TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 TÄYTÄNTÖÖNPANO 1 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Sitovuus 1 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 2 VALTUUDET Hankintavaltuudet 2 Myyntivaltuudet 2 Vahingonkorvaukset 2 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 3 Toimivalta henkilöstöasioissa 3 Menotositteiden hyväksyminen 3 TILIVELVOLLISET 3 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Erikoissairaanhoito Operatiivinen tulosyksikkö 4 Konservatiivinen tulosyksikkö 6 Psykiatrian tulosyksikkö 8 Päivystys ja tarkkailu -tulosyksikkö 10 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosyksikkö 12 Perusterveydenhuolto, tulosyksiköt 14 Perusterveydenhuolto, kuntien yhteiset 21 Työterveyshuolto 23 Ympäristöterveydenhuolto 25 Sosiaalipalvelut, tulosyksiköt ja kuntien yhteiset 27 Tukipalvelut 32 Keskushallinto 46 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat 48 LIITTEET: Liite 1. Kuntakortit Enonkoski: Palvelukortti, suoritearviot 49 Kerimäki: Palvelukortti, suoritearviot 54 Punkaharju: Palvelukortti, suoritearviot 60 Rantasalmi: Palvelukortti, suoritearviot 66 Savonlinna: Palvelukortti, suoritearviot 75 Sulkava: Palvelukortti, suoritearviot 84 Liite 2. Nimikemuutokset 90 Liite 3 Investoinnit 94

3 1 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv kokouksessaan Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

4 2 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat :oon saakka yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään ja enintään yli maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja enintään yli maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan vähintään ja alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään ja alle euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee toimialajohtaja, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on Tällöin kilpailutus tehdään :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään yli :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään ja enintään vuodessa. yli :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista :oon saakka. Yli :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

5 3 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

6 4 ERIKOISSAIRAANHOITO OPERATIIVISEN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Alueen väestö saa tarpeenmukaiset operatiiviset palvelut Systemaattinen asiakaspalaute Hoitotakuu toteutuu Exreport tilastot asiakaspalautteet viikoilla3-4 ja Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat4 Prosessit ja rakenteet Saumattomat palvelu- ja hoitoprosessit Operatiivisen tulosyksikön erikoisalojen ydinprosessit ja niiden omistajuudet on määritelty Itsearviointi Sekä ydinprosesseja että palvelu- ja hoitoketjuja auditoidaan 1-2 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessien omistajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Operatiivisen tulosyksikön palvelujen laadukas tuottaminen kuntien käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion menokehys % Peruttujen leikkausten määrä < 4% kokonaisleikkausmäärästä Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Leikkaustilastojen seuranta x 3 / v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Operatiivisen tulosyksikön palvelutuotanto toteutuu oman henkilöstön ja ostopalveluhenkilöstön tarkoituksenmukaisella yhteiskäytöllä Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito ovat talousarviosuunnitelman mukaisella tasolla Täydennyskoulutustavoite väh pv/hlö toteutuu Lyhytaikaisten sijaisten (alle 13 vrk)käytön vähenee Henkilöstöraportin mittareiden seuranta Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja erikoisalojen ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö

7 5 ESH Tulosyksikkö: 600 Operatiivinen tulosalue OPERATIIVINEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat) joista hoitotakuuseen kuuluvia Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat joista hoitotakuuseen kuuluvia Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 3 3 Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet josta päiväkirurgia Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset 1 - muut Operatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 * Maksutuotot ,27 * Tuet ja avustukset ,57 * Muut toimintatuotot ,85 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,02 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,02 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,56 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,29 * Muut henkilösivukulut ,06 ** Henkilöstökulut yht ,23 * Palvelujen ostot yht ,05 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,98 * Muut toimintakulut ,60 *** ULKOISET KULUT YHT ,35 * Vyörytetyt nettokulut ,04 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,04 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,96 TOIMINTAKATE ,33 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,33 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,33 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

8 6 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Laadukas konservatiivisen Hoitotakuun toteutuminen ja asiakkaat potilaan hoito Potilastyytyväisyys Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Potilaspalaute 2 kertaa vuodessa 2 viikon ajan kaikille ja osastoilla jatkuva palaute Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Rakennemuutokseen liittyvän uuden toimintamallin vakiinnuttaminen Keskeisten palveluketjujen ja prosessien kehittäminen Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisilla resursseilla Konservatiivisen potilaan kokonaishoidon kehittäminen Talousarvion toteutuminen Itsearviointi x 1/vuosi laatujärjestelmän kriteereillä Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilökunnan tukeminen muutoksessa Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Uusiin tehtäviin perehdyttäminen Täydennyskoulutus Työnohjaus TYHY-toiminta Koulutustilastot x2/v Itsearviointi x2/v Yksiköiden esimiehet Työssäjaksamisen tukeminen

9 7 ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat (kaikki keskim./kk) joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) Leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat 15 - joista hoitotakuuseen 15 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 88,0 85,1 Keskimääräinen hoitoaika 5,0 5,3 Päivystyssisäänotot Pkl-käynnit päivystyskäynti 5 ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut Vuoden 2011 yksiköiden arvioiden yhteenlasku tulosaluetasolle tarkistettu. 610 Konservatiivinen tulosyksikkö TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,39 * Maksutuotot ,43 * Tuet ja avustukset ,00 * Muut toimintatuotot ,22 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,76 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,86 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,56 * Muut henkilösivukulut ,53 ** Henkilöstökulut yht ,28 * Palvelujen ostot yht ,26 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,58 * Avustukset ,00 * Muut toimintakulut ,41 *** ULKOISET KULUT YHT ,15 * Vyörytetyt nettokulut ,14 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,14 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,72 TOIMINTAKATE ,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

10 8 ERIKOISSAIRAANHOITO AIKUIS- JA NUORISOPSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖN STRATEGISET TAVOITTEET 2012 Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Prosessit ja rakenteet Avohoitopainotteisuuden ja akuuttitoimintojen sekä potilaskeskeisyyden lisääminen palveluissa Mieli 2009-ohjelman mukaan. Koko Sosterin alueen ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen. Oikea-aikaisuus potilaan hoidossa toteutetaan rakenteita muuttamalla. Akuuttiyksikkö sekä kuntoutusja ryhmätoimintojen yksikön toimintaa kehitetään edelleen. Kustannukset, Pysytään 2%:n kehyksessä. tehokkuus ja tuottavuus Kustannusvaikuttavuutta aletaan seurata vaikuttavuusmittareiden käyttöönotolla. Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen ja kehittäminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Käyttösuunnitelman mukainen toiminnan painopisteen muutos. Yhdenvertaiset palvelut koko väestölle ikäryhmästä ja asuinpaikasta riippumatta. Akuuttityöryhmän toiminnan vakiintuminen ja osastohoitojaksojen edelleen väheneminen. Max. 2%:n aikuis- ja nuorisopsykiatrian kokonaismenojen kasvu. Osasto- ja avohoidossa otetaan käyttöön monipuoliset vaikuttavuusmittarit. Henkilöstön käyttö yli työyksikkörajojen muodostuu vakiintuneeksi toimintatavaksi. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelmien toteutuminen. Käyttösuunnitelman mukaisten lukujen kk:nen seuranta. Kuntakohtainen kuntalaskutusja suoriteseuranta. Käyttösuunnitelman lukujen toteutumisen kk:nen seuranta. Talouden toteuman kk:nen seuranta. Vaikuttavuusmittereiden käyttöönotto v aikana. Osaamiskartoitus vuoden 2012 aikana. Koul. ja työnohj. suunnitelmien toteutumisen seuranta,. Tulosyksikön esimiehet. Tulosyksikön esimiehet Tulosyksikön esimiehet Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Sosterin paras yksikkö. Sosterin työhyvinvointikysely. Tulosyksikön esimiehet

11 9 ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat 5 - joista hoitotakuuseen 5 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Leikkaustoimenpiteet Muut toimenpiteet Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit hoitopäivät Psykiatria TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 * Maksutuotot ,17 * Tuet ja avustukset ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,91 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,10 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,46 * Muut henkilösivukulut ,52 ** Henkilöstökulut yht ,53 * Palvelujen ostot yht ,95 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,42 * Muut toimintakulut ,82 *** ULKOISET KULUT YHT ,37 * Vyörytetyt nettokulut ,01 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,01 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,89 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset muut 5

12 10 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat Käyntitilastot, asiakaspalaute. ja asiakkaat Kiireellisen hoidon tarjoaminen alueen väestölle uuden terveydenhuoltolain mukaisesti Asiakkaan hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Hoito on laadukasta ja ajanmukaista ja hoitoon pääsy tasapuolista. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Prosessi ja rakenteet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uudistuminen ja henkilöstö Päivystysprosessin edelleen kehittäminen. Tarkoituksenmukainen työnjako Sosterin alueella. Asiakas saa laadukasta hoitoa kustannustehokkaasti. Tarkoituksenmukainen työnjako alueen eri terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Työhyvinvoinnin edistäminen. Riittävä täydennyskoulutus ja perehdytys. Jatkohoitopaikkojen saatavuus paranee. Hoitopaikka vastaa hoidon tarvetta. Asiakkaan läpimenoaika päivystyksessä on mahdollisimman lyhyt. Hoito vastaa prosessikuvauksia. Ostopalvelujen käytön vähentäminen. Lyhytaikaisen työvoiman käytön vähentäminen. Yksikön työvoiman käytön tehostaminen ja työpanoksen suuntaaminen oikeisiin yksiköihin. Lyhyiden sairaslomien vähentyminen. Autonominen työvuorosuunnittelu. Henkilöstön osaamisen johtaminen. Läpimenoaikojen seuranta (Päivystysmonitori käyttöönotto tekee mahdolliseksi vuoden vaihteessa). Jatkohoitopaikkaa odottavien jonotusajan seuranta. Kustannusten seuranta (Exreport) Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormituksen väheneminen. Sairaslomatilastot. Kehityskeskustelut. Mielipidekyselyjen tulokset. Koulutusmäärärahojen käytön seuranta. Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh Tuija Niiranen yl Kari Kiviharju Oh Pia Volmanen aoh

13 11 ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TA TA Arviot Lähetteet ajanvaraus - päivystys ilman lähetettä Ensikäynnille odottavat - joista hoitotakuuseen Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot Kuormitus % 70 Keskimääräinen hoitoaika 2vrk Päivystyssisäänotot Päivytyskäynnit ESH PTH / Yhteispäivystys ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 630 Päivystys TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,47 * Maksutuotot ,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,21 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,21 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,80 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,33 * Muut henkilösivukulut ,92 ** Henkilöstökulut yht ,81 * Palvelujen ostot yht ,44 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,71 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,36 * Vyörytetyt nettokulut ,31 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,31 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,95 TOIMINTAKATE ,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset määräaikaiset - muut

14 12 TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Hoitotakuun toteutuminen Seuranta x 3/vuosi Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Asiakastyytyväisyyden taso > vähintään 85 % tyytyväisiä palveluun Asiakaspalautekysely toteutetaan ainakin yhdessä työyksikössä / v. Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Prosessit ja rakenteet Toiminnassa huomioidaan palveluita tarvitsevien erikoisalojen toiminta ja tarpeet Palvelu- ja hoitoprosessien saumattomuutta kehitetään erikoissairaanhoidon erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä Sulut ja toiminnan rajoitukset suunnitellaan erikoisalojen toiminta huomioiden. Keskeiset palvelu- ja hoitoprosessit on määritelty. Sulku- / toiminnan rajoituspäivät tulosyksikössä ja koko tulosalueella Itsearviointi x 1/v Palvelu- ja hoitoketjuja arvioidaan väh. 1 / vuosi Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan käytettävissä olevilla resursseilla Talousarvion kasvu vuosittain kestää maksimissaan 2% -tasolla Talouden toteuman seuranta kuukausittain Exreportista Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Uudistuminen ja henkilöstö Tulosyksikön henkilöstön osaaminen varmistetaan riittävällä täydennyskoulutuksella Henkilöstön vaihtuvuus vähäinen. Henkilöstörakenne, henkilöstön saatavuus ja ammattitaito talousarviosuunnitelman mukainen Täydennyskoulutustavoite väh. 3pv/hlö/v toteutuu Vakinaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä 90% Henkilöstöraportin mittareiden seuranta x 2/v Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja ja ylilääkärit ja osastonhoitajat Henkilöstöpäällikkö

15 13 ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT Arviot Lähetteet Tilastoluvut: Kuntoutus, Kl-Neurofysiologia, Ravitsemusterapia Muut toimenpiteet Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit konsultaatio uusinta + pv.kir muut käynnit Suoritearviot: Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset Varjoainetutkimukset Angiografiat Luun tiheysmittaukset 400 TT-tutkimukset Magneettitukimukset Radiologiset toimenpiteet Lausunnot vieraista kuvista 50 Isotooppitutkimukset UÄ-tutkimukset Suoritearviot: Patologia Tutkimukset Lääketieteelliset ruumiinavaukset Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 2 pv 2 pv TA TA 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,81 * Maksutuotot ,29 * Tuet ja avustukset ,29 * Muut toimintatuotot ,67 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,75 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,75 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,23 * Muut henkilösivukulut ,80 ** Henkilöstökulut yht ,40 * Palvelujen ostot yht ,84 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,10 * Muut toimintakulut ,78 *** ULKOISET KULUT YHT ,15 * Vyörytetyt nettokulut ,93 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,93 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,74 TOIMINTAKATE ,67 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,67 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 50 - määräaikaiset 2

16 14 STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012, PERUSTERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN YHTEISET TAVOITTEET Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilöt Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2011 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Seurantaraportti 1 x kk perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja projektipäällikkö Prosessi ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon ja ksh:n asiakkaista, 70 % on tehty hoidontarpeen arviointi RAIarviointimenetelmällä Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit toimialajohtaja PTH:n ylilääkäri Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys 2011 Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Neljä (4) uutta virkalääkäri v aikana Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi ylihoitajat Kuntakohtaiset tavoitteet/strategiat liitteenä olevilla kuntakorteilla.

17 15 PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät - - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Terveysaseman avohoidon palvelujen tuottajana Attendo Medone) Yksikön omat mittarit TA TA 700 Enonkoski TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,59 * Maksutuotot ,37 * Muut toimintatuotot ,34 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,14 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,14 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,72 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,64 * Muut henkilösivukulut ,92 ** Henkilöstökulut yht ,59 * Palvelujen ostot yht ,11 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,87 *** ULKOISET KULUT YHT ,78 * Vyörytetyt nettokulut ,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,03 TOIMINTAKATE ,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,30 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset (määräaikaisesti Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) 4 - määräaikaiset - muut

18 16 PTH Tulosyksikkö: 710 KERIMÄKI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito josta kotikäynnit Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät 350 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 21 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset PTH 55 - määräaikaiset - muut TA TA 710 Kerimäki TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,93 * Maksutuotot ,52 * Tuet ja avustukset ,47 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,31 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,31 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,38 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,11 * Muut henkilösivukulut ,00 ** Henkilöstökulut yht ,02 * Palvelujen ostot yht ,93 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,89 * Muut toimintakulut ,01 *** ULKOISET KULUT YHT ,60 * Vyörytetyt nettokulut ,11 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,11 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,07 TOIMINTAKATE ,06 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,06 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,06 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00

19 17 PTH Tulosyksikkö: 720 PUNKAHARJU Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito - josta kotikäynnit TA TA Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) hoitojaksot keskimääräinen hoitoaika 43 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Vanhainkotipaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit Rai 720 Punkaharju TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,21 * Maksutuotot ,95 * Tuet ja avustukset ,29 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,38 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,38 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,52 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,92 * Muut henkilösivukulut ,18 ** Henkilöstökulut yht ,98 * Palvelujen ostot yht ,73 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,75 * Muut toimintakulut ,00 *** ULKOISET KULUT YHT ,28 * Vyörytetyt nettokulut ,29 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,29 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,28 TOIMINTAKATE ,52 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,52 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,52 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset, PTH 34 - vakinaiset, SOS 32 - muut

20 18 PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMI Tilastoluvut Terveydenhoito Sairaanhoito - josta kotikäynnit TA TA Perusterveydenhuolto, suoritearviot (käynnit sis. puh.vastaanotot) Vastaanototoiminta, lääkärin vo Vastaanototoiminta, hoitajan vo Neuvolatoiminta, lääkärin vo Neuvolatoiminta, hoitajan vo Kotisairaanhoito Koulu- ja opiskelijaterv.huolto Mielenterveys vo Kuntoutus Sairaankuljetus Hammashuolto, lääkärin vo Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja Ryhmät Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) hoitojaksot, päättyneet keskimääräinen hoitoaika 22,6 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista,budjettivaraus Rantasalmi TA 2011 TA 2012 Muutos% TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,42 * Maksutuotot ,47 * Tuet ja avustukset ,05 * Muut toimintatuotot ,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT ,74 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,74 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,30 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,62 * Muut henkilösivukulut ,02 ** Henkilöstökulut yht ,80 * Palvelujen ostot yht ,24 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,02 * Muut toimintakulut ,47 *** ULKOISET KULUT YHT ,68 * Vyörytetyt nettokulut ,82 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT ,82 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,00 TOIMINTAKATE ,80 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,80 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Yksikön omat mittarit RAI - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 40 - määräaikaiset 4 - muut

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 17.12.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 15.12.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 16.12.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus 15.12.2009 JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 20.12.2016 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Täytäntöönpano 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot 1 3.1 Sitovuus 1 3.2 Osamäärärahojen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

SOSTERIN TILASTOJA

SOSTERIN TILASTOJA SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016 SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito...

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kuntayhtymähallitus 06.10.2011 Kuntayhtymävaltuusto 14.11.2011 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Taloustilanne Pj-kokous

Taloustilanne Pj-kokous Taloustilanne 30.4.2016 Pj-kokous 6.6.2016 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot -131 256 713,00-46 243 569,83 35,2% -44 700

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Työpanokset ja henkilötyövuodet

Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Psykiatrian tulosalue Myyntituotot 47 180,9 48 522,9 49 505,0 47 634,6 1 870,4 0,0 0,0 2,0 Myyntituotot jäsenkunnilta 41 032,1 41 125,8 43 165,7

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

1 (93) Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2011 2013 kokouksessaan 30.11.2010.

1 (93) Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2011 2013 kokouksessaan 30.11.2010. 1 (93) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2011 2013 kokouksessaan 30.11.2010. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Investointien toteuma on 96,4 %, yhteismäärä 12,7 Me. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,8 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2 Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet Yhtymähallitus 31.10. / 165 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-9 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-9 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 73,2

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION JA 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1 Itä-Savon shp VUODEN 2014 TALOUSARVION JA 2014 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET OHJEEN KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Portaaton hoitomalli ja sen vaikutukset talousarvioon 2. Erikoissairaanhoito ja sen rakenteen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja

SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2009 Seutukuntaneuvottelut kevät 2010 Pekka Kylmänen Talousjohtaja Painopistealueiden toteutuminen 2009 1. Palveluiden saatavuuden turvaaminen Palveluprosessien

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kuntayhtymähallitus 17.11.2015 Kuntayhtymävaltuusto 8.12.2015 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kuntayhtymähallitus 23.10.2012 Kuntayhtymävaltuusto 5.11.2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot