TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 1 4 Valtuudet Hankintavaltuudet Myyntivaltuudet Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen 2 5 Tilivelvolliset 2 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET Kiireellisen hoidon prosessi Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Edellytyspalvelujen prosessi 6 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA TULOSLASKELMA 7-33 ERIKOISSAIRAANHOITO Operatiivinen tulosyksikkö 7 Konservatiivinen tulosyksikkö 8 Psykiatria 9 Päivystys ja Ensihoito 10 PERUSTERVEYDENHUOLTO Avohoito Enonkoski 11 Avohoito Savonlinna 12 Osastohoito ja Muistivastaanotto 13 Lasten ja nuorten yksikkö 14 Toimintakyky-yksikkö 15 Työterveyshuolto 16 Ympäristöterveydenhuolto 17 SOSIAALIPALVELUT Kotihoito Savonlinna 18 Kuntien yhteinen 19 Perhetyö Savonlinna 20 Lastensuojelu 21 Vammaispalvelut Savonlinna 22 Kotihoito Enonkoski 23 Perhetyö Enonkoski 24 Lastensuojelu Enonkoski 25 Vammaispalvelut Enonkoski 26 TUKIPALVELUT Talous- ja henkilöstöpalvelut 27 Tietohallinto ja arkistotoimi 28 Osastosihteerit ja varahenkilöyksikkö 29 Kiinteistö- ja tekninen huolto 30 Ravintohuolto 31 Lääkehuolto 32 Laitoshuolto 33

3 7 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 34 Kotihoito ja palveluasuminen 34 Liite 1 KUNTAKORTIT 35 Enonkosken kunta 35 Savonlinnan kaupunki 40 Liite 2 Investointien erittely 47 Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset tavoitteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa: - määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho - toistaiseksi voimassaolevien sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan kustannukset yhteensä neljän (4) vuoden ajalta Kuntayhtymähallitus päättää: ylittävät hankinnat Kuntayhtymäjohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään ja enintään Tulosaluejohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään ja enintään Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on alle Hallintoylihoitaja päättää: Hoitotyön koulutusmäärärahan käytöstä ja laadunhallintaan liittyvistä hankinnoista kun sopimuksen arvo on alle Myyntivaltuudet Kuntayhtymähallitus päättää: Yli :n arvoisesta käyttöomaisuuden ja palvelujen myynnistä Tulosaluejohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on enintään Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Kuntayhtymähallitus päättää: Yli :n menevistä vahingonkorvauksista. Hallintojohtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa ja -päätöksissä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n, teknisten sopimuksen ja paikallisten sopimusten rajoissa. 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosaluejohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai päättäen hyväksymisjärjestyksestä. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja. Kuntayhtymäjohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa.

6 3 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET PROSESSIEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ovat Sosterin tärkein painopistealue kaikessa toiminnassa. Strategian visio: jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin ohjaa kaikkea toimintaa, sekä ydinprosesseissa että niitä tukevissa edellytyspalveluissa. Koko organisaatiota koskevia tavoitteita vuodelle 2019 on: - Sähköiset palvelut ovat jokapäiväisessä käytössä niin asiakkailla kuin henkilökunnallakin - Virtaustehokkuutta kehitetään edelleen, mm. kouluttamalla henkilökuntaa hyödyntämään erilaisia Lean -työkaluja - Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen ja palveluprosessien haltuun otto Henkilöstön työhyvinvointi: Terveysperusteisten poissaolojen määrä on 10 % vähemmän vuoden 2018 tasoon verrattuna 6.1 Kiireellisen hoidon prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuuhenkilö Nopea hoitoon pääsy ja hoidon toteutus Läpimenoaika (aika, h) Päivystyksen nopean hoidon (Fast Track) -linjalla läpimenoaika on korkeintaan 2 h Jaana Luukkonen Läpimenoaika (aika, h) Päivystysalueelta siirto jatkohoitoon tapahtuu oikea-aikaisesti tunnin sisällä päätöksestä Jaana Luukkonen Tarvittava hoito toteutuu yhdellä käyntikerralla Päivystykseen palaavien osuus Päivystykseen uudelleen 72 tunnin sisällä saman vaivan takia palaavien määrä on korkeintaan 4 % kävijöistä. Jaana Luukkonen Minna Pitkänen Palvelun laatu Asiakastyytyväisyys HappyOrNot -mittauksessa tyytyväisten osuus on vähintään 90 % Minna Pitkänen Maijaterttu Tiainen

7 4 6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuuhenkilö Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy ja diagnostiikka sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus Hoitoon pääsy (aika, päiviä) (T1 ja T3) (hoitoa odottavat) Perusterveydenhuoltoon asiakkaalle tarjotaan ensimmäinen vapaa aika viikon kuluessa yhteydenotosta ja erikoissairaanhoitoon kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Veikko Karvanen Sähköiset palvelut ovat jokapäiväisessä käytössä niin asiakkailla kuin henkilökunnallakin Palvelun laatu ja vaikuttavuus Sairauspäivärahapäivien määrä (Kelan tilasto) Sähköisten palvelujen käyttö, lukumäärä Asiakastyytyväisyys Sairauspäivärahapäivien määrä vähenee 5 % vuoden 2018 tasosta Sähköisen asioinnin sopimusten määrä kaksinkertaistuu tasosta Sähköiset yhteydenotot Luukkuun ja Nestoriin lisääntyvät 50 % vuoteen 2018 verrattuna HappyOrNot -mittauksessa tyytyväisten osuus on vähintään 90 % Veikko Karvanen Veikko Karvanen Hoidon vaikuttavuus, EQ-5D tai vastaava mittari Hoidon vaikuttavuuden arviointia pilotoidaan

8 5 6.3 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuuhenkilö Nopea palvelun tarpeen arviointi ja viiveetön palvelun piiriin pääsy Kotikuntoutustarpeen havaitsemisen ja siihen vastaamisen välinen läpimenoaika (ei aikaisempaa kotihoidon asiakkuutta) (kotiutumispalaverin tilaamisen ja kotiutumisen välinen aika) Kotona pärjäämistä tukevan jakson järjestyminen 3 vrk:n kuluessa Minna Laurio Anu Koivumäki Hakemuksen käsittelyyn kuluva aika Omaishoidontukipäätös 14 vrk:n kuluessa Jorma Hongisto Pekka Heiskanen Palveluasumistarpeen toteamisen ja myönteisen päätöksen/ palveluihin pääsyn välinen aika Keskimääräinen odotusaika on enintään 2 kk Anu Koivumäki Mahdollisuus asua kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet ikäihmiset Omaishoidon piirissä olevat yli 75-vuotiaat Perhehoidon asiakkuudet Päivätoiminta, - toteutuneet päivät Asiakkaan/asukkaan voinnin ja palvelutarpeen mukainen hoiva- /hoitopaikka 92 % 75 -vuotta täyttäneistä asuu itsenäisesti tai palvelujen turvin kotona 5 % yli 75-vuotiaista on omaishoidon piirissä (valtakunnallinen suositus) 2 % yli 75- vuotiaista on perhehoidon piirissä 600 päivää / kk (sisältää Päiväpaikka Marian ja päivätoiminta Savonlinnan) Keskeytyspäivät (poissa kotihoidon tai palveluasumisen piiristä, esim. sairaalajakso), alle 10 / hlö Minna Laurio Jorma Hongisto Minna Laurio Anu Koivumäki Minna Laurio Anu Koivumäki

9 6 6.4 Edellytyspalvelujen prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuu-henkilö Sähköiset palvelut ja työvälineet ovat jokapäiväisessä käytössä asiakkailla ja henkilökunnalla Sähköisten prosessien käyttöönotto ja edistäminen Taloushallinnon prosessien sähköistäminen: Laskutusprosessi ja palvelutalojen laskutus Saara Pesonen

10 7 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää joista päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 69,6 59,1 76,0 57,6 76,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,5 3,0 3,6 2,6 3,6 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet (sis. pientoimenpiteet) josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Radiologia Tutkimukset yhteensä Patologia Tutkimukset (laskutetut) josta lääketieteelliset avaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 151,4 151, Operat. tulosyks. TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,90 * Maksutuotot ,00 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,50 **** YHT ,50 * Palkat ja palkkiot ,50 * Eläkekulut ,50 * Muut henkilösivukulut ,70 ** yht ,30 * Palvelujen ostot yht ,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,80 **** YHT ,30 TOIMINTAKATE ,60 VUOSIKATE ,60 * Suunn.mukaiset poistot ,60

11 8 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Arviointia odottavat ( ) 0 0 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 77,2 83,0 83,0 74,1 83,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,9 4,2 4,5 4,3 4,3 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Kl-Neurofysiologia Toimenpiteet Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 76,56 73, Konservat.tulosyks. TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,60 * Maksutuotot ,20 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 **** YHT ,60 * Palkat ja palkkiot ,30 * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivukulut ,20 ** yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Muut toimintakulut ,30 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 **** YHT ,80 TOIMINTAKATE ,20 VUOSIKATE ,20 * Suunn.mukaiset poistot ,20

12 9 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIA TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannep joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 73,0 77,0 66,0 78,3 76,0 Keskimääräinen hoitoaika 14,0 18,2 13,0 18,2 18,2 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 41,14 41, Psykiatria TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,90 * Maksutuotot ,70 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 **** YHT ,00 * Palkat ja palkkiot ,50 * Eläkekulut ,20 * Muut henkilösivukulut ,00 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,20 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,20 **** YHT ,00 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00

13 10 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 74,3 73,5 80,0 64,3 75,0 Keskimääräinen hoitoaika 2,1 1,8 2,0 1,7 2,0 Päivystyssisäänotot Käynnit Pkl-käynnit (ESH) Päivystyskäynti Ajanvarauskäynnit ensikäynti konsultaatio uusinta + pv.kir Muut käynnit (tutk/tmp, oheis., ym) Ensihoito Henkilöstö, kenttäjohtajia muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö / HTV - vakinaiset 62,01 62, Päivystys TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,90 * Maksutuotot ,00 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,80 **** YHT ,80 * Palkat ja palkkiot ,70 * Eläkekulut ,80 * Muut henkilösivukulut ,70 ** yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,30 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,10 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,10 **** YHT ,80 TOIMINTAKATE ,30 VUOSIKATE ,30 * Suunn.mukaiset poistot ,30

14 11 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 700 AVOHOITO ENONKOSKI TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammasho Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 6 6, Avohoito Enonkoski TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,20 * Maksutuotot ,20 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 **** YHT ,60 * Palkat ja palkkiot ,30 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivukulut ,30 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,50 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,80 **** YHT ,60 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0 0 0,00

15 12 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 740 Perusterveydenhuolto, suoritearviot AVOHOITO SAVONLINNA TP TP TA TOT TA kk/ Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammash Ryhmät (kaikki toiminnot) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Käynnit 740 Avohoito Savonlinna TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,60 * Maksutuotot ,70 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,80 **** YHT ,80 * Palkat ja palkkiot ,40 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,90 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,30 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,70 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,20 **** YHT ,80 TOIMINTAKATE ,10 Henkilöstö/ HTV - vakinaiset ,73 VUOSIKATE ,10 * Suunn.mukaiset poistot ,10

16 13 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 745 Os1SL Kuntoutusosasto OSASTOHOITO JA MUISTIVASTAANOTTO TP TP TA TOT TA kk/ hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 31,3 29,5 24,9 Os2SL Kuntoutusosasto - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 23,7 21,8 18,6 OSAKU Geriatrinen akuuttiosasto - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 7,5 7,9 7,4 Muistivastaanotto Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Palliatiivinen vastaanotto Vastaanottotoiminta lääkärin vo (+puh.vo) 100 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 200 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Osastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Aktiivisuus seurantamittari Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 82,14 79, Os.hoito ja muistivastaanot TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,50 * Maksutuotot ,50 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 **** YHT ,00 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,10 ** yht ,70 * Palvelujen ostot yht ,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,40 * Muut toimintakulut ,50 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,60 **** YHT ,00 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00

