TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Täytäntöönpano Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Valtuudet Hankintavaltuudet Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen Tilivelvolliset Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Päivystys Sairaanhoidolliset Palvelut Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosalueen yhteiset Talous- ja henkilöstöpalvelut Tietohallinto- ja arkistotoimi Osastonsihteerit Kiinteistö- ja tekninen huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Laitoshuolto Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio Sairaansijat ja laitoshoitopaikat LIITTEET Liite 1: Kuntakortit Enonkosken kunta Rantasalmen kunta Savonlinnan kaupunki Sulkavan kunta Liite 2: Nimikemuutokset Liite 3: Investoinnit... 69

3 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (69) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (69) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan enintään maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (69) 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

6 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 4 (69) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Turvata alueen väestölle operatiiviset palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla Hoitotakuun toteutuminen potilasturvallisesti Seuranta 3x/vuosi + jatkuvana, lähete- ja toimenpideseuranta 1x/kk Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet Prosessit ja rakenteet Yleisesti hyväksytyt, näyttöön perustuvat hoito- ja tutkimusperiaatteet Leiko -toiminnan laajeneminen gyn. leikkauksiin ja rintakirurgiaan Toimialojen välinen palveluketjujen ja työnjaon kehittäminen Vuositasolla vertaaminen ja seuranta Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Budjetin mukaisesti tuloja ja menoja seuraten Taloudellisesti ja tehokkaasti toimiva erikoissairaanhoidon tulosyksikkö, yhteistyön laajeneminen KYS-ERVA alueella Exreport Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvä työilmapiiri. Varhainen välittäminen ja tuki -toimintamalli käytössä 3 täydennyskoulutuspäivää / hlö Nopea reagointi sairauspoissaoloihin, rekrytoinnin tehostaminen Henkilöstöraportin mittarit, poissaolotilastot, sormenpäätuntuma Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet

7 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 5 (69) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 67,1 72,0 69,8 68 Keskimääräinen hoitoaika 3,4 3,0 3,6 3,6 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut Operat. tulosyks. TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,47 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,94 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,51 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,51 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivukulut ,74 ** Henkilöstökulut yht ,32 * Palvelujen ostot yht ,67 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 * Muut toimintakulut ,02 *** ULKOISET KULUT YHT ,26 * Vyörytetyt nettokulut ,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,56 TOIMINTAKATE ,46 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,46 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,46 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 6 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Prosessit ja rakenteet Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja uuden päivystysasetuksen mukaisiin muutoksiin Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö v uusi sopimuksen ja asetukset täyttävä palvelurakenne Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä Tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Osaavan vakinaisen henkilökunnan rekrytointi ( erityisesti lääkäripuolella) Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Henkilökunnan joustava käyttö Virkojen täyttöasteen nousu Täydennyskoulutus Uusiin tehtäviin perehtyminen ja perehdyttäminen Uuden rekrytointimallin käytön vakiintuminen Exreport Koulutustilastot x2 /v Itsearviointi x2/v Säännölliset aamutapaamiset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja yksiköiden esimiehet Ylihoitaja / osastonhoitajat

9 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 7 (69) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 81,6 85,1 80,2 78,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 5,3 4,4 4,4 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut 610 Konservat.tulosyks. TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,01 * Maksutuotot ,76 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,59 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,66 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,66 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,44 * Muut henkilösivukulut ,68 ** Henkilöstökulut yht ,26 * Palvelujen ostot yht ,78 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,69 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,17 *** ULKOISET KULUT YHT ,40 * Vyörytetyt nettokulut ,42 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,42 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,67 TOIMINTAKATE ,50 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,50 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,50 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

10 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 8 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Avohoitopainotteisuuden ja akuuttitoimintojen sekä potilaskeskeisyyden lisääminen palveluissa Mieli 2009-ohjelman mukaan. Koko Sosterin alueen väestön tarpeiden huomioiminen. Käyttösuunnitelman mukainen toiminnan painopisteen muutos. Yhdenvertaiset palvelut koko väestölle ikäryhmästä ja asuinpaikasta riippumatta. Käyttösuunnitelman mukaisten lukujen kk:nen seuranta. Kuntakohtainen kuntalaskutus- ja suoriteseuranta. Tulosyksikön esimiehet. Prosessit ja rakenteet Oikea-aikaisuus potilaan hoidossa toteutetaan rakenteita muuttamalla. Akuuttiyksikkö sekä kuntoutus- ja ryhmätoimintojen yksikön toimintaa kehitetään edelleen. Tutkitaan psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdetyön yhdistäminen samaan organisaatioon v aikana. Akuuttityöryhmän toiminnan vakiintuminen ja osastohoitojaksojen edelleen väheneminen. Käyttösuunnitelman lukujen toteutumisen kk:nen seuranta. Tulosyksikön esimiehet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Pysytään 2%:n kehyksessä. Kustannusvaikuttavuutta aletaan seurata vaikuttavuusmittareiden käyttöönotolla. Max. 2%:n aikuis- ja nuorisopsykiatrian kokonaismenojen kasvu. Osasto- ja avohoidossa otetaan käyttöön monipuoliset vaikuttavuusmittarit. Talouden toteuman kk:nen seuranta. Vaikuttavuusmittereiden valinta v aikana. Tulosyksikön esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen ja kehittäminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Henkilöstön käyttö yli työyksikkörajojen muodostuu vakiintuneeksi toimintatavaksi. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelmien toteutuminen. Sosterin paras yksikkö. Osaamiskartoitus vuoden 2013 aikana yhdistetyn organisaation selvityksen yhteydessä. Koul. ja työnohj. suunnitelmien toteutumisen seuranta,.. Tulosyksikön esimiehet

11 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 9 (69) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 66,3 81,0 71,5 69,5 Keskimääräinen hoitoaika 12,5 29,0 11,6 11,4 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 54 - määräaikaiset 3 - muut 620 Psykiatria TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,31 * Maksutuotot ,56 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,09 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,09 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,89 * Muut henkilösivukulut ,07 ** Henkilöstökulut yht ,61 * Palvelujen ostot yht ,74 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,40 * Muut toimintakulut ,21 *** ULKOISET KULUT YHT ,44 * Vyörytetyt nettokulut ,63 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,63 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,11 TOIMINTAKATE ,25 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,25 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

12 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 10 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystyspalveluista Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Työnjaosta sopiminen Kyselytutkimus Palaute Seuranta Osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Konservatiiviset, operatiiviset ja perusterveydenhuollon päivystysprosessien päivittäminen Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Visio-ohjelmalla tehty prosessi on valmis 2013 Osaston ylilääkäri, osastonhoitaja, ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menot ja tulot +/- 5 % talousarvio Reagoidaan ajoissa Seuranta kuukausittain exreportista Osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö 2 sairaanhoitajaa osallistuu valtakunnalliseen lääkkeenmääräämiskoulutukseen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Ajanvarauskirja Uusi kysely Ylihoitaja, osastonhoitaja Osastonhoitaja, osaston ylilääkäri

13 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 11 (69) ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus - päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 76, ,3 85 Keskimääräinen hoitoaika 1,8 2vrk 1,6 2 Päivystyssisäänotot Päivytyskäynnit ESH PTH / Yhteispäivystys (käynnit) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut 630 Päivystys ja ensihoito TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,44 * Maksutuotot ,52 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,17 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,58 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,58 * Muut henkilösivukulut ,94 ** Henkilöstökulut yht ,53 * Palvelujen ostot yht ,11 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,27 * Muut toimintakulut ,68 *** ULKOISET KULUT YHT ,89 * Vyörytetyt nettokulut ,87 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,87 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,47 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

14 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 12 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Tuotetaan tarvittavat tutkimus-, terapia- ja kuntoutuspalvelut Palveluiden oikea-aikaisuus ja saatavuus Sulut ja toiminnan rajoituksen suunnitellaan huomioiden kliinisten erikoisalojen toiminta Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Prosessit ja rakenteet Valmistautuminen palvelurakenneuudistukseen ( paikallinen taso ja ERVA-taso) Kiinteä yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa jatkuu ja palvelurakenne on määritelty Työnjako ja vastuut on määritelty Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Vuoden 2014 talousarviosuunnittelussa rakennemuutokseen valmistautuminen Vuoden 2014 talousarvio valmisteluohjeet Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys ja joustava käyttö Vuonna 2013 rekrytoidaan radiologian erikoislääkäri, patologian osastonhoitaja ja kuntoutuksen fysioterapeutti 85% hoitohenkilökunnasta on vakituisia Työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit

15 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 13 (69) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet, myös sisäiset) Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet Kuntoutus, apuvälinekeskus, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit päivystyskäynti 0 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Lausunnot vieraista kuvista Patologia Tutkimukset (laskutetut) Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 2 pv 22 pv Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,11 * Maksutuotot ,51 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,47 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,62 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,62 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,63 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,63 * Muut henkilösivukulut ,90 ** Henkilöstökulut yht ,31 * Palvelujen ostot yht ,49 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,23 * Muut toimintakulut ,77 *** ULKOISET KULUT YHT ,21 * Vyörytetyt nettokulut ,37 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,37 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,57 TOIMINTAKATE ,54 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,54 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,54 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

16 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 14 (69) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2012 tasosta Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Seurantaraportti 1 x kk Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja perusturvatyöryhmät toimialajohtaja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon sekä ksh:n ja kp:n yhteisistä asiakkaista, kunnissa missä RAI-arviointijärjestelmä käytössä 70 %:ssa on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointijärjestelmällä Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit toimialajohtaja PTH:n ylilääkäri (laitoshoito, kotisairaanhoito) Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2012 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kolme (3) uutta virkalääkäri v aikana Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja ylihoitajat

17 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 15 (69) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) 4 - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,98 * Maksutuotot ,18 * Muut toimintatuotot ,67 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,53 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,53 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,42 * Muut henkilösivukulut ,46 ** Henkilöstökulut yht ,41 * Palvelujen ostot yht ,38 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,85 * Vyörytetyt nettokulut ,16 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,16 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,55 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

18 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 16 (69) PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMEN YKSIKKÖ TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 25,8 22,6 25,0 25,0 - käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit RAI - Rai Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut 730 Rantasalmi TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,31 * Maksutuotot ,78 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,01 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,01 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,44 * Muut henkilösivukulut ,15 ** Henkilöstökulut yht ,51 * Palvelujen ostot yht ,91 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,49 * Muut toimintakulut ,92 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKATE ,62 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,62 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,62 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

19 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 17 (69) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. + puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Sairaankuljetus (Etelä-Savon pel.laitos) Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Os1KM Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 14, ,2 14,5 - käynnit, hoitajan vo:lla Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 20, ,3 22,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Os. 1 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 15, käynnit, hoitajan vo:lla 9 31 Os. 2 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 25, käynnit, hoitajan vo:lla 2 2 Os. 3 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 24, käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset 63 - muut Savonlinna, Km,Ph TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,60 * Maksutuotot ,02 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,80 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,80 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,93 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,93 * Muut henkilösivukulut ,41 ** Henkilöstökulut yht ,30 * Palvelujen ostot yht ,78 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 * Avustukset ,67 * Muut toimintakulut ,10 *** ULKOISET KULUT YHT ,93 * Vyörytetyt nettokulut ,87 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,87 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,62 TOIMINTAKATE ,49 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,49 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,49 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

20 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 18 (69) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm Sairaanhoito, käyntien lkm josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Sairaankuljetus (Ensi-hoito Kinnunen) Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 18, käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - RAI Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut 750 Sulkava TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,92 * Maksutuotot ,61 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,13 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,94 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,94 * Muut henkilösivukulut ,19 ** Henkilöstökulut yht ,99 * Palvelujen ostot yht ,74 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,65 * Muut toimintakulut ,95 *** ULKOISET KULUT YHT ,68 * Vyörytetyt nettokulut ,48 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,48 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,14 TOIMINTAKATE ,08 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,08 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,08 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

21 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 19 (69) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TA TOT TA /6kk 2013 Tilastoluvut Yhteensä suoritteita josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 20 - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttöön kehitystyskeskustelut 100 % Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) 760 Kuntien yhteinen TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,98 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,98 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,98 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,04 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,04 * Muut henkilösivukulut ,99 ** Henkilöstökulut yht ,17 * Palvelujen ostot yht ,78 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,61 * Muut toimintakulut ,78 *** ULKOISET KULUT YHT ,31 * Vyörytetyt nettokulut ,97 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,97 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,98 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

22 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 20 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikeaaikaisesti. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen. 1/3 työnantajista sellaisia, joiden kanssa suunnitelmallinen yhteistyö toimii Asiakas työtyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 4 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi 2. työfysioterapeutin vakanssin saaminen 2. HEO kouluttaja Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perus-ja täydennyskoulutuksella. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja

23 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 21 (69) PTH Tulosyksikkö: 770 Työterveyshuolto TP TA TOT TA kk/ Suoritearviot Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t ja 30.6.) Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut 770 Työterveyshuolto TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,95 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,95 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,95 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,63 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,63 * Muut henkilösivukulut ,23 ** Henkilöstökulut yht ,92 * Palvelujen ostot yht ,36 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,69 * Muut toimintakulut ,02 *** ULKOISET KULUT YHT ,33 * Vyörytetyt nettokulut ,92 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,92 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,95 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

24 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 22 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 7.3 Ympäristöterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakaspalvelun ja saavutettavuuden kehittäminen Ympäristöterveydenhuollon palvelut on turvattu tarvetta vastaaviksi koko yhteistoiminta-alueella Asiakaspalaute Ympäristöterveyden huoltojaosto / Tulosyksikköpäällikkö Prosessit ja rakenteet Eläinlääkinnän toimintojen kehittäminen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen Eläinlääkinnän yhteisvastaanotot toiminnassa idässä, suunnitelmat länteen Valvonta- ja tarkastustoiminta entistä suunnitelmallisemmaksi Vastaanottojen ja suoritteiden lukumäärä Valvonnan toteutuminen verrattuna suunnitelmiin, maksukertymät Ympäristöterveyden huoltojaosto / Tulosyksikköpäällikkö Tulosyksikköpäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Tulosyksikköpäällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Osaava ja kehittyvä henkilöstö Mahdollistetaan osallistuminen erikoistumiseen tähtäävään täydennyskoulutukseen Koulutuspäivät (Personec ESS / toimintakertomus) Tulosyksikköpäällikkö

25 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 23 (69) Tulosyksikkö: 780 Ympäristöterveydenhuolto TP TA TA Terveysvalvonta Suoritearviot Enonkoski Juva Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski Juva Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Pieneläinkäynnit Enonkoski Juva Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Savonlinnan osuuteen TA 2013 lisätty Kerimäki ja Punkaharju 780 Ympäristöterveydenhuolto TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,31 * Maksutuotot ,97 * Tuet ja avustukset ,12 * Muut toimintatuotot ,25 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,64 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,64 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,21 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,08 * Muut henkilösivukulut ,58 ** Henkilöstökulut yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,26 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,48 *** ULKOISET KULUT YHT ,43 * Vyörytetyt nettokulut ,38 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,38 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,32 TOIMINTAKATE ,47 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,47 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,47 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00