Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 2/2016

3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TILAUS Kokonaisuutena sote-tilaukseen kohdistuu 5,5 me ylityspaine Ylitys sisältää kaupunginhallituksen toimialueelle budjetoidun 1,3 me erän siirron sote-tilaukseen (Siun soten valmistelukustannukset ja maakunnalliset icthankkeet) Varsinaisesta talousarvion ylityksestä 2,9 me kohdistuu erikoissairaanhoitoon ja 1,3 me muihin palveluihin Seuraavassa on tilauskohtaisesti käyty läpi keskeiset muutokset

4 TERVEYSPALVELUT 32,5 ME Vastaanotot 17,3 me Tilauksen toteutumisessa haasteita, mutta kokonaisuutena talousarvio voi toteutua Vastaanottojen toiminnan kehittäminen jatkuu, kokeiluina olleet ns. monihuonemalli sekä ajokorttitodistuspäivät vakiintuneet Etälääkärijärjestelmä on otettu käyttöön vaarojen terveysasemilla Puheluiden vastausprosentti 79 % (tavoite 90 %) Aikuispsykososiaaliset palvelut 8,6 me Tilauksen toteutumisessa ylityspainetta (0,2 me) erityisesti asumispalveluiden ostojen osalta mm. Paiholan muutosta aiheutuvan PKSSK:n paikkamäärän pienentymisen johdosta Palveluiden asiakasmäärissä kasvua Palveluiden integraatiotyö PKSSK:n nähden on jatkunut Siun sote huomioiden Päihdepalveluiden tilaus on toteutumassa.

5 TERVEYSPALVELUT 32,5 ME Suun terveydenhuolto 5,0 me Tilaus toteutunee hieman talousarviossa arvioitua pienempänä Kiireettömän hoidon jono on purettu Käynti- ja asiakasmäärät kasvaneet selvästi edellisvuoteen nähden, hoitoon hakeutuvien määrä pysynyt korkealla tasolla Jononpurkamiseksi kiireellisen hoidon ja päivystyksen palvelut järjestetty tammikuun loppupuolelta alkaen ostopalveluna. Kuntoutus 1,7 me Tilaus on toteutumassa talousarvion mukaisena

6 ERIKOISSAIRAANHOITO 91,3 ME PKSSK:n ennusteen mukaan talousarvio on ylittymässä 2,9 milj. euroa Kaupunginhallituksen toimialueelle (sote-maksuosuudet) varattu Siun soten valmistelukustannusten ja maakunnallisten icthankkeiden osuus, 1,32 me, esitetty siirrettäväksi erikoissairaanhoidon tulosalueelle. PKSSK:n oman toiminnan (erikoisalat) laskutus kasvanut 1,6 %, erityistaso (ns. ohilaskutus) pienentynyt 7,0 % Hoitoontulevien potilaiden määrä lievässä kasvussa Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon toiminut hyvin, jonopäiviä 35 kpl

7 HOITO JA HOIVA 48,5 ME Tilauksen toteutumiseen kohdistuu ylitysuhka, n. 0,35 me Omaishoidontukea odotti kaksi myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Omaishoitajien palveluita kehitetään aktiivisesti. Kotihoidon tilaukseen liittyy ylityspaineita erityisesti henkilöstökulujen toteutuman ja maksutuottojen ennakoitua pienemmän kertymän johdosta. Toimintaa kehitetään laajasti. Kotihoidon välitön työaika on noussut 58,5 %:iin (tavoite 60 %). Kotilahden Raitatuulian tiloissa on jatkanut Välietapin toiminta, joka tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää sairaalahoidon tarpeessa, mutta kotiutuminen ei ole mahdollista. Heinäkuun lopussa omia tehostetun palveluasumisen paikkoja 303 ja yksityisiä paikkoja 349. Tehostettuun palveluasumiseen odotti 59 asiakasta. Senioripihan viimeisen laitososaston purku tehostun palveluasumisen yksiköksi jatkuu syksyn aikana.

8 SOSIAALIPALVELUT 48,5ME Aikuissosiaalityö 11,0 milj. euroa Talousarvion toteutumiseen kohdistuu ylitysuhka, n. o,3 me Toimeentulotuen asiakasmäärät ja kustannukset pienentyneet vuoteen 2015 nähden, käsittelyajoissa kuitenkin ajoittain viivettä. Loppuvuodeksi lisäresurssia lakisääteisissä aikarajoissa pysymisen turvaamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä lievässä kasvussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärissä edelleen kasvua ja tilaus on ylittymässä. Vammaispalvelut 23,4 milj. euroa Tilaus on kokonaisuutena ylittymässä 0,4 me Henkilökohtaisessa avussa kehitetty omaa toimintaa, asiakasmäärän kasvun myötä tilaukseen kohdistuu kuitenkin ylitysuhka Työ- ja päivätoimintakeskus Majakan tilat siirtyivät Utraan ja nuorten elämään valmentava päivätoiminta (NUPA) laajeni elokuussa, Suvikujan 5- paikkainen asumisyksikkö valmistumassa syyskuussa

9 SOSIAALIPALVELUT 48,5ME Perhepalvelut 14,2 milj. euroa Tilaukseen kohdistuu ylityspainetta (0,15 me) erityisesti terapiapalveluiden ostojen ylittymisen johdosta. Palveluiden painopisteen siirto varhaisen tuen palveluihin jatkunut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Jälkihuollossa olevien määrä arvioitua suurempi.