17 14 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö 760 LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Perhepalvelukeskus (PTH), käynnit ja hoitopuhelut Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Ryhmät (PTH) Puhelinvastaanotot yhteensä LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH) - Poliklinikkakäynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku ei - joulusulku kyllä Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Hoitopäivät (kp 7601 lastenpsyk.) Käynnit yksikön omat mittarit Henkilöstö / HTV - vakinaiset 29,30 32, Lasten ja Nuorten yksikkö TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,30 * Maksutuotot ,40 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,20 **** YHT ,20 * Palkat ja palkkiot ,30 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,10 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,50 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,90 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 **** YHT ,20 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

18 15 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 765 TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Kuntoutus käynnit vuodeosastokäynnit kotikuntoutus/kotikäynnit ryhmätilaisuus Apuvälinekeskus Ravitsemusterapia Toimintaterapia Puheterapia Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 30 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 41,65 44, Toimintakyky-yksikkö TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,80 * Maksutuotot ,60 * Tuet ja avustukset ,20 * Muut toimintatuotot ,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 **** YHT ,40 * Palkat ja palkkiot ,70 * Eläkekulut ,10 * Muut henkilösivukulut ,00 ** yht ,30 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 * Vyörytetyt nettokulut ,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,20 **** YHT ,40 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

19 16 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot TYÖTERVEYSHUOLTO TP TP TA TOT TA kk/ Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työspykologi Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpsykologi Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/HTV - vakinaiset 7,42 8 6, Työterveyshuolto TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,40 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 **** YHT ,40 * Palkat ja palkkiot ,00 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivukulut ,80 ** yht ,50 * Palvelujen ostot yht ,30 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,20 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,10 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,10 **** YHT ,40 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

20 17 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 780 SUORITEARVIOT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP TP TA TOT TA kk/ Terveysvalvonta Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Pieneläinkäynnit Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset (sulkupäivät) Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 19,25 18, Ympäristöterveydenhuolto TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,30 * Maksutuotot ,40 * Tuet ja avustukset ,80 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 **** YHT ,60 * Palkat ja palkkiot ,90 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,80 ** yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,30 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,20 * Avustukset ,10 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,70 * Vyörytetyt nettokulut ,30 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,30 **** YHT ,50 TOIMINTAKATE ,30 VUOSIKATE ,30 * Suunn.mukaiset poistot ,30

21 18 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 820 SAVONLINNA KOTIHOITO TP TP TA TOT TA kk/ Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoritearviot Kotipalvelu, käynnit tehostettu kotisairaanhoito tehosa Kotihoidon lääkärikäynnit Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk) Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät ja 30.6.) Asumispalvelut: Vanhainkoti Kerimäki Vanhainkoti Päivärinne Palveluasuminen oma toiminta yhteensä Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta) Palveluasuminen Mäntykoti (oma toiminta) Palveluasuminen Helminauha (oma toiminta) Ikäihmisten perhehoito Perhehoitajan kotikäynnit ja oht Lyhytaikainen perhehoito Pitkäaikainen perhehoito 300 Päivätoiminta Karpalokoti ja Kerimäen vk(käynnit) Palveluasumisen ostopalvelut Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vanhainkotipaikat Palvelutalopaikat (oma toiminta) Palvelutalopaikat (ostopalveluna) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö/HTV 30.6, vakinaiset 325,28 338, Kotihoito Savonlinna TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,70 * Maksutuotot ,20 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,50 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,10 **** YHT ,10 * Palkat ja palkkiot ,60 * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivukulut ,30 ** yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,30 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 * Avustukset ,60 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 **** YHT ,20 TOIMINTAKATE ,20 VUOSIKATE ,20 * Suunn.mukaiset poistot ,20

22 19 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 831 KUNTIEN YHTEINEN KUNTIEN YHTEINEN Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoriterviot A-klinikka TP TP TA TOT TA kk/ A-klinikkakäynnit Päihdehuoltok esk us, tilasto k äynnit Päihdehuoltok esk us, yöpymiset Seulak äynnit 30 min. 150 Sosiaalityöntekijäpalvelut (esh,pth ja sos) Asiakaskontaktit, käynti ja kotikäynti Asiak ask ontak tit, muut Mittarit / voimavarat / tavoitteet Päihdekuntoutuskeskus 14 kuntoutumispaikkaa, 2 selviämispaikkaa ( katkaisu, kriisihoito, intervalli ) Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - hoitopäivät oma tuotanto ensijainen - käynnit Sulkupäivät A-klin 2ja3.5, 31.5,23.12 ja Yksikön omat mittarit Suoritteet Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu Poissaolot Asiakastyytyväisyys Henkilöstö/HTV - vakinaiset 31,30 27, Kuntien yhteinen TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,90 * Maksutuotot ,60 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,20 **** YHT ,20 * Palkat ja palkkiot ,40 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivukulut ,20 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,80 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,20 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 **** YHT ,10 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00

23 20 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 840 SAVONLINNA PERHETYÖ TP TP TA TA Toimeentulotuki-taloudet Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 6,00 7, Perhetyö Savonlinna TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,30 * Tuet ja avustukset ,70 * Muut toimintatuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 **** YHT ,40 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,10 * Muut henkilösivukulut ,40 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,80 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,60 **** YHT ,40 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

24 21 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 841 SAVONLINNA LASTENSUOJELU TP TP TA TA Avohuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset/nuoret Perhehoidossa Perhekoti/laitos Perhehoitopäivät Laitospäivät Lastenkoti (oma) Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 36,58 38, Lastensuojelu Savonlinna TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,50 * Muut toimintatuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,70 **** YHT ,70 * Palkat ja palkkiot ,30 * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivukulut ,40 ** yht ,30 * Palvelujen ostot yht ,80 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 * Muut toimintakulut ,70 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,80 **** YHT ,70 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

25 22 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 843 SAVONLINNA VAMMAISPALVELUT TP TP TA TA Kuljetuspalveluasiakkaat Omaishoidontuen asiakkaat Kehitysvammahuollon asumispäivät Vammaispalvelun asumispäivät Kehitysvammahuollon laitospäivät Henkilöstö/ HTV - vakinaiset Vammaispalvelut Savonlinna TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,10 * Maksutuotot ,00 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,70 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,80 **** YHT ,80 * Palkat ja palkkiot ,60 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivukulut ,10 ** yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 * Avustukset ,80 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,60 **** YHT ,80 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

26 23 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 850 ENONKOSKI KOTIHOITO TP TP TA TOT TA kk Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoritearviot Kotihoito, käynnit (säännöll. ja tilap. yhteensä) tehostettu kotisairaanhoito tehosa Kotihoidon lääkärikäynnit 6 Päivätoiminta Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk) Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät ja 30.6.) Ikäihmisten perhehoito Perhehoitajan oht käynnit 3 Asumispalvelut: Koskenhelmi, asumispäivät (oma toiminta) Palveluasumisen ostopalvelut Mielenterv. asumispalvelut (osto) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Palvelutalopaikat (oma toiminta) Palvelutalopaikat (ostopalveluna) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 30,43 31, Kotihoito Enonkoski TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,30 * Maksutuotot ,50 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,10 **** YHT ,10 * Palkat ja palkkiot ,60 * Eläkekulut ,50 * Muut henkilösivukulut ,90 ** yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,50 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,00 * Avustukset ,60 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,80 **** YHT ,10 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0 0 0,00

27 24 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 851 ENONKOSKI PERHETYÖ TP TP TA TA 6 kk/ Toimeentulotuki-talous Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 0,9 0, Perhetyö Enonkoski TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,50 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,10 **** YHT ,10 * Palkat ja palkkiot ,40 * Eläkekulut ,20 * Muut henkilösivukulut ,80 ** yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,00 * Avustukset ,40 * Muut toimintakulut ,60 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 **** YHT ,10 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

28 25 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 852 ENONKOSKI LASTENSUOJELU TP TP TA TA 6kk/ Avohuollon asiakkuudet 5 5 Perhehoidossa 0 0 Perhekoti/laitos 0 0 Perhehoitopäivät 0 0 Laitospäivät 0 0 Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 1 0, Lastensuojelu Enonkoski TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 **** YHT ,00 * Palkat ja palkkiot ,40 * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivukulut ,60 ** yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,70 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,80 * Vyörytetyt nettokulut ,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,90 **** YHT ,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

29 26 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 853 ENONKOSKI VAMMAISPALVELUT TP TP TA TA 6kk/ Kuljetuspalveluasiakkaat Omaishoidontuen asiakkaat Kehitysvammahuollon asumispäivät Vammaispalvelun asumispäivät 0 0 Kehitysvammahuollon laitospäivät Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 1,1 1,1 853 Vammaispalvelut Enonkoski TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,90 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 **** YHT ,40 * Palkat ja palkkiot ,80 * Eläkekulut ,10 * Muut henkilösivukulut ,20 ** yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,50 * Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0,00 * Avustukset ,20 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,80 **** YHT ,40 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

30 27 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 900 HALLINTO JA TALOUS TALOUS- JA HENK.PALVELUT TP TP TA TA Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 50,25 45, Talous-ja henk.palvelut TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,00 * Tuet ja avustukset ,80 * Muut toimintatuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 * Vyörytetyt nettotuotot ,20 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,20 **** YHT ,30 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivukulut ,20 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,00 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 **** YHT ,30 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

31 28 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 901 HALLINTO JA TALOUS Arviot Tilastoluvut Ark istotoimi: TIETOHALLINTO JA ARKISTOTOIMI TP TOT TA TA Tietopalvelupyynnöt Tietopalveluasiak k aat Määräajan säilytettävien asiak irjojen hävittäminen (hm/v) Asianhallintajärjestelmään (Dynasty) tehtyjen asianavausten määrä (k pl/v) * Kirjaamon asianavausten osuus k aik ista avauk sista % > Tilastoluvut Tietohallinto: Tietoturvaan liittyvien uhkatekijöiden/riskien m Tapahtumahallinnan tapausten lukumäärä /kk Henkilöstö/htv:t Arkisto/kirjaamo 6 6,5 6,5 6,5 Tietohallinto, vakituiset 9 8,5 8,5 10,5 Tietohallinto, projektityöntekijät Henkilöstö/tilanne pv vakinaiset 15,00 16, Tietohallinto ja arkistotoi TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,80 * Muut toimintatuotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 * Vyörytetyt nettotuotot ,50 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,50 **** YHT ,80 * Palkat ja palkkiot ,20 * Eläkekulut ,10 * Muut henkilösivukulut ,60 ** yht ,70 * Palvelujen ostot yht ,80 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,70 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,80 **** YHT ,80 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

32 29 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö 902 HALLINTO JA TALOUS Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit: Diktamen-sanelunpurkuohjelma Vyörytys kuukausittain Titania suunnittelu ja laskenta Henkilöstö/vakanssit OS.SIHTEERIT JA VARAHENKILÖYKSIKKÖ TP TP TA TA vakituiset 134,51 127,50 palvelupäällikkö palveluesimies osastonsihteeri sairaanhoitaja lähihoitaja rekrytoija Osastonsihteerit TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 * Vyörytetyt nettotuotot ,50 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,50 **** YHT ,50 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,40 * Muut henkilösivukulut ,80 ** yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,60 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 **** YHT ,50 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

33 30 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 910 HUOLTO KIINTEISTÖ- JA TEKN.HUOLTO TA TOT TA kk/ Arviot Investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti ja taloudellisesti Tilastoluvut kaukolämpö MWh höyry MWh sähkö MWh vesi m Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit Henkilöstö/ HTV - vakinaiset 27,66 27, Kiinteistö-ja tekn.huolto TA 2018 TA 2019 Muutos * Myyntituotot ,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,90 * Vyörytetyt nettotuotot ,30 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,30 **** YHT ,70 * Palkat ja palkkiot ,30 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivukulut ,10 ** yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,50 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,20 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,20 **** YHT ,20 TOIMINTAKATE ,80 VUOSIKATE ,80 * Suunn.mukaiset poistot ,80