TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Täytäntöönpano Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Valtuudet Hankintavaltuudet Myyntivaltuudet Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen Tilivelvolliset Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Operatiivinen tulosyksikkö Konservatiivinen tulosyksikkö Psykiatria Päivystys ja ensihoito Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Perusterveydenhuolto (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava) Toimintakyky-yksikkö Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosyksiköt yhteensä Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot Tulosalueen yhteiset Talous- ja henk.palvelut Tietohallinto ja arkistotoimi Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö Kiinteistö- ja tekninen huolto Ravintohuolto Lääkehuolto Laitoshuolto Sairaansijat ja laitoshoitopaikat LIITE 1 KUNTAKORTIT Enonkosken kunta Savonlinnan kaupunki Sulkavan kunta Liite 2 investointien erittely Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

3 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (65) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (65) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa: - määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho - toistaiseksi voimassaolevien sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan kustannukset yhteensä neljän (4) vuoden ajalta Kuntayhtymähallitus päättää: ylittävät hankinnat Kuntayhtymäjohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään ja enintään Tulosaluejohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään ja enintään Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on alle Hallintoylihoitaja päättää: Hoitotyön koulutusmäärärahan käytöstä ja laadunhallintaan liittyvistä hankinnoista kun sopimuksen arvo on alle Myyntivaltuudet Kuntayhtymähallitus päättää: Yli :n arvoisesta käyttöomaisuuden ja palvelujen myynnistä Tulosaluejohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on enintään Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Kuntayhtymähallitus päättää: Yli :n menevistä vahingonkorvauksista. Hallintojohtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa ja -päätöksissä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n, teknisten sopimuksen ja paikallisten sopimusten rajoissa. 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosaluejohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai päättäen hyväksymisjärjestyksestä. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja. Kuntayhtymäjohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa.

5 3 (65) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE Palvelutavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä KYS ERVA alueella - Osastotoimintojen muutokset 2015 ja 2016 huomioiden erikoissairaanhoidon sairaansijojen käytön tavoitetaso 83 % - Uusi esh:n palvelurakenne on sopeutettu säästövelvoitteiden ja päivystystoimintaan kohdistuvien vaatimusten mukaiseksi - Henkilöstömitoitus, henkilöstön riittävyys, - rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa ja palvelutarvetta Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Operatiivisten palveluketjujen kehittäminen sekä työnjaosta sopiminen KYS ERVAalueen sairaaloiden kanssa. Erikoissairaanhoidossa osastojen käyttöasteen nostaminen ensi vuoden aikana keskimäärin 83 % tasolle Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan ESH:n rakennemuutoksen seuraavaan vaiheeseen. Päivystyksen lääkäripalvelujen yhteensovittaminen / uudelleenjärjestelyt KYS ERVA järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat potilaiden hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut Käyttöasteen seuranta kuukausittain Exreport kuukausittain 2017 toimintasuunnitelma / TA:ssa huomioitu Tulosyksikön päällikkö / ylilääkärit / ylihoitajat Toimialajohtaja/Tulosyksikköpäälliköt / ylilääkärit / ylihoitajat Tulosyksikköpäällikkö / ylilääkärit / ylihoitajat Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. 85 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Varahenkilöstön avulla vähennetään sijaisten käyttöä lyhytaikaisiin poissaoloihin. Tehostetaan lääkäreiden rekrytointia virkasuhteisiin ja pyritään lisäämään kumppanuusvirkoja KYS ERVA alueella. Exreport toteutunut lkm Tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit / ylihoitajat

6 4 (65) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää josta päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 71,8 68,1 72,2 68,7 83,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,4 3,5 3,4 3,6 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Radiologia Tutkimukset yhteensä Patologia Tutkimukset (laskutetut) josta lääketieteelliset avaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Operat. tulosyks. TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,90 * Maksutuotot ,20 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,50 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,10 * Muut henkilösivukulut ,80 ** Henkilöstökulut yht ,50 * Palvelujen ostot yht ,80 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 * Vyörytetyt nettokulut ,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,90 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKATE ,20 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,20 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,20 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

7 5 (65) 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE Palvelutavoitteiden toteuttaminen yhdessä sekä muiden tulosyksiköiden että KYS-ERVA -alueen kanssa - Aloitettujen toimintamuutosten jatkaminen ja toiminnan kehittäminen, yhteistyö vuodeosastojen, yleislääketieteen akuuttiosaston, kotipalvelun ja kotisairaalan kanssa - Neurologisten potilaiden hoidon toteutuminen yhteistyössä KYS ERVA -sairaaloiden kanssa sekä yleislääketieteen akuuttiosaston ja tk:n kuntoutusosaston kanssa - Henkilöstön rakenne, -mitoitus, riittävyys ja osaaminen vastaavat konservatiivisen tulosyksikön toimintamallia Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palveluketjujen kehittäminen sekä KYS ERVA - alueen sairaaloiden kanssa että muiden tulosyksiköiden kanssa Palveluketjujen kehittäminen sekä perusterveydenhuollon että kotipalvelun/kotisairaalan kanssa KYS ERVA järjestämissopimuksen mukaiset erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi; toteutunut / ei toteutunut Yhteiset toimintamallit esim. kotiutuksessa ja hoidonporrastuksessa, toteutunut / ei toteutunut Tulosyksikköpäällikkö / johtoryhmä, ylilääkärit Tulosyksikköpäällikkö, ylilääkärit, ylihoitaja Konservatiivisten vuodeosastojen käyttöaste keskimäärin 83-85% Henkilöstörakenne taloussuunnitelman mukainen, viroissa ja toimissa koulutettu, ammattitaitoinen henkilöstö, sijaisten käytön vähentäminen, lääkäreiden rekrytointi virkasuhteisiin Käyttöasteseuranta kuukausittain Exreport, toteutunut lkm Tulosyksikköpäällikkö, ylilääkärit, osastonhoitajat Tulosyksikköpäällikkö, ylilääkärit, ylihoitaja, osastonhoitajat

8 6 (65) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv ja 30.6.) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Arviointia odottavat ( ) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 79,5 79,9 86,2 77,8 85,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,7 5,4 4,2 4,2 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Kl-Neurofysiologia Muut toimenpitet Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut Konservat.tulosyks. TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,80 * Maksutuotot ,30 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,80 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,80 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,80 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,80 * Muut henkilösivukulut ,00 ** Henkilöstökulut yht ,50 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,20 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,70 *** ULKOISET KULUT YHT ,40 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,80 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

9 7 (65) 6.3 Psykiatria TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö

10 8 (65) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIA TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv ) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 74, , Keskimääräinen hoitoaika 10, , Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepäivä (ja 30.6) - vakinaiset määräaikaiset muut Psykiatria TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,90 * Maksutuotot ,40 * Muut toimintatuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,90 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,20 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,20 * Muut henkilösivukulut ,90 ** Henkilöstökulut yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,40 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,40 * Vyörytetyt nettokulut ,60 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,60 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

11 9 (65) 6.4 Päivystys ja ensihoito TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Työhyvinvoinnin parantaminen Kysely henkilökunnalle osastonhoitajat, ylilääkäri Varahenkilöstön tehokas käyttö, talousarviossa pysyminen Seuranta kuukausittain osastonhoitajat, ylilääkäri Toimintakykyä ylläpitävä hoitotyö päivystys- ja valvontaosaston potilaille Kirjaamisen seuranta osastonhoitajat, ylilääkäri Päivystyspotilaiden hoitoprosessien selkiyttäminen Väestölle taataan riittävän hyvä valvontatasoinen hoito (tehostettuvalvonta) Mm. potilaskysely Hoitoaikojen seuranta Kirjaamisen seuranta Potilaspalautteet osastonhoitajat, ylilääkäri osastonhoitajat, ylilääkäri

12 10 (65) ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 82,2 103,4 99,0 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 1,5 1,6 2,0 1,6 2,0 Päivystyssisäänotot Käynnit ESH PTH / Yhteispäivystys (käynnit) asti Ensihoito alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö / tilannepäivä ja vakinaiset määräaikaiset muut 630 Päivystys TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,70 * Maksutuotot ,60 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivukulut ,40 ** Henkilöstökulut yht ,50 * Palvelujen ostot yht ,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,50 * Muut toimintakulut ,10 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 * Vyörytetyt nettokulut ,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,20 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,70 TOIMINTAKATE ,20 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,20 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,20 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

13 11 (65) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot 7.1 Perusterveydenhuolto (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava) TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE Vastaanottotoiminnan kehittäminen Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Vaikutus henkilöstöresurssiin Lääkärityövoiman lisääminen Virkojen täyttöaste, jonotusaikojen lyheneminen ylilääkäri/ pth:n johtava ylilääkäri Asiakasvastaavatoiminnan käynnistäminen 1 sh asiakasvastaava-koulutukseen/metropolia 2016 Sosterin vastaanotoilla on oma toimintamalli ja vastuuhoitajat nimetty. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden yhteydenottojen väheneminen Osastonhoitaja/ylilääkäri Avoinna oleva sairaanhoitajan vakanssille (63229) täyttölupa viimeistään vuoden 2017 alusta Yksilöllisten hoitosuunnitelmien käyttöönoton tehostaminen Hoitosuunnitelmien määrä Ylilääkäri/osastonhoitaja Ostopalvelu hammaslääkäri toiminnan vähentäminen Tilalle saadaan virkahammaslääkäreitä, joilla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito Ylihml Hannamari Pitkänen Hoitotakuu < 6kk Kiireettömän hammashoitoajan saanti alle 4kk, THL-raportti Ylihml Hannamari Pitkänen

14 12 (65) PTH Tulosyksikkö: 700 Perusterveydenhuolto, suoritearviot ENONKOSKI TP TP TA TOT TA kk/ Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) 202 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit 700 Enonkoski TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,50 * Maksutuotot ,70 * Muut toimintatuotot ,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,20 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,50 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,50 * Muut henkilösivukulut ,40 ** Henkilöstökulut yht ,50 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,80 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,90 * Vyörytetyt nettokulut ,10 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,10 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKATE ,00 Henkilöstö/ tilanne pv vakinaiset - määräaikaiset - muut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

15 13 (65) PTH Tulosyksikkö: 740 Perusterveydenhuolto, suoritearviot SAVONLINNA (KM+PH+SLN+SR) TP TP TA TOT TA kk/ Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Ta suoritteet sosiaalipalveluissa Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 13, ,4 13,9 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 19, ,0 13,4 - käynnit, hoitajan vo:lla Savonlinna TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,40 * Maksutuotot ,40 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,40 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivukulut ,70 ** Henkilöstökulut yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,00 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,20 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,30 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,30 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,50 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Ph lakkasi ja Os 3SL 2015) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät 92 Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

16 14 (65) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVA TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo. (+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja Ryhmät (kaikki toiminnot) Puhelinvastaanotot yhteensä Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 18, , käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut 750 Sulkava TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,50 * Maksutuotot ,00 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,50 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,40 * Muut henkilösivukulut ,20 ** Henkilöstökulut yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,30 * Muut toimintakulut ,30 *** ULKOISET KULUT YHT ,90 * Vyörytetyt nettokulut ,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,90 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

17 15 (65) PTH Tulosyksikkö 760 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA kk/ Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Ryhmät Puhelinvastaanotot yhteensä Akuutti vuodeosasto 2 B Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 90 78,5 90 Keskimääräinen hoitoaika 4 4,6 6 Päivystyssisäänotot Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH) Hoitopäivät 310 Poliklinikkakäynnit 4800 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku kesällä 3vkoa - joulusulku vko 51, 52 Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Hoitopäivät (kp 7601 lastenpsyk.) Käynnit Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 43 - määräaikaiset - muut 760 Kuntien yhteinen TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,70 * Maksutuotot ,70 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,30 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,30 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,70 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivukulut ,90 ** Henkilöstökulut yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,30 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,90 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,70 * Vyörytetyt nettokulut ,50 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,50 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

18 16 (65) 7.2 Toimintakyky-yksikkö TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE Portaattoman hoitomallin vahvistaminen - Gerontologisen kuntoutuksen osaamisen lisääminen - Ennaltaehkäisevä yksilö- ja ryhmäkuntoutus - Ikääntyneiden toimintakyvyn parantaminen ja kotona selviytymisen turvaaminen Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Kotona asuvien ikääntyneiden hyvä ravitsemustila Yhteistyö kotihoidon henkilöstön kanssa Kotikäynnit ikääntyneiden luona Kotihoidon henkilöstön kouluttaminen Hyväkuntoisten kotona asuvien ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävä terveyden edistämistyö RAI -arviointi ja MNA, pärjääminen kotona Tulosyksikköpäällikkö Onnistuneen kotiutuksen ja kotona selviytymisen vahvistaminen yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Tilastointimerkinnöistä sopiminen yhdessä kuntoutustiimin kanssa. Kotikuntoutusten määrän lisääntyminen Hilkka Kupiainen, Tuula Lehtosalo Keuhkoahtaumapotilaan ohjautuminen kuntoutuspalvelujen piiriin Palvelukuvaus laadittu moniammatillisesti Hilkka Kupiainen, Tuula Lehtosalo AVH-yhdyshenkilö -toimintamallin kehittäminen moniammatillisesti Nimetty yhdyshenkilö ja toimintamalli kuvattu Hilkka Kupiainen, Tuula Lehtosalo

19 17 (65) PTH Tulosyksikkö 765 Toimintakyky-yksikkö TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä 650 Ajanvarauslähetteet Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) Ei lähetettä Tilastoluvut Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit - konsultaatio - uusinta + pv.kir muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Henkilöstö/tilanne (ja 30.6.) - vakinaiset 46 - määräaikaiset - muut Toimintakyky-yksikkö aloittaa toimintansa vuonna Kuntoutus ja toimintakykyke TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivukulut ,00 ** Henkilöstökulut yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,00 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

20 18 (65) 7.3 Työterveyshuolto TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE Ennakoivan työterveyshuollon toteuttaminen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti - Terveystarkastusten, työpaikkaselvitysten ja muiden työpaikkakäyntien saattaminen ajantasalle - Työterveysyhteistyö Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Hyvin toimiva työterveysyhteistyö Ennakoiva työterveyshuolto -sisäänajo Yhteydenotot työpaikkoihin (työnantaja, työsuojelu, työntekijät) Työpaikkaselvitykset ja muut työpaikkakäynnit ovat ajantasalla Teemakuukaudet toteutuvat (huumori, musiikki, yhteisöllisyys, luonto, liikunta ja positiivinen psykologia ja vahvuudet) Osastonhoitaja ja ylilääkäri Kaikki työntekijät Osastonhoitaja ja ylilääkäri Kaikki työntekijät

21 19 (65) 770 Työterveyshuolto TA 2015 TA 2016 Muutos % PTH Tulosyksikkö: 770 Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA kk/ Suoritearviot Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työspykologi Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpsykologi TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,40 * Maksutuotot 0 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,40 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivukulut ,90 ** Henkilöstökulut yht ,90 * Palvelujen ostot yht ,90 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,70 * Muut toimintakulut ,20 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,40 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t ja 30.6.) Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset - määräaikaiset - muut TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

22 20 (65) 7.4 Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE Yksikön tarkka toimintasuunnitelma sekä sektorikohtaiset painopisteet on esitetty valvontasuunnitelmassa (päivitys käsitellään ympäristöterveydenhuoltojaostossa ). - Ympäristöterveydenhuollon yhteiset painopisteet vuosille ovat: o laatujärjestelmien jatkuva kehittäminen o erityistilanteisiin liittyvä viestintä ja varautuminen o valvontasuunnitelmien seuranta o tietojärjestelmähankkeet. Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Eläinlääkinnän toimintojen turvaaminen ja kehittäminen, tavoitteena käyttösuunnitelma 2016 suoritemäärä Suoritteiden lukumäärä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen, tavoitteena suunnitelman määrät Valvonnan tarkastusten ja näytteenottojen lukumäärä terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen Menokehyksessä pysyminen Osaava ja kehittyvä henkilöstö, ja tavoitteena keskimäärin kuusi (6) koulutuspäivää / tulosyksikön vakanssi eli yhteensä 120 koulutuspäivää Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Koulutuspäivien toteuma (ESS) terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen

23 21 (65) 780 Ympäristöterveydenhuolto TA 2015 TA 2016 Muutos % PTH Tulosyksikkö: 780 SUORITEARVIOT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP TP TA TOT TA kk/ Terveysvalvonta Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna (sis. ent. Kerimäki+Punkaharju) Sulkava Yhteensä Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna (sis. ent. Kerimäki+Punkaharju) Sulkava Yhteensä Pieneläinkäynnit Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna (sis. ent. Kerimäki+Punkaharju) Sulkava Yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset (sulkupäivät) Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv (ja 30.6.) - vakinaiset määräaikaiset muut TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,80 * Maksutuotot ,50 * Tuet ja avustukset ,20 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,50 TOIMINTATUOTOT **** YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,20 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,50 * Muut henkilösivukulut ,70 ** Henkilöstökulut yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,60 * Avustukset ,50 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,70 * Vyörytetyt nettokulut ,70 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,70 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKATE ,90 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,90 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,90 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

24 22 (65) 8 SOSIAALIPALVELUT: STRATEGISET TAVOITTEET, SUORITE- JA TALOUSARVIOT 8.1 Tulosyksiköt yhteensä TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Sosterin tehostetun kotisairaanhoidon toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen Exreport kotihoidon päällikkö, tulosaluejohtaja Kotihoidon palvelun kehittäminen, asiakaslähtöisyys palvelusetelin valmistelu ja käyttöönotto kotihoidon päällikkö, tulosaluejohtaja kotiin annettavat palvelut päihdekuntoutuksessa Exreport päihdetyön johtaja 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä: % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sos. ja terveyspalvelujen turvin % säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä vastaavanikäisestä väestöstä. 75 vuotta täytteiden %-osuus kotona itsenäisesti asuvista ja %- osuus kotihoidon palvelujen piirissä olevista. kotihoidon päällikkö, tulosaluejohtaja Kotihoidon välitön asiakastyöaika on 60% kokonaistyöajasta Välittömän asiakastyöajan %-osuus kokonaistyöajasta tulosaluejohtaja ja kotihoidon päällikkö

25 23 (65) SOS Tulosyksikkö: 820 SAVONLINNA (SLN+KM+PH) Tilastoluvut TP TP TA TOT TA / Sosiaalitoimi, suoritearviot Kotipalvelu, käynnit tehostettu kotisairaanhoito tehosa Integroitu kotihoito kotisairaanhoidon käynnit Kotihoito yhteensä Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk) Säännöllisen kotish. piirissä olevat asiakkaat Kotihoito yhteensä 640 Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät ja ) Asumispalvelut: Vanhainkoti Kerimäki Vanhainkoti Rauhala, toiminta päättynyt Vanhainkoti Päivärinne Vanhainkodit yhteensä Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta) Palveluasuminen Toivola (oma toiminta) Palveluasuminen Helminauha (oma toiminta) Palveluasuminen oma toiminta yhteensä Päivätoiminta Karpalokoti,Toivola ja Kerimäen vk(käynnit) Palveluasumisen ostopalvelut Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vanhainkotipaikat Palvelutalopaikat (oma toiminta) Palvelutalopaikat (ostopalveluna) Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot Henkilöstökulut RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö, tilanne pv vakinaiset (ml. KM vos:lta siirtyvät 6 vak ) määräaikaiset muut työllistetyt / oppisopimuskoul) Savonlinna TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,40 * Maksutuotot ,20 * Tuet ja avustukset ,90 * Muut toimintatuotot ,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,90 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,10 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,10 * Muut henkilösivukulut ,30 ** Henkilöstökulut yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,40 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,20 * Avustukset ,70 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,60 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,60 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,60 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

26 24 (65) SOS Tulosyksikkö: 830 A-klinikka ja päihdehuolto sekä SOS-työn yks. Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoriterviot A-klinikka KUNTIEN YHTEINEN TP TP TA TOT TA / A-klinikkakäynnit Päihdehuoltokeskus, tilasto käynnit Päihdehuoltokeskus, yöpymiset Sosiaalityöntekijäpalvelut Asiakaskontaktit (ESH+PTH+SOS) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Päihdekuntoutuskeskus kuntoutumispaikkaa ( 1kk- 7 kk) ( katkaisu, kriisihoito, intervalli ) 6 ensisuojapaikkaa ( päihtyneenä klo ) Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - hoitopäivät oma tuotanto ensijainen kuntoutuskessa pl. Huumenuortenkuntoutus Sulkupäivät A-klinikka Yksikön omat mittarit Suoritteet Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu Poissaolot Asiakastyytyväisyys Henkilöstö vakinaiset päihdehuolto määräaikaiset vakinaiset sosiaalityön yksikkö määräaikaiset sosiaalityön yksikkö Kuntien yhteinen TA 2015 TA 2016 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,20 * Maksutuotot ,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,20 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivukulut ,90 ** Henkilöstökulut yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,60 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,20 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,80 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,80 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

27 25 (65) 9 TUKIPALVELUT: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot 9.1 Tulosalueen yhteiset TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Palvelusetelien käyttöönotto erikseen Setelien käyttövolyymi / talous Martikainen, Suokas päätetyissä palveluissa Toimintaohjeiden (sisäiset/ulkoiset) päivitys Asiakastyytyväisyyskyselyt laitoshuollossa, tietohallinnossa ja varahenkilöyksikössä. Tulosyksiköiden toimintaohjeet on päivitetty vuoden 2016 loppuun mennessä Kyselyt on tehty v loppuun mennessä tulosyksikköpäälliköt tulosyksikköpäälliköt Tukipalveluihin on yhdistetty aiemmin erillisenä ollut keskushallinto kokonaisuudessaan. Tästä johtuen tukipalvelujen talous ja henkilöstä kasvaa. Palvelusetelien käyttöönottoa selvitetään ja voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön erikseen päätettävissä terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhustenhuollon palveluissa. Savonlinnan kaupungin mahdollinen päätös siirtää kaupungin tuottamana oleva sosiaalipalvelujen osa Sosterille huomioidaan erillisenä talousarviomuutoksena.

28 26 (65) 9.2 Talous- ja henk.palvelut TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINNALLISET PAINOPISTEET VUODELLE 2016 Tavoitteet toimintavuodelle 2016 Tavoite Mittari Vastuuhenkilö DRG suoritteiden käyttöönotto ja kirjaamisen parantaminen / THL tilastoinnin parantaminen DRG järjestelmä otettu käyttöön syksyyn 2016 mennessä toimistonhoitaja hallintojohtaja Kuntalaskutuksen uudistaminen /DRG Palvelusetelijärjestelmä palvelujen tuottamiseen DRG laskutus otetaan käyttöön v talousarviossa Valmius käyttöönottoon kun päätetty palvelu, jossa sitä käytetään hallintojohtaja toimistonhoitaja taloussuunnittelija toimistonhoitaja taloussuunnittelija