Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen / /2016 SOTETIJ Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden nettomenot (pl. ympäristöterveydenhuolto) ovat tammi-helmikuussa 4,3 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Joensuun tilauksen nettomenot ovat pienentyneet 3,6 %, Kontiolahden 10,2 % ja Outokummun 1,7 %. Muutosta selittää erityisesti ostopalvelut ja erikoissairaanhoidon menot, joiden osalta vuoden 2016 toteutuma ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen nähden. Kuukausiraportin ohella on esitetty kuntakohtaiset mittaristot, jotka sisältävät keskeiset suoritetiedot. Erillistä vastaanottojen mittaristoa ei enää tehdä, koska keskeiset tiedot vastaanottojen toiminnasta sisältyvät kuntakohtaisiin mittaristoihin. Mittaristoa kehitetään vuoden aikana. Seuraavassa on selostettu kuntakohtaisesti tilausten toteutumista. Lisäksi liitteenä olevassa kuukausiraportissa on esitetty toiminta ja talous lyhyesti kunnittain. Raportissa on esitetty sekä alkuperäinen tilaus että muutetut tilaukset. Toteutumaprosentit on esitetty alkuperäiseen tilaukseen nähden. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli helmikuun lopussa 13,9 %. Muutettuun tilaukseen nähden toteutumaprosentti oli 14,0 %. Toteutuma on 3,6 % pienempi kuin edellisvuoden helmikuun toteutuma. Muutosta selittää erityisesti erikoissairaanhoidon toteutuma, sillä muun, ns. oman toiminnan toteutuma on kasvanut 3,1 % edellisvuoteen nähden. Sosiaali- ja terveyslautakunnan raportin mukaan tilaukseen sisältyy 0,9 milj. euron ylitysuhka muutettuun tilaukseen nähden. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden tilauksen toteutumaprosentti on 13,7 %. Kasvua edellisvuoteen nähden on 8,2 %. Vastaanottopalveluiden osalta toiminnan kehittämistä on jatkettu Hyvä Potku hankkeessa. Myös hyvinvointiaseman kehittäminen on jatkunut. Puheluiden vastausprosentti on asetettua 90 %:n tavoitetta matalampi, 76 %. T3 aika lääkärille oli 40 päivää. Siilaisella kokeiltiin monihuonemallia, jossa saman päivän aikana pääsi kiireettömässä asiassa lääkärille. Terveysneuvonnassa asiakasmäärä

2 on hieman noussut. Neuvoloihin siirtyi vuoden alusta lukien isyydentunnustaminen. Tilaus on tiukka ja siinä pysyminen edellyttää toimenpiteitä. Suun terveydenhuollon tilauksen toteutumaprosentti 0n 11,0 % toteutuman ollessa n. 5,1 % edellisvuotta pienempi, mitä selittää osaltaan ostopalveluiden kohdentuminen. Palveluissa on jatkettu toimenpiteitä jonon purkamiseksi. Kiireellinen hoito järjestetään alkaen uudella toimintamallilla ja vuoden 2016 aikana ostopalveluna. Rantakylän hammashoitolassa siirryttiin helmikuussa uuteen toimintamalliin. Helmikuun lopussa jonossa oli asiakasta, joista yli 6 kuukautta jonottaneita Tilauksen toteutumaraporttia laadittaessa (7.3.) yli 6 kuukautta jonottaneiden määrä oli laskenut Käytännössä maaliskuun alusta lukien jonosta on saatu hoidettua n. 41 asiakasta päivää kohden. Suuhygienistin seulonta on vähentänyt jonoon sijoitettavien määrää noin kolmanneksella. Tilaus toteutunee. Aikuispsykososiaalisten palveluiden nettomenot ovat 5,8 % korkeammat kuin edellisvuonna, toteutumaprosentti tilaukseen nähden on 13,3 %. Tilaus toteutunee kokonaisuutena. Avohuollon asiakasmäärät ovat hieman laskeneet edellisvuoteen nähden mm. sen seurauksena, että resursseja on kiinnittynyt toiminnan suunnitteluun. Integraatiotyötä jatketaan PKSSK:n kanssa Siun sote huomioiden. Perusterveydenhuollon vastaanottojen psykiatrista osaamista ollaan vahvistamassa. Asumispalveluiden tilauksen toteutumiseen liittyy haasteita mm. sen seurauksena, että Paiholan sairaalan siirtyessä psykiatriataloon potilaspaikat vähenevät. Kotikuntoutusta vahvistetaan tilauksen mukaisesti tavoitteena keventää asumispalveluiden rakennetta suunnitelmallisesti. Kuntoutuksen tilauksen toteutumaprosentti on 15,0 %, kasvua edellisvuoteen nähden 1,3 %. Tilaus on toteutumassa. Käyntimäärät ovat hieman nousseet ollen puheterapeuttien osalta 3,5 käyntiä/terapeutti/päivä ja toimintaterapeuttien osalta 2,9 käyntiä/terapeutti/päivä. Fysioterapeuttien osalta luku oli 5,3 ja psykologien 1,2. Erikoissairaanhoidon osalta PKSSK:n oman toiminnan toteutuma oli tammi-helmikuussa 2,4 % edellisvuotta suurempi. Hoitoon tulleiden potilaiden määrä on myös kasvanut. Erityistason, ns. ohilaskutuksen toteutuma oli pienentynyt vuoden 2015 helmikuun nähden 27,5 %. Jonopäiviä on alkuvuonna kertynyt 26 päivää. Vuoden 2015 toteutuma on suurempi kuin vuoden 2016 tilaus, joten tilauksen toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä. Hoito ja hoiva Hoidon ja hoivan tilauksen toteutumaprosentti helmikuun lopussa oli 15,1 %, kasvua edellisvuoteen nähden 10,5 %. Toteutuma ei kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen nähden mm. asiakasmaksutulojen kohdentumisen osalta. Tilauksen toteutumaan liittyy kokonaisuutena kuitenkin merkittäviä ylityspaineita. Omaishoidon tukea sai helmikuun lopussa 348 henkilöä. Tuki on pystytty

3 myöntämään kriteerit täyttäville. Omaishoidontuen vapaapäiväjärjestelyihin varattu palvelusetelimääräraha on sidottu. Kotihoidon toteutuma on kasvanut lähes 24 %:lla, mutta toteutuma ei ole vertailukelpoinen maksutuottojen osalta. Tilaukseen kohdistuu kuitenkin ylityspaineita. Välitön työaika oli tammi-helmikuussa 55,3 %. Laaja henkilöstön kotikuntoutus on aloitettu ja moniammatillinen kuntoutustarpeenarviointityöryhmä on käynnistymässä. Entisissä Raitatuulian tiloissa Kotilahdessa käynnistyi kotihoidon henkilöstön työpanoksella Välietappi toiminta, jossa hoidetaan asiakkaita, joilla ei ole sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Tehostetun palveluasumisen yksikön Sireenipihan toiminta käynnistyi vuoden alussa. Helmikuun lopussa omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli 303 paikkaa ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta. Tehostettua palveluasumista odottavien määrä pieneni Sireenipihan käynnistymisen myötä, mutta on sen jälkeen kasvanut. Helmikuun lopussa odottajia oli 62, joista terveyskeskussairaaloissa 40, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 8 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 14. Terveyskeskussairaaloiden tilaus toteutunee. Pitkäaikaishoidon osuus pieneni tammikuussa, kun Senioripihassa yksi osasto saatiin kokonaan tehostetun palveluasumisen käyttöön. Sairaaloiden käyttöaste on ollut 99,1 %. Jononhallinta on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin jonopäiviä on kertynyt alkuvuodesta 26 hankalan norotilanteen johdosta. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tilauksen toteutumaprosentti on 11,1 % ja nettomenot ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden 7,5 % mm. Turvakodin rahoituksen kohdentumisen johdosta. Tilaus jäänee kokonaisuutena talousarviota pienemmäksi. Aikuissosiaalityön tilauksen nettomenot ovat 4,9 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Toimeentulotuen arvioidaan pysyvän tilauksen puitteissa, mutta käsittelyajoissa on ollut jonkin verran viivettä. Henkilöstötilanteeseen vaikuttaa jo nyt olennaisesti toimeentulotuen siirtyminen Kelalle ensi vuoden alusta lukien. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kuntouttavan työtoiminnan käytössä olevien tilojen muutoksen myötä asiakasmäärä on kasvamassa huhtikuussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja tilauksen toteutuminen on tältä osin haasteellista. Kilpailutuksen myötä uudet sopimukset ovat voimassa. Vammaispalveluiden tilauksen toteutumaprosentti 0n 10,8 % ja toteutumassa on kasvua edellisvuoteen nähden 3,4 %. Tilaus jäänee kuitenkin talousarviota pienemmäksi vuoden 2015 ennakoitua pienemmän toteutuman johdosta. Vaikeavammaisten palveluiden toteutuma on edellisvuotta pienemmällä tasolla osin myös asiakasmäärien muutosten johdosta. Henkilökohtaisen avun omaa toimintaa on kehitetty yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa ja tässä vaiheessa henkilökohtaisen avun kustannustaso on edellisvuotta matalammalla tasolla.

