Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 3/2016

3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENVETO Syyskuun talousarviomuutoksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausta nostettiin 5,5 milj. eurolla. Muutos sisälsi 1,3 milj. euron Siun soten valmistelukulujen ja maakunnallisten icthankkeiden osuuden siirron kaupunginhallituksen toimialueelta. Syyskuun lopun tilanteessa sote-palveluihin kohdistuu n. 1,5 milj. euron ylityspaine, josta erikoissairaanhoidon osuus 0,7 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa pysyminen edelleen tavoitteena. Seuraavassa kuvattu palveluittain tilausten toteutumaennuste ja keskeiset muutokset.

4 TERVEYSPALVELUT 32,6 ME Vastaanotot 17,3 me Tilauksen toteutumisessa haasteita Vastaanotoilla jatkettu toimenpide-, monihuonemalli- ja iltavastaanottoa Siilaisella aloitettu elintaparyhmäohjaukset Korvaushoidon järjestämistä siirretty omaksi toiminnaksi Puheluiden vastausprosentti 75 % (tavoite 90 %) Aikuispsykososiaaliset palvelut 8,8 me Muutetussa tilauksessa pysyttäneen Terveysasemien mt-osaamisen vahvistamista jatkettu, mt-tiimi toiminnassa kaikilla terveysasemilla Siltakadun ja Tiedepuiston toimitiloissa toimivat palvelut yhdistetään syksyn aikana samaan toimitilaan

5 TERVEYSPALVELUT 32,5 ME Suun terveydenhuolto 4,9 me Tilaus on toteutunee hieman talousarviossa arvioitua pienempänä Käynti- ja asiakasmäärät kasvaneet selvästi edellisvuoteen nähden, koko vuoden asiakasmäärä kasvanee n henkilöllä ja käyntimäärä n käynnillä edellisvuoteen nähden Syyskuun alussa kaikissa hammaslääkäriviroissa työntekijä Kuntoutus 1,7 me Tilauksessa lievää ylityspainetta Asetetut käyntimäärä tavoitteet (käyntiä/työntekijä/päivä) eivät kaikilta osin toteudu, mikä tuo osaltaan haasteita tilauksen toteutumiseen

6 ERIKOISSAIRAANHOITO 95,5 ME PKSSK:n ennusteen mukaan muutettu talousarvio on ylittymässä 0,7 milj. euroa PKSSK:n oman toiminnan (erikoisalat) laskutus kasvanut 2,7 %, erityistaso (ns. ohilaskutus) pienentynyt 7,6 % Hoitoontulevien potilaiden määrä lievässä kasvussa Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon toiminut hyvin, jonopäiviä 36 kpl

7 HOITO JA HOIVA 48,9 ME Tilauksen toteutumiseen kohdistuu ylitysuhka muutettuun tilaukseen nähden Omaishoidontukea odotti 33 myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Kotihoidon tilaukseen liittyy ylityspaineita erityisesti henkilöstökulujen toteutuman ja maksutuottojen ennakoitua pienemmän kertymän johdosta. Asiakasmäärä on kasvussa. Toimintaa kehitetään laajasti. Kotihoidon välitön työaika on 58 % (tavoite 60 %). Syyskuun lopussa omia tehostetun palveluasumisen paikkoja 303 ja yksityisiä paikkoja 349. Tehostettuun palveluasumiseen odotti 58 asiakasta. Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys on laskenut ennakoitua nopeammin ollen 1,4 % (tavoite 1,5 %). Ikäihmisten toimintakykyä tukeva Tuuppari-hanke etenee hyvin. Uudet pilottiryhmät alkoivat syyskuun alussa Noljakassa ja Rantakylässä.

8 SOSIAALIPALVELUT 49,4ME Aikuissosiaalityö 11,3 milj. euroa Talousarvion toteutumiseen kohdistuu lievä ylitysuhka Toimeentulotuen asiakasmäärät ja kustannukset pienentyneet vuoteen 2015 nähden, käsittelyajoissa kuitenkin edelleen ajoittain viivettä. Loppuvuodeksi on lisätty resurssia lakisääteisissä aikarajoissa pysymisen turvaamiseksi. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä 11 % edellisvuotta korkeammalla tasolla, muutetussa tilauksessa pysyttäneen. Vammaispalvelut 23,8 milj. euroa Muutetussa tilauksessa pysyttäneen Henkilökohtaisen avun oman toiminnan kokeilu on vakinaistettu. Asiakasmäärät kasvaneet vuoden 2016 aikana. Kehitysvammaisten palveluissa palvelurakenteen muutos näkyy: avopalveluiden ja palveluasumisen asiakasmäärät ja hoitopäivät kasvussa, laitoshoito (tilapäinen ja pitkäaikainen) laskussa Suvikujan 5-paikkainen asumisyksikkö valmistunut, uudet asukkaat muuttivat 3.10.

9 SOSIAALIPALVELUT 48,5ME Perhepalvelut 14,3 milj. euroa Tilaukseen kohdistuu ylityspainetta Palveluiden painopisteen siirto varhaisen tuen palveluihin jatkunut. Lastensuojelun tarve kasvanut kesän jälkeen, erityisesti sijaishuollon kuluissa kasvua Terapiapalvelut jatkuvat loppuvuoden aikana normaalisti

10 Sivistyspalvelujen tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 3/2016

11 Sivistyspalvelut tammi-syyskuu 2016 Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa on talousarvion ylityspainetta. Keskeisiä viranhaltijoita on vaihtunut, tarkempi selvittely odottaa uutta talouspäällikköä. KOULUTUSPALVELUT Kustannukset kasvaneet +4,2 % ja noin 2,1 % edellisvuoteen verrattuna, tuloja edellisvuotta vähemmän. Toimintakate 2,9 M edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Perusopetuksessa ja yhteisissä palveluissa ylityspainetta johtuen lukuisista eri seikoista. Lukiokoulutus toteutuu talousarvion mukaisesti. VARHAISKASVATUSPALVELUT Kustannukset kasvaneet 7,0 % ja noin 2,2 M edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden Talousarvion toimintakatteen on mahdollista toteutua talousarvion mukaisesti KONSERVATORIO JA KANSALAISOPISTO Kansalaisopiston talous toteutuu talousarvion mukaisesti Konservatoriolla saattaa olla pientä ylityspainetta useasta eri seikasta johtuen (0,1 M ) VAPAA-AIKAPALVELUT Talous toteutuu talousarvion mukaisesti

12 Teknistenpalvelujen talousarvion toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 3/2016

13 KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenneyksikön toiminnan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. YHTEISET PALVELUT Ennustetaan toteutuvan noin talousarviota parempana Pyhäselän vesiosuuskunnan avustus toteutuu talousarviovarausta pienempänä ja lisäksi toimintamenoista varaudutaan säästämään joukkoliikenteen ylitysten kattamiseksi. YHDYSKUNTASUUNNITTELU Joukkoliikenteen uusien vyöhykkeiden ja lippuhintojen muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Lipputuloja kertyy arvioitua vähemmän erityisesti koulumatkalipuista, Kelan koulumatkatuesta ja Matkahuollon maksamista nousukorvauksista. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Joukkoliikenteen vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota heikompana. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarvioita parempana. MAAOMAISUUS Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n talousarviota parempana. Toimintatulot jäävät arviolta n talousarviota pienemmiksi ja toimintamenoista säästyy n YHDYSKUNTATEKNIIKKA Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin talousarviota parempana. Toimintatulojen arvioidaan ylittyvän ja menoista on varauduttu säästämään joukkoliikenteen ylityksen kattamiseksi.

14 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota parempana. RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on säilynyt likimain viimevuoden tasolla. Tulosalueen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota paremmin. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintatulojen kasvuun on vaikuttanut mm. opiskelija-asuntojen rakentamisen lisäys. YMPÄRISTÖNSUOJELU Talousarvion toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti PYSÄKÖINNINVALVONTA Talouden ennustetaan toteutuvan euroa talousarviota heikommin

15 TEKNINEN KESKUS Talousarviomuutos on hyväksytty KV Talousarvion ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti kiinteistönhoidon, siivous-, ravinto- ja kuntatekniikan palveluiden osalta Hallinnon vastuualueen menojen ennustetaan ylittyvän Hallinnon vastuualueella tulevat kulut ylittymään, koska Siun Soteen liittyvään valmisteluun on jouduttu kohdentamaan työpanosta ja se on lisännyt palkkamenoja. Toimintakatteen ylityksen arvioidaan olevan noin euroa Teknisen keskuksen tavoitteena on kattaa syntyvä ylitys toiminnan sisältä. Mm. logistiikkapalveluiden osalta ennuste tarkentuu vielä loppuvuoden aikana ja sieltä on mahdollisesti syntymässä säästöjä, joiden suuruutta ei vielä osata täysin ennustaa.