OSAVUOSIKATSAUS III (1-9 KK)

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS III (1-9 KK) Yleinen taloudellinen tilanne Osavuosikatsauksessa tarkastellaan Euran kunnan talouden tilannetta syyskuun lopulla, joka tasaisen kertymän mukaan pitäisi olla lähellä 75 %. Katsauksen lopussa on myös konserniyhtiöiden katsaukset. Raportissa painottuu toistaiseksi taloudellinen näkökulma. Satakunnassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 9,0 %, jossa laskua edelliseen vuoteen oli henkilöä. Koko maan työttömyysprosentti oli 10,2 %. Satakunnassa työttömyys laski 18 %, mikä on Pirkanmaan ja Pohjanmaan jälkeen eniten. Euran työttömyysprosentti 6,1 % on keskimääräistä alhaisempi Satakunnassa (8,7, %). Vuoden Sisältö Euran kunnan talous ja yhteenveto 1-2 Kuntajohtaminen 2 Hallintopalvelut 3 Konsernin tukipalvelut & tekniset palvelut 4 Perusturvapalvelut 5 Sivistyspalvelut 6 Konserniyhtiöt 7-8 Toteumataulukot 9 takaisesta työttömyys on alentunut 24 työttömällä eli 0,3 %-yksiköllä ja Satakunnan kunnissa 1,9, %-yksikköä. Työvoiman määrä on vuodessa laskenut Eurassa 58 henkilöllä. Väkiluku on elokuun tilaston mukaan henkilöä, jossa laskua tammikuuhun on 86. Euran kunnan taloudellinen tilanne heikentynyt 2018 Katja Aalto Euran kunnan taloudellinen tilanne on 9 kuukauden toteuman ja tarkentuneiden veroennusteiden perusteella haastava. Budjetoituja lähes 1,5 miljoonan säästöjä palveluiden ostoissa ei ole saavutettu vaan säästö jää lähes puoleen. Sen lisäksi verottajan aiemmat ennakkotiedot ovat osoittautuneet kunnallisverotulon osalta liian korkeiksi ja tulevat suuret veronpalautukset näkyvät myös Eurassa. Myös yhteisöverotulo laskee huomattavasti. Yhteisöverotulon lasku selittyy kahdella tekijällä. Ensinnäkin oikaistaan viime vuonna kaikille kunnille tuloutettua yksittäistä erää yrityksen kotikuntaan, ja toiseksi verovuosi 2014 on Eurassa ollut poikkeuksellisen hyvä, joka näkyi vielä vuoden tilityksissä (yhteisöveron jako-osuudet ovat 2-3 vuotta takautuvat). Yhteenlaskettuna talousarvion ylitys tulee olemaan sivistyspalveluiden alkuvuoden lisämääräraha huomioiden yli miljoona euroa. Perusturvaa lukuun ottamatta muut palvelualueet ennakoivat pysyvänsä budjetissa. Perusturvan talousarvio laadittiin hyvin tavoitteelliseksi ja talousarviovaiheessa tehdyt leikkaukset palvelujen ostoissa näkyvät nyt vanhuspalveluiden ja lasten- ja nuortenpalveluiden ostojen ylittymisenä. Verotulojen on ennakoitu ensi vuonna kasvavan yli miljoona euroa. Alijäämä ei näin aiheuttaisi tarvetta isoon yhtäkkiseen sopeutukseen. Mutta ensi vuoden suunnittelussa toiminnalliset muutokset eivät voi enää tarkoittaa menojen lisäystä vaan päinvastoin - säästöjä on haettava.

2 Sivu 2 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Yhteenveto koko kunnasta Yhteenvedossa 9 kuukauden toteuman perusteella laskettua ennustetta verrataan talousarvioon /TA (ja suluissa tilinpäätökseen TP) Ennuste Valtionosuus laskee n. 0,25 milj./ta, sivistystoimen vos laskiessa mm. kansalaisopisto (-0,8 milj TP) viimeisin verotuloennuste -0,5 milj/ta (- 0,6 milj./tp). Verotuloissa alkuvuoden kertymä on viime vuotta suurempi, mutta tuoreen verotuloennusteen mukaan koko vuoden kertymä tulee olemaan viime vuotta selvästi pienempi. toimintatuottojen ennuste OK/TA (-1,3 milj. ) henkilöstökulut 0,2 milj. yli TA:n, kun huomioidaan loppuvuodelle kirjattava kunnallisalan kertaerä. (+0,4 milj. /TP) Palvelujen ostojen osalta menot ovat laskeneet hieman, mutta budjetoitu 1,5 milj. euron säästö ei toteudu, perusturvapalvelujen ylitys noin 0,8 milj. (-0,7 milj./tp) Yhteensä 1-1,5 milj. ylitys, eli tuloja (verot ja valtio-osuus) vähemmän ja menoja enemmän kuin talousarviossa Kuntajohtaminen Juha Majalahti Kuntajohtaminen käsittää vielä tämän vuoden talousarviossa luottamushenkilöhallinnon, kuntajohtamisen ja elinkeinopalvelut. Luottamushenkilöhallinto ja elinkeinopalvelut tulevat pysymään talousarviossaan tai alittamaan sen, mutta kuntajohtamisen osalta määräraha tulee ylittämään, koska kunnan mittasuhteessa mittavan kiinteistökaupan valmisteluun on käytetty asiantuntijapalveluja kiinteistön hinta- ja kuntoarvioinnissa sekä talousmallin rakentamisessa. Osa kustannuksista saadaan myyjältä. Kuntajohtamisen vastuualueelle on kirjattu menoksi mm. Neitsytmäen yritys- ja teollisuustonttien muodostaminen ja asiantuntijapalveluina liittymien suunnittelu Souppaan palvelualueen ja kunnan keskustan välille. Kuntajohtamisesta erotetaan vuoden 2019 talousarviossa erilleen vetovoimapalvelut, jonka johdossa on syyskuun 2018 alussa aloittanut uusi kehitysjohtaja. Kunta ei ole vielä saanut Euran Liikekeskus Oy:n rakennusten purkamisesta ja siivoamisesta aiheutuvia kuluja vakuutuskorvauksesta. Sen kirjaaminen tuloksi oikaisee menoja noin eurolla. Euran asukasluku 2016 ennuste/ elokuu

3 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 3 Hallintopalvelut Kari Kankaanranta Hallintopalveluiden palvelualueen ulkoisten menojen osalta toteuma on yhdeksän kuukauden jälkeen 82,7 % ja tulos 77,9 %. Palvelujen ostoista on toteutunut ainoastaan 56,6 % mutta henkilöstökulujen toteuma on 102,6 %. Toimintatuottoja on kertynyt huomattavasti arvioitua enemmän. Henkilöstömenojen ylityksen selittää pääasiassa huomattavasti ennakoitua korkeammat työllistämistoiminnan kustannukset, koska velvoitetyöllistettävien määrä on noussut 3 henkilöstä 11 henkilöön vuodesta. Lisäksi ylitystä selittää palkkatuen menojen kohdistamiseen liittyvä uudistus, jota ei ole täysin huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Palkkatuen käyttö on osaltaan myös nostanut palvelualueen tulojen määrää. Henkilöstökuluja nostaa lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksetut loppupalkat ja muutama palvelutuotannon uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvä rekrytointi, joita ei ole talousarviossa huomioitu. Vuoden 2018 talouden toteumaa arvioitaessa on huomioitava, että hallintopalveluiden palvelualueen kustannuksiin kuuluvat edelleen markkinoinnin, matkailun ja kulttuuripalveluiden menoja ja tuloja, vaikka nämä hallintosäännön mukaan lukeutuvat vetovoimapalveluiden palvelualueelle. Hallintopalveluiden palvelualueella keskeisinä tehtävinä on huolehtia Euran kunnan hallinnon sujuvuudesta, asiakirjahallinnosta ja arkistoinnista, henkilöstöhallinnon palveluista sekä viestintään ja työllisyydenhoitoon liittyvien palvelujen tuottamisesta ja koordinoinnista. Uuden henkilöstöraportointijärjestelmän käyttöönotto tulee sijoittumaan vuoden vaihteeseen. Euran kunnan TVA-järjestelmien ajantasaistaminen on aloitettu syksyn aikana. Myös viestintäohjeen jalkauttaminen on aloitettu syksyllä. Työllistämispalveluiden uudistaminen on toistaiseksi kesken. Suunnittelun lähtökohtana on ollut yhdistää eri palvelualueiden työllistämispalvelut samaan hallintoon. Henkilöstöhallinnon ja työllisyyden tunnuslukuja: Terveysperusteiset poissaolot päivinä Euran kunnassa, Työtapaturmat päivinä Euran kunta: Työttömien prosentuaalinen osuus työvoimasta Tammikuu Syyskuu Syyskuu 2018 Eura 9,1 % 6,4 % 6,1 % Satakunta 13,7 % 10,6 % 8,7 % Pitkäaikaistyöttömät (huomioitava on työvoiman kokonaismäärän lasku) Tammikuu Syyskuu Syyskuu 2018 Eura Satakunta

4 Sivu 4 Konsernin tukipalvelu Katja Aalto Konsernin tukipalveluihin kuuluu talous- ja IT palvelut, toimitilapalvelut ja maaseutupalvelut. Toimintatuottojen toteuma (9kk) on 69 % ja ennusteen mukaan koko vuoden tavoitteesta jäädään. Toimintatuotoista erityisesti ulkoiset vuokratuotot ovat jäämässä alle budjetoidun. Vuokrien tasoa tulee tarkistaa. Tätä varten sisäisille ja ulkoisille vuokrille laaditaan uudet määräytymisperusteet. Toimintakulujen toteuma on 73 % ja tasaisen kertymän mukaan toimintakulut alittuisivat selvästi. Henkilöstökulujen osalta budjetti hieman ylittyy. Kiinteistönhoitajien suuren vaihtuvuuden vuoksi sijaisjärjestelyt ovat nostaneet kustannuksia. Mahdollisuuksien mukaan on myös käytetty velvoitetyöllistettyjä. Palvelujen ostojen toteuma on selvästi alle Tekniset palvelut Kimmo Haapanen Teknisten palveluiden yhteenlasketut tuotot ja kulut ovat ennusteen (9kk) mukaan toteutumassa talousarvion mukaan. Toiminnalliset tavoitteet: + Neitsytmäen teollisuusalueen laajennuksen infrastruktuuri on valmis. + Euranrinkilä-päiväkodin suunnittelu päästiin aloittamaan vasta huhtikuussa, koska suunnittelun käynnistämiseksi tarvittavaa tarveselvitystä ei oltu hyväksytty. Varsinainen rakentaminen käynnistyy keväällä Ympäristön hoitoa on tehostettu palkkaamalla kaksi kausityöntekijää. + Vuotovesien vähentämiseksi on rakennettu sadevesiviemäriverkostoa Luistariin. + Kiinteistöjen realisointi on käynnissä ja on saatu tarjouksia. + Vedenottolupahakemus on käsiteltävänä AVI:ssa. Tukkuvesiyhtiön perusamiskokous on pidetty. Osavuosikatsaus III (1-9 kk) budjetin ja ennuste näyttää, että säästöä tulisi parisataa tuhatta. Yhteenvetona koko palvelualueen ennuste näyttää, että talousarvioon varatut määrärahat riittävät. Toiminnalliset tavoitteet: + Konserniohjeistus on laadittu alkuvuodesta ja sisäisen valvonnan toimintaohjelma elokuussa. + O365 -projekti (uusien Office-ohjelmien asennus pilvipalveluun) on asennusten osalta loppusuoralla - Reskontraohjelman hankinta on siirtynyt ensivuodelle muun talousohjelmiston päivittämisen yhteyteen. + Toimitilapalvelut olivat asettaneet tavoitteeksi tehdä asiakastyytyväisyyskysely, joka toteutetaan marraskuussa. - Toimitilapalveluiden palvelusopimukset ja -neuvottelut ovat vaiheessa. "Vuokrien määriä täytyy tarkistaa ja tyhjistä tiloista luopua Investoinnit - päiväkodin ja lukion peruskorjaushankkeista on edelleen jäämässä merkittävä osa määrärahoista käyttämättä, vaikka niitä on jaettu jo muille kohteille eteenpäin. - koulukeskuksen keittiön laskutuksen etenemistä on hankala arvioida tässä vaiheessa vuotta, kokonaismääräraha kohdallaan - varavoimakonehankinta on aloittamatta saataneen toteutettua tänä vuonna - vuosikorjausinvestoinneissa osa hankkeista on vielä aloittamatta ja määrärahaa jäljellä yli puolet, näihin panostus loppuvuonna Uusi rakennuspäällikkö aloitti huhtikuussa 2018 ja vuosikorjausten koordinointi voitiin täysipainoisesti aloittaa vasta kesäkuussa. Lisäksi mittavan päiväkotirakentamisen käynnistäminen on sitonut voimavaroja. Vesihuoltolaitoksen talouden osalta haasteena on JVPn perimien jätevesimaksujen kuutiohinnan huomattava nousu laitokselle johdettavan jätevesimäärän laskusta johtuen.

5 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 5 Perusturvapalvelut Kalevi Mäkipää Yhdeksän kuukauden toteuman (77,8 %) perusteella perusturvapalveluiden talousarvio on ylittymässä johtuen palveluiden ostoista. Tosin palveluiden ostoissa voi olla suuriakin vaihteluja eri kuukausien välillä (erikoissairaanhoito ja vanhusten asumispalvelut). Vammaispalveluiden vastuualueen talousarvio on yhdeksän kuukauden toteuman perusteella alittumassa. Ensisijaisena toimenpiteenä olisi siirtää vammaispalveluiden vastuualueelta määrärahaa vanhuspalveluiden tai lasten ja nuorten palveluiden vastuualueelle. Tasaisella kertymällä perusturvapalveluiden palvelujen ostot ylittyvät noin Henkilöstömenojen alitus vähentää lisämäärärahan tarvetta noin Perusturvapalveluiden lisämäärärahan tarve tasaisella kertymällä on arvion mukaan noin Perusturvapalveluiden hallinnossa yhdeksän ensimmäisen kuukauden toteumassa toimintamenot (79,3 %) sekä toimintatuotot ovat toteutuneet yli talousarvion. Tasaisella kertymällä hallinnon talousarvio on hieman ylittymässä. Sote-avopalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion (56,6 %). Vastuualueen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan talousarvion raamissa (75,2 %). Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion (70,7 %). Palveluiden ostot ovat vielä lähes talousarvion raamissa (76,2 %). Suurin osa palveluiden ostoista kertyy Satakunnan sairaanhoitopiiristä, jotka ovat vielä yhdeksän kuukauden toteumassa lähes talousarvion puitteissa (76,8 %), mutta tasaiselle kertymällä ylittymässä. Kokonaisuudessaan vastuualueen nettokulut ovat hieman ylittymässä (76,3). Toiminnan tavoitteet ovat täyttymässä. Vanhuspalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion (67,0 %). Vastuualueen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 78,9 %. Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion (77,3 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Vastuualueen palveluiden ostot (106,3 %) ovat jo ylittäneet talousarvion. Pääosa palveluiden ostojen ylityksestä kertyy vanhusten asumispalveluiden ostoista. Vastuualueen talousarvio on tasaisella kertymällä ylittymässä. Toiminnan tavoitteet ovat lähellä tavoitetasoa. Vammaispalveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion (58,2 %). Vastuualueen toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 69,4 %. Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet alle talousarvion (74,1 %), kuten myös palveluiden ostot (60,5 %). Tasaisella kertymällä vastuualueen talousarvio on alittumassa. Vammaispalveluiden toiminnan tavoitteet ovat jo toteutuneet. Lasten ja nuorten palveluiden vastuualueella toimintatuotot ovat toteutuneet huomattavasti yli talousarvion (137,2%), koska maksutuotot sekä saadut avustukset ovat olleet suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu. Vastuualueen toimintamenot ovat kokonaisuudessaan 89,0 %. Vastuualueen henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti (76,7 %). Palveluiden ostot ovat ylittymässä (92,4 %), lastensuojelun laitoshoidon ja tukipalvelun ostoista. Vastuualueen talousarvio on tasaisella kertymällä ylittymässä. Toiminnan tavoitteet ovat lähellä tavoitetasoa. "vanhusten ja lasten- ja nuorten palveluiden menot ylittyvät

6 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 6 Sivistyspalvelut Teija Vuohijoki / Jouko Koivunen Koko palvelualueen toimintakulujen toteutuma ulkoisten osalta on ,4 %. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on noin 1 %. Henkilöstökulujen lasku vastaavasti on 2,8 %, kun toteutuma on 76,0 %. Tp enn. I:n perusteella voidaan todeta, että palvelualue pysyy talousarviossa henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena palvelualueen toimintakulut tulevat Tp enn. I:n mukaan pysymään talousarviossa, mikäli mitään yllättävää toimintaa ei tule vuoden loppuun mennessä. Palvelualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,9 %, nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on 6,9 %. Suurin nousu on ollut avustuksissa. Sijoitettujen lasten kotikuntalaskutus vuoden lopussa ratkaisee hyvin paljon, kuinka paljon tuotot ylittyvät. Ylitys on selkeästi tulossa. Varhaiskasvatuksen vastuualue tulee ylittymään toimintakulujen osalta. Henkilöstökulujen ylitys on noin euroa. Ratkaisevana tekijänä henkilöstökuluissa on se, että sijaisten palkkoihin ei ollut määrärahavarausta ja syyskuun lopussa sijaisten palkkoja on maksettu noin euroa. Muilta osin kulut kasvavat maltillisemmin, joten kokonaisylitys jää alle euron. Vastuualueen toimintatuotot jäävät alle budjetoidun noin euroa. Päivähoitomaksujen aleneminen aiheuttaa ko. tilanteen. Perusopetuksen vastuualue kokonaisuudessaan pysyy talousarviossa. Tp enn. I:n mukaan palkkakulut jäävät lievästi alle budjetoidun. Alitus selittyy pääosin sillä, että johtava koulukuraattori ja it-asiantuntija aloittivat , palkkavaraus oli koko vuodelle. Uusi korotettu tuntikehys otettiin käyttöön lukuvuoden alussa. Myös palvelujen ostot ovat talousarvion mukaisesti. Toimintatuotoissa tulee hieman ylitystä. Ylityksen määrä selviää sijoitettujen lasten kotikuntalaskutuksen jälkeen aivan vuoden lopussa/seuraavan vuoden tammikuussa. Koulutus ja ohjaus palvelualueen toimintakulut toteutuvat tarkalleen talousarvion mukaisesti. Lukion toiminta on niin vakiintunutta, että sen talousarvion toteutuma seuraa tarkasti suunniteltua. Kansalaisopistotoiminnan kustannuspaikka ylittää talousarvion, koska vuoden kurssimaksutilitys ( ) Huittisten kaupungille kirjautui vuoden 2018 menoksi. Vastuualueen toimintatuotot toteutuvat myös talousarvion mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen toimintakulujen toteutuma osoittaa palvelualueen pysyvän talousarviossa. Toinen etsivä nuorisotyöntekijä aloitti Muita toiminnallisia muutoksia ei ollut. Vastaavasti palvelualueen toimintatuotot ylittyvät noin eurolla. Tämän hetkisen toteutuman mukaan noin eurolla, mutta osa avustuksista on kahdelle kalenterivuodelle. Noin euroa siirretään vuodelle Sivistyspalveluilla on seuraavat investointimäärärahat vuodelle 2018: Koulukeskus II vaihe kalusteet Perusopetuksen pyörätelineet Tietostrategia ohjelma Koulujen liikunnan keh.hanke Liikuntapuisto Kaikki investointihankkeet toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2018 aikana. Sivistyspalveluiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet tulevat toteutumaan pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Muutamana esimerkkinä voi nostaa esimerkiksi: + yli 55-vuotiaiden kunnan työntekijöiden työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen hanke on alkanut, + pätevän henkilöstön rekrytointi on onnistunut, + palvelusetelin käytön laajeneminen ryhmäperhe- ja perhepäivähoitoon on vahvistanut palvelusetelin käyttöä kunnassa, + lukion ja perusopetuksen digitalisaatiohanke + koulujen liikunnan kehittämishanke + LAPE-työ on jalkautunut kuntaan. + Muut toimintatavoitteet raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