4 Kehitysvammaisten palveluissa nettomenojen kasvu on alkuvuonna ollut nopeaa. Suunnistajantien 15-paikkainen asumisyksikkö avautui tammikuussa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei enää ole joensuulaisia PKSSK:n palveluiden muutosten myötä. Nupa toimintaan kohdistuu laajennuspaineita. Perhepalveluiden tilauksen nettomenot ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden 24,0 %, mitä selittää alkuvuonna tilitetty Turvakodin koko vuoden rahoitus. Toimintamenot ovat edellisvuoden tasolla ja tilaus on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Sosiaalihuoltolain mukainen painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen näkyy palveluiden suoritemäärissä: ehkäisevän lapsiperhetyön ja varhaisen tuen asiakasmäärät ovat kasvaneet samalla kun avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten palvelukeskusta ja kasvatus- ja perheneuvolasta työpari on siirtynyt Rantakylän hyvinvointiasemalle. Terapiapalveluiden ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen ostoihin varatut määrärahat on sidottu koko vuodelta. Hallinto ja talouspalvelut Hallinto ja talouspalvelut on toteutumassa tilauksen mukaisesti. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016 ensimmäinen kuukausiraportti ja toteuma on toteutettu alkuvuoden kuukausien yhteenvetona. Helmikuun raportin mukaan helmikuun toteuma on 12,0 %, ilman erikoissairaanhoitoa ja verrattuna vuoden 2015 samaan ajan kohtaan oman toiminnan nettomenot ovat laskeneet, laskua on 4,9 %. Kontiolahden toteuma kokonaisuudessaan on 13 %, jos laskua edelliseen vuoteen nähden 10,2 %. Sosiaali- ja terveystoimen eri alueet pysyvät tämän hetkisen tilanteen mukaan budjetissa, joskin paineita talousarviossa pysymisessä on hoivan- ja hoidon alueella johtuen sekä asiakkuusien haasteellisuudesta että muuttuvista tilaratkaisuista asumispalveluissa. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden toteuma on 12,2 %, joka on vuoden 2015 takaiseen verrattuna 10,8 % vähemmän. Vastaanotto: Talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Helmikuussa Kontiolahden terveysasemalla oli huomattava lääkärivaje. Vajetta on syntynyt sairauslomien ja muiden poissaolojen vuoksi. Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta. Neuvoloissa on molemmilla terveysasemilla lähtenyt käyntiin ryhmäneuvolatoiminta sekä Taapero- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät. Uusi kouluterveydenhoitaja aloittaa maaliskuussa Suun terveys: Kontiolahden hammaslääkäri tilanne on saatu korjattua, huhtikuun alusta lähtien Kontiolahden ja Lehmon hammashoitoloissa on

5 yhteensä neljä hammaslääkäriä töissä. Vaje on silloin enää yhden hammaslääkärin suuruinen, kun vaje oli pahimmillaan kolme hammaslääkäriä vuoden 2015 lopussa. Talousarviossa ja asiakassuoritteissa tullaan näillä näkymin pysymään. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna, samoin terapeuttisen työtoiminnan osalta. Päihdepalveluiden omana toimintana toteutettu päihdepalvelu on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on vastaavasti taas noussut. Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu 32 lapselle puheterapiaan ja 26 lapselle toimintaterapiaan ja 8 henkilölle ravitsemusterapiaan. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia. Joensuun omat terapeutit alkavat tehdä kontiolahtelaisille lapsille terapia-arvioita, jotta myöntämiskriteerit ovat samat koko yhteistoiminta-alueella. Tämä mahdollisesti vaikuttaa terapiasuositusten määrään loppuvuonna. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään Hoiva ja hoitopalvelut Hoiva- ja hoitopalveluiden toteuma on 14,0 %. Vastaavana ajankohtana viime vuoteen kasvua on 21,8 %. Talousarviossa pysymisessä tulee olemaan haasteita. Kontiolahdella talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Omaishoidon tuessa tuki myönnettiin kaikille vuoden lopussa vapautuvaa omaishoidontukea odottaville. Palveluseteliin varattu määräraha on jo käytetty, jolloin palveluseteli ei ole enää valittavissa oleva lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kontiolahdella helmikuun välitön kotihoidon asiakastyöaika oli 55,1 %. Tavoitteena on nostaa välitön työaika 60,0 %. Asumispalvelut: Rinnetien hoivayksikön muutto Kontioniemeen kevään 2016 aikana tuo haastetta talousarviossa pysymiseen. Muutosta aiheutuvia kuluja syntyy mm. kalusteiden ja hälytysjärjestelmien siirroista sekä asiakasmäärän lisääntyessä 2-3:lla. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 98,4 %. Kontiolahdella on hoidettu runsaasti joensuulaisia tammi- ja helmikuun aikana. Esh jonopäiviä ei ole muodostunut. Tavoitteena on pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Sairaala muuttuu kevään aikana ( ) 38 paikkaiseksi. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toteuma on 9,9 %. Vastaavaan ajankohtaan nähden laskua

6 on 20,9 %. Aikuissosiaalityö: AIkuissosiaalityön kustannukset ovat toteutuneet viime vuoden tasolla. Toimeentulotuen käsittelyssä on pysytty lakisääteisessä 7 arkipäivässä melko hyvin. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa. Työllistämistoimissa olevien määrä näyttää vähentyneen, mutta kysymyksessä voi olla tilapäinen asiakaskunnan vaihtuminen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on vähän vuodentakaista suurempi. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat jäämässä tämänhetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Honkalammen tilapäisen asumisen osalta on tehty muutama yksilöllinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää Honkalampi- keskuksen kalliin tilapäisen hoidon ostoa. Perhepalvelut: Toteutuma jäänee alle talousarvion. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on entisellä tasollaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on lähtenyt edellisvuoden jälkeen nousuun. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Joensuun Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 14,2 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kustannukset ovat pienentyneet -1,7 %. Ilman erikoissairaanhoitoa kustannusten kasvu oli 4,7 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa tilauksen ylittyvän vajaa 0,3 milj. euroa ennen talousarvion muutosta, jossa tilausta pienennetään asiakasmaksukorotusten vuoksi. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan pienentyneet -0,7 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Mm. suun terveydenhuollossa ja aikuispsykososiaalisissa palveluissa on ylitysennuste, mutta ko. alueet ovat euromääräisesti pieniä kokonaisuuksia. Vastaanottotoiminnassa Hyvä Potku kehittämistyötä on jatkettu edelleen, mm fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut hyvin. Konsulttilääkäritoiminta on jatkunut edelleen. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta potilaita saadaan hoidettua enemmän yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee

7 lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Suunnitelmissa on hoito- ja hoivapalveluiden lääkäriresurssien järkeistäminen /laitoskäyntien vähentäminen. Helmikuun alusta alkaen on alettu laatia hoivapuolella kaikille pitkäaikaispotilaille TeSua eli terveys- ja hoitosuunnitelmaa sekä on lisätty kirjallisia lääkärin konsultaatioita; apulaisylilääkäri aloittaa hoivakierrot maaliskuusta asian edistämiseksi. TeSusta on helmikuun alussa pidetty hoitohenkilöstön koulutusta. Tavoitteena on saada laadittua kaikille hoivapuolen potilaille terveys- ja hoitosuunnitelmat toukokuun 2016 loppuun mennessä. Puhelujen vastausprosentti 67 %, mikä on tammikuuhun verrattuna 10 % alhaisempi. Alhaisempi vastausprosentti voi osittain selittyä sillä, että puheluita oli tullut helmikuussa tammikuuhun verrattuna 864 puhelua enemmän ja henkilöstöä oli hieman vähemmän vastaamassa puheluihin. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa Vaskikammarin tilojen toimivuutta ja toiminnan sisältöä tarkastellaan kevään aikana. Asumispalveluissa uusia asiakkuuksia ei ole tehty. Asiakkaiden määrä asumispalveluissa: tehostettu 4, palveluasuminen 2 ja tuettu 2. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut asiakkaita, mutta korvaushoitoa ja laitoskuntoutusta ei ole Sovatekin kautta ostettu. Päihdehoito on siis pääosin omana toimintana hoidettu. Eri terapiapalvelut ovat edelleen ostopalvelua. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden -11 %. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten kasvu edelliseen vuoteen nähden on 9 %. Omaishoito: Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on 46. Palveluseteliin varattua määrärahaa käytetään tilapäiseen perhehoitoon, joka on tällä hetkellä kolmen omaishoitoperheen lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion toteutuminen on tämän hetkisen arvion perusteella haasteellista. Kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa seurataan ja vältetään tarpeetonta sijaisresurssien käyttöä. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 51,2 %. Asumispalvelut: Laitoshoidon purkaminen tehostettuun palveluasumiseen tuo haastetta pysyä talousarviossa. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asiakaspaikkoja 47 ja yksityisissä ostopalvelupaikoissa helmikuun lopussa sijoitettuna 23 asiakasta. Lisäksi yksi asiakas on kotikuntalain mukaan Outokummun maksusitoumuksella muuttanut toiselle paikkakunnalle. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,2 %. Tk-sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia tammi- ja helmikuun aikana. Joensuulaisia on

8 hoidettu 210 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää, muita ulkokuntalaisia 9 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 10 hoitopäivää. Esh jonopäiviä ei ole muodostunut. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2016 aikana tavoitteena edelleen nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Laitospaikkojen vähentämisestä on suunnitelma tehty, mutta Heikinhelmeen ei ole vielä voitu siirtää tehostetun palveluasumisen jonottajia. Iltaruskon hoivayksikössä on käynnistynyt remontti 6 laitospaikan muuttamiseksi 3 tehostetun palveluasumisen paikaksi. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvu edelliseen vuoteen nähden on 2,5 %. Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on hieman laskenut. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut ja painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa edelleen. Työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut vuodentakaisesta reilusti ja työllistämistoimien käyttö on hyvällä tasolla. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Uusia asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Tilaus toteutunee ennusteen mukaisesti. Vaikeavammaisten osalta on tiedossa uusi palvelutarve asumisessa, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava ja asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisessä on mahdollisesti tulossa nykyistä kalliimpia ratkaisuja. Perhepalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vähän. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on pysynyt entisellä tasollaan. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.