014 Perusturvapalvelut 26

27 MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelujen toimialan talousarvion 2014 käyttösuunnitelma Perusturvalautakunta Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle Kunnanhallitus on antanut toimialoille ja lautakunnille vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jotka ovat liitteenä 1. Vuoden 2014 talousarviossa toimialoille on asetettu vajaan miljoonan euron (n.0,5 %) säästötavoite henkilöstökuluista. Säästöä haetaan mm. sijaisten käytön rajoituksilla ja rekrytointien siirtämisellä sekä kannustamalla henkilöstöä ottamaan palkattomia vapaita mahdollisuuksien mukaan. Palkattomista vapaista ei saa aiheutua sijaisten palkkaamistarvetta. Perusturvalautakuntaa tiedotettiin kunnanhallituksen henkilöstösäästöjä koskevasta päätöksestä joulukuun 2013 kokouksessa. Toimialojen tulee raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta kuukausittain. Määrärahojen seuranta tehdään lautakunnissa neljännesvuosittain. Käyttösuunnitelman tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisällä. Käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä todetusta määrärahan tarpeesta tulee tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys välittömästi käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tältä osin voidaan todeta, että toimialan talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältävät ylitysriskin, koska määrärahavarauksessa on lähdetty vuoden 2013 tiedossa olevasta asiakasmäärästä ja palvelutarpeesta. Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot tulosyksikkö 1-tasolle ja kohteille (investointiosa). Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi. Kunnanvaltuuston toimialan tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Kunnanvaltuuston toimialan investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Osavuosikatsaukset huhtikuun ja elokuun toteutumasta 27

28 MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Päätösesitys / perusturvajohtaja: käsitellään kunnanvaltuuston kokouksissa kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta seuraavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulosyksikkö 1-tasolla tarpeen mukaan kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Toimialat tekevät ilmoitukset valmistuneista, käyttöön otetuista investointihankkeista kirjanpitoon kuukausittain. Hyödykkeen poistolaskenta aloitetaan käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Hankkeen osalta on seurattava kokonaiskustannuksia hankkeen aloituksesta sen valmistumiseen. Liitteen 1. talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää tarkempia, hankintoihin, menojen ja tulojen käsittelyyn sekä kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa on liitteenä 2. Käyttösuunnitelma sisältää tietoja tulosyksikköjen asiakas- ja suoritemääristä (toteutuma 2012 sekä talousarviot 2013 ja 2014), joita on tarkennettava vielä tilinpäätöksen 2013 valmistelun yhteydessä ja ensimmäiseen osavuosikatsaukseen Suoritetaulukot jaetaan lautakunnalle kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi 5. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt ovat liitteenä 3. Määrärahojen erittelyt ovat valtuuston vahvistaman talousarvion mukaiset, muutamaa vähäistä tulosalueen sisäistä tulosyksikkösiirtoa lukuun ottamatta. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat ovat liitteenä 4. (Valmistelija/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen puh ) Perusturvalautakunta: 1) Hyväksyy Perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2014 käyttösuunnitelman ja tulosyksikkö 1-tason määrärahat nettositovalla tasolla (toimintakatteet) liitteiden mukaisesti ja merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 4.). 2) Tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. 3) Perusturvalautakunta päättää, että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. 4) Merkitsee tiedoksi, että käyttösuunnitelma-asiakirjan sisältämät suoritetaulukot päivittyvät ja toimintatiedon esitystapa jalostuu toimintavuoden aikana. Suoritetaulukot liitetään pöytäkirjan 28

29 MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta liitteeksi 5. Käsittely: Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösesitystään lisäten kohdan 5) Lautakunta merkitsee tiedoksi kunnan taseessa käytettävissä olevan perintörahan (noin ), joka mahdollistaa vanhuspalvelulain edellyttämän ohjauksen ja neuvonnan käynnistämisen erillisen suunnitelman mukaisesti. Keskustelun aikana jäsen Aija Lavikaisen esittämänä lautakunta päätti yksimielisesti lisätä päätökseen kohdan 6) Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle tiedoksi huolensa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun määrärahan niukkuudesta suhteessa siihen, että tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona selviytymistä. Keskustelun aikana jäsen Lauri Ylimartimo esitti jäsen Hannu Aarrelammen kannattamana ja lautakunnan yksimielisesti päättämänä, että käyttösuunnitelma-asiakirjasta kappaleesta 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito ja hoiva) poistetaan lause: "Lain edellyttämän toiminnan käynnistämisen edellyttämää lisäresurssointia ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut." Päätös: Perusturvalautakunta päätti: 1) hyväksyä Perusturvapalvelujen toimialan vuoden 2014 käyttösuunnitelman ja tulosyksikkö 1-tason määrärahat nettositovalla tasolla (toimintakatteet) liitteen 2. korjatussa muodossa ja liitteen 3. mukaisesti ja merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston hyväksymät investointimäärärahat (liite 4.) 2) että tulosyksikkö 1-tason sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. 3) että liitteisiin voidaan tehdä tekniset korjaukset ja tarkennukset. 4) merkitä tiedoksi, että käyttösuunnitelma-asiakirjan sisältämät suoritetaulukot päivittyvät ja toimintatiedon esitystapa jalostuu toimintavuoden aikana. Suoritetaulukot liitetään pöytäkirjan liitteeksi 5. 5) merkitä tiedoksi kunnan taseessa käytettävissä olevan perintörahan (noin ), joka mahdollistaa vanhuspalvelulain edellyttämän ohjauksen ja neuvonnan käynnistämisen erillisen suunnitelman mukaisesti. 6) esittää kunnanhallitukselle tiedoksi huolensa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun määrärahan niukkuudesta suhteessa siihen, että tavoitteena on tukea ikääntyvien kotona selviytymistä. Liite 1. Talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Perusturvapalvelujen käyttösuunnitelman tekstiosa Liite 3. Tulosyksikkö 1-tason määrärahat (toimintakatteet) ja menojen ja tulojen erittelyt Liite 4. Perusturvapalvelujen investointimäärärahat 29

30 MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvalautakunta Liite 5 Suoritetaulukot 30

31 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 MUSTIJOEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTURVAPALVELUT Asiakirjan lukuohje: Talousarvioasiakirjan tavoitteet ja mittarit (tulosalue) sinisessä laatikossa Käyttösuunnitelman tavoitteet ja mittarit (tulosyksikkö) punaisessa laatikossa 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat 31

32 Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään 2013), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: kuntatalouden tiukkeneminen kunta- ja palvelurakennemuutokset valinnanvapauden mukanaan tuoma terveydenhuollon palvelujen kysynnän mahdollinen muutos ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) alle kouluikäisten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuspalveluiden tiloihin liittyvät investointitarpeet sekä lasten ja perheiden muiden palveluiden tarpeen kasvu (esim. hyvinvointineuvola) 31 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat perusturvapalvelujen perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen 32

33 väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto sekä kunnan päättäjille että mahdollisille riskiryhmille. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat työntekijäresurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Sosiaali- ja terveyssektorilla lainsäädäntöuudistukset ovat merkittäviä toimintaympäristön muutokset vuosina Terveydenhuoltolaki astui voimaan Laki toi muutoksia mm. potilaiden mahdollisuuksiin valita hoitopaikka ja hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö sekä antoi oikeuden käyttää hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon kotikunnan ulkopuolista terveyskeskusta pitempiaikaisen oleskelun vuoksi. Potilaan valinnanvapaus laajenee siten, että henkilö voi valita perus-terveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan alueelta. Kotikuntalain muutos tuli lukien, jolloin laitoshoidossa olevat, asumispalveluissa ja perhehoidossa asuvat henkilöt voivat valita vapaasti kotikuntansa. Muutokseen sisältyy kuntien välinen kustannusten korvausjärjestelmä. Kotikuntalain muutos sekä potilaan valinnan vapaus lisää kuntien välistä laskutusta. Käynnissä on myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja järjestämistä koskevan lainsäädännön valmistelu sekä sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus. Uuden sosiaalihuollon yleislain voimaantulon ajankohdaksi on kaavalitu vuotta Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva laki tuli voimaan Lakia sovelletaan kaikkiin sosiaalihuoltolain 17 :ssä lueteltuihin sosiaalipalveluihin ja varhaiskasvatuspalveluihin, joita on mahdollisesti tuottaa yksityisesti. Kunnalla on valvontavelvollisuus, jota varten Valvira on laatinut erilliset valvonta-ohjelmat. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kansallista omaishoidontuen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteen on mm yhtenäistää omaishoidontuen perusteita. Nämä muutokset ovat tulossa suunnitelmakaudella. Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista on tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi keväällä Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan Koko toimialaa koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuuma-organisoitumista koskevat muutokset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen 33

34 Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Kansallisen sähköisen arkiston käyttöönottoon liittyvä toimeenpano. Talousarvio ei sisällä varausta palkankorotuksiin. Tästä johtuen toimipisteiden sulkuja joudutaan todennäköisesti pidentämään aikaisempiin loma-ajan aikaisiin sulkuihin nähden. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun nyt arvioitua päivähoitopaikkojen kasvua lukuun ottamatta. Toimintavuoden aikana arvioidaan asiakas- ja palvelukriteerien tiukentamisen tarve. Talousarvio ei sisällä määrärahavarausta määräaikaisen laskentasihteerin tehtävien jatkamiseen talousarviovuonna. Mikäli kunnan hallinnon keskittäminen ei toteudu, toimiala tarvitsee tämän resurssin, jotta kaikki tehtävät pystytään hoitamaan. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Mittari: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Tavoite: Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Mittari: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Tavoite: Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Mittari: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Tavoite: Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Mittari: Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Tavoite: Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Mittari: earkiston käyttöönotto suunnitellusti Tavoite: Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Mittari: Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Käyttösuunnitelman tavoite ja seurantamittarit v Tavoite: Toimialan hallinnon ja talouden tukipalvelut turvataan ja niitä kehitetään vastaamaan tarvetta kuntatason hallinnon ja talouden tukipalveluiden järjestämistavan muutoksessa. Mittari: Valmistelu- ja toimeenpanotilanne kuntatason hankkeessa toimialan näkökulmasta Toimialan johdolle tehdyn kyselyn tulokset muutoksen onnistumisesta 34

35 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto, Psykiatrinen sairaanhoitaja Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen (Välivuokrausasunnot) Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, Ehkäisevä toimeentulotuki, Täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tue Hyvinvointineuvola: Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu Terveyskeskuspsykologi Puheterapia Aikuisten psykososiaaliset palvelut: 35

36 Päihdehuolto: Laitoshoito, Avohoito, Ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, Ylläpito- ja korvaushoito, Katkaisuhoito, Kuntoutushoito, Asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrinen sairaanhoitaja, Asumispalvelut, Muu mielenterveystyö, esim. avustukset Työllistämistoiminta: Kuntouttava työtoiminta, Muu työtoiminta Vammaispalvelut: Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, Asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, Ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, Tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, Asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Uusi sosiaalihuollon yleislaki tullee voimaan vuotta Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on asiakkaan aseman vahvistaminen palveluprosessissa ja hyvinvoinnin edistämistä tukevien rakenteiden vahvistaminen. Valmistelussa on esitys uudeksi oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi, mikä koskee esi- ja perusopetusta ja toisen asteen lukio-opetusta ja ammatillista koulutusta. Esityksen mukaan jokaisella opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä tulee olla käytettävissä koulun tai oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämänä mm. opiskeluhuollon psykologija kuraattoripalvelut. Nämä palvelut tulee järjestää laissa säädetyssä määräajassa. Talousarvioon ei sisälly em. toiminnan turvaavaa lisäresurssia. Riskinä on lapsen/nuoren palveluprosessin käynnistymisen viivästyminen ja sitä kautta tarve tulevaisuudessa raskaammalle ja kalliimmalle palvelulle. Valvira ja Aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien resurssien riittävyyttä. 36

37 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Perhepalveluiden haasteet liittyvät edelleen perheiden monimutkaistuneisiin ongelmiin, syrjäytymiseen, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmiin, nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä on huomioitava perheiden elämäntilanteiden ja perherakenteiden monimuotoistumien. Muutokset edellyttävät entistä enemmän moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Hyvinvointisuunnitelmaa varten tehdyn kyselyn mukaan peruskouluikäisten lasten vanhempien huolenaiheita ovat nuorten tekemisen puute (mm. tilapuutteet), päihteet sekä lasten ja nuorten käyttäytyminen. Vanhemmat toivovat panostusta mm. kouluterveydenhuollon lääkäripalveluihin, kodinhoitajapalveluihin, nuorisotyöhön ja matalan kynnyksen palveluihin. Tulosalueen johto ja asiantuntijat esittivät kuntastrategian mukaisesti matalan kynnyksen palvelujen ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamista. Tehdyt resurssiesitykset tukisivat perusturvan strategisia tavoitteita ja suuntaisivat palvelua voimakkaammin korjaavasta työstä ennaltaehkäisyyn. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollistanut esitettyjen lisäasiantuntijoiden esittämistä. Talousarvioehdotus sisältää kuvauksen (pykälän liitteenä) siitä, mitä toiminnallisia, laadullisia ja taloudellisia riskejä tehty karsinta sisältää. Alkuperäinen tulosalueen esitys sisälsi seuraavat suunnitelmat: Matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan ja parannetaan edelleen aikuissosiaalityön perhetiimin, hyvinvointineuvolan lapsiperheiden kotipalvelun, koulupsykologipalvelun ja kouluterveydenhuollon saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä kehittämällä ryhmätoimintaa (esim. murrosikäisten vanhempien vertaisryhmät) ja aloittamalla yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa perhekummi- ja kaveritoimintaa. Vuodelle 2014 esitettään perustettavaksi seuraavat vakanssit: lapsiperheiden kodinhoitaja, aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja (eläköitymisen mahdollistama toimen nimikemuutos). Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tullee voimaan lukien. Laissa on lakisääteiset rajat koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelujen saatavuudelle. Vuoden 2013 aikana on kartoitettu kotona asuvien kehitysvammaisten asuminen ja siihen liittyvä palvelutarve laaditaan kehitysvammaisten asumisen järjestelyä koskeva toimenpideohjelma. Nuorten yhteiskuntatakuu astui voimaan lukien. Tästä velvoitteet ohjaavat edelleen toimintavuotta Jokaisella alle 25-vuotiaalle on tarjottava työharjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen, nuorten syrjäytymisvaaraan liittyvien tekijöiden tunnistaminen sekä varhainen puuttumien nuorten syrjäytymiskehitykseen. Suurin haaste toiminnalle on edelleen nuorisotoimen starttipajan asianmukaisten tilojen puute sekä henkilöstöresurssivaje. Nuorisotoimi on perusturvan keskeinen kumppani nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Moniammatillisuutta ja kumppanuuksia hyödynnetään palvelujen tuottamisessa. Kumppaneilta odotetaan yhteistyötä myös palvelujen kehittämiseen. Tulosalueen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Hyvinvointineuvolan uudet toimitilat valmistuvat 37

38 Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Mittari: Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Tavoite: Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Mittari: Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät) Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (arviointimittari: sijoitusten kesto) Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Perhepalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Oikea-aikaiset ja toimivat palveluketjut lasten ja nuorten tukipalveluissa Mittari: Lasten psykiatrinen palveluketjun toimeenpanotilanne Nuorten psykiatrinen palveluketjun valmistelutilanne Lasten ja nuorten tukipalvelujen saavutettavuus Tavoite: Palveluohjausmallin luominen lastensuojelun ja koulun, päivähoidon, päihde- ja mielenterveystyön väliseen yhteistyöhön Mittari: Palveluohjausmallin valmistelutilanne Jällivaaran mallin toimeenpanotilanne Tavoite: Lasten, nuorten ja vanhempien kuulluksi tuleminen, osallisuuden vahvistaminen 38

39 Mittari: Tehdyt lapsisuunnitelmat (% asiakkaista) Tehdyt vanhempainsuunnitelmat ( % asiakasvanhemmista) Aikuissosiaalityö Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Nuorten pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen Mittari: % ikäluokasta työttömänä ja sen muutos Tavoite: Aikuissosiaalityön palvelu vaikuttavaa ja vähentää asiakkuuksia Mittari: Päättyneet asiakkuudet (% kaikista asiakkuuksista) Hyvinvointineuvola Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Kokonaisarvio lapsen ja koko perheen hyvinvoinnista ja terveydestä laajoissa terveystarkastuksissa Mittari: Terveystarkastusten määrä Jatkosopimusten määrä Sopimusten toteutumisaste (% edellisistä) Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Vahvistetaan edelleen lapsilähtöistä mielenterveystyötä Mittari: Lapsiperheiden asiakasmäärä Jällivaaran mallin käyttöönottotilanne Tavoite: Luodaan päihdeongelmien varhaisen puuttumisen malli perusterveydenhuoltoon Mittari: Toimintamallin valmistelutilanne Vammaispalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Laaditaan vammaispoliittinen ohjelma Mittari: Ohjelman valmistelutilanne 39

40 Kehitysvammapalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen organisointi Mittari: Kehitysvammaisten asumispalvelumallin valmistelutilanne 33 Varhaiskasvatus Tulosalueen palveluajatus Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Nummisten ja Saaren päiväkotien toiminta käynnistyi elokuussa 2013 valmistuneissa koulu-päiväkotiyksiköissä. Kaunismäen päiväkodin laajennus käynnistyi yhdessä hyvinvointineuvolan tilojen rakentamisen kanssa elokuussa 2013 ja suunnitelman mukaan se otetaan käyttöön elokuussa Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkaa Kaunismäen päiväkodin laajennuksen valmistuttua. Toimialan talousarvioesitys sisältää laajentuneen toiminnan edellyttämät asetuksen määrittelemät työntekijä-resurssit. Valtuuston antama talousarvioraami ei mahdollistanut tulosalueen esittämää yhden päiväkodinjohtajan lisäpanostusta, mistä johtuen toimialalla tulee varautua siihen, että asiakas- ja henkilöstöohjaus ei optimaalisesti toimi. Esimiehellä on oleellinen rooli siinä, että henkilöstöä käytetään koko varhaiskasvatuksen alueella optimaalisesti yli yksikkörajojen. Yksikkömäärät päiväkodinjohtajaa kohden kasvavat aikaisemmasta. Oikean ja riittävän päivähoitopalvelun löytäminen perheelle on perheen ja päivähoidon yksi tärkeistä yhteistyömuodoista. Kaikkia suunniteltuja arviointi- ja kehittämistoimia ei käynnistetä toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön Tapahtuneen siirron jälkeen päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Poikkeuksena tästä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävät säilyvät hallinnonalasiirrosta (mm. yksityisen palvelutuotannon valvontavelvollisuus) huolimatta ennallaan. Siirto ei koske lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 40

41 annetussa laissa säänneltyjä lasten päivähoidon vaihtoehtona myönnettäviä taloudellisia tukia. Tukia koskeva lain-säädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus jäivät edelleen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Muutoksia ei myöskään tullut päivähoito- oikeuteen tai kuntien päivä-hoitopalvelujen järjestämisvelvollisuuteen. Päivähoidon hallinnonalansiirtoa koskevat päivähoitolain ja siihen liittyvien muiden lakien muutokset, jotka astuivat voimaan , on tarkoitettu väliaikaisiksi kunnes laki varhaiskasvatuksesta säädetään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella varhaiskasvatusta koskevat säädökset sekä arvioida lainsäädännön uudistamisen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Työryhmän toimikausi on Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista on tarkoitus antaa eduskunnan päätettäväksi kevätistuntokaudella Tavoitteena on, että uusi laki astuu voimaan Samassa rakennuksessa Saarella ja Nummisissa toimivien päiväkotien ja koulujen kanssa on tavoitteena luoda yhteistyötavat ja toiminnalliset käytännöt. Yhteiset toimintatilat mahdollistavat erityisesti lasten kasvun kehityksen ja oppimisen jatkumon saumattoman toteuttamisen, kasvatuskumppanuuden vanhempien kanssa sekä tilojen monipuolisen käytön. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma laaditaan yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön Vuonna 2014 kartoitetaan luontoesiopetuksen laajentamismahdollisuudet muihin päiväkotiyksiköihin. Mahdolliset uudet kohteet esitetään päätettäväksi talousarviossa. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Kaunismäen päiväkodin laajennuksen käyttöönotto Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Tavoite: Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten 41

42 kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Avoin- ja kerhotoiminta Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Perhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% perhepäivähoidon asiakasperheistä) Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä ja sen muutos Ryhmäperhepäivähoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% ryhmäperhepäivähoidon asiakasperheistä) 42

43 Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä ja sen muutos Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Kotihoidontuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien perheiden määrä Yksityisen hoidon tuki Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Mittari: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa (sisällöllinen kuvaus toteutuneesta) Tavoite: Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Mittari: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Päiväkotihoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% päiväkotihoidon asiakasperheistä) 43

44 Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Mittari: Kerhotoiminnan ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä ja sen muutos Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Vuorohoito Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelutilanne Vanhempien osallistuminen prosessiin (% vuorohoidon asiakasperheistä) Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Esiopetus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittari: Esiopetussuunnitelman valmistelutilanne Tavoite: Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Mittari: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste 44

45 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimisuutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja, tehostettua palveluasumista, vuorohoitoa sekä akuutti- ja pitkäaikaishoitoa. Tavoitteena on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikeaaikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palvelun tuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: avopalvelut (kotihoito, kotipalvelun tukipalvelut, kotihoidon ryhmäasuminen, muistihoito, omaishoidon tuki, palveluohjaus, tehostettu palveluasuminen) laitospalvelut (pitkäaikainen laitoshoito, akuuttihoito, vuorohoito) Ikäihmisten palvelut (Hoito ja hoiva) Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä, monenikäisistä päihdeja mielenterveysasiakkaita ja pitkäaikaissairaista. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden määrä Hoito- ja hoivapalveluissa kasvaa. Haasteena on se, että tämän ryhmän hoitoajat ovat huomattavasti pidemmät kuin esimerkiksi ikäihmisillä vastaavissa palveluissa. Tulosalueen johdon ja asiantuntijoiden esittämää mielenterveystyön vahvistamista kotihoidossa ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut. Vanhuspalvelulaki ( ) velvoittaa kuntia järjestämään ohjausta ja neuvontaa ikääntyneille ja muille palveluja tarvitseville. Laki myös velvoittaa järjestämään palvelut 3 kuukauden sisällä siitä, kun palvelutarve on todettu. Lain edellyttämän toiminnan käynnistämisen edellyttämää lisäresursointia ei valtuuston antama talousarvioraami mahdollistanut. STM:n laatusuositus (Laatusuositus 2013:11) ohjaa kuntia seuraamaan kotihoidon henkilöstömitoitusta mittaamalla asiakkaalla tehdyn välillisen ja välittömän työajan osuutta Investointiesitys ei sisällä kotihoidon mobiilihanketta, joka olisi luotettavan seurannan mahdollistanut. Tiukan talousarvioraamin lisäksi toimialan rajallinen tietohallintotuki pakotti siirtämään hanketta vuodelle. Asiakkaan konkreettisen palveluajan ja kotihoidon työpanoksen optimaalisen ohjaamisen käyttöönotto siirtyy vuodelle Valtakunnallisessa muistiohjelmassa ( ) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Suunnitelmakaudella jatkohoidon turvaamiseksi tarvitaan erillinen muistikoordinaattoriresurssi. 45

46 Palo- ja pelastuslaitos velvoittaa kuntaa siirtämään vanhustentaloilta asukkaat, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut, nykyisten säädösten mukaisiin paloturvallisiin asuntoihin. Ikärakenteen muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä (jonka jälkeen Kotokartanon peruskorjaus). Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitopaikkatarpeen määrä kasvaa edellisestä vuodesta kasvavan asiakasmäärän johdosta. Kaikilta osin hoitopaikkatarpeeseen ei pystytä vastaamaan, koska ostopalvelupaikkoihin esitetystä tulosalueen määrärahasta karsittiin toimintavuodelta yhteensä 5 paikan verran. Päihde- ja mielenterveystiimin perustaminen kotihoitoon, joka käsittää psykiatrisen sairaanhoitajan ja päihde-mielenterveyssuuntautuneen lähihoitajan, ei toteudu. Neuvontapisteen kehittäminen (Ikäpoliittinen ohjelma ) toimintavuoden aikana ei toteudu suunnitellusti. Palvelujen järjestäminen 3 kuukauden sisällä niiden tarpeen toteamisesta (Vanhuspalvelulaki ) tarkoittaa mahdollisia lisähoitopaikkoja ostoja. Lisähoito-paikkojen ostoon ei talousarviossa ole varauduttu tulosalueen esityksestä poiketen. Kotihoidon mobiilihankkeen käynnistäminen ja toiminnanmuutosten valmistelu siirtyy vuoteen Mobiilihanke olisi mahdollistanut asiakastietojen kirjaamisen asiakkaan kotona, parantaisi asiakkaan osallistumista omaan hoitoonsa ja on lainsäädännön nykyhengen mukaista. Mobiilijärjestelmällä parannetaan henkilöstöresurssien käyttöä optimoimalla käytettävää työaikaa, tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää. Tämä toteutus siirtyy siis vuoteen Hoito- ja hoivapalvelut on mukana vanhustenasuntojen rakentamisen suunnittelussa muiden hallintokuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Palvelualueella kehitetään systemaattisesti potilasturvallisuutta laatimalla potilasturvallisuutta lisäävää ohjeistusta ja tarkastelemalla käytäntöjä ja päivittämällä niitä yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen palveluasumisessa. Toimintavuoden aikana Mäntsälän palvelutaloyhdistyksen ja kunnan vastaavan oman toiminnan kokonaisuuden rahoitukseen haetaan kuntatasolla toimiva malli. Toimintavuonna etsitään ratkaisu, miten kunnan omat pitkäaikaispaikat sopeutetaan Kiljavan pitkäaikaispaikkojen ostoihin. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Mittari: Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) 46

47 Tavoite: Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Mittari: Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Tavoite: Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Mittari: Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen Tavoite: Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Mittari: Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Tavoite: Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Mittari: Palvelun turvaamisen järjestelyt Avopalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Vuorohoidon käytön tehostaminen Mittari: Vuorohoitopaikkojen käyttöaste Tavoite: Kotona asumisen tukeminen Mittari: Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus ikäryhmästä Tavoite: Sujuva kotiutuminen erikoissairaanhoidosta Mittari: Kotiutustiimin avulla suoraan erikoissairaanhoidosta kotiutuneiden määrä Tavoite: Laadunhallinnan kehittäminen Mittari: Yksiköiden vanhuspalvelulain tarkoittaman omavalvontasuunnitelman valmistelutilanne Hoidon laadusta omaisille suunnatun seurantakyselyn tulokset palveluasumisyksikössä ja ostopalvelussa Laitospalvelut Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Oikeat potilaat oikeilla hoitopaikoilla Mittari: Asiakkaiden toimintakyky (valtakunnallinen RAVATAR-mittari) Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi ja toteutuneiden haittatapahtumien määrän väheneminen (lääkevirheet, kaatumiset) 47

48 Mittari: HaiPro ilmoitusten määrä Tavoite: Laadunhallinnan kehittäminen Mittari: Yksiköiden vanhuspalvelulain tarkoittaman omavalvontasuunnitelman valmistelutilanne 35 Perusterveydenhuolto Tulosalueen palveluajatus Perusterveydenhuolto Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) välinehuolto työterveyshuolto suun terveydenhuolto lääkekeskus Lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu). Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkaen. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulko-paikkakuntalaisilta. earkistoinnin (ekanta) käyttöönottoon liittyvä valmistelu ja toimeenpano (kuntalaisille omien tietojen katselumahdollisuus). ekanta-hankkeeseen liittyvä sähköinen potilastietojärjestelmätietojen arkistointi ns. earkistointi muuttaa toimintaprosesseja ja edellyttää laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastieto-järjestelmä muuttuu lääkintälaitteeksi, mikä tuo uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Päivystysasetus (vuonna 2015) tuo vaatimuksia päivystyspalveluiden järjestämiseen, ammattihenkilöiden pätevyyteen sekä hoidon ohjaukseen. Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvien vaatimusten kasvu ja sähköisen asioinnin voimakas lisääntyminen Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvät muutokset Terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaon muutokset potilaan hoitoprosessin sujuvoittamiseksi ja resurssien käytön optimoimiseksi. Apuvälinepalvelun alueellinen järjestäminen 48

49 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Vapaan liikkuvuuden tuomat muutokset toiminnan järjestämisessä Sähköinen asiointi earkistointiin liittyvä toimeenpano ja toiminnalliset muutokset Työnjaon kehittäminen eri ammattiryhmien välillä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta optimaaliseen työnjakoon ei toimintavuonna kokonaan päästä, koska tulosalueen esittämää lisäresursointia fysioterapiaan ei esityksestä huolimatta voitu tehdä toimialalle annetun raamin rajoissa. Työterveyshuollon järjestämistapa Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu Käynnistyneet ryhmätoiminnot Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittari: Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty Tavoite: Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittari: Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) Tavoite: Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä nousee vuosittain Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Tavoite: Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Mittari: Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu Tavoite: Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen Mittari: Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste 49

50 Vastaanotto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Valituille riskiryhmille luotavien mini-interventiomallien valmistelutilanne Ryhmien määrä Tavoite: Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Osallistuminen kolmannen sektorin toimintoihin (toteutuneen kuvaus) Potilaiden osallistumisen aktivointi Vastaanottotoiminnan asiakaslähtöisyyden kehittäminen Mittari: Asiakkaan osallistumisen vahvistamiseksi luotavien uusien toimintamallien kuvaus Asiakaskyselyn tulokset Sähköisten palvelutapahtumien määrä Tavoite: Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoon pääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Kolmas vapaa aika eli ns. T3-aika (tavoite: lääkärille alle 28 pv, hoitajalle alle 7 pv) Sähköisten ajanvarausten määrä Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Lääketyöryhmän toiminnan aktivointi Mittari: Lääketyöryhmän kokoontumiskerrat Tavoite: Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen Mittari: Lääkehoitosuunnitelman valmistelu- ja toimeenpanotilanne toimialalla Kuntoutus Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Toimintavuonna käynnistyneet uudet ryhmät (määrä) 50

51 Tavoite: Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittari: Polven ja lonkan nivelrikkopotilaan hoito- ja kuntoutusprosessin valmistelu- ja toimeenpanotilanne Tavoite: Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittari: Asiakaskyselyn tulokset Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä Työterveyshuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittari: Mini-interventiomallien käyttö terveystarkastusten yhteydessä, tavoite 100 % (% kaikista terveystarkastuksista) Käynnistyneiden ryhmätoimintojen määrä Tavoite: Potilaiden ja työnantajien osallistumisen ja yhteistyön aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittari: Asiakaskyselyn tulokset Asiakasyrityksille raportoinnin kuvaus Tavoite: Työterveyshuollon vaikuttaminen kunnan henkilöstön sairauslomien vähenemiseen Mittari: Kunnan työntekijöiden kolmikantakeskustelujen määrä Kuntatyönantajalle tapahtuvan raportoinnin kuvaus Työssä jatkaneiden osuus varhaisen tuen piirissä olleista (%) Tavoite: Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen osallistuminen Mittari: Työterveyshuollon uuden organisointitavan valmistelun ja toimeenpanon tilanne Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä Tavoite: Ennaltaehkäisevän työterveydenhuollon ja sairaanhoitokäyntien seurannan kehittäminen Mittari: Seurantamittarin valmistelutilanne 51

52 Suun terveydenhuolto Tulosyksikön tavoitteet ja niiden seurantamittarit v Tavoite: Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittari: Suun terveydenhuoltoa koskevien yhteistyöjärjestelyjen valmistelu- ja toimeenpanotilanne Kolmannen sektorin kanssa toteutuneiden tilaisuuksien määrä Tavoite: Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaslähtöisyys Mittari: Asiakaskyselyn tulokset Tavoite: Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittari: Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) Hoitoonpääsyn toteutuminen (tavoite alle 6 kk) Tavoite: Potilasturvallisuuden kehittäminen, HaiPron käytön aktivointi Mittari: Haipro-ilmoitusten määrä 36 Erikoissairaanhoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Hoitopaikan valinnanvapauteen liittyvät prosessit ja vaikutukset Sote-rakennemuutokset Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittari: Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Tavoite: Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Mittari: Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt Tavoite: Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Mittari: Toteutunut raportointi 52

53 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

54 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Perusturvan johto ja hallinto PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 54

55 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Perhepalvelut Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 55

56 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Aikuissosiaalityö Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT 56

57 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Last.,nuort.ja perh.p.tua hall Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT

58 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Hyvinvointineuvola Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT

59 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Aikuispsykososiaaliset palvelu Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät 59

60 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät 60

61 Tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Kehitysvammapalvelut LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT

62 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset joulukuu, 2013 (2013/12) Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Päivähoidon yhteiset Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 340 MAKSUTUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT

63 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 333 Avoin-ja kerhotoiminta joulukuu, 2013 (2013/12) VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Avoin-ja kerhotoiminta Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot

64 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 334 Perhepäivähoito joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Ryhmäperhepäivähoito

65 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 336 Kotihoidontuki joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE MUUT TOIMINTAKULUT

66 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Yksityisen hoidon tuki Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 66

67 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Päiväkotihoito Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT

68 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 339 Vuorohoito joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vuorohoito Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen

69 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Esiopetus VARHAISKASVATUSPALVELUT HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 69

70 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Avopalvelut Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 70

71 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Laitospalvelut Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 71

72 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht HOITO-JA HOIVAPALVELUT PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

73 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Ympäristöterveydenhuolto Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 480 VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE

74 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vastaanotto Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT Sisäinen

75 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 357 Perusterv.huollon tukipalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon tukipalvelut Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

76 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kuntoutus Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 76

77 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 359 Työterveyshuolto joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Työterveyshuolto Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

78 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2013 (2013/12) Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Sairaankuljetus Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 78

79 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 371 Perusterv.huollon hallinto joulukuu, 2013 (2013/12) LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon hallinto Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

80 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Suun terveydenhuolto PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 410 HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -15 TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO

81 Tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 36 ERIKOISSAIRAANHOITO / 361 Erikoissairaanhoito joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS * Yhteensä

82 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO / 310 Perusturvan johto ja hallinto 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 310 Perusturvan johto ja hallinto TULOSLASKELMA TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 781 VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT TILIKAUDEN TULOS Perusturvan johto ja hallinto PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 323 Perhepalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT

83 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 323 Perhepalvelut TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE VUOKRAT 490 MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perhepalvelut Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Yhteistoimintaosuus 83

84 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 324 Aikuissosiaalityö TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE VUOKRAT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Aikuissosiaalityö Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 84

85 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 325 Last.,nuort.ja perh.p.tua hall TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET YHTEISÖILLE Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Last.,nuort.ja perh.p.tua hall Hyvinvointineuvola TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT

86 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 326 Hyvinvointineuvola TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Hyvinvointineuvola Aikuispsykososiaaliset palvelu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

87 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 327 Aikuispsykososiaaliset palvelu TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE MUUT TOIMINTAKULUT -6 Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Aikuispsykososiaaliset palvelu Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT

88 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 329 Vammaispalvelut TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Ulkoinen Sisäinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 88

89 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. / 330 Kehitysvammapalvelut Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Kehitysvammapalvelut LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV VARHAISKASVATUSPALVELUT 332 Päivähoidon yhteiset TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 400 Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot

90 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin joulukuu, 2013 (2013/12) Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 332 Päivähoidon yhteiset Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Päivähoidon yhteiset Avoin-ja kerhotoiminta TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Avoin-ja kerhotoiminta Perhepäivähoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 90

91 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 334 Perhepäivähoito joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perhepäivähoito Kotihoidontuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 91

92 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 336 Kotihoidontuki joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kotihoidontuki Yksityisen hoidon tuki TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT

93 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 337 Yksityisen hoidon tuki joulukuu, 2013 (2013/12) VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Yksityisen hoidon tuki Päiväkotihoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT

94 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 338 Päiväkotihoito joulukuu, 2013 (2013/12) Vyörytysmenot TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Päiväkotihoito Vuorohoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 340 MAKSUTUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS 339 Vuorohoito 340 Esiopetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT 152 Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 152 TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

95 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT / 340 Esiopetus joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT -7-7 Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Esiopetus VARHAISKASVATUSPALVELUT HOITO-JA HOIVAPALVELUT 341 Avopalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

96 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 341 Avopalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Avopalvelut Laitospalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT

97 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 342 Laitospalvelut joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Laitospalvelut Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT

98 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT / 343 Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht. joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Hoito-ja hoivapalv.hall.+yht HOITO-JA HOIVAPALVELUT PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 353 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot

99 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 353 Ympäristöterveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Ympäristöterveydenhuolto Vastaanotto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot

100 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 354 Vastaanotto joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TILIKAUDEN TULOS Vastaanotto Perusterv.huollon tukipalvelut TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT -75 Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon tukipalvelut Kuntoutus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 100

101 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 358 Kuntoutus joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen 300 MYYNTITUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Kuntoutus Työterveyshuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT 101

102 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 359 Työterveyshuolto joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS TOIMINTAMENOT Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Työterveyshuolto Sairaankuljetus TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS

103 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 360 Sairaankuljetus joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Sairaankuljetus Perusterv.huollon hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Perusterv.huollon hallinto Suun terveydenhuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen 300 MYYNTITUOTOT

104 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT / 372 Suun terveydenhuolto joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS MAKSUTUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT Ulkoinen 400 PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA Ulkoinen Sisäinen 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSTUOTOT- JA KULUT Vyörytysmenot TILIKAUDEN TULOS Suun terveydenhuolto PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO 361 Erikoissairaanhoito TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Ulkoinen Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT Sisäinen TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT 104

105 PORNAINEN tulosyksiköt tiliryhmittäin Tulosalue / Tulosyksikkö 36 ERIKOISSAIRAANHOITO / 361 Erikoissairaanhoito joulukuu, 2013 (2013/12) TP 2011 TP 2012 KS + M 2013 tot Tot. % TOE 2014 KJ 2014 KH 2014 TA 2014 KS Ulkoinen 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAT -17 Ulkoinen Sisäinen TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät Vyörytystuotot Vyörytysmenot 780 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO * Yhteensä

106 Investoinnit KS 2014 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos -sovelluksen lisäominaisuudet (Kasvuseula, e-opisto, päätöksenteon tuki) N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot Pegasos tietovarasto N Menot ProConsona -ohjelmisto ProConsona lisäominaisuudet/sähköiset palvelut (Päivähoidon tietojen siirto Kelaan, e-laskuliittymä, Wilma järjestelmän laajennus esiopetukseen) N Menot Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Sähköinen kokouskäytäntö N Menot Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Kaunismäen pk muut uudet päiväkodit N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot :50 Investoinnit_Petu_KS2014_2014_01_13 1 (1)

107 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Lasten ja nuorten tukipalvelut / ryhmä 3281 PERHENEUVOLA Psykologin, lapsipsykologin, lääkärin, psykiatrisen sairaanhoitajan, koulupsykologin, perheneuvojan, perheterapeutin, puheterapeutin ja nuorten vastaanotot Perheneuvola (psykologit, lääkäri, perheneuvoja, perheterapeutti) Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Koulupsykologit Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset 2 2 ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Nuorten vastaanotto (ly v 2011) Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit: käynnit yhteensä Puheterapia Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 2 Käynnit: käynnit yhteensä Lähetteet Perheneuvolasta yhteensä Lastensuojelun sosiaalityö (ryhmä 3201), asiakkaat mäntsäläläiset suoritteet petu ltk 1 ty 323 Perhepalvelut 107

108 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS pornaislaiset Sosiaalipäivystys (ryhmä 3223), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet (ryhmät 3202 ja 3208), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Kodin ulkopuolelle sijoitetut (ryhmä 3203) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät mäntsäläläiset pornaislaiset Jälkihuolto (ryhmä 3204), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Perheasiansovittelu (ryhmä 3236), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Lastenvalvoja (ryhmä 3228), elatussopimukset mäntsäläläiset pornaislaiset suoritteet petu ltk 2 ty 323 Perhepalvelut 108

109 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö, asiakasperheet mäntsäläläiset pornaislaiset Perustoimeentulotuki, asiakasperheet mäntsäläläiset pornaislaiset Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet mäntsäläläiset pornaislaiset Välitystili, asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Työmarkkinatuki, asiakkaat mäntsäläläiset 46? pornaislaiset 15? Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat (ly 3069) mäntsäläläiset pornaislaiset suoritteet petu ltk 3 ty 324 Aikuissosiaalityö 109

110 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS ryhmä 3247 HYVINVOINTINEUVOLA MÄNTSÄLÄ Hyvinvointineuvola yhteensä Asiakkaat (sama vain yhden kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä ja hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lastenneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lastenneuvola, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Äitiysneuvola, Mäntsälä suoritteet petu ltk 4 ty 326 Hyvinvointineuvola 110

111 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset 3 1 ulkokuntalaiset Äitiysneuvola, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Perhesuunnitteluneuvola, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Perhesuunnitteluneuvola, Pornainen suoritteet petu ltk 5 ty 326 Hyvinvointineuvola 111

112 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 0 Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit lääkärillä mäntsäläläiset 0 0 pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lähetteet hyvinvointineuvolasta erikoissairaanhoitoon suoritteet petu ltk 6 ty 326 Hyvinvointineuvola 112

113 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS lähetteet yhteensä Ryhmä 3269 ENNALTA EHKÄISEVÄ PERHETYÖ Ennalta ehkäisevä perhetyö, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 Ennalta ehkäisevä perhetyö, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset 0 3 pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Käynnit mäntsäläläiset 0 15 pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Mäntsälä Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Kodinhoitajakäynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Lapsiperheiden kotipalvelu, Pornainen Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Kodinhoitajakäynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 suoritteet petu ltk 7 ty 326 Hyvinvointineuvola 113

114 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP TP TP KS Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 8 Mielenterveyspalvelut/ omat avopalvelut + kriisipäivystys (ly 3127) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 8 Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 11 5 Mielenterveyspalvelut/ päivätoimintaryhmät (ly 3129) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset 10 ulkokuntalaiset Hoitopäivät/ käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Mielenterveyspalvelut/ asumispalvelut (ly Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Hoitopäivät (asumispalveluyksiköissä) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Päihdehuolto/ Avohoito (ly 3113) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran): mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 7 Käynnit mäntsäläläiset pornaislaiset suoritteet petu ltk 8 ty 327 Psykosos palvelut 114

115 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Aikuisten psykososiaaliset palvelut ulkokuntalaiset Lähetteet erikoissairaanhoitoon Päihde- ja mielenterveyspalveluista Päihdehuolto/ Laitoskuntoutus Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset 1 2 Hoitopäivät mäntsäläläiset pornaislaiset suoritteet petu ltk 9 ty 327 Psykosos palvelut 115

116 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Vammaisten palvelut/ omaishoidon tuki ja apuvälineet/-laitteet (ryhmät 3304,3306,3312), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Vaikeavammaisten palvelut/ VPLkuljetuspalvelut, vaikeavamm. päivätoim.,tulkkipalv. Ja viittomaopetus, asunnon muutostyöt., henk.koht. Apu, (ryhmät 3302,3303,3305,3309, ly ),asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset Vaikeavammaisten asumispalvelut (ryhmä 3302/ ly , ), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Hoitopäivät mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Sosiaalityö ja palveluohjaus (ryhmä 3311), asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 1 suoritteet petu ltk 10 ty 329 Vammaispalv 116

117 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Kehitysvamm. Avohoitoa tukevat toimet /Kotihoidon ohjaus, kehitysvamm. Työtoiminta, omaishoidon tuki, tutkimus- ja neuvolapalvelut, leiri- ja lomatoiminta, henkilökoht. Apu, koululaisten ip-hoito, päivätoiminta (ryhmät , ,3345), Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset pornaislaiset Kehitysvammaisten palveluasuminen (ryhmä 3339, ly ) Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset pornaislaiset Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat: mäntsäläläiset Hoitopäivät: mäntsäläläiset Kehitysvammaisten perhehoito (ryhmä 3341, ly ) Asiakkaat: mäntsäläläiset 12 pornaislaiset 10 Hoitopäivät: mäntsäläläiset 329 pornaislaiset 384 suoritteet petu ltk 11 ty 330 Kehitysvammapalv 117

118 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Avoin päiväkoti ja kerhotoiminta Lapsia: Mäntsälä Pornainen Läsnäolopäiviä: Mäntsälä Läsnäolopäivät osapv-hoito Pornainen Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 12 ty 333 Avoin- ja kerhotoim 118

119 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Perhepäivähoito (M+P+osto) Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset 1 Joista osapäivähoidossa Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 2 1 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Perhepäivähoito, Tammenterho Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito 13 9 Perhepäivähoito, Ostopalvelut Lapsia, Mäntsälä 2 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 100 Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 13 ty 334 Perhepph 119

120 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Joista osapäivähoidossa Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Mikkosentie, lakkautettu 2012 Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Saari, lakkautettu kesäkuu 2013 Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Pilvikirsikka Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Onnimanni, lakkautettu elokuu 2013 Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Ryhmäperhepäivähoito, Ohkola Lapsia, Mäntsälä Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 14 ty 335 Ryhmäpph 120

121 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Kotihoidontuen kuntalisä ( alkaen) Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset suoritteet petu ltk 15 ty 336 Kotihoidon tuki 121

122 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Yksityisen hoidon tuki / valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Yksityisen hoidon tuki / kunnallinen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen suoritteet petu ltk 16 ty 337 Yksityisen hoidon tuki 122

123 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Päiväkodit (M+p+osto) Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Lapsia osapäivähoidossa alle 3-vuotiaita Mäntsälä Pornainen Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito erityisasiakkaita (kahden paikalla) Päiväkoti, Pikku-Hukka Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito 0 Päiväkoti, Amanda Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Anttila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 17 ty 338 Päiväkotihoito 123

124 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Päiväkoti, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 2 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 3 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Saviaho Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 2 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Sälinkää esiop. ip.-toiminta Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito 67 Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Onnilanrinne Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen suoritteet petu ltk 18 ty 338 Päiväkotihoito 124

125 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Asemanraitti Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Saari Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti, Numminen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti Aurinkolinna / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkoti Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkotihoito, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito Päiväkotihoito, ostopalvelut / Pornainen esiop ip-toiminta Lapsia, Mäntsälä 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 19 ty 338 Päiväkotihoito 125

126 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Vuorohoito päiväkodissa / Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä Lapsia, ulkokunnat Joista osapäivähoidossa Läsnäolopäivät kokopv-hoito Läsnäolopäivät osapv-hoito suoritteet petu ltk 20 ty 339 Vuorohoito 126

127 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP KS TP Esiopetus (M+P+Osto): Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 2 2 Lapsia, ulkokuntalaiset 1 6 Läsnäolopäivät yhteensä Lapsia pelkässä esiopetuksessa Mäntsälä Pornainen 2 Esiopetus, Amanda Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Anderstorp Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Anttila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokuntalaiset 2 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Ehnroos Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 2 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Hyökännummi Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen 1 Lapsia, ulkokunnat 1 1 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Kaunismäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat 1 Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Mustamäki Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä suoritteet petu ltk 21 ty 340 Esiopetus 127

128 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP KS TP Esiopetus, Taikametsä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Myllytonttu Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Pikku-Pappila Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Saviaho Lapsia, Mäntsälä 1 1 Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, Linnunlaulu / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, ostopalvelut / Mäntsälä Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä Esiopetus, ostopalvelut / Pornainen Lapsia, Mäntsälä Lapsia, Pornainen Lapsia, ulkokunnat Läsnäolopäivät yhteensä suoritteet petu ltk 22 ty 340 Esiopetus 128

129 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS OMAISHOIDON TUKI, vanhukset (ryhmä 3531) Asiakkaat: mäntsäläläiset peittävyys yli 75-vuotiaista 2,0 % 1,8 % pornaislaiset peittävyys yli 75-vuotiaista 1,2 % 2,0 % KOTIHOITO JA KOTISAIRAANHOITO / hoitosuunnitelman piirissä (ryhmä 3500 ) Asiakkaat: mäntsäläläiset peittävyys yli 75-vuotiaista 20,9 % 22,7 % pornaislaiset peittävyys yli 75-vuotiaista 27,3 % 38,0 % Käynnit yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset Kotisairaanhoidon lääkärinvastaanottokäynnit mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntaliset 1 Muistipoliklinikan käynnit lääkärillä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 1 hoitajalla mäntsäläläiset pornaislaiset Kotihoidon fysioterapeutin käynnit mäntsäläläiset Lähetteet pornaislaiset ulkokuntalaiset 4 0 kotisairaanhoidosta/ kotihoidosta muistipoliklinikalta TUKIPALVELUT JA MUU KOTIHOITO/ ehkäisevät palvelut ja vanhussostyö, hoitotarvikeja lääkejakelu, ateria-, siivous-, vaatehuolto-, kylvetys-, asiointi- ja turvapalvelut, shlkuljetukset (ryhmät ) Asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset suoritteet petu ltk 23 ty 341 Avopalvelut 129

130 Ilmaisjakelu, asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 Päivätoiminta (Kivistöntie) (ryhmä 3516) Hoitopäivät, Mäntsälä TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN (ryhmä 3517) Hoitopäivät: ISOKOTO JA PIKKUKOTO mäntsäläläiset pornaislaiset KIVISTÖNTIE mäntsäläläiset PELLAVAKOTI mäntsäläläiset pornaislaiset Ostetut asumispalvelut mäntsäläläiset pornaislaiset peittävyys yli 75-vuotiaista mäntsäläläiset 5,8 % 5,8 % pornaislaiset 1,9 % 1,1 % Lähetteet asumispalveluista suoritteet petu ltk 24 ty 341 Avopalvelut 130

131 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Hoitopäiviä yhteensä laitoshoidossa Pitkäaikaishoito Lyhytaikaishoito HOIVAOSASTO Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset AURINKOMÄKI Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset pornaislaiset KILJAVA Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 48 pornaislaiset MUUT OSTOPALVELUT Pitkäaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset Lyhytaikaishoidon hoitopäiviä mäntsäläläiset 10 pornaislaiset 5 VUOROHOITO ASUMISPALVELUISSA (Pikkukoto ja Kivistöntie) mäntsäläläiset suoritteet petu ltk 25 ty 342 Laitospalvelut 131

132 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Peittävyys yli 75-vuotiaista Pitkäaikaishoito mäntsäläläiset 0,0 % 3,3 % pornaislaiset 6,1 % 6,5 % Lyhytaikaishoito mäntsäläläiset 2,2 % pornaislaiset 1,4 % Lähetteet vuodeosastoilta Kotona/ kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat mäntsäläläiset 97,0 % pornaislaiset 94,0 % suoritteet petu ltk 26 ty 342 Laitospalvelut 132

133 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS MÄNTSÄLÄN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat (sama asiakas vain yhden kerran) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Mäntsälän vastaanotolla (M+P+ulkokunnat yhteensä) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset joista päivystyksessä lääkärillä yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Mäntsälän vastaanotto (M+P+ulkokunnat yhteensä) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset joista päivystyksessä hoitajalla yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lähetteet erikoissairaanhoitoon Mäntsälän vastaanotolta Ravitsemusterapeutin vastaanotot terveyskeskuksessa Asiakkaat : mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ravitsemusterapeutin käynnit terveyskeskuksessa mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset PORNAISTEN VASTAANOTTO (lääkärit + hoitajat) Asiakkaat : suoritteet petu ltk 27 ty 354 Vastaanotto 133

134 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä Pornaisten vastaanotolla mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla Pornaisten vastaanotto mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Lähetteet erikoissairaanhoitoon Pornaisten vastaanotolta KELLOKOSKEN VASTAANOTTO Asiakkaat lääkärillä: mäntsäläläiset Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit lääkärillä mäntsäläläiset joista päivystyksessä Ajanvaraus- ja päivystyskäynnit hoitajalla mäntsäläläiset joista päivystyksessä HYVINKÄÄN YÖPÄIVYSTYS (klo ja alkaen 18-08) Asiakkaat: mäntsäläläiset 453 PORVOON ILTA- JA VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS pornaislaiset 556 MUIDEN KUNTIEN JA MUUT TERVEYSASEMAT (kiireell.hoito+maksusitoumukset) Asiakkaat mäntsäläläiset 778 pornaislaiset 174 SILMÄNPOHJAKUVAUKSET Asiakkaat mäntsäläläiset 813 pornaislaiset 158 suoritteet petu ltk 28 ty 354 Vastaanotto 134

135 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Laboratorio (HUSLAB) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) Yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Kuvantaminen ( alk HUS Kuvantaminen) Tilattuja tutkimuksia yhteensä kaikista tilaavista yksiköistä (kustannukset ao tilaaville yksiköille) Yhteensä mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset suoritteet petu ltk 29 ty 357 Perusth tukipalv 135

136 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Fysioterapia, Mäntsälä (ly 3630) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ryhmiä Mäntsälä Osallistujia ryhmissä yhteensä Fysioterapia, Pornainen (ly 3635) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 1 2 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 3 6 Ryhmiä Pornainen Osallistujia ryhmissä yhteensä Toimintaterapia (ly 3639) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 0 Lääkinnällinen kuntoutus (ly 3633, 3637) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset suoritteet petu ltk 30 ty 358 Kuntoutus 136

137 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut, eur Mäntsälä Pornainen Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineostot, eur Mäntsälä Pornainen Apuvälinelainaamo (ly 3634,3638) Asiakkaat mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 8 4 Käynnit (vastaanotto-, koti- ja työpaikkakäynnit, käynnit vuodeosastolla) mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset 8 4 Apuvälinelainaamon apuvälineostot, eur Mäntsälä Pornainen suoritteet petu ltk 31 ty 358 Kuntoutus 137

138 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Sopimukset Perussopimukset Sairaanhoitosopimukset Asiakkaat Henkilöasiakkaat Sama asiakas vain yhden kerran: * Henkilöasiakkaat 1814 * Yritykset 118 Käynnit (henkilöasiakkaiden + yritysten + työpaikkakäynnit) Lääkärillä Terveydenhoitajalla Fysioterapeutilla (50 %) Psykologilla Agrologin Lähetteet erikoissairaanhoitoono Työterveyshuollosta Käynnit lääkärillä henkilöasiakkaat yritykset 1 Käynnit hoitajalla henkilöasiakkaat yritykset 84 Käynnit fysioterapeutilla henkilöasiakkaat 300 yritykset 7 Käynnit psykologilla henkilöasiakkaat 129 yritykset 16 TTH-käynnit yhteensä henkilöasiakkaat yritykset 108 Työpaikkakäynnit lääkärit 0 hoitajat 144 fysioterapeutti 156 psykologi 4 suoritteet petu ltk 32 ty 359 Työtervhuolto 138

139 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS ulkopuol. agrologi 31 Lähetteet erikoissairaanhoitoon Työterveyshuollosta 234 suoritteet petu ltk 33 ty 359 Työtervhuolto 139

140 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan Sairaankuljetuksia Mäntsälä Pornainen TP TP TP KS

141 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS MÄNTSÄLÄN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ MÄNTSÄLÄ (ly ,3681), asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset joista - omassa toiminnassa ostopalveluissa Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat vuotiaat Yli 65 vuotiaat Käynnit : Yhteensä Hammaslääkärillä Suuhygienistilla Hammashoitajalla Kiireellisen hoidon toteutuminen, Mäntsälä Särkyasiakkaat, arkipäivystys joiden osuus kaikista asiakkaista 38 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark , la-su 8-21) käyntien määrä ERIKOISHAMMASHOITO, MÄNTSÄLÄ (ly 3679) asiakkaat mäntsäläläiset ulkokuntalaiset Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 3 % 19 % 19 % käynnit käynnit yhteensä PORNAISTEN HAMMASHOITOLA + OSTOPALVELUT/ PORNAINEN (ly 3683, 3686), asiakkaat: mäntsäläläiset pornaislaiset ulkokuntalaiset Ikäryhmittäin: alle 18-vuotiaat vuotiaat Yli 65 vuotiaat suoritteet petu ltk 35 ty 372 Suun tervhuolto 141

142 Asiakas- ja suoritemäärät suorituspaikoittain (tuottajayksiköittäin)/ toiminnoittain ja asiakkaan kotikunnan mukaan TP TP TP KS Käynnit : Yhteensä Hammaslääkärillä Suuhygienistilla Hammashoitajalla Kiireellisen hoidon toteutuminen, Pornainen Särkyasiakkaat, arkipäivystys joiden osuus kaikista asiakkaista 16 % Särkyasiakkaat, muu päivystys (Mediverkko ark , la-su 8-21) käyntien määrä yhteensä ERIKOISHAMMASHOITO, PORNAINEN (ly 3684), asiakkaat: pornaislaiset ulkokuntalaiset Yli 18-vuotiaiden asiakkaiden % -osuus 69 % 84 % 67 % Käyntien määrä yhteensä KELLOKOSKEN HAMMASHOITOLA (ly 3682), Asiakkaat, mäntsäläläiset alle 18-vuotiaat Käynnit, mäntsäläläiset KÄYNNIT ULKOKUNTIEN TERVEYSASEMILLA Mäntsäläläiset (v : ly 3677, v alk: ly 3687) Kiireellisyys Maksusitoumus Hoitopaikan valinta muu kunta 1005 Pornaislaiset (v : ly 3683; v alk: ly 3688): Kiireellisyys Maksusitoumus Hoitopaikan valinta muu kunta? suoritteet petu ltk 36 ty 372 Suun tervhuolto 142

143 Käyttösuunnitelma 2014 Sivistyspalvelut 143

144 MÄNTSÄLÄN KUNTA Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma Sivistyslautakunta Sivistysjohtajan päätösesitys: Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille (käyttötalousosa: tulosyksikkö 1-taso) ja kohteille (investointiosa). Kunnanhallituksen määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytös tä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksy män talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoi hin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti jo etukäteen käyttösuunnitel man tarkistamisen yhteydessä. Lautakunnan käyttösuunnitelmassa määrärahat voidaan päättää nettositoviksi, koska myös valtuustotasolla määrärahat ovat nettositovia. Päätöksestä tulee kuitenkin ilmetä myös bruttomääräiset tiedot (menot, tulot ja netto). Mikäli käyttösuunnitelma on vuoden aikana joltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden va rauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset kyetään katta maan vastuualueen tai palvelukeskuksen sisältä. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaikkiin määrärahaylityksiin tullaan suhtautumaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. (Valmistelu / lisätietoja: talous- ja hallintopääl likkö Janne Vainikainen, puh ) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistyspalveluiden vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelman perusteluineen (käyttötalouden tulosyksikkö 1 -taso sekä investointiosa) liitteiden 1 ja 2 mukaisina. Määrärahat ovat nettositovia. Päätös: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Käyttösuunnitelma 2014 tulosyksikkö 1 -tasolla. Liite 2. Käyttösuunnitelman 2014 investointiosa. 144

145 SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA Liite 1. Sivistyslautakunta KÄYTTÖSUUNNITELMA V Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,4 - ulkoinen ,2 - sisäinen ,8 Toimintakate ,1 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä 2014, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Mittari: Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö OSTOPALVELUT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ,2 - ulkoinen ,1 - sisäinen ,9 Toimintakate ,

146 PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Peruskoulutus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö PERUSKOULUTUS TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,6 - ulkoinen ,6 - sisäinen Toimintamenot ,4 - ulkoinen ,2 - sisäinen ,8 Toimintakate ,3 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Tavoite: Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Mittari: Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1%, keskitaso 54,3 %). Henkilöstön osaaminen. Mittari: Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Tavoite: Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Mittari: Mittari: Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoite: Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Mittari: Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tavoite: Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Mittari: Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Tavoite: Aluetyöskentelyä syvennetään. Mittari: Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen

147 Tulosyksikkö 1: Kehittämispalvelut vastuuhenkilö: opetuspäällikkö KEHITTÄMISPALVELUT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,6 - ulkoinen ,6 - sisäinen Toimintamenot ,0 - ulkoinen ,9 - sisäinen ,7 Toimintakate ,9 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2014, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana sekä huoltajille että oppilaille. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus vastuuhenkilö: lukion rehtori TOISEN ASTEEN KOUL. TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,1 - ulkoinen ,1 - sisäinen Toimintamenot ,7 - ulkoinen ,2 - sisäinen ,7 Toimintakate ,8 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Mittari: Lukuvuonna on vähintään 280 oppilasta. Tavoite: Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. Mittari: CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä

148 Mittari: Mittari: Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tulosyksikkö 1: Aikuiskoulutus vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori AIKUISKOULUTUS TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,4 - ulkoinen ,4 - sisäinen Toimintamenot ,0 - ulkoinen ,0 - sisäinen ,0 Toimintakate ,7 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. Mittari: 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Mittari: Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta Mittari: Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa

149 Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut vastuuhenkilö: kirjastonjohtaja KIRJASTOPALVELUT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,2 - ulkoinen sisäinen Toimintamenot ,6 - ulkoinen ,9 - sisäinen ,0 Toimintakate ,9 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Mittari: Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö KESKITETYT TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,2 - ulkoinen ,2 - sisäinen Toimintamenot ,1 - ulkoinen ,0 - sisäinen ,9 Toimintakate ,

150 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Mittari: Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä 2014 työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite: Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Mittari: Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään 2014 aikana eri asiakasryhmille. Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tulosyksikkö 1: Liikuntatoimi vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö LIIKUNTATOIMI TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,3 - ulkoinen ,3 - sisäinen 59 Toimintamenot ,6 - ulkoinen ,5 - sisäinen ,1 Toimintakate ,2 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen

151 Tulosyksikkö 1: Nuorisotoimi vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö NUORISOTOIMI TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,9 - ulkoinen ,9 - sisäinen Toimintamenot ,1 - ulkoinen ,1 - sisäinen ,7 Toimintakate ,5 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Mittari: Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuritoimi vastuuhenkilö: vapaa-aikapäällikkö KULTTUURITOIMI TP 2012 TA + M 2013 KS2014 Muutos % KS2014 /TA+M 2013 Toimintatulot ,8 - ulkoinen ,8 - sisäinen Toimintamenot ,1 - ulkoinen ,4 - sisäinen ,3 Toimintakate ,0 TULOSYKSIKÖN TAVOITTEET Tavoite: Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mittari: Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna 2014 mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen

152 Liite 2. Sivistyslautakunta Investoinnit Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Kustannu Ta 2013 M2013 Mta2013 Tpe2013 Ts2014 Raami2014 Raami2014 Toe 2014 KS2014 Ts2015 Ts2016 s- arvio ja ta2013 kh esitys muutokset Kirjaston asiakaspalvelu- ja varastokalusteet N Menot M Teknillisen ja tekstiilityön luokkien päivittäminen (opetussuunnitelman toteutuminen ja turvallisuuspuutteet) N Menot M Koillis-Mäntsälän koulun ensikertainen varustaminen N Menot M Nummisten koulun ensikertainen varustaminen Menot M Valtionosuudet: Uudisrakennus: , Liikuntatilat v. 2012: ja v. 2013: // Päätökset: UUDELY/1306/ /2012 ja UUDELY/2815/ /2011 Tulot T N Netto N Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan ensikertainen varustaminen N Menot M Sälinkään koulun laajennusosan ensikertainen varustaminen N Netto Hepolan koulun ensikertainen varustaminen N Menot M Hyökännummen yhtenäiskoulun yläkouluosan ensikertainen varustaminen N Menot M Muut hankinnat Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot M Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot M Lukion vanhentuneiden päätelaitteiden uusiminen N Menot M Opetusteknologia- ja kalustehankinnat N Menot M Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot M Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot M Ehnroosin fysiikan välineistön uusiminen N Menot M Ehnroosin teknisentyön välineistön uusiminen N Menot M N Menot M Sähköinen kokouskäytäntö N Menot M Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot Kunnanjohtajan tasapainotus (vähennys) N Netto

153 Käyttösuunnitelma 2014 Tekniset palvelut 153

154 MÄNTSÄLÄN KUNTA Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä että talouden liikkumavara supistuu edelleen. Talouden kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia leikataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2014, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2014 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset talousarviovuoden kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset budjetoidaan.käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kunnanvaltuuston hyväksymää strategiaa. Strategia sisältää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja tavoitteet palveluille, elinkeinolle, yhdyskuntarakenteelle, seutuyhteistyölle ja taloudelle. Teknisen toimialan tavoitteiden asettamisessa on lähdetty siitä, että ne tukevat keskeisesti kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.tavoitteilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, kehittämään toimintaa sekä kiinnittämään huomiota entistä enemmän toiminnan taloudellisuudelle. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huhtikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet,irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntallistekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja 154

155 MÄNTSÄLÄN KUNTA Tekninen lautakunta tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Henkilöstösuunnitelmaan on kohdennettu vuoden 2014 palkkamenot. Henkilöstösuunnitelmassa (liite 10) huomattiin virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu toimistosihteeri, erikoisammattimies sekä siivoustyönjohtaja 0,5 ja 0,5 toimistosihteeri. Lisäksi henkilöstösuunnitelmasta on poistettu avoimena virkana ollut talouspäällikkö. Nämä on hyväksytty aikaisemmissa päätöksissä ja teknisen lautakunnan esityksessä ne ovat olleet mukana. Henkilöstösuunnitelmassa on myös aikaisemmin ollut osa-aikaiset kokoaikaisia ja ne on korjattu. Teknisten palvelujen henkilöstön lukumäärä on 136 henkilöä, joka koostuu vakinaisista, osa-aikaisista ja määräaikaisista virka- ja työsuhteista, työllistämistuella työllistetyistä sekä harjoittelijoista. Todellinen resurssointi on 100,6 henkilötyövuotta. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Investointien muutokset: - Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointisuunnitelman mukaisesti investointina, vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat 155

156 MÄNTSÄLÄN KUNTA Tekninen lautakunta käyttötaloudesta. Vuonna 2014 vuokrakustannukset ovat , vuonna ja vuonna Ylläpitomenot on varattu vuoden 2014 talousarvioon. - Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan investointisummasta vähennetään , koska toteuma on edellisenä vuonna ollut odotettua suurempi ja näin kustannukset vähennetään vuoden 2014 investoinneista Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Esityslistan liitteet: 1. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2014 ja taloussuunnitelma Hankkeiden yleisaikataulu Toimitilojen investointien hankekortit Toimitilojen käyttötalouden hankekortit Kuntatekniikan investointien hankekortit Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtainen käyttötalous 2014 (ulkoinen, sisäinen ja kaikki) 8. Investoinnit Henkilöstösuunnitelma Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tilivelvolliset ja tulosalueiden / tulosyksiköiden vastuuhenkilöt (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , Irja Pasanen, puh: , Maija Nivala, puh: , Soile Karhinen , Asko Määttänen, puh: ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2014 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi 2) esittää, että Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointina vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta 3) esittää, että Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan kustannukset ovat toteutuneet suurempana 2013 joten vuoden 2014 investointisumma on suunniteltua pienempi Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. 156

157 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Tekniset palvelut 157

158 Sisällysluettelo 70 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Hallinto Toimitilapalvelut... 5 Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut... 5 Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut... 7 Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Kuntatekniikka

159 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,6 % -12,5 % - sisäinen ,3 % 6,3 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,8 % 4,7 % - sisäinen ,6 % 4,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % 10,7 % Laskennalliset erät: Korko ,1 % 14,4 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon, liikuntapaikkojen ja puistojen sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. Palvelualue vastaa myös joukkoliikenteen viranomaistehtävistä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisen palvelukeskuksen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ym. tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. Kunnan visioista on johdettu viisi näkökulmaa, joista käsin varsinaisia strategisia tavoitteita asetetaan vuosittain: palvelut, elinkeinot, yhdyskuntarakenne, seutuyhteistyö ja talous. Kuntastrategiatyön päivittäminen on kesken, joten tekniset palvelut ei ole lähtenyt yksilöimään omia tavoitteita kuntastrategian menestystekijöihin. Toimialan tavoitteita on asetettu kuitenkin niin, että tavoitteiden pääpaino on taloudellisuudessa, tuottavuudessa, vaikuttavuudessa ja kehittämisessä. Asetetut tavoitteet tukevat ja edesauttavat kunnan päästrategiatavoitteiden saavuttamista. Tavoitteita on asetettu seuraavista kuntastrategisista näkökulmista: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Mäntsälä on vetovoimainen, kilpailukykyinen ja yritysystävällinen Monipuolinen ja laadukas maapolitiikka ja asuminen vahvistavat Mäntsälän vetovoimaa Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Mäntsälä osallistuu aktiivisesti kuuma kuntien ja Helsingin seudun yhteistyöhön Kunnan talous on tasapainossa Väestönkasvun määrä ja sen jakautuminen Mäntsälän kunnan alueelle toimii yllä kuvatuissa näkökulmissa läpileikkaavavana muutostekijänä, joka on huomioitu tavoitteita laadittaessa

160 70 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, kunnan 1. Toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. Yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. Alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat kuntatekniikan ja toimitilapalvelujen tulosalueet sekä tukipalveluista vastaava hallinto. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset. 72 Hallinto Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,1 % 189,9 % - sisäinen Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot ulkoinen ,0 % 11,5 % - sisäinen ,8 % 11,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,9 % 66,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Hallinto tuottaa teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat tukipalvelut valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti

161 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 Yksityistieavustukset -yks.tieav ,4 % -yks.tieav. km 277,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 15,5 % Tiekuntia 133,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00 0,8 % Avustus / km 553,56 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00-9,7 % M uutos % Ta14/ KsM 13 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Hallintopalvelut: -Menot ulkoinen ,3 % 25,5 % -Henkilöstömenot ,2 % 14,5 % -Henkilöt 6,6 6,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 36,4 % 36,4 % Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot ,3 % 10,3 % Valtionavustus ,2 % 20,1 % Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kevyenliikenteenväylän ja ulkoilureittiverkoston toimintasuunnitelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Palveluverkkosuunnitelma Hankesuunnittelijan palkkaaminen Merkittävät lainsäädännölliset muutokset Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus alkaen verottajalle Hallinnon tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Hallinnon toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Mittari: Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Tavoite: Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön Mittari: Selvitystyön valmistuminen Tavoite: Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje Mittari: Hyväksytty tilahankkeiden toteuttamisohje Tavoite: Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti Mittari: Laaditut tarveselvitykset 4 161

162 Tavoite: Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Mittari: Palveluverkkosuunnitelma on käynnistetty Tavoite: Tyytyväiset asiakkaat Mittari: Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Tavoite: Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) Mittari: Päätös valittujen toimitilainvestointien toteutusmuodosta Tavoite: Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Mittari: Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Tavoite: Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt Mittari: Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Tavoite: Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut Mittari: Laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto 73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Toimitilapalvelut, josta Kiinteistöpalvelut Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,9 % 10,6 % - sisäinen ,9 % 6,4 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % 5,2 % - sisäinen ,6 % -0,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % 11,9 % Laskennalliset erät: Korko ,1 % 14,4 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,4 % 14,4 % - sisäinen ,8 % 6,0 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % 3,6 % - sisäinen ,8 % -12,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % 11,9 % Laskennalliset erät: Korko ,1 % 14,4 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

163 Kiinteistöpalvelujen palveluajatus Kiinteistöpalvelut tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot Tulosalue toimitilat toimintakulut: Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 m³ ,2 % 2,1 % ,2 % 7,6 % / m³ 15,90 11,72 12,81 12,35 12,35 13,19 13,59-22,4 % 5,4 % Tulosalue huoneistot toimintakulut: Kiinteistöjen kirjanpitoarvo yhteensä Kiinteistöpalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Myydyt rakennukset: Saaren, Sulkavan, Levannon, Kaukalammen kyläkoulut sekä Apposen halli Myytävät rakennukset: Nummisten ja Mattilan kyläkoulut Poistettavat rakennukset: vuonna 2014: Anderstorpin päiväkoti, Apposen takana oleva kunnan varasto, vuonna 2015: Hyvinvointineuvolan ja päiväkoti Tammenterho (Mestarikujalta), vuonna 2016: Meijerin viereisen ent. sikala rakennus, Peltolan rivitalo Hyvinvointineuvolan rakentaminen ja Kaunismäen päiväkoti valmistuu syksyllä Riihimäen alakoulun rakentaminen alkaa kesällä 2015 ja valmistuu syksyllä 2016 (elinkaarihanke) Keskustan uuden päiväkodin suunnittelu alkaa 2015 ja valmistuu v (elinkaarihanke) Sälinkään koulun laajennuksen suunnittelu käynnistyy 2015 ja laajennus valmistuu v (elinkaarihanke) Päiväkoti Amandan peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy vuonna 2015 ja valmistuu vuonna 2016 Kiinteistöpalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarvio vuonna 2014 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan: 1. luokan kohteet Ylläpidettävät kohteet Loppuun käytettävät / purettavat kohteet Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen 163 6

164 Kiinteistöpalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Mittari: Kustannusten säästö ja pitkän tähtäimen suunnittelun työkalu Tavoite: Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) Mittari: Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Tavoite: Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden 2014 aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Mittari: Valmistuneet ohjeet, jotka liitetään uudistettavaan tilahankkeiden toteuttamisohjeeseen Tavoite: Tehdään vuoden 2014 aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä Mittari: Valmis ylläpitosuunnitelma hoito- ja huoltotoiminnalle ja huoltokirjaohjelman käyttö on tehostunut Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,9 % 0,2 % - sisäinen ,4 % 6,5 % Toimintamenot ulkoinen ,8 % 6,6 % - sisäinen ,4 % 6,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Ruokapalvelujen palveluajatus Tuottaa ravitsevaa, monipuolista ja terveellistä ruokaa Huomioida ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot Käyttää henkilökuntaa joustavasti eri keittiöissä Kehittää kunnan ruokapalveluita 164 7

165 Kysyntä- ja laajuustiedot ,0 % 0,0 % Henkilöstön lkm 46,9 43,5 44,4 44,4 44,4-5,2 % 2,1 % Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö ,0 % 0,0 % -päiväkotien valmistava keittiö ,0 % 0,0 % -päiväkotien jakelukeittiöt ,7 % 0,0 % -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä ,0 % 0,0 % -koulujen jakelukeittiöt ,0 % 0,0 % -koulujen valmistavat keittiöt ,3 % 0,0 % Yhteensä (sis. Pornainen) ,8 % 0,0 % Lisäksi -Mäntsälän palvelukotiyhdistys ,0 % 0,0 % Suoritteet: -Terveyskeskus ,8 % -6,5 % -Päiväkodit ,7 % 23,4 % -Koulut ,3 % 0,6 % Mäntsälä yhteensä ,4 % 4,6 % -muutos 0 0 Pornainen yhteensä ,1 % 15,1 % Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt ,0 % 6,3 % Kaikki yhteensä ,6 % 5,4 % Toimintakulut / suorite keskim. 3,11 3,19 3,30 3,25 3,25 4,4 % 1,9 % Suoritteet / yksikkö ,9 % 5,4 % Suoritteet / Hlö ,7 % 3,2 % Suoritehinta ,0 % 0,0 % Päiväkodit 2,54 3,03 2,86 2,84 2,84 11,8 % -6,3 % Koulut 2,83 2,72 2,84 2,83 2,83 0,0 % 4,0 % Terveyskeskus 4,11 4,20 4,63 4,44 4,44 8,0 % 5,7 % Pornainen/laitokset 5,01 5,10 5,34 3,76 3,76-25,0 % -26,3 % Ruokapalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Vuoden 2014 kesällä on Asemanraitin päiväkodin loppuminen Lisäksi elokuussa 2014 Kaunismäen päiväkodin uuden laajennusosan keittiön toiminnan aloittaminen 2015 Riihenmäen uuden koulun valmistuminen ja uuden keittiön toiminnan käynnistäminen Ruokapalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Vuoden 2013 aikana tehdyn nykytila analyysin eteenpäin vieminen käytäntöön 1,5 ruokapalvelutyöntekijän palkkaaminen 165 8

166 Ruokapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Mittari: Työhyvinvointikoulutus vuoden 2014 aikana Tavoite: Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Mittari: Henkilökunnan ergonomia-ohjaus sekä tarvittavien työturvallisuuteen liittyvien välineiden hankkiminen Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,9 % - sisäinen ,2 % Toimintamenot ulkoinen ,4 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Siivottava pinta-ala m² / m² / vuosi 20,81 20,81 20,81 / m² / kuukausi 1,73 1,73 1,73 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Siivouspalvelujen palveluajatus Tuottaa ja kehittää ylläpito- ja perussiivouspalveluja kunnan omana työnä ja ostopalveluna Puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset toimitilat Kehittää kunnan puhtaanapitopalveluita Siivouspalvelujen toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toiminnassa ei merkittäviä suunniteltuja muutoksia Mahdolliset nykytila-analyysissä esille nousevat puhtaanapitopalveluiden kehitysehdotukset/muutokset Siivouspalvelujen merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Uusien kohteiden puhtaanapitopalveluiden käynnistäminen 166 9

167 Siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen Mittari: Toteutettavissa olevat kehitysehdotukset toteutetaan Tavoite: Asiakastyytyväisyyden parantaminen Mittari: Asiakastyytyväisyyskysely 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Toimintatuotot ulkoinen ,1 % -60,8 % - sisäinen ,6 % 2,9 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % 0,0 % - sisäinen ,2 % 11,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % 8,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti - turvallisuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Kysyntä- ja laajuustiedot Kuntatekniikka Tp 2012 KsM 2013 Toe 2014 Kh 2014 Ta 2014 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristön muutokset Merkittävät lainsäädännölliset muutokset; Turvallisuusstandardien täsmennysmuutokset leikkivälineissä lisäävät kunnossapitokustannuksia Ts 2015 Ts 2016 M uutos % Ta14/ Tp12 M uutos % Ta14/ KsM 13 Kaavatiet km 93,50 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 1,6 % ,0 % -5,1 % / km ,0 % 6,2 % Puistot ha 50,00 58,70 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 18,0 % 0,5 % ,4 % 18,9 % / ha ,7 % 14,8 % Liikuntapaikat Asukkaat ,6 % 0,5 % ,7 % 0,5 % / as 12,71 14,84 14,93 14,83 14,83 14,84 14,72 16,7 %

168 Merkittävät toiminnalliset muutokset; Lisääntyneiden katualueiden hoito sekä merkittävä katuvihreän lisääntyminen sekä sen myötä lisääntynyt hoitotarve lisäävät henkilöstön työpanosta Tulosalueen tulojen merkittävä vähennys johtuu jätehuollon tehtävien siirtymisestä yhteiselle jätehuoltolautakunnalle, jolloin kunnalle tuloutettava osuus jää tulematta Kentänhoitajan palkkaaminen Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2014 Yhtä kentänhoitajaa on esitetty lisättäväksi organisaatioon Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tavoite: Jatketaan katujen kuntokartoitusta, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva työohjelma Mittari: Yllättävien katuvaurioiden ja materiaali- sekä henkilövahinkojen väheneminen Tavoite: Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen Mittari: Katuvalojen energiankulutus vähenee 10 % Tavoite: Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Mittari: Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin tulleiden epäkohtien ja puutteiden korjaus Tavoite: Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa Mittari: Leikkipuistot täyttävät turvastandardien vaatimukset Tavoite: Joen rantapuistojen yleissuunnitelma Mittari: Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys Tavoite: Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto Mittari: Täsmälliset ja luotettavat tunnusluvut

169 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus Talonrakennus VUOSI Kokonaiskustannusarvio Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukset Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti Hepolan koulun laajennus (suunnittelu alkaa 2017) Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset Keskustan uusi päiväkoti 5 ryhmää. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen koulu lisätilat >>> vuokrataan tilat Hyökännummen yhtenäiskoulu. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen päiväkoti. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Sälinkään koulun laajennus ja päiväkoti. Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Päiväkoti Amandan peruskorjaus Päiväkoti Anderstorpin peruskorjaus, puretaan Musiikkikoulun huonetilajärjestelyt / keskikerroksen peruskorjaus Nuorten työpaja Uimahalli + Monitoimitalon peruskorjaus paikkainen tehostettu palveluasumisyksikkö Kirjasto Varasto + konehalli (ml. puisto) Investointien rahoitusselvityksen käynnistäminen (elinkaarimalli) Talonrakennus yhteensä Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Monitoimitalo Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys, kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevan ongelman korjaus (etupuolelta vesi pääsee vihreään saliin) Salaojituksen uusiminen, sadevesien ohjaus, patolevyjen laitto, sisäänkäynnin ja rappusten sulanapitojärjestelmän asennus Ilmanvaihdon peruskorjaus, jaettu 2. vuodelle sekä pölynpoistojärj. asentaminen kirjastoon Ehnroos Salaojituksen uusiminen, sadevesien ohjaus, patolevyjen laitto, sisäänkäynnin ja rappusten sulanapitojärjestelmän asennus Anttilan päiväkoti Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset, 3 kylpyhuoneen korjaus sekä loput ikkunat Anttilan Alatalon käyttövesipuolen putkiremontti Hyökänummen koulun/päiväkodin käyttövesipuolen putkiremontti, vuotoja ollut Kotokartano Kotokartanon käyttövesipuolen putkiremontti (pistevuotoja kulmakappaleissa) > muutos komposiittiputkiksi?, kust. Arvio Kotokartanon asuinhuoneiden märkätilojen peruskorjaukset (n. 40 huoneistoa/krs > 2 krs eli 80 huoneistoa), kust.arvio Kotokartano, salaojitus, sadevesien ohjaus ja patolevyt, vesieristeet, kuivatus suunittelu (10.000) + osan toteutus, sisäpuolisia korjauksia (kuvaus, huuhtelu+ suunnitelmat)

170 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus VUOSI Kokonaiskustannusarvio Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Kotokartanon kattoikkunoiden ja kermien uusinta Teletalo Teletalon sisäilmakorjauksia, talon toinen siipi (oireiluja, altistumia, terveystarkastajan käynti, tutkimuksia) Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys, kuvaus, huuhtelu Kunnantalo Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys, kuvaus, huuhtelu ryhmis Mikkosenhaka Sisäilmakorjauksia (oireilua, altistumia, terveystarkastajan käynti, tutkimuksia) Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Talonrakennus + peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset yhteensä Liikenneväylät 6002 Hyökännummen alueen kuivatus Männikön alueen kadut ja melueste Kapuli III (kadut ja tasaus) Asema + kapuli kvl Vuotavantien kvl levennys Teollisuusalueiden infran rakentaminen Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke ( v) Päällystystyöt Vanha Porvoontie Kaunistonrinne Päivänsäde Kotimetsäntie Ahokannantie Kustaansuora Latopellontie Lammashaantie Oinaanpolku Versotien sidekivialue 0 Maisalantie klv Puukkomäentie Viertolantie Riihenmäentie Päivänsäde Käpykuusentie Männikkö-Kaunismäki klv Mikkosentie-Puukkomäentie Meijerinalue (papanapoli, tapiolantie) Lempivaara Apposenalue Linnatien jatke Leppämaantien kvl Pikkupellontien jatke Vuolteenpelto Sahan alueen kadut Ojamäentien puuttuva pätkä Sepäntien kaava-alue Mäntymäentien jatke Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko Männikön asuinalueen jatko

171 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus VUOSI Kokonaiskustannusarvio Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Hietasenmäki Katuvalaistus Rajalan-alue, Hyökännummi Poutalankuja Pihlajapolku Vaahterapolku Pikkupellontie (sis. Rak. Kustannuksiin) 0 Pitkäarontie / Heikurantie Katuvalaistus Akselintie Puusepäntie + Siilipolku Mustamäentie Taruman alueen kadut Koivumäentien rakentaminen Maisalantien klv (MT140-Mustamäentie) Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) Viljelypalstat Mäntsälän Portin alue Krutinmäki Kylä-Jurvala Jatila Poikkitien alue Kujala Tasalantien asuinalueet Akselintien jatke Jurvalan sadevesiviemäröinti Färjarinojan rummun uusiminen keskustassa Puistot ja liikunta-alueet Amizzan puisto ja keskusaukio Kyläkeskuksen jk-kaukalot Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Koirapuisto Arvonpellon leikkipuiston aita Hyökännummen viheralueet Mustanmäen asukaspuisto (vm. -98) Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi Sääksjärven uimaranta Koskenrannan leikkipuisto Taruman leikkipuisto Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) Keskusurheilukentän pinnoite Senioripuisto Anttilan messupuisto (vm. -97) Oinaanpolun leikkipuisto (vm.-90) Heissan leikkipuisto Ahokannantien leikkipuisto Latopellontien leikkipuisto Askon puisto Heikkilän alueella Liikennevihreä Jaksotuksen 1/3 osuus Jaksotuksen 2/3 osuus Jaksotuksen 3/3 osuus 55 Liikenneväylät, puistot ja liikuntaalueet yhteensä Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä Hankeryhmät 171

172 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus VUOSI Kokonaiskustannusarvio 2014 Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Maisalantie klv Päivänotkonpolku Katualueiden viimeistely Ennalta arvaamattomat Nummelantie, pohjoispää Mikkosentie Ladunsiirto alikulkutunneliin +valaistus Hankeryhmät yhteensä Irtain omaisuus Traktori (kadut ja yl.al.) Varavoimakoneet Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) Ajettava ruohonleikkuri Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) leasing? Keskuskeittiö Iso vihannusleikkuri yhdistelmäuuni 2-osainen litran altasekoittava pata Kunnantalon keittiö, tiskikone Irtain omaisuus yhteensä Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Investoinnit yhteensä Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT) Ohkolan koulu Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus puutyöluokan uudistaminen liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus uusi roskakatos Lämmitystavan muutos, hake/öljy -> maalämpö Seurojentalo Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus Kansalaisopisto Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen Monitoimitalo Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö) Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen ja kukkalaatikoiden purku / korjaus ja sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat tehty) vesikaton osakorjaus n. 600 m Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon peruskorjaus Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan peruskorjaus

173 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus VUOSI Kokonaiskustannusarvio 2014 Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Hirvihaaran koulu Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus Vesikaton uusinta matalaosa 2015, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet Lämmitystavan muutos, hake/öljy -> maalämpö Kunnantalo Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Valtuustosaliin äänentoistojärjestelmä Kotokartano paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Anttilan päiväkoti Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon (petu/sostyö) tiloiksi Ehnroos / Aleksandra Ehnroosin koulun Nordenskiöldintien puolen julkisivun ja päätyjen rappaus Koulutien opettajien asuntola Vesikaton maalaus ja lumiesteet Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan puuaidan uusinta Asuntojen keittiökalusteiden vaihto Ikkunoiden / ovien uusinta Huoneistojen mahdollisia remonttia roskakatos Muut kohteet Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen korjausta Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus Sälinkään esikoulutilamuutos, MITÄ KOSKEE? 0 Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma Apposen takana olevan varaston purku Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan päiväkoti) Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos, Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo Meijerin viereisen sikalan purku? eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt, muut tilajärjestelyt Peltolantien rivitalon purku Ratsastustilan rakennusten purku 0 Ojalan vedenottamon viereisen talon purku 0 Maalahdentien rivitalon asuntojen peruskorjaus Leikkialueiden välineiden uusinta 2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen määräraha Muut mahdolliset korjaustarpeet

174 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus VUOSI Kokonaiskustannusarvio Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä (käyttötalouskulut sis. palkkakulut) Tavoitteet / kehittämishankkeet / selvitykset Hallinto Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön 0 Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje 0 Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti 0 Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Tyytyväiset asiakkaat 0 Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) >> Investointi Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytilaanalyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt 0 Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut 0 Toimitilat Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) 0 Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden 2014 aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. 0 Tehdään vuoden 2014 aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä 0 Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen 0 Asiakastyytyväisyyden parantaminen 0 Kuntatekniikka Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Jatketaan katujen kuntokartoitusta, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva työohjelma 0 Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen 0 Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa 0 174

175 MÄNTSÄLÄ Suunnittelu TEKNISET PALVELUT Päivitetty Toteutus VUOSI Kokonaiskustannusarvio Toteutuma KUUKAUSI HANKKEET /VUOSI /VUOSI 2015 /VUOSI 2016 /VUOSI 2017 Joen rantapuistojen yleissuunnitelma >> Investointi Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto 0 0 Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä

176 TOIMITILAT Hanke: Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti II Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Perusturva, arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty + muut suunnittelijat, Skanska Oy Aikataulu: Kokonaisaikataulu 10/2012-8/2014 Esi- ja hankesuunnittelu 11/2012-3/2013 Rakennussuunnittelu 3/2013-6/2013 Rakentamisen aloitus 8/2013 Valmis 7/2014 Budjetti: , hankesuunnittelu n Toteuminen Hanke on aikataulussa Hankekuvaus Laajuus Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvolan rakentaminen Päiväkodissa 4 ryhmää (84 paikkaa) Esisuunnitteluvaiheessa Hyvinvointineuvola: 758 hy-m2, on tutkittu 830 useita br-m2ei vaihtoehtoja Kaunismäen päiväkodin laajennus: 1010 hy-m2, 1088 br-m2 Hyväksytty asemakaava, käyttämätöntä rakennusoikeutta tontilla on k-m2 tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, rakennustyönvaljoja Jaakko Airio, Eija Rintala, Arja Tolttila, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, Erja Sihlman Arkkit.tsto Klemetti & Räty, Helsinki, pääsuunnittelijana Jussi Räty, arkkitehti SAFA Rakentaja: Skanska Oy LVI- urakoitsija: LVI- Vesalainen, Mäntsälä Sähköurakoitsija: Sähköneliö Oy, Lahti Rakennusautomaatio: kunnan erillisurakkana Schneider Electric Buildings Oy, Lahti 176

177 TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Riihenmäen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Tarveselvitys valmis 03/2013 Hankesuunnittelun aloitus 7/2013 Rakennuslupa kuvat valmiina 5/2014 Rakentamisen aloitus 5/2015 Budjetti: Hankekuvaus kapasiteettitarve koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksestä: - väestönkasvun tuoma lisätarve aseman keskustan alueilla 10 opetusryhmää - liikuntatilojen osalta huomioitava Etevan salin kunto ja lisätilan tarve (yhdessä yläkoulun kanssa yhteensä noin 600 oppilasta) Hankkeen laajuustiedot Laajuus Hankesuunnitelma laadittu, hankkeen kustannusarvio on yli (tilat kasvaneet) Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Asemakaava on hyväksytty. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on riittävästi. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, Jaakko Airio, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen,Janne Mäkinen, Saija Hellström, Janne Piironen, terveystarkastaja Teemu Roine, työsuojeluvaltuutettu Sakari Hetemaa Pääsuunnittelija: Arsatek Oy Arto Peltokangas, Jari Palonen, Marja Saario Rakennesuunnittelija: Pekka Teräsmaa LVIA- suunnittelija: Riku Bitter, Timo Soini, Petri Ravi Kommentit: Sijainti kartalla 177

178 TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Keskustan uusi päiväkoti Aikataulu: 1/ /2016 Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Budjetti: Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 5/2014 Hankesuunnittelu 5/ /2015 Rakentaminen 6/2016-7/2017 Hankkeen laajuustiedot Laajuus Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kaksi vaihtoehtoista sijaintia: Mäntymäentie tai Isonniityn uusi kaavoitettu alue 178

179 TOIMITILAT Hanke: Sälinkään koulun laajennus + päiväkoti Päätekijä: Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Muut osapuolet: Sivistyspalvelut Aikataulu: Tarveselvitys valmiina 4/2014 Suunnittelu 5/ /2015 Rakentaminen 4/2016-5/2017(uudisosa) 6/ /2017 (peruskorjaus) Budjetti: Kokonaiskustannusarvio , sisältää vanhan peruskorjausta ja päivähoidon tilat Hankekuvaus Rakennetaan 1-sarjainen koulu ja liikuntatilat. Vanha koulu peruskorjataan erikoisluokiksi (Musiikki, tekninen työ ja tekstiilityö. Päivähoitotilat kahden ryhmän perusohjelman mukaisesti Hankkeen laajuustiedot Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava tilatarve 3000 br-m2 Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Laajuus Ei asema- ja yleiskaavaa. Suunnittelutarveratkaisu, Osayleiskaava laadinnassa Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 179

180 TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Hepolan koulun laajennus Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut Tarveselvitys valmis 03/2015, vastuu sivistyspalvelut Hankesuunnittelun aloitus 2/2016, omana työnä Suunnittelun aloitus 2/2017 Rakentaminen Budjetti: Hankekuvaus Kustannusarvion lähtötietona on käytetty kouluverkkoselvitystä Hankkeen laajuustiedot Laajuus Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tekninen johtaja Hannu Seppälä, rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, Pekka Lintonen, Lauri Pouru, Tapio Sillfors, Soile Karhinen, koulupuolelta Kommentit: Sijainti kartalla 180

181 TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Hyökännummen päiväkoti Aikataulu: 1/ /2020 Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Perusturva/ Eija Rintala, Erja Sihlman Budjetti: Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hankesuunnittelu 5/2014-7/2014 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 4/2018 Rakentaminen 4/2019-7/2020 Hankkeen laajuustiedot Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava arvio 500 m2, 60 lasta Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Laajuus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 181

182 TOIMITILAT Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: 1/ /2020 Hyökännummen yhtenäiskoulu Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Budjetti: Hankekuvaus Tarveselvitys valmiina 4/2014 Hankesuunnittelu 5/2014-7/2014 (elinkaarimallihankkkeen yhteydessä) Suunnittelu 4/2018 Rakentaminen 4/2019-7/2020 Hankkeen laajuustiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Tarkemmat laajuustiedot tarvelvityksen yhteydessä Alustava tilatarve 2400 br-m2 Selvitetään myös muita rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Kommentit: Sijainti kartalla 182

183 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: Päiväkoti Amanda, Haapajunttilantie 13, Mäntsälä kiinteistön peruskorjaus Päätekijä: Muut osapuolet: Tekniset palvelut/ Toimitilapalvelut Perusturva Aikataulu: Suunnittelu 2015 Peruskorjaus 1/ /2016 Budjetti: Hankekuvaus Kiinteistön LVISA-järjestelmien päivitys, pintamateriaalien uusiminen. Hankkeen laajuustiedot 668,2 hum², 758,7 brm², m³ Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 183

184 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie 2, Mäntsälä Sisäilmakorjaukset Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: Suunnittelu 1/2014-5/2014 Toteutus 5/2014-8/2014 Budjetti: Hankekuvaus Käytöstä poistettujen luokkien korjaukset sekä C-siiven korjaus korjaussuunnitelman mukaisesti Hankkeen laajuustiedot hum², 7712 kem², 7712 brm², m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero: 148, Koulutuskeskus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä puh Kommentit: Sijainti kartalla 184

185 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Monitoimitalo, Urheilutie 4, Mäntsälä Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys + tiedossa olevan kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin > kosteutta pääsee ns. vihreään salin seinärakenteisiin. Tätä aineistoa hyödynnetään tulevan uuden salaojituksen suunnittelussa Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 185

186 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Monitoimitalo, Urheilutie 4, Mäntsälä Uuden salaojituksen suunnittelu > toteutus v Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: Budjetti: v yht ja v yht yht Hankekuvaus Tiedossa on, ettei koko rakennuksen ympärillä ole toimivaa salaojitusta, joten tarkoitus on käynnistää uusien salaojituksen, sadevesien ohjauksen, alapohjan mahdollinen kuivatuksen, patolevytyksen suunnittelun sekä pintamaan muotoilun rakennuksesta poispäin Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 186

187 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Ehnroosin koulu, Nordenskiöldintie 2, Mäntsälä Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin takapihan puoleisen rappusten kohdalla Hankkeen laajuustiedot hum², 7712 kem², 7712 brm², m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero: 148, Koulutuskeskus Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 187

188 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Anttilan päiväkoti, Mikkolantie 5, Mäntsälä Sisäilmakorjaukset jatkuvat, joita syksyllä 2013 aloitettiin Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukset Vanamo rakennuksessa Jakitec Oy:n tutkimusraportin mukaisesti. Tutkimukset on käynnistetty terveystarkastajan kehotuksesta > terveystarkastajan raportti pvm , tarkastus ajankohta , korjaukset oltava valmiina , loppuvuodesta 2013 korjattiin 2 krs:ssa vain osatiloista. Nyt on tarkoitus tehdä yläkerran toisen päädyn vastaavat korjaustyöt. Tiloissa todettu sisäilmaongelmia ja henkilökunta on oireillut. Korjaustyö käsittää tilojen: o lattian ja seinävierustojen sekä ikkunan ja seinän liitoskohtien tiivistyskorjauksia Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä puh o ikkunoiden karmien uusimista (lahoja karmeja) o Ilmanvaihdon korjauksia, ilmanvaihto riittämätön > taajuusmuuntimien asennukset Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero: 133, Anttila II Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 188

189 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, Mäntsälä Nykyisen salaojituksen kunnon selvitys + tiedossa olevan kosteuden pääsyn estäminen rakenteisiin Päätekijä: Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin kellaritiloissa Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan arkistotunnus: RKM 7:724, työnumero 71, Kortteli Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 189

190 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Teletalo Sisäilmakorjauksia > talon toinen siipi Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: tutkimukset ostopalveluna, korjaustyöt omana työnä Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Kiinteistössä henkilökunta oireilee sisäilmaongelmien takia. Tullut työterveyshuollon kautta valituksia sisäilmaongelmista, terveystarkastaja käynyt > tehty kiinteistössä tutkimuksia Jakitec Ky:n toimesta. Tarkoitus on tehdä rakenteellisia lisätutkimuksia ja selvittää mistä ongelmat johtuvat sekä korjata ongelmien aiheuttajat. Teletalon sisäilmakorjakset käsittäisivät mm: epoksoidaan lattiat, uudet lattiapinnoitteet, poistettaan seinistä homevaurioituneita levyjä, uusitaanhomehtuneita kiintokalusteita, koteloidaan lattiarakenteita, kun PAH-yhdisteitä nousee lattian läpi väestönsuojatiloista Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero: 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 190

191 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Teletalo, Karhukuja 2, Mäntsälä Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu. Rakennuksessa havaittu sisäilmaongelmia. Selvitetään johtuuko ongelmat alapohjan kosteudesta, joka viittaa sadevesien toimimattomuuteen Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero: 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 191

192 TOIMITILAT / INVESTOINTI PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Hanke: Kunnantalo, Heikinkuja 4, Mäntsälä Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelu Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Selvitetään kiinteistön salaojituksen nykyinen kunto ja toimivuus: kuvaus, huuhtelu sekä tiedossa olevien ongelmien korjaus: kosteuden pääsyn pysäyttäminen rakenteisiin takapihan puoleisen rappusten kohdalla Hankkeen laajuustiedot hum², 6077 kem², 6697 brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 192

193 TOIMITILAT / INVESTOINTI Hanke: PERUSKORJAUS / SISÄILMAKORJAUS MÄÄRÄRAHASTA Ryhmis Mikkosenhaka, perhepäivähoidon varakoti Mikkosentie 13 as 6, Mäntsälä Sisäilmakorjauksia Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: omana työnä Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Terveystarkastajan käynti, Jakitec Ky:n raportti sisäilmatutkimuksista. Paljon ilmavuotoja yläpohjan ja ulkoseinien liitoskohdissa, joista epäpuhtauksia pääsee sisäilmaan. Ilmavuotojen tukkiminen, pintojen uusintaa Hankkeen laajuustiedot 106,9 hum², 120 kem², 120 brm², 344 m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 28, Koskenranta Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 193

194 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Monitoimitalo, Urheilutie 4, Mäntsälä Kirjaston seinämuutokset ja valaistuksen muutostyöt Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: omana työnä muutostyöt + sähköistys urakoitsijalta Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Nykyisen tilan toimivuuden lisääminen. Henkilökunnan toiveita: * useiden seinien poistaminen toisi tilaan avaruutta ja mahdollistaisi toimintojen siirtämisen tilassa toisin mm. monitoimihallin ja kirjaston välissä tyhjillään oleva sen hyödyntäminen?, palautusautomaatti nykyisen kirjastonhoitajan huoneen tilalle, lehtienlukusali ulko-oven läheisyyteen jne. * peltiverhoiltujen tolppien koon pienentäminen, mikäli rakennusteknisesti mahdollista * palautusautomaatin hankinta säästäisi resursseja muuhun työhön * portaissa kulkemisen ja kantamisen vähentämiseksi voisi vaihtoehtona olla henkilöhissin tai tavaran kuljetus hissin rakentaminen (tähän ei määrärahaa) * valaistuksen lisääminen ja tarkistaminen koko kirjastossa on tarpeen. Osa lampuista rikki tai liian himmeitä niiden vaihtaminen * tilojen esteettömyys kysymykset kynnysten poistaminen huoneiden välillä. Ulko-oven ahtaus esim. pyörätuolilla liikkuessa, kirjaston ulkopuolallakin portaat ja kulkuramppi on etäällä Hankkeen laajuustiedot 3 978,8 hum², 4 171,2 kem², 4 424,4 brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 194

195 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Monitoimitalo, Urheilutie 4, Mäntsälä Vesikaton osakorjaus noin 600 m2 Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Bitumihuopakate 2 kerroksinen, lisätään 2 uutta bitumihuopakate kerrosta. Monitoimitalon muihin katto-osiin tämä bitumihuopakatteen lisäys on jo tehty noin 3 vuotta sitten. Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 124, Kirkonmäki Yhteyshenkilöt/ Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla 195

196 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Kunnantalo, Heikinkuja 4, Mäntsälä Paloilmoitinjärjestelmän uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Nykyinen järjestelmä: ESMI MAXI (T-1015) AFD-1000 keskus AFD-1200 / AFD-1210 käyttölaite, Käyttöönotto 5/1992 Paloryhmiä 3 kpl, paloilmoittimien määrä noin 180 kpl, alakeskuksia yksi, järjestelmä osoitteellinen. Nykyiseen järjestelmään ei saa enään varaosia (keskus, turvavalokeskus, poistumisvalokeskus). Mikäli laite menee varaosien puutteen takia epäkuntoon, joutuu palolaitos päivystämään tilassa jatkuvasti. Keskuksen testaustilanteessa jäävät kellot soimaan, koko keskus on laitettava virrattomaksi tilanteen korjaamiseksi. Ilmaisimien käytettävyys huono, lämpöilmaisimet eivät ole reagoineet joka tilanteessa. Hankkeen laajuustiedot hum², 6077 kem², 6697 brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 103, Mäntsälän kylä Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 196

197 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Kotokartano, Kaakkumäentie 1-3, Mäntsälä Paloilmoitinjärjestelmän uusinta Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: Ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Nykyinen järjestelmä: ESMI PFY-1800, Käyttöönotto 1986 Paloryhmiä 24 kpl, paloilmoittimien määrä noin 360 kpl, järjestelmä perinteinen. Nykyiseen järjestelmään ei saa enään varaosia, järjestelmä on riski kyseisessä kohteessa. Kohteessa on sprinklaus kaikissa kerroksissa. Hankkeen laajuustiedot hum², kem², brm², m³ Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan arkistotunnus: RKM 7:724, työnumero 71, Kortteli Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 197

198 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: ent. Anderstorpin päiväkoti Kaakkurimäentie 10, Mäntsälä Päiväkoti rakennuksen purku Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalvelut Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Rakennus puretaan esiintyneiden sisäilmaongelmien takia. Rakennusta ei kannata peruskorjata. Purkamisesta laaditaan purkusuunnitelma. Hankkeen laajuustiedot 169 hum², 255 kem², 830 m³. Rakennettu 1958 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 110, Kaakkumäki Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 198

199 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Apposen takana oleva kunnan varasto Vanha Porvoontie 6, Mäntsälä varastorakennuksen purku Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Rakennus puretaan, kun tontille on kaavoitettu palveluasuntoja, joita Mäntsälän Vuokra-asunnot alkavat rakentamaan. Rakennusta on huonokuntoinen. Purkamisesta laaditaan purkusuunnitelma. Hankkeen laajuustiedot 468 hum². Rakennettu 1981 Kaavatiedot Asemakaava (ohjeellinen tonttijako), hyväksymispvm Kaavan työnumero 214, Kenkätehdas Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh Kommentit: Sijainti kartalla 199

200 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Molokkien hankinta nykyisten vuokrattujen jätekonttien ja jäteastioiden tilalle Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Uudet molok-syväkeräysjärjestelmät (seka, lasi, metalli, pahvi, bio astioille). Nykyiset jäteastiat ja pikakontit ovat vuokrattu jäteyhtiöltä. Pelkästään pikakonttien vuosivuokra on yhteensä noin 2150 euroa/vuosi + alv 24 % + jäteastiat. Uusittavat kohteet: Kotokartano, Monitoimitalo, Ehnroosin koulu, Kirkonkylän ala-aste Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteet eri kohteet Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh eri kohteita 200

201 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätötyöt eri kiinteistöt vuosittainen määräraha Päätekijä: Tekniset palvelut / toimitilapalvelut Muut osapuolet: ostopalveluna Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Useita kohteita, nämä kohteet määritellään kevään aikana. Kunnantalo on 1. kohteista Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteita eri kohteita Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh eri kohteita 201

202 TOIMITILAT / KÄYTTÖTALOUS Hanke: Päätekijä: Ulkoleikkialueiden pihavälineiden uusinta Hyökännummen koulu Vuosittainen määräraha (kohde vaihtuu) Tekniset palvelut / puistot ja viheralueet Muut osapuolet: Aikataulu: 2014 Budjetti: Hankekuvaus Tarkoitus on uusia leikkialueen piha-kalustoa v. 2014: Hankkeen laajuustiedot Hyökänummen hum², koulun kem², (Nummelantie brm², 16 9, m³ Ohkola) Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) Kaavan työnumero 140, Hyökännummen koulu Toimitilapalvelut / tilapäällikkö Soile Karhinen puh , puutarhuri Jukka Hanhinen puh , vihersuunnittelija Arja Aalto puh Kommentit: Sijainti kartalla eri kohteita 202

203 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Leppämaantien kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: Budjetti: Ts Hankekuvaus Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Hankkeen laajuustiedot Pituus noin 480 metriä. Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Kommentit: Sijainti kartalla 203

204 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Meijerinpelto Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 Budjetti: Ts Hankekuvaus Meijerintien saneeraus ja kevytväylän rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelman laadinta aloitettu. Valmistuu syksyllä Nähtäville syksyllä Sijainti kartalla 204

205 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Linnatien jatke Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 Budjetti: Ts Hankekuvaus Linnatien puuttuvan katuosuuden rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaavaa ei ole vielä. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelmaa ei vielä laadittu. Sijainti kartalla 205

206 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Ojamäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2016 Budjetti: Ts Hankekuvaus Ojanmäentien puuttuvan katuosuuden rakentaminen. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelma ei vielä laadittu. Sijainti kartalla 206

207 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Vuotavantien kevyen liikenteen väylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 Budjetti: Ts Hankekuvaus Vuotavantien kevytväylän korjaus leveämmäksi. Nykyisin alle 3 m. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava valmis. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelma ei vielä laadittu. Sijainti kartalla 207

208 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Taruman kaava-alue Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija Aikataulu: 2015 ja 2016 Budjetti: Ts , jakautuen kahdelle vuodelle /vuosi Hankekuvaus Taruman uusi kaava-alue hyökännummessa. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Kaava ja katusuunnitelma valmiit. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin Kommentit: Katusuunnitelmat laadittu, nähtäville 2014 loppu vuodesta. Sijainti kartalla 208

209 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Liikennevihreän täydentäminen Mäntsälän kirkonkylällä Tekniset palvelut Oma työ. Aikataulu: Budjetti: Ts Ts Ts Yhteensä Hankekuvaus Liikennevihreän täydentäminen Mäntsälän kirkonkylällä. Jako kolmeen osaan vuosille Hankkeen laajuustiedot Puuttuvia viheralueita täydennetään multauksilla, reunatuilla ja kiveyksillä. Kaavatiedot Työt voimassa olevilla asemakaava-alueilla. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Jukka Hanhinen Kommentit: Sijainti kartalla 209

210 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Maisalantie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Rakentaminen omana työnä. Aikataulu: Toteutus loppu syksy-talvi Budjetti: Tela hyväksytty kustannusarvio Hankekuvaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Uusi kevyenliikenteenväylä Maisalantielle välillä MT140- Mustamäentie. Pituus noin 400 metriä. Kevyenliikenteenväylän leveys 3 m. Kuivatus avo-ojin ja sadevesiviemäröinnein. Kadun alittava rumpu uusitaan kaavan mukaiseksi. Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Päivi Yli-Paavalniemi/ELY-keskus, Janne Wickström/ELY-keskus Kommentit: Sijainti kartalla 210

211 Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Kohteet ovat kaavan mukaisia kaavateitä. Asko Määttänen, Jyrki Mäklin 211

212 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Koivumäentie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: Ts 2017 Budjetti: Hankekuvaus Saneerauskohde. Koivumäentien kadun rakentaminen välillä Jokihuhdantie - Viertolantie. Ajorata 6,5 m, kevytväylä 3,0 m. Hulevesiviemäröinti. Valaistus ja kaapelointi uusitaan. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Noin 490 metriä katua rakennetaan kokonaan olemassa olevan vanhan soratien paikalle kevytliikenneväylällä varustettuna. Asemakaava on hyväksytty Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Petri Sorjonen/MSOY Kommentit: Sijainti kartalla 212

213 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Aikataulu: Sälinkääntie välillä Liedontie-Peltolantie Tekniset palvelut Urakoitsija? Suunnitelmat urakkalaskentaan maaliskuussa. Ltk käsittely huhtikuussa ja töiden aloitus toukokuussa. Valmis syyskuussa > siirretty vuodelle 2017 Budjetti: Tekla Hankekuvaus Kadun saneerauskohde. Olemassa olevaa katua levennetään niin että reunaan saadaan mahtumaan uusi kevyenliikenteenväylä. Ajorata 6,5 m, kevytväylä 2,5 m. Reunatuet molemmin puolin tietä. Uusi hulevesiviemäröinti. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Kadun pituus noin 630 metriä. Asemakaava on hyväksytty Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Matti Sulonen Kommentit: Sijainti kartalla Valaistussuunnitelma puuttuu. Hanke siirretty vuodelle Koska hanke siirtynyt jo kahdella vuodella, tulee kustannusarvioon ja määrärahoihin tehdä inflaatiokorjaus ja varata vähintään lisää. 213

214 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Päätekijä: Muut osapuolet: Kapuli III Tekniset palvelut Urakoitsija, suunnittelukonsultti Aikataulu: Budjetti: Ts Ts Ts Yhteensä 5,3, M Hankekuvaus Kapuli III kadun rakentaminen, myöhemmin tonttien yleistasaus Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Sisäisiä katuja noin 2 km ja tasattavaa rakennusmaata noin ha. Kaavaa ei vielä hyväksytty. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Asko Määttänen,Jyrki Mäklin, Matti Sulonen, Maankäyttöpalvelut, Mäntsälän Vesi, Ramboll (Ilkka Taipale) Kommentit: Sijainti kartalla Yleissuunnitelma laadissa. 214

215 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Pikkupellontie Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2014 Budjetti: Kustannusarvio Tekla sis. Vihertyöt, valaistus ja kaapelointi Hankekuvaus Pikkupellontien tonttikatu. Hankkeen laajuustiedot Kadun pituus noin 160 metriä, katualueen leveys 12 m Kaavatiedot Asemakaava hyväksytty kadun osalta, tonttien osalta ei. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Vesa Gummerus Kommentit: Maapohjat hankittu kunnalle! Katusuunnitelma nähtäville tammikuussa Sijainti kartalla 215

216 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kapuli-rautatieasema kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Aikataulu: , omana työnä (?) Budjetti: Ts Ts Yhteensä Hankekuvaus Kevyen liikenteen väylän rakentaminen juna-aseman ja Kapuli III - teollisuusalueen välille. Pituus noin 1200 m. Leveys 3,5 m. Hankkeen laajuustiedot Rakennekerrokset, päällyste, rumpuja, aitaa, valaistus. Kaavatiedot Ratahallintokeskuksen maata. Ei kaavaa. Yhteyshenkilöt/ Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin hankeorganisaatio Kommentit: Vaatii maanomisjan suostumuksen ja Ratahallintokeskuksen hyväksynnän! Laitettava yleisesti nähtäville! Nähtäville kevät 2014? Sijainti kartalla 216

217 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Kaunismäki-Männikkö kevytväylä Päätekijä: Tekniset palvelut, omana työnä Muut osapuolet: Aikataulu: 2014 Budjetti: Tekla Katusuunnitelman tarkentunut kustannusarvio eli jotain jää tekemättä tai siirtyy ensi vuodelle. Hankekuvaus Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kaunismäki ja Männikkö Etelä. Pituus noin 300 m. Leveys 3,0 m. Hankkeen laajuustiedot Rakennekerrokset, rumpuja, valaistus. Kaavatiedot Kevyen liikenteen väylä asemakaavan mukainen. Yhteyshenkilöt/ Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin hankeorganisaatio Kommentit: Sijainti kartalla Rakennetaan kuntalaispalautteen perusteella. Viimeisen kolmen vuoden aikana asiasta otettu yhteyttä vähintään kymmenen eri kuntalaisen toimesta. Kevytväylä palvelee Anttilan ja Kaunismäen päiväkodin välistä liikennettä. ELY-keskukselta saatu kommentit Hietasten ojan rumpuputkesta ja suunnitelmat muutettu kommenttien mukaisiksi. 217

218 KUNTATEKNIIKKA Hanke: Lempivaara Päätekijä: Tekniset palvelut Muut osapuolet: Urakoitsija? Aikataulu: 2015 ja Budjetti: Ts , joka jakautuu kahdelle vuodelle /vuosi. Hankekuvaus Lempivaaran uusi asuinalue. Hankkeen laajuustiedot Kaavatiedot Asemakaava ei voimassa. Yhteyshenkilöt/ hankeorganisaatio Matti Sulonen, Asko Määttänen, Jyrki Mäklin, Vesa Gummerus Kommentit: Ei kaavaa eikä katusuunnitelma! Katusuunnittelu käynnistettävä viimeistään tammikuussa 2015 konsulttivetoisesti. Sijainti kartalla 218