Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle Pekka Salojarvi Rakennuslaitoksen johtaja

Transkriptio

1 Raportti 1 (1) KES /0200/2015 Puolustusministeriö Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2015 OSAVUOSIRAPORTTI Rakennuslaitoksen keskusyksikkö lähettää ohessa tulostavoitteiden toteutumista koskevan osavuosiraportin ajalta sekä tuloslaskelmat vastaavalta ajalta. Raportti on käsitelty Rakennuslaitoksen johtokunnassa Pekka Salojarvi Rakennuslaitoksen johtaja Ritva Peura Hallintojohtaja Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu LIITTEET Osavuosiraportti TIEDOKSI PELOGOS PVLOGLE PESUUNNOS Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, Hamina Puhelin: Faksi: Y-tunnus:

2 PHRAKL Toiminnallinen tehokkuus Varmistetaan puolustushallinnolle järjestettävien kiinteistö- ja ympäristöalan palvelujen laatu, kilpailukyky, saatavuus, ja toimintavarmuus. Lisätään palvelujen markkinaehtoisuutta turvallisuus- ja valmiuskyky huomioiden. Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Kiinteistönhoidon hintakehityksen vertailu % 1,7 0,0 0,0 Siivouspalvelujen hintakehityksen vertailu % -2,0-1,0-1,0 Siivouspalveluiden ulkoistamisaste % Teknisten palveluiden ulkoistamisaste % Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 38,0 36,9 38,1 Lämmön ominaiskulutuksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 15,9 15,6 16,1 Sähkön ominaiskulutuksen ennustetaan nousevan lievästi edellisvuoteen verrattuna. Ominaiskulutuksen kasvu johtuu tilatehokkuuden paranemisesta sekä rakennusten käyttöasteen muutoksista. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta 1

3 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Veden ominaiskulutus l/rm3l 78, Veden ominaiskulutuksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan lievästi rakennusten käyttöasteen paranemisen vuoksi. Hiilidioksidipäästöjen määrä kgco 2 / MWh Hiilidioksidipäästöt alenevat lievästi Puolustusvoimien Energia- ja ilmasto-ohjelman mukaisesti. Sekajätteen määrä % Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % : lämpö, osto 36, Vekaranjärven lämmöntuotannon kilpailutus alkaa syksyllä 2015 ja uusi sopimus tulee voimaan Uusiutuvien energialähteiden osuus säilyy edellisen vuoden tasolla. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % : lämpö, oma tuotanto 10, Pienten kohteiden lämmöntuotanto Itä-Suomessa on kilpailutettu ja kilpailutus Länsi-Suomen kohteissa on meneillään. Tavoitteena on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen. Omassa lämmöntuotannossa on muutamassa kohteessa siirrytty polttoöljyä korvaavaan maalämpöön. Uusiutuvan energian osuus energiantuotannossa % : sähkö Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmä on kokouksessaan päättänyt ottaa tavoitteeksi 40 % vuodelle Tavoite saavutetaan hankkimalla (Hansel) riittävä määrä päästövapaita vihreitä sertifikaatteja. 2

4 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Maksullisen toiminnan tuotot, 1000 eur Ennakoitua toteutumaa tulossopimukseen verrattuna nostavat ympäristöpalveluiden läpilaskutus sekä rakennuttamisen, erillistilausten ja pieninvestointien määrä. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, 1000 eur Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset), 1000 eur Kustannusvastaavuus, %

5 PHRAKL Tuotokset ja laadunhallinta Tuotoksiin ja laadunhallintaan katsotaan kuuluvaksi suoritteet ja niiden laatu sekä palvelukyky ja toiminnan laatu, jotka sisältävät asiakasvaikuttavuuden, asiakastyytyväisyyden, määritellyn laatukriteeristön ja laatuun vaikuttavien prosessien mukaisen laadun. Lisäksi tarkastellaan tuotettujen suoritteiden määrää. Oheinen taulukko sisältää myös tuloksellisuuden arviointiin liittyvät taustatiedot huoneisto- ja siivousalasta. Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Huoneistoala (milj. htm 2 ), puolustushallinto 2,7 2,6 2,6 Huoneistoala (milj. htm 2 ), muut 0,20 0,16 0,14 Siivousala (milj. sm 2 ), puolustushallinto 1,2 1,2 1,2 Siivousala (milj. sm 2 ), muut 0,1 0,1 0,1 Vuosikorjausprojektit (kpl) Projekteja on perustettu käytännön tarpeen mukaisesti, jolloin yksittäisen projektin kustannusseuranta on tarkempaa. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Erillistilausprojektit (kpl) Projekteja on perustettu käytännön tarpeen mukaisesti, jolloin yksittäisen projektin kustannusseuranta on tarkempaa. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta 4

6 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Pieninvestointiprojektit (kpl) Toimitettu lämpö (MWh) /2015 ennusteen mukaan toimitetun lämmön määrä asettuu edellisen vuoden tasolle. Alkuvuosi on ollut lämmitystarveluvuin laskettuna 15 % normivuotta lauhempi. Huom. Vuoden 2015 tavoite on normivuodelle sääkorjattu lämmön kulutusennuste. Vuoden 2015 ennakoitu toteuma perustuu olettamaan, että loppuvuosi toteutuu normivuoden kaltaisena. Toimitettu sähkö (MWh) Sähkön kokonaiskulutuksen kasvun ennakoidaan kääntyvän lievään laskuun johtuen rakennuskannan pienentymisestä, mutta tavoitteeksi asetettua kulutuksen vähenemistä ei kuluvana vuonna tulla saavuttamaan. Toimitettu vesi (1000 m 3 ) Veden kokonaiskulutus alenee lievästi rakennuskannan vähenemisen vuoksi. Tavoitetta ei saavutettu/saavuteta Päivitetyt jätehuoltosuunnitelmat (kpl) Uudet jätehuoltosuunnitelmat (kpl)

7 Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Valmistuneet hankesuunnitelmat (kpl) Valmistuneet hankkeet (kpl) Asiakastyytyväisyys (1-5) 4,04 3,9 Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään KTI:n toimesta syksyn 2015 aikana. Tuloksista raportoidaan vuoden 2015 toimintakertomuksessa. 6

8 PHRAKL Palvelukyky sekä suoritteiden laatu Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä Rakennuslaitosta kehitetään ottaen huomioon valtiokonsernin linjaukset, puolustushallinnon strategiat, puolustusvoimauudistus ja tilahallinnan kokonaistarkastelusta (TILKO) tehdyt linjaukset. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen organisaatiouudistus astui voimaan Rakennuslaitoksen organisaatiorakennetta uudistettiin siten, että Rakennuslaitoksen 7 aluetta lakkautettiin ja hallintoyksikköjen määrää vähennettiin 15:sta 9:ään lukien Rakennuslaitoksessa on keskusyksikkö ja 9 palveluyksikköä. Samassa yhteydessä Rakennuslaitoksen johtamismalli madaltui siirryttäessä kolmiportaisesta johtamismallista kaksiportaiseen johtamismalliin. Organisaatiorakenne vastaa Logistiikkalaitoksen tarpeita. Puolustusvoimauudistukseen liittyvät tehtävät toteutettiin suunnitellussa aikataulussa sekä teknisten järjestelyjen että henkilöstöjärjestelyjen osalta. Rakennuslaitoksen henkilöstön määrä on sopeutettu varuskuntien lakkautusten jälkeiseen tilanteeseen. Puolustusvoimauudistukseen liittyen on vielä kesken erillistilauksia noin 1,8 miljoonan euron arvosta. Viimeisenä toteutettavien puolustusvoimauudistukseen liittyvien investointihankkeiden valmistumistavoite on vuoden 2016 loppuun mennessä. Rakennuslaitoksen uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta lukien. Rakennuslaitos tehostaa TILKO -hankkeen mukaisesti toimintaansa sekä yhteistyötä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa tavoitteena yhteensä 7 milj. euron kustannussäästöt vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2015 alusta lukien on toteutettu puolustusvoimien kanssa sovitut sopimustoimintaa ja asiakkuuden hallintaa koskevat uudistukset. Vuoden 2014 lopussa valmisteltiin koko puolustusvoimia koskeva tilahallinnan palvelusopimus keskitetysti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kanssa. Tilahallintaa koskeva valtakunnallinen palvelusopimus allekirjoitettiin Rakennuslaitoksen palveluyksiköt tuottavat kiinteistöihin liittyvät palvelut, ja keskusyksikkö vastaa sopimusyhteistyöstä sekä tuotannon ohjauksesta, valvonnasta ja raportoinnista. Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen ympäristönsuojelun palvelusopimus allekirjoitettiin Keskusyksikön ympäristöyksikkö tuottaa ympäristönsuojeluun liittyvät palvelut. TILKO-päätökseen sisältyvä kiinteistö- ja ympäristöalaan kohdistuva 7 miljoonan säästöohjelma toteutuu suunnitelman mukaan vuoden 2019 alusta lukien. 7

9 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitoksen organisaatio, tehtävät sekä henkilöstörakenne ja henkilöstön määrä sopeutetaan muutosjohtamisen menettelytapoja käyttäen vastaamaan puolustusvoimauudistuksesta seuraavia rauhan ajan sekä poikkeusolojen suorituskykyvaatimuksia ja puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän muutosta siten, että kustannustehokkuus toteutuu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistetaan. Vuoden 2014 aikana jatkettiin puolustusvoimauudistuksen toteutusta Rakennuslaitoksessa vuonna 2012 laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Varuskuntien lakkauttamisiin liittyvät henkilöstöjärjestelyt hoidettiin valtionhallinnossa ja puolustushallinnossa käytössä olevia henkilöstöpoliittisia menettelytapoja noudattaen, joiden avulla kyettiin minimoimaan henkilöstövähennyksiin liittyvät kielteiset vaikutukset. Puolustusvoimauudistuksen henkilöstöjärjestelyt päättyivät vuoden 2014 lopussa. Rakennuslaitoksen henkilöstön määrä oli vuoden 2014 lopussa 790 henkilötyövuotta. Vuoden 2015 henkilötyövuosien määrä toteutuu tavoitteen mukaisesti ollen arviolta 760 henkilötyövuotta. Henkilöstörakennetta koskevat muutokset tehdään osana organisaatiouudistusta vuoden 2019 alkuun mennessä. Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön, puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat kiinteistö- ja ympäristöpalvelut (ml. rakennuttaminen, kiinteistöjen ylläpito- ja energiapalvelut, ympäristönsuojelu) laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti huomioiden kevään 2014 kehyspäätöksen säästövelvoitteet. Rakennuslaitos arvio, että asetetut tavoitteet ja palvelusopimusten mukaiset palvelut kyetään toteuttamaan asetettujen laadullisten tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti. Vuoden 2015 talousarvioehdotuksessa on huomioitu kevään 2014 kehyspäätöksen 7 milj. euron säästövelvoite. Säästökohteista sovittiin kolmikannassa (PHRAKL-PV-PLM) (kiinteistönhoito euroa, siivous euroa, kunnossapito euroa, energiapalvelut euroa ja teknisten palveluiden erillistilaukset euroa). Toiminnan painopisteitä ovat terveys, turvallisuus, vastuullisuus, kustannustehokkuus ja poikkeusolojen vaatimukset. Kunnossapidon ohjelmointia ja raportointia on kehitetty yhteistyössä puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Kunnossapidon rahoituksella katettavista vuosikorjaustöistä n. 75 % on ohjelmoituja korjauksia ja 25 % on ennakoimattomia korjauksia. Vuosikorjausohjelman toteutus etenee suunnitelman mukaisesti. 8

10 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitoksella on ajan tasalla oleva tilannekuva kiinteistöistä, rakennuksista, rakenteista ja verkostoista (ml. niiden kunto, terveys-, turvallisuus- yms. riskit ja niiden hallinta), joka on jatkuvasti myös puolustusvoimien ja omistajien käytössä. Tiedot Puolustushallinnon kiinteistöistä, rakennuksista ja verkostoista sisältävä Kirave-järjestelmä vastaa lukien rakenteeltaan puolustusvoimien uutta organisaatiorakennetta. Puolustusvoimilla on oikeudet Kirave-järjestelmään. Senaatti-kiinteistöillä on käyttöoikeus Kiraven kunnossapito-osioon sekä Ympäristö-Kiraveen. Ympäristötiedon osalta Kirave-järjestelmän kehittäminen on edennyt suunnitelmallisesti. Ympäristö-Kirave sisältää: Vesi-, maaperä- ja huokosilmatarkkailut PIMA-kohteet Ympäristöluvat Tarkkailuohjelmat Jätehuolto Jätehuolto on uusin kokonaisuus Ympäristö-Kiravessa, joka otettiin käyttöön tammikuussa Rakennuslaitos järjestää puolustusministeriön räjähdevarastoinnin kehittämispäätöksestä (PLM:n päätös ) aiheutuvat puolustusvoimien ja kumppanien tilaamat suunnittelu- ja rakennuttamis yms. tehtävät. Kaikkien räjähteiden varastohankkeiden suunnittelu on käynnissä ja urakkatarjoukset saatu. Eräiden varastotyömaiden aloittaminen odottaa Senaatti-kiinteistöjen rahoituspäätöstä, jonka viivästyminen aiheuttaa aikatauluriskin ja mahdollisesti myös kustannusriskin, koska käytettävissä oleva rakentamisaika lyhenee ja aloittaminen siirtyy epäedullisempaan vuodenaikaan. Myöhässä, mutta hallittavissa 9

11 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos jatkaa käynnissä olevien hankkeiden (kasarmien kunnostus, ampumaratojen kunnostus, ampuma- ja harjoitusalueiden ympäristöhallinta, pilaantuneiden alueiden puhdistus, energiatehokkuus yms.) toimeenpanoa toimeksiantojen ja viranomaismääräysten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sopimuksen mukaisesti. Palveluiden toteutumasta on raportoitu erikseen PVLOGL:lle. Kasarmien kunnostushankkeiden tilanne: Santahamina kas C29 - valmistunut 6/2015; Hamina kas 98 - rakenteilla; Vekaranjärvi kas 3 - rakenteilla; Dragsvik kas 1 - rakenteilla; Säkylä kas 1 - rakenteilla; Riihimäki kas 18 - suunnittelu valmis, keskeytysuhka; Parola kas 138 hankesuunnitelma tekeillä; Säkylä kas 2 - hankesuunnitelma tekeillä; Upinniemi kas - hankesuunnittelu alkamassa asiakkaan priorisoinnin varmistuttua. Ampumaratojen kunnostushankkeet toteutetaan rahoitusraamien takia useammalle vuodelle jaettuina osakokonaisuuksina. Hankkeiden tilanne: Taipalsaaren ampumarata - ympäristönsuojelurakenteet valmistuneet; Upinniemen ampumarata - ympäristönsuojelurakenteet valmistuneet, taloudellinen loppuselvitys kesken; Tyrrin ampumarata - maanrakennustyöt valmistuneet, muita rakenteita 2017 ; Kyrönpellon ampumarata - maanrakennustyöt valmistuneet, ampumakatokset 2017; Niinisalon ampumarata - rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2015; Baggbyn ampumarata - maanrakennustyöt toteutetaan syksyllä 2015, ampumakatokset 2018; Tammelan ampumarata - toteutus suunniteltu loppuvuodelle 2015, mahdollisesti siirtyy 2016 taloudellisista syistä. Lisäksi useita kohteita selvitys- ja suunnitteluvaiheessa. PIMA-hankkeiden suunnitelmaa ja budjetointia on muokattu kesäkuussa yhteistyössä PVLOGLE:n kanssa, koska useiden hankkeiden toteutusaikataulussa tai -laajuudessa on tapahtunut PHRAKL:sta riippumattomia muutoksia. Hankkeiden toteutus etenee päivitetyn suunnitelman mukaisesti. PIMA-hankkeiden tilanne: PVUUD liittyviä maaperän tutkimuksia ja kunnostuksia tehdään Hennalan, Riihimäen, Kauhavan ja Keuruun varuskunnissa sekä Örössä ja Isosaaressa. Muita pilaantuneen maaperän hallintaan liittyviä hankkeita on käynnissä noin 15, mukaan lukien Millog Oy:lle siirtyvien KUPI15-kohteiden selvitykset sekä puolustusvoimien alueella sijaitsevien vanhojen kaatopaikkojen selvitys- ja riskinarviointihanke. Raskaiden aseiden ympäristönsuojelun kehittämiseen tähtäävä kansainvälinen yhteistyöhanke on käynnistynyt kesäkuussa Lisäksi käynnissä on asejärjestelmien pesuvesien raskasmetallipitoisuuksien selvittäminen. Sotinpuron harjoitusalueen ympäristöselvitys toteutetaan syksyllä 2015, samoin kuin räjähdysaineiden marjoihin ja sieniin kertymisen selvittäminen. 10

12 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos jatkaa puolustushallinnon kestävän kehityksen ohjelman (PLM:n ohjauskirje ) toimeenpanoa. Toimeenpano jatkuvaa, sisällytetty laitoksen toimintaohjelmiin. Puolustushallinnon rakennuslaitos on mukana kehittämässä ja käyttöön ottamassa valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICT-palveluja. Rakennuslaitoksen ja Valtorin välinen toimialariippumattomien palvelujen siirtosopimus tuli voimaan Palvelusopimuksessa määritellyt ICT-palvelut ja niihin liittyvät toimittajasopimukset siirrettiin Valtiorille lukien. Palvelutuotanto käynnistyi siirtymävaiheella (ns. as-is-vaihe), joka päättyi Tällä hetkellä on käynnissä yhteisenä hankkeena päätelaite- ja käyttäjätukipalveluiden ulkoistamisprojekti Fujitsulle. Hanketta vetää Valtori ja Rakennuslaitos osallistuu projektiin. Samanaikasesti on käynnissä palvelimien siirtoprojekti Rakennuslaitoksen omista konesaleista Tiedon konesaleihin. TUVE-verkon palveluja ei ole vielä käytössä. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on saatettava luokiteltujen asiakirjojen käsittely vastaamaan tietoturva-asetuksen 4. luvussa säädettyjä vaatimuksia. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen on saatettava luokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvien toimitilojen turvallisuus vastaamaan tietoturva-asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Rakennuslaitoksen omien toimitilojen turvallisuusjärjestelyt ovat käynnissä. Niukoista taloudellisista resursseista johtuen hankkeet etenevät hitaasti. Tavoitetta ei saavutettu/saavute ta 11

13 Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos priorisoi työyhteisöissä kolmea osa-aluetta: (1) osaamisen kehittämistä ja uudistumista, (2) henkistä, fyysistä, eettistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä (3) johtamisen, osallistumisen ja esimiestyön kehittämistä (VATU-ohjelma). Rakennuslaitos suunnittelee ja toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan valtakunnallisten yhteisten linjausten mukaiset toimenpiteet. Osammisen kehittyminen ja uudistuminen (Parempi työyhteisö kyselyn tulokset 2014) - Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä 3,0 (tavoite 3,5) - Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä 3,5 (tavoite 3,5) Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus - Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 3,8 (tavoite 3,8) - Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 3,8 (tavoite 3,9) Motivaatio ja työn imu - Työn innostavuus ja työn ilo 3,8 (tavoite 3,7) Ei ole käynnistetty keskitettyä ohjelmaa. Tavoitetta ei saavutettu/saavute ta Turvallinen yhteiskunta Rakennuslaitoksen sopimushallinnalla, turvallisuusjärjestelyillä ja koulutuksella varmistetaan Rakennuslaitoksen ja alihankkijoiden palvelutuotanto häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen Rakennuslaitos kehittää kykyään tukea puolustusvoimia sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa toimeksiantojen mukaisesti. Turvallisuus- ja valmiusjärjestelyt perustuvat puolustusvoimien ja Rakennuslaitoksen väliseen sotataloussopimukseen. Uusi puolustushallinnon ja Senaatti-kiinteistöjen välinen turvallisuussopimus on valmisteilla Pääesikunnan johdolla. Rakennuslaitos tekee säännöllisesti turvallisuussopimukset alihankkijoiden kanssa ja sitouttaa keskeiset toimittajat valmiussopimuksin poikkeusolojen aikaisiin tehtäviin. Valmiussopimusten valmistelu etenee puolustusvoimien ohjauksessa ja aikataulussa. Toimintakykyä kehitetään Pääesikunnan ohjauksessa ja aikatauluissa. Syksyllä 2015 Rakennuslaitoksen asiantuntijat osallistuvat Pääesikunnan johdolla tehtävään tutustumismatkaan Norjaan. Matkan tarkoituksena on kehittää norjalaiseen materiaaliin perustuvaa kriisinhallintaoperaatioiden rakennuttamista. Myöhässä, mutta hallittavissa 12

14 Muut tulosneuvottelussa sovitut asiat Vuoden tavoite Selite Toimenpiteen tila Rakennuslaitos rakentaa tarvittavan suorituskyvyn kriisinhallintarakentamiseen Puolustusvoimien laatimien sopimusten mukaisesti. Puolustushallinnon rakennuslaitos kehittää osaamistaan ja palveluiden vaikuttavuuttaan osallistumalla resurssien puitteissa kiinteistö- ja ympäristöalan kansainväliseen ja yhteispohjoismaiseen yhteistyöhön. Rakennuslaitos toimeenpanee valtionhallinnon palkkaliukuman rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen edellyttämät velvoitteet myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Puolustushallinnon rakennuslaitos kehittää kiinteistötiedon hallintajärjestelmiään osana julkisen hallinnon yhteisiä tavoitteita puolustushallinnon erityisvaatimukset huomioon ottaen. Kts. edellinen. Pohjoismainen yhteistyö jatkuu tiiviinä ja säännöllisenä. Vuoden 2015 vuosikokous pidetään Suomessa ja kokouksen yhteydessä allekirjoitetaan sopimus Viron ja Latvian liittymisestä täysivaltaisena jäsenenä yhteistyöhön. Samassa yhteydessä pohjoismaisen yhteistyön nimi muutetaan kuulumaan muotoon Baltian ja Pohjoismaiden yhteistyö (Baltic - Nordic cooperation). Valtiovarainministeriön laskemat Rakennuslaitosta koskevat henkilöstömenoleikkaukset, jotka perustuvat valtion palkkaliukumien estämistä koskevaan ohjeistukseen, sisällytetään puolustusvoimien toimintamenomomentille. HTH-projekti käynnissä. Pilottina Vekaranjärvi. Ei tilaa Rakennuslaitos kehittää kykyään toimia laitoksen turvallisuustehtävistä tehtävien linjausten mukaisesti tilaturvallisuuden ja suojarakentamisen asiantuntijana. Rakennuslaitoksen tilaturvallisuusasiantuntijaroolista ja tehtävistä ja asiantuntijuuden hyödyntämisestä koko valtionhallinnossa on tehty selvitys puolustusministeriön johtamassa työryhmässä. Loppuraportti on valmistunut ja luovutetaan ministerille elokuussa Rakennuslaitoksen ja puolustusvoimien kesken laaditaan palvelusopimus, jossa tarkemmin sovitaan laitoksen puolustusvoimille toimittamat tilahallinta- ja ympäristöpalvelut sekä rakennuslaitoksen suorituskyky tukea puolustusvoimia poikkeusoloissa annettujen valmiusvaatimusten ja 2014 laaditun sotataloussopimuksen mukaisesti. Sotataloussopimus allekirjoitettu joulukuussa

15 PHRAKL Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Mittari Ed. vuosi toteutuma Vuoden tavoite Ennakoitu toteutuma Selite Toimenpiteen tila Työtyytyväisyys (1-5-), miehet 3,5 3,5 3,5 Työtyytyväisyystutkimus tehdään Työterveyslaitoksen toimesta syksyllä Tulokset raportoidaan vuoden 2015 toimintakertomuksessa. Työtyytyväisyys (1-5-), naiset 3,5 3,5 3,5 Tulokset raportoidaan vuoden 2015 toimintakertomuksessa. Henkilötyövuodet

16 OSAVUOSIRAPORTTI KOKO RAKENNUSLAITOSTA JA SEN TOIMIALOJA KOSKEVA TULOSLASKELMATARKASTELU I) KOKO RAKENNUSLAITOS Toiminnan tuotot Toiminnan liikevaihto oli yhteensä 84,1 milj. euroa, kun budjetoitu liikevaihto oli 85,4 milj. euroa. Liikevaihto oli 98 % ajankohdan budjetista. Kulut Kulut olivat 97 % ajankohdan budjetista. Henkilöstökulut olivat 95 % budjetista ja 95 % edelliseen vuoteen nähden. Tilikauden jäämä Tilikauden jäämä oli yhteensä 4,3 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli 2,9 milj. euroa ja vuoden 2014 ajankohdan toteutunut jäämä 1,4 milj. euroa. Tunnusluvut tot 1-7/15 bud 1-7/15 tot 1-7/14 Hallinnon veloitus/liikevaihto, % 5,4 5,4 5,0 Henkilöstökulut/liikevaihto, % 26,0 26,8 26,6 Ennuste Tarkasteluajankohdan perusteella arvioidaan, että vuoden lopussa Rakennuslaitokselle muodostuu puolustusvoimille palautettavaa ylijäämää yhteensä 1,6 milj. euroa. Lämmön kulutuksen mukaisia palautuksia puolustusvoimille arvioidaan lisäksi tehtävän 0,9 milj. eurolla. Sähkön osalta kulutuksenmukaisia nettopalautuksia arvioidaan muodostuvan 0,3 meur. II) TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU KIINTEISTÖPALVELUT Kiinteistöpalvelujen myyntituotot toteutuivat 98 % budjetoituun verrattuna. Kiinteistöpalvelujen kulut olivat 99 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 103 % ja ulkopuoliset palvelut 92 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen ylitys oli 0,4 milj. euroa. Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun Keskusyksikön (+0,10 milj. euroa), Helsingin (+0,10 milj. euroa), Kouvolan (+0,08 milj. euroa), Turun (+0,13 milj. euroa), Kajaanin (+0,02 milj. euroa) ja Sodankylän (+0,08 milj. euroa) osalta. Keskusyksikössä henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttaa se, että kevään 2015 aikana käynnistyneen asiakastukikeskuksen palkkakuluja on kirjattu käynnistymisvaiheessa budjetoitua enemmän kiinteistöpalvelujen toimialalle. Asiakastukikeskus aloitti virallisesti toimintansa Toiminnan vakiinnuttua henkilöstökulut tullaan kirjaamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri toimialoille. Tilikauden jäämä oli 0,6 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,8 milj. euroa. Alijäämää budjettiin verrattuna pienentää ajankohdassa laskuttamatta olevat tuotot, jotka kirjautuvat elokuulle. Ylijäämää vuoden lopussa ei arvioida muodostuvan. Lopullisen jäämän suuruuteen vaikuttaa loppuvuoden lumitilanne sekä kiinteistöpalveluhenkilöstön resurssien käyttö eri toimialoille. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, Hamina Puhelin: Faksi: Y-tunnus:

17 OSAVUOSIRAPORTTI SIIVOUSPALVELUT Siivouspalvelujen liikevaihto oli 99 % budjetoidusta. Kulut yhteensä olivat 97 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 97 % ja ulkopuoliset palvelut 94 % budjetoidusta. Jäämä oli 0,7 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa. Ylijäämää vuoden lopussa ei arvioida muodostuvan. TEKNISET PALVELUT Teknisten palveluiden liikevaihto oli 104 % budjetoidusta. Tuotot vuosikorjauksista olivat 99 %, tuotot erillistilauksista 183 % ja tuotot pieninvestoinneista 63 % budjetoidusta. Vuosikorjausten koko vuosibudjetti 2015 on 17,1 milj. euroa. Projektien kustannustoteuma ajankohdassa oli 45 %. Vuonna 2015 kunnossapitovastikekertymä puolustusvoimilta on 16,9 milj. euroa. Kevään 2014 tulosneuvotteluissa sovittiin 1 milj. euron vuosikorjaustyöt siirrettäväksi vuodelta 2015 vuodelle Nämä siirretyt vuosikorjaustyöt (1 milj. euroa) katettiin vuoden 2014 ylijäämällä. Erillistilausten vuosibudjetti kaikkien asiakkaiden osalta on 6,6 milj. euroa ja ajankohdan tilauskanta 7,9 milj. euroa. Puolustusvoimien osuus tilauskannasta on 7,1 milj. euroa, josta edelliseltä vuodelta jatkuvia hankkeita on 0,8 milj. euroa. Tilauskannasta on puolustusvoimauudistukseen liittyviä hankkeita 1,8 milj. euroa. Puolustusvoimien erillistilausten määrä ilman puolustusvoimauudistuksen hankkeita ja edelliseltä vuodelta jatkuvia hankkeita on 4,5 milj. euroa. Puolustusvoimien kumppaneiden tilauksia on 0,8 milj. euroa. Projektien kustannustoteuma tilauskannasta oli 55 %. Laskutetut tuotot ajankohdassa olivat 2,5 milj. euroa. Pieninvestointien vuosibudjetti 2015 on 5,9 milj. euroa. Ajankohdan tilauskanta oli 7,4 milj. euroa. Projektien kustannustoteuma tilauskannasta oli 39 % (2,9 milj. euroa). Laskutetut tuotot ajankohdassa olivat 1,0 milj. euroa. Teknisten palveluiden tilikauden jäämä ajankohdassa oli -2,3 milj. euroa, kun budjetoitu jäämä oli -1,6 milj. euroa. Alijäämä johtuu keskeneräisistä projekteista, joita ei ole vielä laskutettu. Vuoden lopussa kaikki erillis- ja pieninvestointiprojektit laskutetaan toteutuneiden kulujen ja yli-/alijäämää ei arvioida muodostuvan. ENERGIAPALVELUT Energiapalvelujen jäämä ajankohdassa oli 7,0 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 3,0 milj. euroa. Ylijäämä muodostuu pääosin käyttöaineista, henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Palvelujen ostot ovat budjetoitu etupainotteisesti erityisesti verkostotöiden osalta. Ne toteutuvat budjetin mukaisesti loppuvuoden aikana. Lämmön tilikauden jäämä oli 2,5 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,5 milj. euroa. Sähkön tilikauden jäämä oli 3,9 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 2,4 milj. euroa. Veden jäämä oli 0,7 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,1 milj. euroa. Loppuvuoden ollessa normaalivuoden kaltainen muodostuisi tämän vuoden lämmön kulutuksenmukaiseksi palautukseksi 0,9 milj. euroa. Sähkön osalta kulutuksenmukaisia nettopalautuksia arvioidaan muodostuvan 0,3 meur. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, Hamina Puhelin: Faksi: Y-tunnus:

18 OSAVUOSIRAPORTTI Alkuvuosi heinäkuun loppuun on ollut noin 15 % normivuotta lauhempi. Lämmönkulutuksesta 85 % on ulkolämpötilasta riippuvaa. Sähkön osalta lämmitystarveidenttinen osuus kokonaiskulutuksesta on vajaa 10 %. Kirjanpidollisen jäämän suuruus tarkasteluajankohdassa vuosiennusteeseen nähden johtuu osaltaan energianmyynnin kuukausittaisesta tasalaskutuksesta. Energiayhtiöt puolestaan veloittavat energiajakeet toteuman mukaisina. Energiaverkostoihin kohdistuvat kunnossapitotoimet tehdään pääosin kesäaikaan ja niiden kustannukset ajoittuvat loppuvuoteen, jolloin loppuvuoden aikana jäämän arvioidaan asettuvan esitetylle tasolle. Sähköenergian ostohinnan kehitys on ollut budjetointivaiheen jälkeen ennakoitua maltillisempaa. Keskimääräiset sähkön siirtohinnat ovat olleet vakaat viimeiset vuodet eikä ennustettu hinnankorotuspaine ole toistaiseksi realisoitunut. Sähkön budjetoitua jäämää pienennetään oleellisesti vuoden 2016 talousarviossa sähköntoimittajan ennusteiden tarkentuessa. Ylijäämää arvioidaan vuoden lopussa muodostuvan kulutuksen mukaisen palautuksen jälkeen yhteensä 1,6 milj. euroa. RAKENNUTTAMISPALVELUT Rakennuttamispalvelujen liikevaihto oli 139 % budjetoidusta. Kulut olivat 173 % budjetoidusta. Tilikauden jäämä oli -1,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä -0,0 milj. euroa. Viimeistään vuoden lopussa kaikki hankkeet laskutetaan ja yli-/alijäämää ei arvioida muodostuvan mikäli edetään alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden rahoituspäätösten siirtyminen saattaa aiheuttaa alijäämäisen tuloksen syntymisen rakennuttamisen toimialalle. YMPÄRISTÖPALVELUT Ympäristöpalvelujen liikevaihto oli 51 % budjetoidusta. Kulut olivat 77 % budjetoidusta. Tilikauden jäämä oli -1,1 milj. euroa ja budjetoitu jäämä 0,0 milj. euroa. Viimeistään vuoden lopussa kaikki hankkeet laskutetaan ja yli-/alijäämää ei arvioida muodostuvan. HALLINTOPALVELUT Hallintopalveluiden kulut yhteensä olivat 92 % budjetoidusta. Henkilöstökulut olivat 95 % budjetoidusta. TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2014 Vuoden 2014 tuottavuusmäärärahaa siirtyi vuodelle euroa. Määrärahaa on jäljellä euroa. Määrärahan käytöstä on tehty suunnitelma. TUOTTAVUUSMÄÄRÄRAHA 2015 Vuoden 2015 tuottavuusmäärärahan määrä on euroa. Tuottavuusmääräraha on tarkoitettu energiatehokkuutta parantaviin ei-investointiluonteisiin pienehköihin hankkeisiin ja energiakatselmuksiin. Määrärahan käytöstä on tehty suunnitelma. Hankkeiden toteutus on käynnistynyt. Puolustushallinnon rakennuslaitos, Keskusyksikkö, Isoympyräkatu 10, PL 1, Hamina Puhelin: Faksi: Y-tunnus:

19 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma Toimialoittain 1000 EUR TOT BUD IND KIPA SIPA TEPA EPA RAPA YPA HAPA YHT YHT % MYYNTITUOTOT Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 7,8 6,7 8,7 2,5 5,1 2,3 5,4 5,4 Henkilöstökulut/liikevaihto % 26,0 26,8 Kopio Tuloslaskelma 07_2015 v2.xlsx

20 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma KIINTEISTÖPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista ###### Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 7,8 7,7 7,0

21 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma SIIVOUSPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 6,7 6,6 6,4

22 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma TEKNISET PALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 8,7 9,0 7,6

23 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma TEPA VUOSIKORJAUKSET 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 6,8 6,8 5,4

24 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma TEPA ERILLISTILAUKSET 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 11,5 21,1 15,7

25 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma TEPA PIENINVESTOINNIT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot 4 LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 19,9 12,6 13,4

26 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma ENERGIAPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot ###### LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 60 JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 2,5 2,5 2,3

27 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma RAKENNUTTAMISPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 5,1 8,2 6,0

28 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma YMPÄRISTÖPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta ####### Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ Hallinnon veloitus/liikevaihto % 2,3 1,3 4,7

29 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Tuloslaskelma HALLINTOPALVELUT 1000 EUR TOTEUMA BUDJETTI ind ED.VUOSI TOT ind % % MYYNTITUOTOT: Tuotot rakennuttamisesta Tuotot pieninvestoinneista Tuotot asiantuntijapalveluista ##### Tuotot kiinteistönhoidosta, PH Tuotot siivouksesta, PH Tuotot vuosikorjauksista, PH Tuotot kiinteistöenergiasta, PH Tuotot muusta energian myynnistä Tuotot asukasisännöinnistä Tuotot erillistilauksista Muut tuotot LIIKEVAIHTO KULUT Aineet ja tarvikkeet Lämmitys, sähkö ja vesi Henkilöstökulut Toimitilavuokrat Muut vuokrat Palvelujen ostot Palkeet Muut kulut Poistot Omien toimitilojen ylläpito Hallinnon kulut Muut sisäiset erät KULUT YHTEENSÄ RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT JÄÄMÄ