TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot Sitovuus Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 1 4 Valtuudet Hankintavaltuudet Myyntivaltuudet Vahingonkorvaukset Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Toimivalta henkilöstöasioissa Menotositteiden hyväksyminen 2 5 Tilivelvolliset 2 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET Kiireellisen hoidon prosessi Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Keskeiset mitattavat suureet 4 ERIKOISSAIRAANHOITO Operatiivinen tulosyksikkö 5 Konservatiivinen tulosyksikkö 6 Psykiatria 7 Päivystys ja ensihoito 8 PERUSTERVEYDENHUOLTO Avohoito Enonkoski 9 Avohoito Savonlinna 10 Osastohoito ja muistivastaanotto 11 Lasten ja nuorten yksikkö 12 Toimintakyky-yksikkö 13 Työterveyshuolto 14 Ympäristöterveydenhuolto 15 SOSIAALIPALVELUT Savonlinna Kotihoito 16 Kuntien yhteinen 17 Savonlinna Perhetyö 18 Savonlinna Lastensuojelu 19 Savonlinna Vammaispalvelut 20 Enonkoski Kotihoito 21 Enonkoski Perhetyö 22 Enonkoski Lastensuojelu 23 Enonkoski Vammaispalvelut 24 TUKIPALVELUT Talous- ja henkilöstöpalvelut 25 Tietohallinto ja arkistotoimi 26 Osastosihteerit ja varahenkilöyksikkö 27 Kiinteistö- ja tekninen huolto 28 Ravintohuolto 29 Lääkehuolto 30 Laitoshuolto 31 7 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 32 Kotihoito ja palveluasuminen 32

3 LIITE 1 KUNTAKORTIT 33 Enonkosken kunta 33 Savonlinnan kaupunki 39 Liite 2 investointien erittely 46 Kuntalaskutushinnasto erillisenä liitteenä

4 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset tavoitteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Yleiset periaatteet hankintasopimusten arvoa laskettaessa: - määräaikaisten sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan yhteenlaskettuna varsinaisen sopimuskauden ja mahdollisten optiokausien kustannukset yhteensä. Optiokausien käyttämisestä päättää varsinaisesta sopimuksesta / sopimuskaudesta päättänyt taho - toistaiseksi voimassaolevien sopimusten arvoa laskettaessa huomioidaan kustannukset yhteensä neljän (4) vuoden ajalta Kuntayhtymähallitus päättää: ylittävät hankinnat Kuntayhtymäjohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään ja enintään Tulosaluejohtaja päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on vähintään ja enintään Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Koneista, laitteista, kalustosta, irtaimistosta, tarvikkeista, palvelusopimuksista/sitoumuksista ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun sopimuksen arvo on alle Hallintoylihoitaja päättää: Hoitotyön koulutusmäärärahan käytöstä ja laadunhallintaan liittyvistä hankinnoista kun sopimuksen arvo on alle Myyntivaltuudet Kuntayhtymähallitus päättää: Yli :n arvoisesta käyttöomaisuuden ja palvelujen myynnistä Tulosaluejohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on enintään Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Kuntayhtymähallitus päättää: Yli :n menevistä vahingonkorvauksista. Hallintojohtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain ja terveydenhoitolain määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa ja -päätöksissä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n, teknisten sopimuksen ja paikallisten sopimusten rajoissa. 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosaluejohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai päättäen hyväksymisjärjestyksestä. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosaluejohtajat, tulosyksikköpäälliköt ja hallintojohtaja. Kuntayhtymäjohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa.

6 3 6 KUNTAYHTYMÄN STRATEGISET TAVOITTEET Tulosyksiköt noudattavat kuntayhtymän strategisia tavoitteita omassa toiminnassaan. 6.1 Kiireellisen hoidon prosessi Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Läpimenoaika päivystyksessä lyhenee vuoden - 80 %:lla potilaista Jaana Luukkonen 2016 tasosta merkittävästi läpimenoaika on max 2 h. Päivystysalueelta siirto jatkohoitoon tapahtuu oikea-aikaisesti - 80 %:lla potilaista siirto jatkohoitoon tapahtuu tunnin Jaana Luukkonen Päivystyspotilaan hoito saadaan valmiiksi yhdellä käynnillä sisällä päätöksestä - Päivystykseen uudelleen saman vaivan takia palaavien määrä on alle 10 % kävijöistä. Jaana Luukkonen Minna Pitkänen 6.2 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Tavoite Mittari Vastuuhenkilö Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy sekä - Läpimenoaika (lyhenee 75 % v. 2016) - Veikko Karvanen mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus, - Sairauspäivärahapäivien määrä (vähenee 10 % vuoden Paljon palveluja tarvitsevien tunnistaminen ja hoitokokonaisuuden haltuunotto Yli 20 käyntiä / vuodessa tarvitsevilla on hoitosuunnitelma 2016 tasosta) - Henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat x hlölle / kk - Vastuuhenkilö on nimetty ja hoitosuunnitelma on laadittu 95 %:lle paljon palveluja tarvitsevista - Veikko Karvanen

7 4 6.3 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Tavoite Mittari Vastuuhenkilö - Palveluketjut saadaan viiveettömiksi uusilla toimintamalleilla - Palvelupäätöksen toteutumisen läpimenoaika [tuntia] Saara Pesonen - Osastolta kotiutuminen klo - Kotona asuminen itsenäisesti tai palvelutarvearvion mukaisten palvelujen turvin - Omaishoidon piirissä 6 % yli 75-vuotiaista - omaishoitajien ja hoidettavien toimintakyvyn edistäminen - Tavoitteellinen ja toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta ja lyhytaikaishoito 10 mennessä [%] - Exreport, sotkanet [% väestöstä] - Exreport, sotkanet - Omaishoitajien terveystarkastukset - Lyhytaikaishoitojaksot - Toimintakyky - Lyhytaikaishoidon hoitopäivät - Päivätoiminnan toteutuminen (toimintatavat, toteutuneet päivätoimintapäivät) - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Täydennyskoulutuspäivät - Poissaolopäivät Minna Laurio Minna Laurio Anu Koivumäki Anu Koivumäki, Minna Laurio 6.4 Keskeiset mitattavat suureet Asiakastyytyväisyys Prosessin läpimenoaika > palvelukokonaisuuteen kuluva aika ensi kontaktista hoidon päättymiseen Monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien hoidon koordinointi asiakasvastaava toiminnan avulla (henkilöä / kk) Alueellinen ja oman henkilöstön sairauspäivärahapäivien kertymä Työhyvinvointi ja henkilöstötyytyväisyys

8 5 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää josta päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 68,1 69,6 83,0 77,0 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet (sis. pientoimenpiteet) josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Radiologia Tutkimukset yhteensä Patologia Tutkimukset (laskutetut) josta lääketieteelliset avaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Operatiivinen tulosyksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,90 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,70 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,30 YHTEENSÄ ,30 * Palkat ja palkkiot ,40 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivuku ,60 ** yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,70 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 YHTEENSÄ ,70 TOIMINTAKATE ,90 VUOSIKATE ,90 * Suunn.mukaiset poistot ,90

9 6 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Arviointia odottavat ( ) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 79,9 76,7 85,0 83,5 83,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,3 4,2 4,8 4,2 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Kl-Neurofysiologia Toimenpiteet Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 12 kpl) toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv 30.6, ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Konservatiivinen tulosyksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,70 * Maksutuotot ,40 * Muut toimintatuotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,10 YHTEENSÄ ,10 * Palkat ja palkkiot ,00 * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivuku ,80 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,60 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKATE ,10 VUOSIKATE ,10 * Suunn.mukaiset poistot ,10

10 7 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIA TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yhteensä, joista ajanvarauslähetteet päivystyslähetteet muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannep joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 74, , Keskimääräinen hoitoaika 10, , Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet (AA400) Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusintakäynnit muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/ tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Psykiatria Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,50 * Maksutuotot ,00 * Muut toimintatuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,70 YHTEENSÄ ,70 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,90 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,10 * Muut toimintakulut ,90 *** ULKOISET KULUT YHT ,40 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,70 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00

11 8 ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYS JA ENSIHOITO TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Lähetteet yht ajanvaraus päivystys muu lähete (sisäinen, kons. ym) ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Hoitojaksot (päättyneet) Kuormitus % 103,4 41,6 80,0 71,7 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 Päivystyssisäänotot Käynnit Pkl-käynnit (ESH) Päivystyskäynti Ajanvarauskäynnit ensikäynti konsultaatio uusinta + pv.kir Muut käynnit (tutk/tmp, oheis., ym) PTH / Yhteispäivystys (käynnit) asti (2715) - Ensihoito alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö / tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut 630 Päivystys ja ensihoito Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,20 * Maksutuotot ,40 * Muut toimintatuotot ,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 * Palkat ja palkkiot ,40 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivuku ,20 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,80 * Muut toimintakulut ,10 *** ULKOISET KULUT YHT ,80 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,90 VUOSIKATE ,90 * Suunn.mukaiset poistot ,90

12 9 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 700 Perusterveydenhuolto, suoritearviot AVOHOITO ENONKOSKI TP TP TA TOT TA kk/ Vastaanototoiminta, lääkärin vo.(+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammasho Ryhmät (kaikki toiminnot) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset 4 - määräaikaiset 0 - muut Avohoito Enonkoski Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,40 * Muut toimintatuotot ,70 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,10 YHTEENSÄ ,10 * Palkat ja palkkiot ,50 * Eläkekulut ,80 * Muut henkilösivuku ,20 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,90 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,70 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,70 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,30 VUOSIKATE ,30 * Suunn.mukaiset poistot ,30

13 10 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 740 Perusterveydenhuolto, suoritearviot AVOHOITO SAVONLINNA TP TP TA TOT TA kk/ Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Hammashuolto-SLN, lääkärin vo Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammash Ryhmät (kaikki toiminnot) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Käynnit Henkilöstö/ tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Avohoito Savonlinna Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,80 * Maksutuotot ,80 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 * Palkat ja palkkiot ,70 * Eläkekulut ,50 * Muut henkilösivuku ,10 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,10 * Avustukset ,70 * Muut toimintakulut ,50 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,60 VUOSIKATE ,60 * Suunn.mukaiset poistot ,60

14 11 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 745 OSASTOHOITO JA MUISTIVASTAANOTTO TP TP TA TOT TA kk/ Os1SL Kuntoutusosasto - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 14,6 27,3 27,6 Os2SL Kuntoutusosasto - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 15,1 24,5 23,1 OSAKU Akuutti vuodeosasto - hoitopäivät (brutto) päättyneet hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 6,2 7,7 Geriatrian poliklinikka ( alkaen) Vastaanototoiminta lääkärin vo. (+ puh.vo) 400 Vastaanototoiminta, hoitajan vo.(+ puh.vo) 650 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit hoitopäivät Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset 81 - määräaikaiset 0 - muut Os.hoito ja muistivastaanot Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 * Palkat ja palkkiot ,00 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00

15 12 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö 760 LASTEN JA NUORTEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Perhepalvelukeskus (PTH), käynnit ja hoitopuhelut Perheneuvola, sos Perheneuvola, th Puheterapia Ryhmät (PTH) Puhelinvastaanotot yhteensä LASNU Lasten- ja nuorten yksikkö (ESH) - Poliklinikkakäynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät - kesäsulku kesällä 3vkoa - joulusulku vko 51, 52 Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Hoitopäivät (kp 7601 lastenpsyk.) Käynnit yksikön omat mittarit Henkilöstö/tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset 35 - määräaikaiset - muut 760 Lasten ja nuorten yksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,60 * Maksutuotot ,40 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,10 YHTEENSÄ ,10 * Palkat ja palkkiot ,20 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivuku ,20 ** yht ,10 * Palvelujen ostot yht ,50 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,60 * Muut toimintakulut ,70 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00

16 13 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 765 TOIMINTAKYKY-YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA kk/ Perusterveydenhuolto, suoritearviot Kuntoutus k äynnit vuodeosastok äynnit Apuvälinekeskus Ravitsemusterapia ensik äynnit sarjahoitok äynnit Puheterapia 550 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Henkilöstö/tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Toimintakyky-yksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,40 * Maksutuotot ,60 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,20 YHTEENSÄ ,20 * Palkat ja palkkiot ,50 * Eläkekulut ,80 * Muut henkilösivuku ,10 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,50 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,20 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

17 14 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot TYÖTERVEYSHUOLTO TP TP TA TOT TA kk/ Sairaanhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Terveydenhoitokäynti Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työspykologi Työpaikkakäynnit Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Työfysioterapeutti Työpsykologi Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t ja 30.6.) Lakisääteiset Sairaanhoitosopimukset Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut 0 0 Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa K.o järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013). HUOM. Kaikki yritykset eivät ole siirtyneet TTH Efficasta Acuteen. Noin 30 yritystä puuttuu ja samoin niiden yksilöasiakaiden määrä. 770 Työterveyshuolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,60 * Maksutuotot 0 0 0,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 YHTEENSÄ ,60 * Palkat ja palkkiot ,70 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,70 * Palvelujen ostot yht ,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,40 * Muut toimintakulut ,50 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,10 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,10 YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

18 15 PERUSTERVEYDENHUOLTO Tulosyksikkö: 780 SUORITEARVIOT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP TP TA TOT TA kk/ Terveysvalvonta Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Pieneläinkäynnit Enonkoski Juva Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset (sulkupäivät) Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Ympäristöterveydenhuolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,20 * Maksutuotot ,80 * Tuet ja avustukset ,40 * Muut toimintatuotot ,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 YHTEENSÄ ,40 * Palkat ja palkkiot ,20 * Eläkekulut ,70 * Muut henkilösivuku ,90 ** yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,70 * Avustukset ,70 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,20 * Vyörytetyt nettokulut ,20 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,20 YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKATE ,30 VUOSIKATE ,30 * Suunn.mukaiset poistot ,30

19 16 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 820 SAVONLINNA Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoritearviot KOTIHOITO TP TP TA TOT TA / Kotipalvelu, käynnit tehostettu kotisairaanhoito tehosa Kotihodon lääkärikäynnit 288 Kotihoito yhteensä Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakk (keskim/kk) Omaishoidon tuki (asiakkaat) (tilannepäivät ja 30.6.) Asumispalvelut: Vanhainkoti Kerimäki Vanhainkoti Rauhala, toiminta päättynyt Vanhainkoti Päivärinne Vanhainkodit yhteensä Karpalokoti, asumispäivät (oma toiminta Palveluasuminen Toivola (oma toiminta) Palveluasuminen Mäntykoti (oma toiminta) Palveluasuminen Helminauha (oma toim Palveluasuminen oma toiminta yhtee Päivätoiminta Karpalokoti,Toivola ja Kerim Palveluasumisen ostopalvelut Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vanhainkotipaikat Palvelutalopaikat (oma toiminta) Palvelutalopaikat (ostopalveluna) 300 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö, tilannepv 30.6, ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Kotihoito Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,40 * Maksutuotot ,10 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,90 YHTEENSÄ ,90 * Palkat ja palkkiot ,90 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivuku ,70 ** yht ,90 * Palvelujen ostot yht ,70 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,20 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,70 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE ,30 VUOSIKATE ,30 * Suunn.mukaiset poistot ,30

20 17 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 830 KUNTIEN YHTEINEN KUNTIEN YHTEINEN TP TP TA TOT TA / Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoriterviot A-klinikka A-klinikkakäynnit Päihdehuoltokeskus, tilasto käynnit Päihdehuoltokeskus, yöpymiset Sosiaalityöntekijäpalvelut Asiakaskontaktit (ESH+PTH+SOS) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Päihdekuntoutuskeskus 16 kuntoutumispaikkaa ( 1kk- 7 kk) ( katkaisu, kriisihoito, intervalli ) 6 ensisuojapaikkaa ( päihtyneenä klo ) Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - hoitopäivät oma tuotanto ensijainen käynnit 4 39 Sulkupäivät A-klin 1 pv Yksikön omat mittarit Suoritteet Päihdehuollon hoitopäivät / ostopalvelu Poissaolot Asiakastyytyväisyys Henkilöstö/tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset päihdehuolto määräaikaiset vakinaiset sosiaalityön yksikkö määräaikaiset sosiaalityön yksikkö Kuntien yhteinen Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,20 * Maksutuotot * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,50 YHTEENSÄ ,50 * Palkat ja palkkiot ,30 * Eläkekulut ,20 * Muut henkilösivuku ,80 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,40 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,90 * Muut toimintakulut ,70 *** ULKOISET KULUT YHT ,20 * Vyörytetyt nettokulut ,40 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,40 YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

21 18 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 840 SAVONLINNA PERHETYÖ TP TP TA TA Toimeentulotuki-taloudet 600 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset Perhetyö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 * Palkat ja palkkiot ,00 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

22 19 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 841 SAVONLINNA LASTENSUOJELU TP TP TA TA Avohuollon asiakkuudet 150 Sijoitetut lapset/nuoret 95 Perhehoidossa 60 Perhekoti/laitos 55 Perhehoitopäivät Laitospäivät 7000 Lastenkoti (oma) 5000 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset Lastensuojelu Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 * Palkat ja palkkiot ,00 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

23 20 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 843 SAVONLINNA VAMMAISPALVELUT TP TP TA TA Kuljetuspalveluasiakkaat 1100 Omaishoidontuen asiakkaat 110 Kehitysvammahuollon asumispäivät Vammaispalvelun asumispäivät 6500 Kehitysvammahuollon laitospäivät 5000 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset Vammaispalvelut Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot ,00 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 * Palkat ja palkkiot ,00 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

24 21 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 850 ENONKOSKI Tilastoluvut Sosiaalitoimi, suoritearviot KOTIHOITO TP TP TOT TA kk 7-9/ Kotihoito, käynnit (säännöll. ja tilap. yhteensä) tehostettu kotisairaanhoito tehosa Kotihodon lääkärikäynnit Kotihoito yhteensä Säännöllisen kotip. piirissä olevat asiakkaat (keskim/kk) Omaishoidon tuki (asiakkaat) 0 13 (tilannepäivät ja 30.6.) Asumispalvelut: Koskenhelmi, asumispäivät (oma toiminta) Palveluasuminen oma toiminta yhteensä Palveluasumisen ostopalvelut Mielenterv. asumispalvelut (osto) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Palvelutalopaikat (oma toiminta) 0 33 Palvelutalopaikat (ostopalveluna) 0 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Yksikön omat mittarit Asiakastyytyväisyys Poissaolot RAI toimintakykyarviointi Henkilöstö, tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset muut Kotihoito Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,60 * Maksutuotot ,60 * Tuet ja avustukset ,30 * Muut toimintatuotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,50 YHTEENSÄ ,50 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivuku ,40 ** yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,10 * Avustukset ,30 * Muut toimintakulut ,40 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 * Vyörytetyt nettokulut ,90 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,90 YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

25 22 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 851 ENONKOSKI PERHETYÖ TP TP TA TA Toimeentulotuki-talous 20 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset Perhetyö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,20 * Muut toimintatuotot ,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,90 YHTEENSÄ ,90 * Palkat ja palkkiot ,50 * Eläkekulut ,60 * Muut henkilösivuku ,30 ** yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,30 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,20 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,90 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

26 23 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 852 ENONKOSKI LASTENSUOJELU TP TP TA TA Avohuollon asiakkuudet 5 Perhehoidossa 0 Perhekoti/laitos 0 Perhehoitopäivät 0 Laitospäivät 0 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset Lastensuojelu Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 YHTEENSÄ ,60 * Palkat ja palkkiot ,60 * Eläkekulut ,40 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,60 * Palvelujen ostot yht ,20 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,70 * Muut toimintakulut ,80 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,60 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

27 24 SOSIAALIPALVELUT Tulosyksikkö: 853 ENONKOSKI VAMMAISPALVELUT TP TP TA TA Kuljetuspalveluasiakkaat 15 Omaishoidontuen asiakkaat 7 Kehitysvammahuollon asumispäivät 365 Vammaispalvelun asumispäivät 0 Kehitysvammahuollon laitospäivät 200 Henkilöstö/vakanssit TA - vakinaiset Vammaispalvelut Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,70 * Tuet ja avustukset ,40 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,40 YHTEENSÄ ,40 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,20 * Palvelujen ostot yht ,70 * Avustukset ,10 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 * Vyörytetyt nettokulut ,00 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,40 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

28 25 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 900 HALLINTO JA TALOUS TALOUS- JA HENK.PALVELUT TP TP TA TA Henkilöstö/vakanssit 50 Taloustoimisto (sis. pot.tsto ja puh.vaihde) 16 Henkilöstötoimisto 11 Tulosalueiden johto 13 Muut hoitohenkilöt 900 Talous-ja henk.palvelut Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Maksutuotot 0 0 0,00 * Tuet ja avustukset ,30 * Muut toimintatuotot ,10 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 * Vyörytetyt nettotuotot ,90 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,90 YHTEENSÄ ,30 * Palkat ja palkkiot ,90 * Eläkekulut ,90 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,80 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,30 * Muut toimintakulut ,60 *** ULKOISET KULUT YHT ,30 YHTEENSÄ ,30 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

29 26 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 901 HALLINTO JA TALOUS TIETOHALLINTO JA ARKISTOTOIMI TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Tilastoluvut Arkistotoimi: Potilasarkistosta sairaalan ulkopuolisille asiakkaille lähetettävien potilasasiakirjakopioiden määrä (kpl/v) Määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittäminen (hm/v) Asianhallintajärjestelmään (Dynasty) tehtyjen asianavausten määrä (kpl/v) * Kirjaamon asianavausten osuus kaikista avauksista % > Tilastoluvut Tietohallinto: Tietoturvaan liittyvien uhkatekijöiden/riskien määrä Tapahtumahallinnan tapausten lukumäärä /kk Henkilöstö/vakanssit Arkisto/kirjaamo 6 6,5 6,5 Tietohallinto, vakituiset 9 8,5 8,5 Tietohallinto, projektityöntekijät Henkilöstö/tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset määräaikaiset työllistetyt 901 Tietohallinto ja arkistotoimi Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,60 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 * Vyörytetyt nettotuotot ,10 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,10 YHTEENSÄ ,10 * Palkat ja palkkiot ,80 * Eläkekulut ,20 * Muut henkilösivuku ,00 ** yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,90 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,70 * Muut toimintakulut ,30 *** ULKOISET KULUT YHT ,10 YHTEENSÄ ,10 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00

30 27 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 902 HALLINTO JA TALOUS Arviot Tilastoluvut Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit OSASTONSIHTEERIT JA VARAHENKILÖYKSIKKÖ TP TP TA TA Henkilöstö/vakanssit Osastonsihteerit, vakituiset Sijaiset Työnjohto 3 3 Sairaanhoitajat Lähihoitajat Työhönottaja Osastonsihteerit ja varahenkilöyksikkö Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot 0 0 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,00 * Vyörytetyt nettotuotot ,80 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,80 YHTEENSÄ ,80 * Palkat ja palkkiot ,60 * Eläkekulut ,00 * Muut henkilösivuku ,20 ** yht ,50 * Palvelujen ostot yht ,10 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,00 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,80 YHTEENSÄ ,80 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 VUOSIKATE 0 0 0,00 Satunnaiset erät

31 28 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 910 HUOLTO KIINTEISTÖ- JA TEKNINEN HUOLTO TA TOT TA kk/ Arviot Investointien toteuttaminen oikea-aikaisesti ja taloudellisesti Tilastoluvut kaukolämpö MWh höyry MWh sähkö MWh vesi m Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset työllistetyt 910 Kiinteistö-ja tekn.huolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,60 * Vyörytetyt nettotuotot ,00 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,00 YHTEENSÄ ,70 * Palkat ja palkkiot ,80 * Eläkekulut ,30 * Muut henkilösivuku ,60 ** yht ,90 * Palvelujen ostot yht ,00 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,40 * Muut toimintakulut ,50 *** ULKOISET KULUT YHT ,50 YHTEENSÄ ,50 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät

32 29 TUKIPALVELUT Tulosyksikkö: 911 HUOLTO RAVINTOHUOLTO TP TP TA TOT TA kk/ Arviot Suoritteet yhteensä Potilasruokailu Henkilöstöruokailu Muu toiminta (kotiateriat) Muu myynti ( Aapeli veroton) Muu toiminta verollinen Enonkoski koskenhelmi asukkaat Enonkoski kotiaeriat Enonkoski henkilöstöruokailu 345 Tilastoluvut Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset yksikön omat mittarit Henkilöstö/tilannepv 30.6., ja vakanssit TA - vakinaiset ,5 - määräaikaiset 2 - työllistetyt - avoimet 1 Ravintokeskus Koskenhelmi vakinaiset 4 määräaikainen Ravintohuolto Muutos TA 2017 Muutos % * Myyntituotot ,40 * Tuet ja avustukset ,20 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,90 * Vyörytetyt nettotuotot ,20 ** VYÖRYTETYT TUOTOT YHT ,20 YHTEENSÄ ,40 * Palkat ja palkkiot ,10 * Eläkekulut ,40 * Muut henkilösivuku ,50 ** yht ,00 * Palvelujen ostot yht ,80 * Aineet, tarvikkeet, tavar ,60 * Muut toimintakulut ,60 *** ULKOISET KULUT YHT ,00 YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,60 VUOSIKATE ,60 * Suunn.mukaiset poistot ,60