Kuntayhtymäjohtajan katsaus
|
|
|
- Onni Parviainen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus
2 Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava Somaattinen hpv , ,29 25,2 % , , , Somaattinen käynti , ,36 29,9% , , , Psykiatrinen hpv , ,88 19,9% , , , Psykiatrinen käynti , ,74 28,6% , , , Palveluasuminen ostopalvelut , ,44 19,5% , , , Uuden kotik.ostopalvelut , ,74 37,9% , , , Atk-palvelut , ,76 22,0% , , , Toimisto-ja pankkipalvelut , ,41 26,8% , , , Asiantuntijapalvelut , ,63 18,0% , , , Tilintarkastajan muut palvelut 7 000, ,25 43,1% 2 220, ,00 798, Painatukset ja ilmoitukset , ,00 3,5% 9 897, , , Posti- ja telepalvelut , ,27 25,3% , , , Vakuutukset , ,73-14,2% , , , Puhtaanapitopalvelut , ,09 18,4% , , , Pesulapalvelut , ,46 18,5% , , , Kiint ja alueiden kun.pitopalv , ,74 50,3% , , , Vammaispalvelun asunnonmuutost , ,69 19,4% 0,00 0, , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito , ,29 35,9% , , , Virkamatkat ja päiv.ajot , ,88 19,3% , , , Potilaskuljetukset , ,85 17,7% , , , Rahtimaksut , ,21 25,7% 4 412, , , Koulutuskustannukset , ,57 19,9% , , , Lääkinnälliset kunt.palvelut , ,00 8,9% 403, , , Laboratoriopalvelut , ,07 18,5% , , , Lab.palv.osto ISLAB:lta , ,46 18,0% , , , Radiologian palvelut , ,42 11,7% , , , Muut tutkimus ja hoitopalvelut , ,42 20,9% , , , Työterveyshuoll.palv.osto , ,34 18,3% , , , Työnohjauspalvelut , ,34 20,6% , , , Jäsenmaksut , ,20 43,6% 9 433, , , Muut palvelut , ,86 28,4% , , ,29 Palvelujen ostot yht , ,93 22,5% , , ,50
3 Ostopalvelut maaliskuu 2016 Tukipalvelut erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava Atk-palvelut , ,76 22,0% , , , Toimisto-ja pankkipalvelut , ,41 26,8% , , , Asiantuntijapalvelut , ,63 18,0% , , , Tilintarkastajan muut palvelut 7 000, ,25 43,1% 0, , , Painatukset ja ilmoitukset , ,00 6,1% 2 150, ,92-650, Posti- ja telepalvelut , ,00 25,3% , , , Vakuutukset , ,52 107,4% , , , Puhtaanapitopalvelut , ,52 17,7% , , , Pesulapalvelut , ,29 20,6% , , , Kiint ja alueiden kun.pitopalv , ,89 53,4% , , , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito , ,54 4,5% , , , Virkamatkat ja päiv.ajot , ,46 16,5% , , , Rahtimaksut 200,00 17,77 8,9% 0,00 31,14 17, Koulutuskustannukset , ,20 24,3% , , , Laboratoriopalvelut 800,00 0,00 0,0% 0,00 721,00 0, Lab.palv.osto ISLAB:lta , ,10 16,9% 1 480, ,30 211, Työterveyshuoll.palv.osto , ,34 18,3% , , , Jäsenmaksut , ,20 46,2% 100,00 200, , Muut palvelut , ,19 27,0% , , ,38 Palvelujen ostot yht , ,07 23,2% , , ,91
4 Ostopalvelut maaliskuu / vuosi/päivystys Ostopalvelut, erikoissairaanhoito, hoitoonottosyy Päivystys Eurot kumulatiivinen palveluntuottajan laskutuspäivän mukaan Vuosi Lähettävä yksikkö Dialyysi,ostopalv 0, ,02 0,00 0,00 Hammas-ja suurair.-ostopalvelu 250,00 0, , ,68 Ihotaudit-ostopalvelu 200,00 435,00 376, ,55 Keuhkosairaudet-ostopalvelu , ,83 908,08 0,00 KIR ostopalvelu , , , ,65 Korva-,Nenä-,kurkkus-ostopalve , , , ,89 Kuntoutus-ostopalvelut 631, ,19 46,00 0,00 Lastenpsyk - ostopalvelulaskut ,60 0,00 0, ,10 Lastentaudit-ostopalvelu , , , ,96 Naistentautien-ostopalvelu 5 621, , ,34 817,15 Neurologia-ostopalvelu , , , ,12 Psykiatria-ostopalvelu , , , ,20 Päivystys-ostopalvelu 0, , , ,97 Silmäsairaudet-ostopalvelu 1 271, , , ,34 Sisätaudit-ostopalvelu , , , ,76 Synnytykset- ostopalvelu 9 348, , , ,43 Yhteensä , , , ,80
5 Ostopalvelut maaliskuu / vuosi Ostopalvelu maksajakunnittain palveluntuottajan laskutuspäivän mukaan Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä Enonkoski , , , ,04 Rantasalmi , , , ,32 Savonlinna , , , ,01 Sulkava , , , ,96 Huom! Vuodenvaihteessa osa joulukuun tapauksista ehtii edellisen vuoden laskutukseen ja osa ei. Ostoreskontra suljettu Exreportilla tehdään haku palveluntuottajan laskutuspäivän mukaan. Laskutus tapahtuu meidän kirjauspäivän mukaan kuukausittain, joten nämä summat eivät ole samat kuin laskutus kyseisen kk loppuun mennessä. Ehdot: Kuukausi on Tammi-Maaliskuu,
6 Talousarvion toteutuminen 3 / 2016 Tuloslaskelma MAALISKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot , ,21 26,1% , ,79 Maksutuotot , ,87 30,7% , ,27 Tuet ja avustukset , ,63 30,5% , ,69 Muut toimintatuotot , ,39 25,5% , ,99 TOIMINTATUOTOT YHT , ,10 26,5% , ,74 Palkat ja palkkiot , ,25 25,5% , ,45 Eläkekulut , ,39 24,7% , ,69 Muut henkilösivukulut , ,12 33,8% , ,45 Henkilöstökulut yht , ,76 25,7% , ,59 Palvelujen ostot yht , ,93 22,5% , ,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,34 26,4% , ,58 Avustukset , ,92 24,2% , ,94 Muut toimintakulut , ,90 36,5% , ,37 TOIMINTA KULUT YHT , ,85 25,1% , ,62 TOIMINTAKATE , ,25 83,3% , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,12 21,7% , ,82 VUOSIKATE , ,13 90,4% , ,30 Suunn.mukaiset poistot , ,30 25,3% , ,30 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, , ,07 0,00 tasainen tot. 25,0 %
7 Toteutuma 3/2016, ESH ja PTH Tuloslaskelma ESH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,62 27,4% , ,06 Henkilöstökulut yht , , ,35 25,8% , ,27 Palvelujen ostot yht , , ,81 24,8% , ,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,13 28,3% , ,26 Avustukset 5 000,00 0, ,00 0,0% 2 124, ,64 Muut toimintakulut , , ,27 36,7% , ,71 ULKOISET KULUT YHT , , ,56 25,8% , ,35 Tuloslaskelma PTH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,69 26,6% , ,35 Henkilöstökulut yht , , ,61 24,6% , ,33 Palvelujen ostot yht , , ,53 18,3% , ,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,19 24,7% , ,90 Avustukset , , ,77 23,7% , ,32 Muut toimintakulut , , ,57 28,0% , ,69 ULKOISET KULUT YHT , , ,67 23,5% , ,23
8 Toteutuma 2/2016, SOS ja Tukipalvelut Tuloslaskelma SOS Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,57 24,8% , ,52 Henkilöstökulut yht , , ,43 26,5% , ,00 Palvelujen ostot yht , , ,80 20,4% , ,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,30 26,9% , ,88 Avustukset , , ,31 24,4% , ,98 Muut toimintakulut , , ,18 36,0% , ,28 ULKOISET KULUT YHT , , ,02 24,2% , ,89 Tuloslaskelma Tukipalvelut Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,66 26,4% , ,79 Henkilöstökulut yht , , ,85 26,0% , ,43 Palvelujen ostot yht , , ,93 23,2% , ,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,04 22,3% , ,56 Muut toimintakulut , , ,08 41,4% , ,95 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,90 26,5% , ,00
9 Palvelujen ostot / helmikuu 2016 erotus Tili TA 2016 Vuoden alusta Tot % Ed.vuoden tot. Tp 2015 vastaava Somaattinen hpv , ,97 14,8 % , , , Somaattinen käynti , ,00 18,5% , , , Psykiatrinen hpv , ,96 11,7% , , , Psykiatrinen käynti , ,55 15,1% , , , Palveluasuminen ostopalvelut , ,14 10,2% , , , Uuden kotik.ostopalvelut , ,42 35,4% , , , Atk-palvelut , ,37 18,4% , , , Toimisto-ja pankkipalvelut , ,27 13,0% 8 797, ,94 318, Asiantuntijapalvelut , ,88 12,8% , , , Tilintarkastajan muut palvelut 7 000, ,25 43,1% 2 220, ,00 798, Painatukset ja ilmoitukset ,00 41,00 0,1% 5 622, , , Posti- ja telepalvelut , ,05 15,0% , , , Vakuutukset , ,01 22,5% , , , Puhtaanapitopalvelut , ,49 8,0% , , , Pesulapalvelut , ,58 9,7% , , , Kiint ja alueiden kun.pitopalv , ,29 26,6% , , , Vammaispalvelun asunnonmuutost , ,86 6,4% 0,00 0, , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito , ,49 14,6% , , , Virkamatkat ja päiv.ajot , ,08 8,5% , , , Potilaskuljetukset , ,61 9,6% , , , Rahtimaksut , ,40 11,2% 3 293, , , Koulutuskustannukset , ,40 11,2% , , , Lääkinnälliset kunt.palvelut ,00 756,50 4,5% 226, ,42 529, Laboratoriopalvelut , ,00 9,4% , , , Lab.palv.osto ISLAB:lta , ,69 8,6% , , , Radiologian palvelut , ,87 4,9% , , , Muut tutkimus ja hoitopalvelut , ,54 11,7% , , , Työterveyshuoll.palv.osto , ,74 8,0% , ,69-159, Työnohjauspalvelut , ,41 12,4% , , , Jäsenmaksut , ,20 43,6% 9 433, , , Muut palvelut , ,87 19,3% , , ,30 Palvelujen ostot yht , ,89 13,8% , , ,56
10 Palvelujen ostot II / maaliskuu 2016 Tukipalvelut erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava Atk-palvelut , ,76 22,0% , , , Toimisto-ja pankkipalvelut , ,41 26,8% , , , Asiantuntijapalvelut , ,63 18,0% , , , Tilintarkastajan muut palvelut 7 000, ,25 43,1% 0, , , Painatukset ja ilmoitukset , ,00 6,1% 2 150, ,92-650, Posti- ja telepalvelut , ,00 25,3% , , , Vakuutukset , ,52 107,4% , , , Puhtaanapitopalvelut , ,52 17,7% , , , Pesulapalvelut , ,29 20,6% , , , Kiint ja alueiden kun.pitopalv , ,89 53,4% , , , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito , ,54 4,5% , , , Virkamatkat ja päiv.ajot , ,46 16,5% , , , Rahtimaksut 200,00 17,77 8,9% 0,00 31,14 17, Koulutuskustannukset , ,20 24,3% , , , Laboratoriopalvelut 800,00 0,00 0,0% 0,00 721,00 0, Lab.palv.osto ISLAB:lta , ,10 16,9% 1 480, ,30 211, Työterveyshuoll.palv.osto , ,34 18,3% , , , Jäsenmaksut , ,20 46,2% 100,00 200, , Muut palvelut , ,19 27,0% , , ,38 Palvelujen ostot yht , ,07 23,2% , , ,91
11 Kuntalaskutus, tammikuu 2016 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ MAALISKUU 2016 Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski , , , ,00 26,0% , ,32-2,5% Rantasalmi , , , ,00 24,0% , ,79 8,6% Savonlinna , , , ,00 26,0% , ,89 3,1% Sulkava , , , ,00 29,5% , ,11 8,6% Yhteensä , , , ,00 26,1% , ,47 3,6% ESH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski , , , ,00 25,4% , ,48-7,9% Rantasalmi , , , ,00 24,0% , ,79 8,6% Savonlinna , , , ,00 26,7% , ,78-0,8% Sulkava , , , ,00 32,2% , ,23 9,9% Yhteensä , , , ,00 26,8% , ,76 0,5% PTH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski , , , ,00 27,6% , ,16 12,2% Savonlinna , , , ,00 26,5% , ,62 6,6% Sulkava , , , ,00 26,3% , ,48 5,9% Yhteensä , , , ,00 26,5% , ,26 6,7% SOS Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski 2 659,00 0, , ,00 17,5% 4 336, ,00-38,7% Savonlinna , , , ,00 23,9% , ,05 9,8% Sulkava ,00 0, , ,00 73,9% 1 834, ,40 449,4% Yhteensä , , , ,00 23,9% , ,45 9,9%
12 Investoinnit / maaliskuu 2016 INVESTOINNIT TAMMI- MAALISKUU 2016 Kustannuspaikka Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH , , ,98 8,3% 9600 INVESTOINNIT PTH ,00 0, ,00 0,0% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT ,00 472, ,00 0,2% Yhteensä , , ,98 5,6% Hanke Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami ,00 472, ,00 0,5% Ei kirjauksia helmikuussa 243 Perhepalv.kesk rakentaminen 5 000,00 0, ,00 0,0% 244 Suutartuvan siirto ,00 0, ,00 0,0% 347 Parkkipaikkojen laajennus ,00 0, ,00 0,0% 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet ,00 0, ,00 0,0% Yhteensä ,00 472, ,00 0,2%
13 Asiakaspalautteita Vs. hallintoylihoitaja Maijaterttu Tiainen
14 Avokäynnit (1) Arviointiasteikko: 0 = ei koske minua 1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = osittain samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä Tiedonantamisessa puutteita! 1
15 Avokäynnit (2) Arviointiasteikko: 0 = ei koske minua 1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = osittain samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä 2
16 Vuodeosastot (1) Arviointiastikko: 0 = en osaa sanoa / ei koske minua 1 = huono 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 16
17 Vuodeosastot (2) Arviointiastikko: 0 = en osaa sanoa / ei koske minua 1 = huono 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 17
18 Vuodeosastot (3) Arviointiastikko: 0 = en osaa sanoa / ei koske minua 1 = huono 2 = tyydyttävä 3 = hyvä 18
19 THL&Hyviskiertue, Jatkossa sähköinen palautejärjestelmä Asiakkaan (palautteen antajan/kirjaajan) käyttöliittymä Toteutetaan Sosterin uusittavilla kotisivuilla
20 THL&Hyviskiertue, Sisältö Rakenteinen palautekysely Vapaa palauteosio Tilaa ohjeille ja mm. annettujen palautteiden tilastoille sekä julkaistuille avoimille palautteille Mahdollisuus uuden palautteen sijaan peukuttaa jo olemassa olevaa palautetta Mahdollisuus jakaa palaute Helppo suhteuttaa antamansa palautteen kokonaisuuteen
21 THL&Hyviskiertue, Pilotit (Jorvi, PHSOTEY ja Eksote) Esimerkkinäkymä (1)
22 Esimerkkinäkymä (2) THL&Hyviskiertue,
23 HappyOrNot; Päivystys asiakkaille (n=365) 23
24 HappyOrNot, Sosteri yhteensä (n=1072) 24
25 PTA henkilökunta 25
26 Päivystyshenkilökunta (n=59) 26
27 Asiakaspalaute Asiakaspalautteita / Maijaterttu Tiainen
Puheenjohtajisto Taloustilanne
Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03
Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja
Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä
Taloustilanne Pj-kokous
Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700
TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%
Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Tammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
TILIKAUDEN TULOS
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Tammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Tammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA
K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot
/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
Perusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä
Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Ed.Budj Budj Muutos %
ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200