7 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 7 Konserniyhtiöt UIMA- JA URHEILUHALLI VESA NUIJA Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n käyttötalouden tulot ovat toteutumassa lähes suunnitellusti ja vuoden tasoisesti. Kahvioyrittäjän yllättävä irtisanoutuminen heinäelokuun vaihteessa ei aiheuttanut palvelujen merkittävää heikentymistä, sillä halliyhtiö sai kahviotoiminnan käyntiin syyskuun toisella viikolla omalla henkilökunnalla. Syyskuun kahviomyynnin perusteella tulee kahviotoiminta olemaan omana palveluna vähintään yhtä kannattavaa yhtiölle, kuin yrittäjävetoisesti tähän mennessä. Uimahallin tulot näyttäisivät syyskuun lopun tilanteen perusteella toteutuvan lähes vuoden tasoisesti, vaikka touko-/elo- ja syyskuu ovat olleet poikkeuksellisen lämpimiä, mikä vaikuttaa uimahallin kävijämääriin aina negatiivisesti. Uimahallin tuotot ovat mennessä euroa (v. / 12 kk tuotot euroa). Kuntosalilaiteinvestointi on tuonut käyttäjiltä positiivista palautetta ja laitteisiin on oltu tyytyväisiä. Uudistetun kuntosalin ja voimailusalin tuotot ovat hyvässä nousussa ja vuoden taso ylitettäneen selvästi. Investoinnin myötä on urheilutalon kuntoja voimailusalikokonaisuus vetovoimainen vuosikausiksi eteenpäin. Palloiluhallin lentopallovuorojen määrä on viime vuosina hieman vähentynyt, mutta vastaavasti futsalvuorojen määrä on selkeästi lisääntynyt. Halliyhtiön henkilöstökulut ovat hieman nousseet johtuen yksittäisistä pitkistä sairaspoissaoloista/ sijaisuuksista, tehdyistä palkantarkistuksista ja kahvion aputyövoimasta. Lämmitys-, vesi- ja sähkökulut toteutuvat toteutuman perusteella suunnitellusti. Korjaushuolto- ja hoitokulut ovat hieman nousseet suunnitellusta. Halliyhtiö pyrkii huoltotoimissa siihen, ettei korjausvelkaa syntyisi. KAUTTUANPUISTO KATJA AALTO / PAAVO HENTILÄ Koy Kauttuanpuisto elää parhaillaan jonkinlaista muutoksen aikaa, kiinteistöjä korjataan kohtalaisen paljon (huoneistoremontteja asukasvaihdon yhteydessä) sekä rakennusten ulkopuolisia korjauksia. Ikääntyneitä kodinkoneita uusittu, näistä kaikista on tullut asukkailta mukavaa palautetta. Asuntojen vuokrauksen käyttöaste oli syyskuussa keskimäärin 88,5 %. Kesän suurimmat korjaushankkeet. 1. Nummentausta, Ojarannantie 1 katon räystäät uusittu, asuntojen väliset raja aidat uusittu, ulkovarastojen seinät 2. Savelanhaka, Savelankuja 2 raja-aitojen ulkomaalaus, kattojen pesu ja suojakäsittely. 3. Peltohaka, Mäkitie 1 A julkisivun lahovauriot korjattu/ huoltomaalattu, vesikatto puhdistettu ja maalattu, as. 6 takapihan aita uusittu. Sadevesikourut uusittu. 4. Kauttuanpuisto 6, Toritie 2. Parvekekaiteet ja osittain räystäsrakenteet pesty ja maalattu. 5. Nummen vanhustentalo II, Terveystie 4. Vesikatot asuntoloihin uusittu (3 rakennusta) 6. Naskinrivi, Köyliöntie 1 D talon pihaprofiilia kulkutiellä muutettiin ja asennettiin sadevesikaivot Euran kunnan kuntouttava työryhmä on tehnyt erinomaista työtä huoneistoremonteissa n. 5 huoneiston vuosivauhdilla. Toiminta on kuntouttavalle työryhmälle tärkeää ja tuloksellista Kauttuanpuiston kannalta. Koy. Kauttuanpuisto otti huhtikuussa käyttöön sähköisen huoltokirja Tampuurin. Huoltokirja mahdollistaa ylläpidon, koordinoinnin ja systemaattisuuden ja jo nyt on saatu tärkeää tietoa energian, veden ja sähkön kulutuksesta ja säästömahdollisuudesta. Tampuurin avulla kiinteistöjen toiminnallisuus ja arvo säilyy ja tulevat korjaustarpeet nousevat tarkastusten yhteydessä huomioitavaksi. Kiinteistöissä kulkemista ja asuntojen löytymistä on helpotettu jokaiseen yhtiöön asennetulla opastetaululla. Taloyhtiöistä nyt laadukkaat ulkokuvat ja sisäkuvat, joiden pohjalta markkinointia tehostetaan.

8 Osavuosikatsaus III (1-9 kk) Sivu 8 Osavuosikatsaus Q3/2018 Pirjo Patala Talousseuranta Tuotot ovat suuremmat kuin budjetoidut, joka johtuu siitä, että vuonna sovittuja vahingonkorvauksia siirrettiin tilintarkastuksen yhteydessä vuoden menoiksi. Taksalaskennan mukaisesti vuodelle kirjattu kulu laskutettiin vuonna 2018 kokonaisuudessaan. Kulut kyseisestä sopimuksesta tulevat toteutumaan kuitenkin vuosien aikana. Palkat ovat samalla linjalla kuin budjetoidut palkkakulut. Poistoja tulee olemaan n eur enemmän kuin budjetoitiin laitekannan uusinnan ja väliselkeytys-laajennuksen vuoksi. Investoinnit: Q3 jaksolla tilattiin uusi linko, Hankinta korvaa vanhan lingon, jonka elinikä lähestyy loppuaan. Hallitus hyväksyi myös hiekanerotuksen uusinnan, eur, koska vanha ei enää toimi kunnolla. Samalla hankittiin välpepesuri, eur, jota laitoksella ei ole aiemmin ollut. Näillä hankinnoilla saadaan tehostettua prosessia ja parannettua laitteiden kestävyyttä ja laitoksen hygieniatasoa. Henkilöstö: Heinäkuunalussa aloitti uusi prosessinhoitaja. Konsultti laki ja Vesi teki lisäselvityksen. Konsultti on myös esittänyt oman suosituksensa laitoksen tehostamistoimen-piteiksi, joka oli tasaus- ja varoaltaiden rakentaminen. Hallitus hyväksyi toimenpiteet ja selvityksen kokouksessaan. Ympäristölupa velvoitti myös JVP-Euraa tekemään selvityksen korvauksista, joita JVP- Euran toiminta aiheuttaa joenvarren asukkaille ja toimijoille. Asianajotoimisto AHS- Laki teki hallituksen hyväksymän selvityksen ja ehdotuksen vahingonkorvauksista. Linkki puhtaustuloksiin: Vuoden 2014 tehdyn laajennuksen vaikutuksesta puhdistamon tehokkuus on parantunut huomattavasti. ks lisää JVPn sivuilta Ympäristölupaan liittyvät asiat: Ympäristöluvan mukaisesti AVI on vaatinut yhtiöltä selvitystä uudesta puhdistettujen jätevesien purkupaikasta, joka toteutettaisiin yhdessä Apetit Oy:n ja Säkylän kunnan kanssa. Esiselvitykseen toimitettiin lisäselvitys Lisäselvityksessä vaadittiin selvitystä laitoksen tehostustoimista ja siitä, miten paljon purkuveden laatu paranee ja mikä vaikutus sillä on Eurajoen vesistön laatuun.

9 9 kk TA 9 kk Erotus vs. Ta 2018 Tot tot % Tot. TP Tp enn. II TA 100 KUNTAJOHTAMINEN Tuotot , Kulut , Netto , HALLINTOPALVELUT Tuotot , Kulut , Netto , KONSERNIN TUKIPALVELUT Tuotot , Kulut , Netto , PERUSTURVAPALVELU Tuotot , Kulut , Netto , SIVISTYSPALVELUT Tuotot , Kulut , Netto , TEKNISET PALVELUT Tuotot , Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,

10 KOKO KUNTA TOIMINTATUOTOT Tilinpäätös 2016 Talousarvio muutosten j. Tilinpäätös Toteutuma 1-9 / Talousarvio muutosten j Toteutuma 1-9 / 2018 Ennuste 2018 MYYNTITUOTOT ,32% MAKSUTUOTOT ,05% TUET JA AVUSTUKSET ,24% MUUT TOIMINTATUOTOT ,07% TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,51% Tot-% 2018 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,05% PALVELUJEN OSTOT ,36% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,94% AVUSTUKSET ,63% MUUT TOIMINTAKULUT ,51% TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,18% TOIMINTAKATE ,6% VEROTULOT ,38% VALTIONOSUUDET ,17% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,27% VUOSIKATE ,72% POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,77% TILIKAUDEN TULOS