TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 2 VALTUUDET Hankintavaltuudet 2 Myyntivaltuudet 2 Vahingonkorvaukset 2 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 3 Toimivalta henkilöstöasioissa 3 Menotositteiden hyväksyminen 3 TILIVELVOLLISET 3 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Erikoissairaanhoito Operatiivinen tulosyksikkö 4 Konservatiivinen tulosyksikkö 6 Psykiatrian tulosyksikkö 8 Päivystys ja tarkkailu -tulosyksikkö 10 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö 12 Perusterveydenhuolto, tulosyksiköt 14 Perusterveydenhuolto, kuntien yhteiset 21 Työterveyshuolto 23 Ympäristöterveydenhuolto 25 Sosiaalipalvelut, tulosyksiköt ja kuntien yhteiset 27 Tukipalvelut 32 Keskushallinto 46 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 48 LIITTEET: Liite 1. Kuntakortit Enonkoski: Palvelukortti, suoritearviot 49 Kerimäki: Palvelukortti, suoritearviot 54 Punkaharju: Palvelukortti, suoritearviot 60 Rantasalmi: Palvelukortti, suoritearviot 66 Savonlinna: Palvelukortti, suoritearviot 75 Sulkava: Palvelukortti, suoritearviot 84 Liite 2. Nimikemuutokset 90 Liite 3 Investoinnit 94

3 1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

4 2 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan vähintään ja alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja alle euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee toimialajohtaja, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

5 3 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

6 4 ERIKOISSAIRAANHOITO OPERATIIVISEN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Alueen väestö saa tarpeenmukaiset operatiiviset palvelut Systemaattinen asiakaspalaute Hoitotakuu toteutuu Exreport tilastot asiakaspalautteet viikoilla3-4 ja Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat4 Prosessit ja rakenteet Saumattomat palvelu- ja hoitoprosessit Operatiivisen tulosyksikön erikoisalojen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Itsearviointi Sekä ydinprosesseja että palvelu- ja hoitoketjuja auditoidaan 1-2 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessien omistajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen tulosyksikön palvelujen laadukas tuottaminen kuntien käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion menokehys % Peruttujen leikkausten määrä < 4% kokonaisleikkausmäärästä Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Leikkaustilastojen seuranta x 3 / v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Operatiivisen tulosyksikön palvelutuotanto toteutuu oman henkilöstön ja ostopalveluhenkilöstön tarkoituksenmukaisella yhteiskäytöllä Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito ovat talousarviosuunnitelman mukaisella tasolla Täydennyskoulutustavoite väh pv/hlö toteutuu Lyhytaikaisten sijaisten (alle 13 vrk)käytön vähenee Henkilöstöraportin mittareiden seuranta Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö

7 5 ESH Tulosyksikkö: 600 Operatiivinen tulosalue OPERATIIVINEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat) joista hoitotakuuseen kuuluvia Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 3 3 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset 1 - muut Operatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 * Maksutuotot ,27 * Tuet ja avustukset ,57 * Muut toimintatuotot ,85 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,02 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,56 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,29 * Muut henkilösivukulut ,06 ** Henkilöstökulut yht ,23 * Palvelujen ostot yht ,05 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,98 * Muut toimintakulut ,60 *** ULKOISET KULUT YHT ,35 * Vyörytetyt nettokulut ,04 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,96 TOIMINTAKATE ,33 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,33 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,33 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

8 6 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Laadukas konservatiivisen Hoitotakuun toteutuminen ja asiakkaat potilaan hoito Potilastyytyväisyys Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Potilaspalaute 2 kertaa vuodessa 2 viikon ajan kaikille ja osastoilla jatkuva palaute Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Rakennemuutokseen liittyvän uuden toimintamallin vakiinnuttaminen Keskeisten palveluketjujen ja prosessien kehittäminen Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisilla resursseilla Konservatiivisen potilaan kokonaishoidon kehittäminen Talousarvion toteutuminen Itsearviointi x 1/vuosi laatujärjestelmän kriteereillä Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilökunnan tukeminen muutoksessa Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Uusiin tehtäviin perehdyttäminen Täydennyskoulutus Työnohjaus TYHY-toiminta Koulutustilastot x2/v Itsearviointi x2/v Yksiköiden esimiehet Työssäjaksamisen tukeminen

9 7 ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki keskim./kk) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat 15 - joista hoitotakuuseen 15 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 88,0 85,1 Keskimääräinen hoitoaika 5,0 5,3 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti 5 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut Vuoden 2011 yksiköiden arvioiden yhteenlasku tulosaluetasolle tarkistettu. 610 Konservatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,39 * Maksutuotot ,43 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,22 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,76 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,86 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,56 * Muut henkilösivukulut ,53 ** Henkilöstökulut yht ,28 * Palvelujen ostot yht ,26 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,58 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,41 *** ULKOISET KULUT YHT ,15 * Vyörytetyt nettokulut ,14 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,14 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,72 TOIMINTAKATE ,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

10 8 ERIKOISSAIRAANHOITO AIKUIS- JA NUORISOPSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Avohoitopainotteisuuden ja akuuttitoimintojen sekä potilaskeskeisyyden lisääminen palveluissa Mieli 2009-ohjelman mukaan. Koko Sosterin alueen ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen. Oikea-aikaisuus potilaan hoidossa toteutetaan rakenteita muuttamalla. Akuuttiyksikkö sekä kuntoutusja ryhmätoimintojen yksikön toimintaa kehitetään edelleen. Kustannukset, Pysytään 2%:n kehyksessä. tehokkuus ja tuottavuus Kustannusvaikuttavuutta aletaan seurata vaikuttavuusmittareiden käyttöönotolla. Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen ja kehittäminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Käyttösuunnitelman mukainen toiminnan painopisteen muutos. Yhdenvertaiset palvelut koko väestölle ikäryhmästä ja asuinpaikasta riippumatta. Akuuttityöryhmän toiminnan vakiintuminen ja osastohoitojaksojen edelleen väheneminen. Max. 2%:n aikuis- ja nuorisopsykiatrian kokonaismenojen kasvu. Osasto- ja avohoidossa otetaan käyttöön monipuoliset vaikuttavuusmittarit. Henkilöstön käyttö yli työyksikkörajojen muodostuu vakiintuneeksi toimintatavaksi. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelmien toteutuminen. Käyttösuunnitelman mukaisten lukujen kk:nen seuranta. Kuntakohtainen kuntalaskutusja suoriteseuranta. Käyttösuunnitelman lukujen toteutumisen kk:nen seuranta. Talouden toteuman kk:nen seuranta. Vaikuttavuusmittereiden käyttöönotto v aikana. Osaamiskartoitus vuoden 2012 aikana. Koul. ja työnohj. suunnitelmien toteutumisen seuranta,. Tulosyksikön esimiehet. Tulosyksikön esimiehet Tulosyksikön esimiehet Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Sosterin paras yksikkö. Sosterin työhyvinvointikysely. Tulosyksikön esimiehet

11 9 ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat 5 - joista hoitotakuuseen 5 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Psykiatria TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 * Maksutuotot ,17 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,91 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,10 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,46 * Muut henkilösivukulut ,52 ** Henkilöstökulut yht ,53 * Palvelujen ostot yht ,95 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,42 * Muut toimintakulut ,82 *** ULKOISET KULUT YHT ,37 * Vyörytetyt nettokulut ,01 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,01 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,89 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut 5

12 10 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Käyntitilastot, asiakaspalaute. ja asiakkaat Kiireellisen hoidon tarjoaminen alueen väestölle uuden terveydenhuoltolain mukaisesti Asiakkaan hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Hoito on laadukasta ja ajanmukaista ja hoitoon pääsy tasapuolista. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Päivystysprosessin edelleen kehittäminen. Tarkoituksenmukainen työnjako Sosterin alueella. Asiakas saa laadukasta hoitoa kustannustehokkaasti. Tarkoituksenmukainen työnjako alueen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Työhyvinvoinnin edistäminen. Riittävä täydennyskoulutus ja perehdytys. Jatkohoitopaikkojen saatavuus paranee. Hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Asiakkaan läpimenoaika päivystyksessä on mahdollisimman lyhyt. Hoito vastaa prosessikuvauksia. Ostopalvelujen käytön vähentäminen. Lyhytaikaisen työvoiman käytön vähentäminen. Yksikön työvoiman käytön tehostaminen ja työpanoksen suuntaaminen oikeisiin yksiköihin. Lyhyiden sairaslomien vähentyminen. Autonominen työvuorosuunnittelu. Henkilöstön osaamisen johtaminen. Läpimenoaikojen seuranta (Päivystysmonitori käyttöönotto tekee mahdolliseksi vuoden vaihteessa). Jatkohoitopaikkaa odottavien jonotusajan seuranta. Kustannusten seuranta (Exreport) Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormituksen väheneminen. Sairaslomatilastot. Kehityskeskustelut. Mielipidekyselyjen tulokset. Koulutusmäärärahojen käytön seuranta. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh

13 11 ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus - päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat - joista hoitotakuuseen Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 70 Keskimääräinen hoitoaika 2vrk Päivystyssisäänotot Päivytyskäynnit ESH PTH / Yhteispäivystys ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 630 Päivystys TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,47 * Maksutuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,21 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,21 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,80 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,33 * Muut henkilösivukulut ,92 ** Henkilöstökulut yht ,81 * Palvelujen ostot yht ,44 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,36 * Vyörytetyt nettokulut ,31 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,31 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,95 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut

14 12 TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Hoitotakuun toteutuminen Seuranta x 3/vuosi Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Asiakastyytyväisyyden taso > vähintään 85 % tyytyväisiä palveluun Asiakaspalautekysely toteutetaan ainakin yhdessä työyksikössä / v. Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Toiminnassa huomioidaan palveluita tarvitsevien erikoisalojen toiminta ja tarpeet Palvelu- ja hoitoprosessien saumattomuutta kehitetään erikoissairaanhoidon erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä Sulut ja toiminnan rajoitukset suunnitellaan erikoisalojen toiminta huomioiden. Keskeiset palvelu- ja hoitoprosessit on määritelty. Sulku- / toiminnan rajoituspäivät tulosyksikössä ja koko tulosalueella Itsearviointi x 1/v Palvelu- ja hoitoketjuja arvioidaan väh. 1 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion kasvu vuosittain kestää maksimissaan 2% -tasolla Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Tulosyksikön henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä täydennyskoulutuksella Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen. Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito talousarviosuunnitelman mukainen Täydennyskoulutustavoite väh. 3pv/hlö/v toteutuu Vakinaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä 90% Henkilöstöraportin mittareiden seuranta x 2/v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö

15 13 ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Arviot Lähetteet Tilastoluvut: Kuntoutus, Kl-Neurofysiologia, Ravitsemusterapia Muut toimenpiteet Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Suoritearviot: Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset 400 TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Lausunnot vieraista kuvista 50 Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Suoritearviot: Patologia Tutkimukset Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 2 pv 2 pv TA TA 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,81 * Maksutuotot ,29 * Tuet ja avustukset ,29 * Muut toimintatuotot ,67 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,75 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,75 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,23 * Muut henkilösivukulut ,80 ** Henkilöstökulut yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,84 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,78 *** ULKOISET KULUT YHT ,15 * Vyörytetyt nettokulut ,93 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,93 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,74 TOIMINTAKATE ,67 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,67 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 50 - määräaikaiset 2

16 14 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012, PERUSTERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN YHTEISET TAVOITTEET Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2011 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Seurantaraportti 1 x kk perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja projektipäällikkö Prosessi ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAIarviointimenetelmällä Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit toimialajohtaja PTH:n ylilääkäri Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Neljä (4) uutta virkalääkäri v aikana Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat Kuntakohtaiset tavoitteet/strategiat liitteenä olevilla kuntakorteilla.

17 15 PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Terveysaseman avohoidon palvelujen tuottajana Attendo Medone) Yksikön omat mittarit TA TA 700 Enonkoski TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,59 * Maksutuotot ,37 * Muut toimintatuotot ,34 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,14 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,14 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,72 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,64 * Muut henkilösivukulut ,92 ** Henkilöstökulut yht ,59 * Palvelujen ostot yht ,11 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,87 *** ULKOISET KULUT YHT ,78 * Vyörytetyt nettokulut ,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,03 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset (määräaikaisesti Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) 4 - määräaikaiset - muut

18 16 PTH Tulosyksikkö: 710 KERIMÄKI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät 350 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 21 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset PTH 55 - määräaikaiset - muut TA TA 710 Kerimäki TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,93 * Maksutuotot ,52 * Tuet ja avustukset ,47 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,31 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,31 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,38 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,11 * Muut henkilösivukulut ,00 ** Henkilöstökulut yht ,02 * Palvelujen ostot yht ,93 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,89 * Muut toimintakulut ,01 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,11 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,11 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,07 TOIMINTAKATE ,06 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,06 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,06 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00

19 17 PTH Tulosyksikkö: 720 PUNKAHARJU Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito - josta kotikäynnit TA TA Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 43 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Vanhainkotipaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit Rai 720 Punkaharju TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,21 * Maksutuotot ,95 * Tuet ja avustukset ,29 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,38 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,52 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,92 * Muut henkilösivukulut ,18 ** Henkilöstökulut yht ,98 * Palvelujen ostot yht ,73 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,75 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,28 * Vyörytetyt nettokulut ,29 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,29 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,28 TOIMINTAKATE ,52 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,52 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,52 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset, PTH 34 - vakinaiset, SOS 32 - muut

20 18 PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito - josta kotikäynnit TA TA Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) hoitojaksot, päättyneet keskimääräinen hoitoaika 22,6 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista,budjettivaraus Rantasalmi TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,42 * Maksutuotot ,47 * Tuet ja avustukset ,05 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,74 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,74 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,62 * Muut henkilösivukulut ,02 ** Henkilöstökulut yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,24 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,02 * Muut toimintakulut ,47 *** ULKOISET KULUT YHT ,68 * Vyörytetyt nettokulut ,82 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,82 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Yksikön omat mittarit RAI - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 40 - määräaikaiset 4 - muut