TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Täytäntöönpano Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Valtuudet Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala: Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala: Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen Tilivelvolliset Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Päivystys Sairaanhoidolliset Palvelut Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosalueen yhteiset Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto- ja arkistotoimi Osastonsihteerit Kiinteistö- ja tekninen huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Laitoshuolto Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 44

4 LIITTEET Liite 1: Kuntakortit Enonkosken kunta Rantasalmen kunta Savonlinnan kaupunki Sulkavan kunta Liite 2: Investoinnit Hinnasto erillisenä liitteenä

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (71) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (71) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat arvoltaan yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrat tavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan yli ja enintään maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan - yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan - yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat Sosiaalipalvelujen tulosalueella toimialajohtaja päättää yksikköhinnaltaan enintään maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. - yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus

7 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (71) Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää jaosto Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. - yli :n arvoisesta myynnistä päättää jaosto Talouspäällikkö päättää: Sekä kohdan että kohdan käyttöomaisuuden omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 4 (71) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Turvata alueen väestölle operatiiviset palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla Hoitotakuun toteutuminen potilasturvallisesti Seuranta 3x/vuosi + jatkuvana, lähete- ja toimenpideseuranta 1x/kk tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet Prosessit ja rakenteet Valmistaudutaan voimaan tulevan päivystys-asetuksen vaatimuksiin ja mukautetaan toiminta 1-tason päivystyksen edellyttämälle tasolle Täytetään päivystysasetuksen I-tason vaatimukset väestön tarpeiden edellyttämällä tavalla Toteutunut / ei toteutunut tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Budjetin mukaisesti tuloja ja menoja seuraten Taloudellisesti ja tehokkaasti toimiva erikoissairaanhoidon tulosyksikkö, yhteistyön laajeneminen KYS-ERVA alueella Exreport -seuranta tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvä työilmapiiri. Varhainen välittäminen ja tuki -toimintamalli käytössä Rekrytoidaan lisää lääkäreitä virkoihin. Nettokasvu 2 virka-lääkäriä 3 täydennyskoulutuspäivää / hlö Nopea reagointi sairauspoissaoloihin Toteutunut / ei toteutunut Henkilöstöraportin mittarit, poissaolotilastot tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet

9 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 5 (71) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia *) Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 67,1 73,1 68,3 73,2 68,5 Keskimääräinen hoitoaika 3,4 3,9 3,6 3,9 3,6 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Operat. tulosyks. TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,7 * Maksutuotot ,9 * Muut toimintatuotot ,1 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,6 * Muut henkilösivukulut ,6 ** Henkilöstökulut yht ,8 * Palvelujen ostot yht ,5 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 * Muut toimintakulut ,2 *** ULKOISET KULUT YHT ,5 * Vyörytetyt nettokulut ,4 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,4 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,3 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,3 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 *) Hoitoa odottavien jonossa on v alusta hoidonvarausjonossa, poliklinikkajonossa (erik.ala 55B) tai ruokat/mahalaukun/suoliston tähystysjonossa olijat tilannepäivänä. TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

10 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 6 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset tulosyksikköpäällikkö, erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Prosessit ja rakenteet Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi tulosyksikköpäällikkö, yksiköiden esimiehet Valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja uuden päivystysasetuksen mukaisiin muutoksiin v uusi sopimuksen ja asetukset täyttävä palvelurakenne Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2014 toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk tulosyksikköpäällikkö, yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Osaavan vakinaisen henkilökunnan rekrytointi (erityisesti lääkäripuolella) Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Henkilökunnan joustava käyttö Virkojen täyttöasteen nousu Täydennyskoulutus Uusiin tehtäviin perehtyminen ja perehdyttäminen Uuden rekrytointimallin käytön vakiintuminen Exreport Koulutustilastot x2 /v Itsearviointi x2/v Säännölliset aamutapaamiset tulosyksikköpäällikkö erikoisalaylilääkärit ja yksiköiden esimiehet ylihoitaja / osastonhoitajat

11 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 7 (71) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv ja 30.6.) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Arviointia odottavat ( ) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 81,6 79,8 78,0 83,6 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,6 4,4 4,8 4,6 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 5 kpl) toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut 610 Konservat.tulosyks. TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,3 * Maksutuotot ,7 * Muut toimintatuotot ,0 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,9 * Muut henkilösivukulut ,5 ** Henkilöstökulut yht ,8 * Palvelujen ostot yht ,1 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,9 * Avustukset ,3 * Muut toimintakulut ,9 *** ULKOISET KULUT YHT ,1 * Vyörytetyt nettokulut ,9 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,9 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,1 TOIMINTAKATE ,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

12 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 8 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Väestö saa tarvitsemansa hoidon Kiireettömän hoidon aikarajat alittuvat Kiireetön hoito -tilastot tulosyksikön päällikkö Prosessit ja rakenteet Aikuispsykiatria toimii yhtenäisenä kokonaisuutena päihdehuollon ja mielenterveysvastaanottojen kanssa. Nuoriso- ja lastenpsykiatria toimivat yhtenäisenä pkl: na Aikuispsykiatrian, päihdehuollon ja mielenterveysvastaanottojen toiminta suunnitellaan yhteistoiminnalliseksi. Nuoriso- ja lastenpsykiatrian pkl sijaitsevat samassa paikassa ja hoitoprosessi jatkuu portaattomasti. Toiminta alkaa yhteisessä organisaatiossa Nuoriso- ja lastenpsykiatrian pkl:t toimivat yhteisissä tiloissa yhtenäisenä pkl:na tulosyksikön päällikkö/ aikuispsykiatrian yl. tulosyksikön päällikkö/ nuorisopsykiatrian yl. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Kustannustehokkuuden lisääminen 0 % kehyksessä pysyminen kokonaiskulujen kasvussa. Talouden kk seuranta; Exreport (Ulkoiset kulut yhteensä) tulosyksikön päällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa henkilöstö on joustavasti käytössä. Aikuispsykiatrian henkilöstö toimii yhtenäisenä kokonaisuutena päihdehuollon ja mielenterveysvastaanottojen kanssa. Henkilöstön joustava käyttö lasten- ja nuorten psykiatrisissa palveluissa. Henkilöstö toimii yhteisessä organisaatiossa Organisaatiot yhdistyvät vuoden 2015 alussa. nuorisopsykiatrian yl. ja tulosyksikköpäällikkö

13 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 9 (71) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 66,3 70,1 69,5 70,7 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 12,5 11,5 11,4 12,0 11,0 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepäivä (ja ) - vakinaiset määräaikaiset muut Psykiatria TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,7 * Maksutuotot ,8 * Tuet ja avustukset ,0 * Muut toimintatuotot ,1 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,1 * Muut henkilösivukulut ,2 ** Henkilöstökulut yht ,2 * Palvelujen ostot yht ,8 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 * Muut toimintakulut ,6 *** ULKOISET KULUT YHT ,8 * Vyörytetyt nettokulut ,2 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,2 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

14 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 10 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystyspalveluista Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Kyselytutkimus Palaute osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Työnjaosta sopiminen Seuranta Prosessit ja rakenteet Pyritään siirtymään yhteispäivystykseen, jossa on yle-,kons. ja operat.hoitolinjat ja vain yksi asiakashinta (Joensuun malli). Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Seuranta, miten Triage toimii osaston ylilääkäri, osastonhoitaja, Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Henkilökunnan tehokas yhteiskäyttö muiden osastojen kesken ja oman osaston sisällä eri työpisteiden kesken Ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen Seuranta kuukausittain osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö 2 sairaanhoitajaa valmistuu valtakunnallisesta lääkkeenmääräämiskoulutuksesta Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Ajanvarauskirja ylihoitaja, osastonhoitaja Työhyvinvoinnin parantaminen Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Uusi kysely osastonhoitaja, osaston ylilääkäri

15 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 11 (71) ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) - - Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia - - Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 76, ,0 85 Keskimääräinen hoitoaika 1,8 1,5 2,0 1,6 2 Päivystyssisäänotot Käynnit ESH PTH / Yhteispäivystys (käynnit) Ensihoito alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia 6 muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö / tilannepäivä (ja ) - vakinaiset määräaikaiset muut 630 Päivystys TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,2 * Maksutuotot ,4 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,3 * Muut henkilösivukulut ,1 ** Henkilöstökulut yht ,6 * Palvelujen ostot yht ,1 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,5 * Muut toimintakulut ,0 *** ULKOISET KULUT YHT ,2 * Vyörytetyt nettokulut ,2 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,2 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,2 TOIMINTAKATE 0 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

16 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 12 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Tuotetaan tarvittavat tutkimus-, terapia- ja kuntoutuspalvelut Palveluiden oikea-aikaisuus ja saatavuus Sulut ja toiminnan rajoituksen suunnitellaan huomioiden kliinisten erikoisalojen toiminta tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Prosessit ja rakenteet Valmistautuminen palvelurakenneuudistukseen (paikallinen taso ja ERVA-taso) Kiinteä yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa jatkuu ja erikoissairaanhoidon palvelurakenne on määritelty Työnjako ja vastuut on määritelty tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Vuoden 2014 talousarviosuunnittelussa rakennemuutokseen valmistautuminen Vuoden 2014 talousarvio valmisteluohjeet tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys ja joustava käyttö Palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja ammattitaitoisella henkilökunnalla Keskeiset virat ja toimet on täytetty tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit

17 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 13 (71) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet) Ajanvarauslähetteet Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet Kuntoutus, Apuvälinekeskus, Neu-Fys, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) Apuvälinehankinnat *) Apuvälinelainausten kokonaismäärä Apuvälineiden kierrätys(varastovaihdot) Huollon työmääräykset Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Lausunnot vieraista kuvista Patologia Tutkimukset (laskutetut) Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 0 pv 22 pv Henkilöstö/tilanne (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,7 * Maksutuotot ,6 * Muut toimintatuotot ,5 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,6 * Muut henkilösivukulut ,1 ** Henkilöstökulut yht ,7 * Palvelujen ostot yht ,2 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 * Muut toimintakulut ,5 *** ULKOISET KULUT YHT ,1 * Vyörytetyt nettokulut ,0 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,0 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,7 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,9 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 *) Apuvälikeskuksen erillinen tilastointi vuodesta 2013

18 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 14 (71) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2013 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta, hammashoito 6kk Exreport perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Vanhusten hoidon palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti kohti yksiportaista hoitomallia Valtakunnalliset suositukset (vanhuspalvelulaki, laatusuositus, ikähoivamietintä) Sotkanet / palvelurakenneindikaattorit toimialajohtaja pth:n vuodeosastojen ylilääkäri ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2013 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Henkilöstömitoitus, -rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Uusia virkalääkäreitä kolme vuoden 2014 aikana Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. Exreport Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja ylihoitajat

19 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 15 (71) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv vakinaiset 3 3 (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,1 * Maksutuotot ,8 * Muut toimintatuotot ,0 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,1 * Muut henkilösivukulut ,2 ** Henkilöstökulut yht ,1 * Palvelujen ostot yht ,9 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 *** ULKOISET KULUT YHT ,2 * Vyörytetyt nettokulut ,3 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,3 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

20 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 16 (71) PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti+ hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 25,8 25,6 25,0 26,1 26,1 - käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (22) 22 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät 0 11 Yksikön omat mittarit RAI RAI - Rai Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut 730 Rantasalmi TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,3 * Maksutuotot ,4 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,6 * Muut henkilösivukulut ,0 ** Henkilöstökulut yht ,8 * Palvelujen ostot yht ,4 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4 * Muut toimintakulut ,7 *** ULKOISET KULUT YHT ,7 * Vyörytetyt nettokulut ,0 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,0 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,5 TOIMINTAKATE ,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

21 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 17 (71) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. + puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Ta 2014 suoritteet sosiaalipalveluissa Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Os1KM Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 14,3 15,1 14,5 14,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 20,6 22,8 22,4 22,6 22,6 - käynnit, hoitajan vo:lla Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 15,2 14, ,2 14,0 - käynnit, hoitajan vo:lla Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 25,5 25, ,2 14,0 - käynnit, hoitajan vo:lla Os3SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 24,1 23,9 24,0 23,9 23,9 - käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Km lakkaa v. 2014) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut 740 Savonlinna TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,2 * Maksutuotot ,8 * Muut toimintatuotot ,0 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,3 * Muut henkilösivukulut ,7 ** Henkilöstökulut yht ,6 * Palvelujen ostot yht ,5 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4 * Avustukset ,0 * Muut toimintakulut ,9 *** ULKOISET KULUT YHT ,8 * Vyörytetyt nettokulut ,6 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,6 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,4 TOIMINTAKATE ,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

22 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 18 (71) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 18,2 19,3 19,0 19,6 19,5 - käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät 0 4 Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut 750 Sulkava TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,3 * Maksutuotot ,5 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,8 * Muut henkilösivukulut ,6 ** Henkilöstökulut yht ,8 * Palvelujen ostot yht ,2 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 * Muut toimintakulut ,2 *** ULKOISET KULUT YHT ,2 * Vyörytetyt nettokulut ,4 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,4 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,0 TOIMINTAKATE ,1 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,1 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

23 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 19 (71) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA /6kk 2014 Tilastoluvut Yhteensä suoritteita josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Ryhmät Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 - kesäsulku joulusulku Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Käynnit yksikön omat mittarit v (v:lle 2013) Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä toteutuu (v:lle 2013) potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttööntv käytössä (v:lle 2013) kehitystyskeskustelut 100 % 100 % Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) Kuntien yhteinen TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,9 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,7 * Muut henkilösivukulut ,5 ** Henkilöstökulut yht ,8 * Palvelujen ostot yht ,6 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 * Muut toimintakulut ,0 *** ULKOISET KULUT YHT ,5 * Vyörytetyt nettokulut ,8 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,8 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,9 TOIMINTAKATE 0 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0

24 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 20 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Asiakas työtyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikeaaikaisesti. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen. 1/3 työnantajista sellaisia, joiden kanssa suunnitelmallinen yhteistyö toimii Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 2 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi 2. työfysioterapeutin vakanssin saaminen Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perus- ja täydennyskoulutuksella.

25 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 21 (71) PTH Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA kk/ Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työspykologi 300 Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpsykologi 20 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t ja 30.6.) Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut 770 Työterveyshuolto TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,2 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,9 * Muut henkilösivukulut ,4 ** Henkilöstökulut yht ,7 * Palvelujen ostot yht ,9 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,7 * Muut toimintakulut ,2 *** ULKOISET KULUT YHT ,2 * Vyörytetyt nettokulut ,5 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,5 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,2 TOIMINTAKATE 0 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa 2012 ko. järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0