10 Sivistyspalvelujen talousarvion toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 2/2016

11 VARHAISKASVATUS- ja KOULUTUSPALVELUT Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa on enintään suuruusluokkaa 0,575 M oleva talousarvion ylityspaine. Keskeisiä viranhaltijoita on vaihtunut, tarkempi selvittely odottaa uutta talouspäällikköä. KOULUTUSPALVELUT Perusopetuksessa noin 0,5 M ylityspaine johtuen lukuisista eri seikoista (mm. hankkeet, ICThankinnat, tilamuutokset) Lukiokoulutus toteutuu talousarvion mukaisesti VARHAISKASVATUSPALVELUT Talousarvion toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti Omassa päivähoidossa on ollut talousarviota vähemmän lapsia hoidossa Tilahaasteet jatkuva KONSERVATORIO JA KANSALAISOPISTO Kansalaisopiston talous toteutuu talousarvion mukaisesti Konservatoriolla saattaa olla pientä ylityspainetta useasta eri seikasta johtuen

12 Vapaa-aikakeskus Vapaa-aikakeskuksen talouden ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. YLEISTÄ Keskuksen tasolla kustannukset laskeneet 2,1 % ja tuotot 0,4 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kustannusten lasku johtuu vuoden 2015 ampumahiihdon MM-kisojen panostuksista, joita ei tänä vuonna ole. KULTTUURIPALVELUT Talousarvio on tiukka, mutta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Kaupunginorkesterin kustannukset ja tuotot edellisvuotta pienemmät, museoiden kustannukset nousseet 2,2 % edellisvuodesta. NUORISOPALVELUT Kustannukset ovat kasvaneet, mutta niin myös tuotot. Toimintaa on sopeutettu muuttuvan hankerahoituksen raamien mukaan. LIIKUNTAPALVELUT Talousarvion toteutuma hyvin edellisvuoden kaltainen ylityspaine johtuen jäähallin määräaikaishuollosta, johon ei oltu talousarviossa varauduttu (koska huollon toteutusvuodesta ja kustannuksista ei ollut tietoa)

13 Teknistenpalvelujen talousarvion toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 2/2016

14 KAUPUNKIRAKENNE Kaupunkirakenneyksikön toiminnan ennustetaan toteutuvan noin talousarviota heikompana. YHTEISET PALVELUT Ennustetaan toteutuvan noin talousarviota parempana Pyhäselän vesiosuuskunnan avustuksen jäädessä ennakoitua pienemmäksi. YHDYSKUNTASUUNNITTELU Joukkoliikenteen uudet vyöhykkeet ja lippuhinnat on otettu käyttöön Muutosten todelliset vaikutukset tuloihin nähdään vasta loppusyksyllä. Lipputuloja ennustetaan kertyvän arvioitua vähemmän erityisesti koulumatkalipuista, Kelan koulumatkatuesta ja Matkahuollon maksamista nousukorvauksista. Liikennöintikorvauksista ja hallinnosta ennustetaan syntyvän säästöä. Vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota heikompana. Yhdyskuntasuunnittelun vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. MAAOMAISUUS Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n talousarviota parempana. Kerros- ja rivitalotonttien kysyntä on ollut hyvä, muuten tonttien kysyntä on hieman hiljentynyt ja omakotitonttien luovutuksen arvioidaan jäävän hieman TA tavoitetta pienemmäksi. YHDYSKUNTATEKNIIKKA Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin talousarviota heikompana

15 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueen toiminta on käynnissä talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on säilynyt likimain viimevuoden tasolla. Tulosalueen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota paremmin. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. YMPÄRISTÖNSUOJELU Talousarviontoimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti PYSÄKÖINNINVALVONTA Talouden ennustetaan toteutuvan euroa talousarviota heikommin

16 TEKNINEN KESKUS Talousarviomuutos Liiketoiminnan johtokunnassa käsiteltävänä: Ravintopalveluiden osalta sekä tuotot että kulut ovat kasvaneet sosiaalija terveyspalveluiden tilaukseen liittyneiden uusien kohteiden alibudjetoinnin vuoksi (+/ e) Investointimenoihin esitetään muutos, jolla aikaistetaan keittiöiden omavalvontaan liittyvien laitteiden mittareiden hankintoja. Vuoden 2017 osuus esitettään toteutettavaksi jo vuonna Tämä selkiyttää uuteen toimintamalliin siirtymistä. Siun Soten valmistelu on vaatinut merkittävästi valmisteluresursseja Koko teknisen keskuksen talouden ennustetaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisesti