Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 5621/ /2015 SOTETIJ 15 Talousarviomääräysten mukaan tilausten toteutumista tulee raportoida kuukausittain. Osavuosikatsaus laaditaan maaliskuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan tilausten ja talouden toteutumisen ohella talousarviossa asetettujen kehittämishankkeiden toteutumisesta. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun tilauksen toteuma maaliskuun lopussa oli 22,8 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 4,8 %. Tilauksen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin. Terveyspalvelut Terveyspalveluiden toteutuma on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,7 %. Vastaanottojen tilauksen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Tilaukseen kohdistuvat hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun kustannukset ovat kuitenkin kasvaneet voimakkaasti alkuvuodesta ja nousun syytä selvitetään. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on edelleen haasteita eikä suunnitellut toimenpiteet näy vastausprosenteissa. Käyntimäärät ovat kuitenkin kasvaneet jonkin verran alkuvuoden aikana. Terveysneuvonnan osalta on käynnistetty muutostyöt Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvoloiden yhdistämiseksi keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu. Suun terveydenhuollon tilaus on toteutumassa. Haasteellinen hammaslääkäritilanne heijastuu kuitenkin edelleen hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä. Asiakasmäärissä on lievää kasvua. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ajan väliaikaistiloissa. Kuntoutus toteutunee tilauksen mukaisesti. Käyntimäärät edelleen matalalla tasolla (käyntimäärät/työntekijä/päivä). Terapia- ja kuntoutuspalveluiden järjestämistä koskeva selvitys valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilaus on toteutumassa talousarvion mukaisesti tai hieman sitä paremmin. Kotikuntouksen vahvistumisen myötä

2 asiakkaita on onnistuttu siirtämään kevyempiin palveluihin. Päihdepalveluiden asiakasmäärä avopalveluissa edellisen vuoden tasolla, laitoskuntoutushoitopäivät laskeneet edellisvuoteen nähden. Erikoissairaanhoidon ennustetaan toteutuvan tilauksen mukaisesti. PKSSK:n oman toiminnan (erikoisalat) laskutus on pienentynyt edelliseen vuoteen nähden 1,9 %. Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kuitenkin hieman kasvanut. Myös erityistaso, ns. ohilaskutus on kasvanut edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt 12 kpl, mikä kertoo hoitoketjujen hallinnan kehittymisestä. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalveluiden toteutuma on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 8,0 %. Tilauksessa on mahdollista pysyä. Alkuvuoden kasvua selittää osaltaan Siilaisen ja Kotilahden muutot, joista on aiheutunut lisäkustannuksia normaaliin toimintaan nähden. Omaishoidon ja kotihoiton asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta. Maaliskuun lopussa omaishoidontuen saajia oli 338 ja loppuvuodelle sitomatonta määrärahaa euroa. Kotilahden ja Siilaisen muutos onnistuivat hyvin. Näiden muuttojen lisäksi Seniorineuvonta Ankkurin palvelut, osa kuntouttavan päivätoiminnan toiminnoista, ikäneuvola sekä vapaaehtoistoiminta muuttivat maaliskuussa Senioripihaan ja kotisairaala Kotilahteen. Laitospaikkojen määrä väheni suunnitellusta Senioripihan tehostetun palveluasumisen yksikön valmistumisen myötä. Samanikaisesti käynnistyi tehostetun palveluasumisen ostojen vähentäminen tilauksen mukaisesti. Tehostettuun palveluasumiseen jonotti maaliskuun lopussa 49 asiakasta. Sairaaloiden lean-projekti on saatu vietyä onnistuneesti läpi. Tulosalueella on käynnissä useita kokeiluja. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden toteutuma on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 8,0 %. Vammaispalveluiden tilaukseen kohdistuu ylityspaineita, mutta aikuissosiaalityön sekä perhepalveluiden tilausten toteutuma jäänevät alle talousarvion. Perustoimeentulotuen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen ja tilaus voi jäädä arvioitua pienemmäksi. Sosiaalisen asumisen ja työllistämisen asiakasmäärät ovat nousseet edellisvuoteen nähden tilauksen puitteissa. Perhepalveluiden osalta avopalveluiden asiakasmäärät ovat olleet kasvussa, mutta kodin ulkopuolelle tehtyjen sijoitusten määrä on pienentynyt. Suoritemäärät eivät kuitenkaan avopalveluiden puolella ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Kaupunki on hakenut turvakotipalvelujen toteuttajaksi alkaen. Vammaispalveluiden kustannukset ovat nousseet edellisvuoteen nähden 9 %.

3 Vaikeavammaisten tilauksen kasvu on 20 % ja kehitysvammaisten palveluiden 4 %. Vaikeavammaisten tilauksessa suurimmat haasteet kohdistuvat henkilökohtaisen avun sekä palveluasumisen tilaukseen. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat edelleen voimakkaassa kasvussa. Kehitysvammaisten palveluiden osalta tilauksen toteutumisen näkökulmasta on haasteita erityisesti asumisen ostopalveluiden osalta. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyspalveluiden vuoden 2015 ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajanjaksolta Osavuosikatsauksessa on raportoitu toimintaa, talouden toteumaa sekä arvioitu myös määrärahojen riittävyyttä toimintavuodelle. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilaus on ylittymässä. Kolmen kuukauden toteutumien perusteella toteumaprosentti on 23,4 % ja nettomenot n. 7,8 milj. euroa. Kasvua vuoden 2014 osavuosikatsaukseen on 5,9 %. Osavuosikatsauksessa tehdyssä määrärahaennusteessa on arvioitu Kontiolahden budjetin ylittyvän n. 0,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon antaman ennusteen mukaan Kontiolahden erikoissairaanhoito on ylittymässä talousarviosta 0,75 milj. euroa. Sosiaalipalveluiden tilauksessa määrärahojen ylityspaineita aiheuttaa edelleen vammaispalveluiden tilaus 0,135 milj. euroa. Tässä vaiheessa ylityksen suuruudeksi voidaan arvioida n. 0,8 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tilauksen toteutuminen, hallinto- ja talouspalveluiden, terveyspalveluiden, hoito- ja hoivapalveluiden ja sosiaalipalveluiden osalta, muilta kuin vammaispalveluiden osalta on toteutumassa tilauksen mukaan. Vastaanotto Avohoidossa asiakkuudet ja talouden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Kontiolahden- ja Lehmon terveysasemilla asiakas- ja käyntimäärät lääkärien vastaanotoilla ovat kasvaneet maaliskuulla verrattuna alkuvuoteen. Kontiolahden terveysasemalla on aloitettu HyväPotku hanke. Hankkeen avulla pyritään saamaan lääkäreiden vastaanotoille muodostuneet jonot purettua mm. iltavastaanottojen avulla. Lääkärivakanssien vakinainen täyttöaste on ollut 100 % (9 virkaa). Perusterveydenhuollosta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä yhteensä 919 kpl. esim.yhteispäivystys (101kpl), silmätaudit (81kpl) ja kirurgia (63kpl). Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa, Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Aikuispsykososiaalinen Aikuispsykososiaalinen tilaus toteutunee talousarvion mukaisesti. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Hoito ja hoiva Omaishoidon tuessa on yhteensä 55 asiakasta, heistä 22 on yli 75 -vuotiasta. Talousarvioon varattua määrärahaa seurataan.

4 Kotihoitopalveluiden talousarvio on toteumassa maaliskuun lopuntaloustietojen mukaan talousarvioin mukaisesti. Vapaaehtoistyön mallin yhteistä työstämistä Kontiolahden kanssa ollaan aloittamassa Asumispalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Asiakkaiden toimintakykyä mittaavat Rava -indeksin keskiarvot mitattiin maaliskuussa (ka 3,44). Tk-sairaalan talousarvio toteutuu arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen kuormitus oli 101,6 % ja hoitopäivätoteuma 24,8 %. Kontiolahden sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia potilaita Joensuun sairaalamuuttojen ja esh jonojen vuoksi. Myös muita ulkokuntalaisia hoidettiin Kontiolahden sairaalassa. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa. Kontiolahden sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kontiolahden hoidon ja hoivan tulosalueella laaditaan kevään aikana ikäihmisten strategia, jonka yhteydessä selvitetään tulevaisuuden hoidon ja hoivan tarpeet sekä huomioidaan samalla kiinteistötarpeet. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysynee määrärahavarauksissa. Perustoimeentulotuen menot näyttävät pysyvän vuoden 2014 tasolla. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2014, mutta kustannukset pysyvät talousarviossa. Aktivointitoimenpiteiden ja mm. kuntouttavan työtoiminnan hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Vammaispalvelut Kokonaisuutena vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 7 % verrattuna 03/2014 toteumaan. Talousarviossa pysyminen on asettaa painetta, erityisesti henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Omaa ympärivuorokautista asumispalvelua on aloitettu suunnittelemaan kehitysvammaisille asiakkaille. Perhepalvelut Alkuvuonna on perhepalveluissa tehty voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistuksen mukaisia toiminnan muutoksia. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Avohuollon asiakasmäärät eivät siten ole viimevuoteen nähden vertailukelpoisia. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vuodentakaisesta, mutta kustannuksia kasvattaa edelleen kalliiden hoitopaikkojen ostokustannukset, tästä johtuen kustannukset eivät näin ollen pääse laskemaan. Perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Perheneuvolalle etsitään uusia toiminnallisesti parempia tiloja. Hallinto Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Kontiolahden kehittämishankkeet vuodelle 2015 ovat painottuneet seuraaviin teemoihin. Hoito- ja hoivapalveluissa hoitoketjun kehittäminen jatkuu yhä

5 edelleen siten, että kotihoitoa tehostetaan ja päivätoiminnan päiväkuntoutusryhmientoiminta tavoitteellistetaan sekä Kontiolahden sairaalaosastotoimintaa ja sisältöä kehitetään tarvetta vastaavaksi, pitkäaikaispaikkoja vähentämällä ja kuntoutustoimintaa kehittämällä. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankeen painopistealueena on vahvasti avohoidossa olevien toimintojen kokonaisvaltainen kehittämistyö. Lasten ja nuorten palveluissa kehitystyö huomioi sosiaalihuoltolain mukaisesti painopisteen muuttamisen ennaltaehkäisevän palveluiden kehittämiseen ja pitkäaikaisten laitossijoitusten vähentämiseen. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma maaliskuun lopussa oli 21,3 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 1,9 %. Terveyspalvelut Helmikuu Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Muilta osin terveyspalveluissa ei juurikaan muutosta aiempaan. Maaliskuu Päiväpäivystys toimii terveysasemalla hyvin. Asiakaspalautteen mukaan jonkin verran ongelmia lääkäriaikojen saamisessa, mikä johtuu henkilöstön vuosilomista. Tosiasiassa tämän tyyppinen palaute apulaisylilääkärin mukaan on aiempaa vähäisempää. Terveydenhoitajien asiakasmäärät ovat pienemmät kuin yta-alueen muissa kunnissa. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee jonottamatta. Kulut tällä vastuualueella ovat kasvaneet 11 % ja tuotot pienentyneet 10 %. Muutetussakin tilauksessa kuitenkin arvioidaan pysyvän. Erikoissairaanhoidon toteuma maaliskuun lopussa oli 5,6 % pienempi edelliseen

6 vuoteen nähden. Suurimmista menoeristä kirurgian ja sisätautien kasvu oli miinus-merkkinen. Aikuispsykiatriassa oli kasvua 14,3 %. Päivystysmenot ovat edellisen vuoden tasolla. Muilta osin terveyspalveluissa ei muutosta helmikuuhun nähden. Hoito- ja hoivapalvelut Helmikuu Omaishoidossa on 43 omaishoidontuen saajaa. Vapaata määrärahaa jäljellä noin 2000 euroa. Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika 55,8 %. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Maaliskuu Omaishoidossa on 42 omaishoidontuen saajaa. Vapaata määrärahaa jäljellä noin 5800 euroa. Heikinhelmen asumisyksikön kaavavalitukset ovat päättyneet ja yksikön toimintaa päästään kehittämään. Outokummun tk-sairaalassa ja myös Iltaruskossa on hoidettu joensuulaisia Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Muilta osin hoito- ja hoivapalvelujen toiminnoisaa ei muutosta helmikuuhun nähden. Hoito- ja hoivapalvelujen kulujen kasvu edelliseen vuoteen nähden on kasvanut 10 %. Muutetussa talousarviossa arvioidaan pysyvän. Sosiaalipalvelut Helmikuu Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa on menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla.

7 Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen palkataan määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Maaliskuu Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Työllistämistoiminnan piirissä on 25 % enemmän asiakkaita edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalisen asumisen kustannukset ovat nousseet 47 % per asiakasperhe. Lastensuojelun sijoituksista kolme päättyi aivan viime vuoden lopulla ja osa nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Vuonna 2015 täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tulee juuri nyt hyvään saumaan. Tavoitteenahan on, ettei uusia sijoituksia ei olisi jatkossa tarvetta tehdä. Vammaispalvelujen kulut ovat kasvaneet 7 % edelliseen vuoteen nähden. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvussa. Kehitysvammaisten palveluissa entistä hoidollisempia on ostopalveluissa. Pysyvässä laitoshoidossa ei outokumpulaisia kehitysvammaisia. Sosiaalipalvelujen arvioidaan pysyvän muutetussa talousarviossa. Tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen sekä terveyskeskusten vastaanottotoimintaa koskeva raportti ovat pykälän liitteenä. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalla Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.