Talousarvion toteuma kk = 50%

Transkriptio

1 Talousarvion toteuma kk = 50% Verotulojen kertymä Talousarvio Tot. % Kunnallisverot ,9 Kiinteistöverot ,2 Yhteisöverot ,6 Yhteensä ,8 Kunnallisveroprosentti: 21,5 % Kiinteistöveroprosentit: yleinen kiinteistövero 1,00 % vakituinen asuinrakennus 0,65 % muu asuinrakennus 1,15 % voimalaitokset 3,10 % yleishyödylliset yhteisöt 0 % Evijärven kunta Talousarviossa verotuloja arvioitiin kertyvän koko vuodelta toteutumaan verrattuna verotulot ovat pienemmät. Valtionosuudet Talousarvio Tot. % Yhteensä ,2 Talousarviossa valtionosuuksia arvioitiin koko vuodelta kertyvän tilanteeseen verrattuna valtionosuudet ovat suuremmat. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä verrattuna vuoden 2018 vastaavaan aikaan ovat suuremmat.

2 Toimintatuotot (ulkoiset erät) Talousarvio Tot. % Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Muut tuotot ,0 Yhteensä ,5 Talousarviossa ulkoisia toimintatuottoja arvioitiin koko vuodelta kertyvän Toimintatuotot ovat euroa pienemmät tilanteeseen verrattuna. Toimintamenot (ulkoiset erät) Talousarvio Tot. % Henkilöstömenot ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 Avustukset ,9 Muut menot ,5 Yhteensä ,6 Ulkoisia toimintamenoja talousarviossa arvioitiin koko vuodelle Toimintamenot ovat euroa suuremmat tilanteeseen verrattuna. 2

3 toimialoittain (ulkoiset erät) Talousarvio Tot. % Yleishallinto Menot ,7 Tulot ,0 Netto ,3 Terveydenhuolto Menot ,4 *) Tulot Netto ,4 Perusturva Menot ,2 *) Tulot Netto ,2 Sivistystoimi Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,1 Yhdyskuntapalvelut Menot ,6 Tulot ,8 Netto ,4 Vesihuoltolaitos Menot ,8 Tulot ,5 Netto ,6 Muut palvelut Menot ,4 Tulot ,1 Netto ,4 Yhteensä Menot ,6 Tulot ,5 Netto ,5 *) Tässä toteutumaluvut ovat arvioita. Ennakkoja maksettu, joten toteutuma näkyy Kuntayhtymä Kaksineu- voiselta saadusta raportista seuraavassa taulukossa. 3

4 SUURIMMAT PALVELUJEN TUOTTAJAT TOTEUTUMA Talousarvio % Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Sosiaalipalvelut ,2 - Eskoo ,6 Vanhuspalvelut ,5 Terveyspalvelut ,4 Palveluliikenne , ,0 Erikoissairaanhoito 54,1 -E-P:n sairaanhoitopiiri muut palveluntuottajat Yhteensä ,6 Seinäjoen kaupunki Ympäristöterveydenhuolto ,1 Palo- ja pelastustoimi ,0 Investoinnit Investointeihin talousarviossa on varattu , josta on toteutunut ,23. Talousarviolainat Talousarviolainojen määrä on 0 ( oli 0 ). Kassalainat Kassalainaa oli ( ). Kassavarat kassassa oli rahaa ( ). Liitteet: Tuloslaskelma Rahoituslaskelma

5 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Talousarvio Tot. % TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä ,5 Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,5 Toimintakulut yhteensä ,6 Toimintakate ,5 Verotulot ,8 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,4 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,6 Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,2 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. Tilikauden tulos ,5 5

6 RAHOITUSLASKELMA Talousarvio RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödyk keiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennyks Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähen Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta (tot.)/ Vaikutus maksuvalmiuteen (ta) Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos