Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/ /2015 SOTETIJ 51 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Marraskuun lopun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenojen kasvu koko yhteistoiminta-alueella oli 2,4 %. Joensuun osalta nettomenojen kasvu oli 2,9 % ja menot ovat kasvaneet lähes jokaisella tulosalueella, suurinta kasvu on ollut terveyspalveluissa 4,7 %. Kokonaisuutena oman toiminnan nettomenojen kasvu on ollut 3,9 % ja erikoissairaanhoidon 1,2 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta on ennustanut Joensuun tilauksen ylittyvän 3,8 milj. eurolla, josta erikoissairaanhoidon osuus on 2,7 milj. euroa. Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat kasvaneet 1,6% edellisvuoteen nähden. Kontiolahdessa nettomenojen suhteellinen kasvu on ollut erikoissairaanhoidossa pienempi (1,1%) kuin omassa toiminnassa, jossa nettomenot ovat kasvaneet 1,9% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kontiolahden tilaus on sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan ylittymässä 1,1 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 0,4 milj. euroa. Outokummussa sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,4%. Outokummussa oman toiminnan menot ovat kuitenkin kasvaneet 1,6% ja erikoissairaanhoidon menot laskeneet 1,8% vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Tilaus on toteutumassa lautakunnan ennusteen mukaan 0,9 milj. euroa talousarviota pienempänä. Seuraavassa on selostettu kuntakohtaisesti tilausten toteutumista. Pykälän liitteenä on esitetty myös tilausten toteutumisen yhteenveto sekä terveysasemien vastaanottotoiminnan raportti. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutumaprosentti oli marraskuussa 89,4 %, kasvua edellisvuoteen nähden 2,9 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa, että tilaus ylittyy muutettuun tilaukseen nähden 3,8 milj. euroa, josta 2,7 milj. euroa on erikoissairaanhoidon osuus ja oman toiminnan 1,1 milj. euroa. Oman toiminnan ylitysuhka kohdistuu terveyspalveluihin, erityisesti vastaanottotoimintaan, sekä hoidon ja hoivan alueelle. Sosiaalipalvelut on toteutumassa muutettua tilausta paremmin.

2 Terveyspalvelut Vastaanottotoiminnan toteutuma on 4,7 % edellisvuotta korkeammalla tasolla ja tilaukseen kohdistuu edelleen merkittäviä ylityspaineita, mm. erikoispoliklinikan budjetoimattomien menojen, Siilaisen vastaanottotilojen laajennuksen sekä tuloarvion alittumisen johdosta. Hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen tilausmuutoksen johdosta tilaus on näiden toimintojen osalta toteutumassa. Tilaus kokonaisuudessaan ylittynee. Vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on ollut haasteita, mutta vastausprosentit (tammi 40 %, helmi 55 %, maalis 53 %, huhti 53 %, touko 59 %, kesä 71 %, heinä 76 %, elo 73%, syys 67 %, loka 73 %, marras 68 %) sekä lääkäriaikojen saatavuus ovat parantuneet alkuvuoden tasosta, vaikkakaan tavoitteeksi asetettua 90 %:n vastausprosenttia ei saavutettu. Kehittämistyötä jatketaan. Marraskuussa vastausprosentin laskua selittää influenssarokotukset sekä streptokokki A-epidemian selvitys- ja hoitotyö, jonka johdosta puhelinpalveluresurssia jouduttiin siirtämään rokotuksiin ja epidemian selvitystyöhön. Epidemian johdosta terveysasemien toimintaa on jouduttu myös muilta osin suuntaamaan epidemian hoitamiseen. Lääkäreiden ajanvarauskirjojen avaaminen kolmesta kuuden viikon päähän on vaikuttanut osaltaan puhelinliikenteen määrään; puhelumäärät ovat tammikuusta marraskuuhun pudonneet noin 40%: lla. Vastaanottotoiminnan asiakasmäärät ovat edellisvuotta matalammalla tasolla. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyö on käynnissä ja asemalla on aloittanut mm. matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontapalvelu ja aulaemäntäkokeilu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat siirtyneet Siilaisen terveysasemalle Siilaisen terveysasemalla otettiin heinäkuussa käyttöön vastaanottotilojen laajennus. Terveysneuvonnan osalta Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvolat yhdistyivät keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu, minkä johdosta kouluvuodelle on laadittu suunnitelma asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista. Peruskoulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastukset on tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on pilotoitu sähköistä hyvinvointikarttaa, joka auttaa suuntaamaan resursseja niitä tarvitseville.yths:n kustannus on arvioitua suurempi, mutta ylitys katetaan tilauksen sisältä. Nuorten palvelukeskuksen toiminta on käynnistymässä. Yksi opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja on muuttanut Nuorten palvelukeskukseen. Suun terveydenhuollon haasteellinen hammaslääkäritilanne on heijastunut hoitoonpääsyyn. Hammaslääkäritilanteen parantamiseksi on käytetty ostopalveluita, mikä on osaltaan näkynyt nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärä on kasvanut edellisvuoteen nähden. Kiireettömän hoidon

3 jono kasvoi syyskuuhun asti, mutta loka-marraskuussa jonottajien määrä on kääntynyt laskuun ja uusien jonoon sijoitettavien asiakkaiden määrä on pienentynyt. Jonopotilaiden hoitoa toteutetaan kokeiluluonteisesti monihuonemallilla, jossa tavoitteena on hoitaa asiakkaan tilanne yhdellä käynnillä. Suuhygienistien tekemä seulonta käynnistyi. Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteitä toteutetaan aktiivisesti. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana väliaikaistiloissa. Suun terveydenhuollon tilaus toteutuu muutetun tilauksen mukaisena. Aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta mielenterveyspalveluiden asiakasmäärät ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mutta nettomenoissa on kasvua. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin ja eri toimintojen tavoitteellisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 32 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, kuuden potilaan kohdalla on päästy etenemään vielä kevyempään palveluun. Asumispalveluissa oli marraskuussa 23 asiakasta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, mutta asumispalveluiden menoissa ei kuitenkaan näy laskua, koska tehostettuun palveluasumiseen on siirtynyt sairaalahoidossa olleita asiakkaita. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Mielenterveystyötä terveysasemilla vahvistetaan syksyn aikana ryhmätoimintomuotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Päivystystyön integraatiota aloitettiin kokeiluna mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmän ja PKSSK:n tehoavon yhteisillä viikonloppupäivystyksillä. Yhteiset päivystykset päättyvät Kokeilun perusteella todettiin, että alueen väestöpohjalla on päivystysluontoinen työ tällä hetkellä yliresurssoitua. Akuuttityöryhmän toiminta päättyy porrastetusti vuoden 2015 lopussa. Kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyi Tiedepuiston tiloihin elokuun alusta lukien. Yhteistyö ryhmätoimintojen osalta on alkanut PKSSK:n tehoavun kuntouttavan työn kanssa. Päihdepalveluissa laitoshoidon hoitopäivät ovat edellisvuotta matalammalla tasolla, avohuollon asiakasmäärä on sen sijaan noussut. Kuntoutuspalveluissa on seurattu työntekijäkohtaisia asiakasmääriä (käyntiä/päivä); käyntimäärät ovat melko matalalla tasolla; 1,1-3,4 käyntiä/työntekijä/päivä, mutta käyntimäärät ovat hieman nousseet alkuvuoteen nähden. Samanaikaisesti puhe- ja toimintaterapiassa on käytetty ostopalveluita. Fysioterapian käynnit ovat hieman korkeammalla tasolla.tilaus toteutuu. PKSSK:n oman erikoisalakohtaisen toiminnan laskutus on käytännössä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla (0,04%), mutta sopimus on edellisvuoden toteutumaa pienempi, mikä aiheuttaa ylityspainetta. Ns. ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden (+25,7%) ja erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion 2,7 milj. eurolla. Ylitysennuste on kasvanut hieman alkusyksyyn nähden. Tulosalueen 192 talousarviossa on varauduttu mahdolliseen ylitykseen 2,4 milj. eurolla. Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kasvanut lievästi edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt 40 kpl.jonopäivien talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) siirrettiin terveyspalvelujen

4 ylitysten katteeksi. Hoito ja hoiva Hoito ja hoivapalveluiden tilauksen kasvu edellisvuoteen nähden on 4,2 %. Kasvuprosentit ovat pienentyneet alkuvuoteen nähden, mutta tilauksen toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä ja tilaus ylittynee. Omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden tasosta, mutta tuki on voitu myöntää kaikille kriteerit täyttäneille hakijoille, hoitopalkkion korotusta odottaa viisi asiakasta.omaishoidon tuen piirissä oli marraskuun lopussa 358 henkilöä, joista 143 yli 75-vuotiaita. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua sekä lisäksi hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma valmistui ja terveystarkastukset on aloitettu ikäneuvolan terveydenhoitajan toimesta.joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä laajennetaan työikäisten omaishoitajien tukemiseksi. Kotihoitopalveluissa on tilauksen ylittymisen uhka erityisesti tulojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen sekä apteekkijakelupalkkioiden johdosta. Tilauksen toteutumiseen pyritään määräaikaisten käytön vähentämisellä ja ostojen karsimisella. Kotihoidon asiakasmäärät ovat olleet kasvussa. Välittömän työajankehitys oli alkuvuonna seuraava (keskiarvo ko. kuukauteen mennessä): helmikuu 59,4 %, maaliskuu 54,9 %, huhtikuu 53,3 % ja toukokuu 55,4 %, heinäkuu 54,8 %, elokuu 55,4 %, syyskuu 55,2 %, loka 55,5 %, marras 55,4 % (tavoite 60 %). Vaarat-Pyhäselkä sairaanhoitajapilotointi toteutettiin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Senioripihaan muuton myötä palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa on etsitty uusia toimintamalleja. Kuntouttavaan päivätoimintaan laadittiin toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista ja ensimmäisten kuntoutusarvioinnin kautta tulleiden asiakkaiden osalta on aloitettu uudelleen arvioinnit, tavoitteena on selvittää, onko asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia. Kuntoutustarpeen arviointia aloitetaan Eno/Uimaharju alueella syyskuun aikana. Alueelle perustettiin kaksi päiväkuntoutusryhmää. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapeutin avovastaanotot ja seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. IkäOte hankkeessa on otettu koekäyttöön lääkeautomaatit ja uusia pilotointeja on suunniteltu paikantavien kuluvalvontalaitteiden käyttöön ottamiseksi. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet korkeat. Siilaisen ja Kotilahden muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on kertynyt ennakoitua enemmän, vastaavasti pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Tämä vaikuttaa osaltaan myös tulokertymään, koska akuuttipotilaiden tulokertymä on pitkäaikaispotilaita pienempi. Erikoissairaanhoidon toiminta on ollut vilkasta koko syksyn ajan ja sairaaloiden runsaan tehostetun palveluasumisen jonottajien määrän vuoksi sairaaloiden vastaanottokyky ei ole ollut kysyntään nähden

5 riittävä, joten jonopäiviä on kuitenkin muodostunut, vaikka potilaita on hoidettu myös lisäpaikoilla. Terveyskeskussairaaloiden tilaus toteutunee. Tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä pieneni Senioripihan yksikön valmistumisen myötä ja on ollut sen jälkeen henkilön tasolla, mutta on noussut kesän jälkeen. Tehostettuun palveluasumiseen odotti marraskuun lopussa 95 asiakasta, joista terveyskeskussairaaloissa 62, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 17 ja omassa kodissa 16. Yksityisen palveluasumisen ostoja on vähennetty tilauksen mukaan suunnitelmallisesti yhteensä 49 paikkaa. Omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli marraskuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Asumispalveluiden tilauksen toteutumiseen aiheuttaa haasteita talousarvioon sisältymättömät apteekkijakelupalkkiot, ravintopalveluiden lisäkustannukset sekä kahden vammaispalveluasiakkaan siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin. Sireenipihan hoivakodin avaamista on valmisteltu. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tilaus näyttää kokonaisuutena toteutuvan muutettua talousarviota paremmin. On mahdollista, että toteutuma on sosiaali- ja terveyslautakunnan ennustetta parempi. Perustoimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Säästyvää määrärahaa, 0,6 milj. euroa, siirrettiin sosiaalipalveluiden muille toiminnoille, erityisesti vammaispalveluihin. Toimeentulotuen käsittelyajoissa pysyminen on onnistunut suhteellisen hyvin. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuntouttavaa työtoimintaa on alettu segmentoida asiakkaiden tarpeisiin perustuen.sosiaalisen asumisen kysyntä on lisääntymässä ja tilaus on tältä osin ylittymässä. Painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin. Asumispalveluiden kilpailutus on loppusuoralla. Tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisia. Varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvanut ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä laskenut. Kokonaisasiakasmäärä on kasvanut, kun palvelujen piiriin on tullut sellaisia perheitä, joille ei aikaisemmin sopivaa palvelua ole ollut tarjolla.kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut kesän jälkeen, mutta määrä on edelleen suhteellisen alhainen. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt nuorten tultua täysi-ikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa.lastensuojeluasioiden käsittelyajoissa on selvä parannus. Yksi kasvatus-

6 ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä - psykologi -työpari on toiminut syyskuun alusta alkaen osana Rantakylän hyvinvointiaseman hyvinvointineuvolaa. Nuorten Palvelukeskuksen toiminnan pilotoiminen on alkanut ja Nuorisoasema on muuttanut osaksi Nuorten Palvelukeskusta. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa ja elokuun muutoksessa 1,1 milj. euroa. Tilaus toteutunee muutettua tilausta paremmin. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on viime vuosina ollut nopeaa ja alkuperäisen tilauksen toteutumista vaikeutti se, että tilaus oli laadittu vuoden 2014 toteutumaa matalammalle tasolle. Vaikeavammaisten palveluissa erityisesti henkilökohtaisen avun kustannukset ja asiakasmäärä ovat kasvaneet. Henkilökohtainen apu on valittu lean-kohteeksi, kehittämistyö alkoi elokuussa. Lisäksi henkilökohtaisessa avussa käynnistyi kokeilu yhteistyössä henkilöstöyksikön ja työterveyshuollon kanssa. Kokeilun myötä uudelleensijoitettavia työntekijöitä on siirtymässä ryhmäavustajaksi työ- ja päivätoimintaan sekä henkilökohtaiseksi avustajiksi, millä korvataan erityisesti ostopalveluiden käyttöä. Kuljetuspalvelut ylittävät muutetun tilauksen kuljetusmäärien selvän kasvun myötä. Sen sijaan vaikeavammaisten palveluasuminen alittaa tilauksen. Kehitysvammaisten palveluissa ylityspaine kohdistuu asumisen palveluihin, jossa asiakasmäärä on kasvanut sekä laitoshoidon purun että uusien asiakkaiden myötä. Alkuperäinen tilaus oli myös asiakasmäärään nähden liian pieni. Laitoshoidossa on 1.8. alkaen pysyvässä asumisessa 7 asiakasta. Laitoshoidon tilaus jää alle arvioidun ja määrärahaa on ollut mahdollista siirtää asumispalveluihin. Nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmä aloitti Uimaharjussa 1.8. Kehitysvammaisten tuetun asumisen yksikö toiminta Sepänkadulla alkoi lokakuussa. Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelut toteutuvat tilauksen mukaisesti. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimentilauksen toteuma on 91,3 % ja nettototeuman ollessa milj. euroa. Tilauksen toteuma 11/2015 on kasvanut 1,6 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Ylitystä arvioidaan tulevan reilut 1,1 milj. euroa. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilauksen ylityspaineet kohdistuvat edelleen sekä oman toiminnan kasvuun että erikoissairaanhoidon ylitykseen. Erikoissairaanhoidon ylitysennuste on n. 0,4 milj. euroa. Hoivan ja hoidon osa- alueella, kotona asumista tukevien palveluiden ylitys on kasvanut 0,3 milj. euroa, tehostetussa palveluasumisessa 0,1 milj. euroa ja kotona asumista tukeviin palveluihin 0,167 milj. euroa. Sosiaalipalveluiden ylitys on 0,4 milj. euroa johtuen vaikeavammaisten palveluasumisen kasvun myötä sekä kehitysvammaisten palvelutarpeen määrän kasvusta kohdistuen sekä tilapäisen laitoshoidon että kuntoutuspalveluiden käytön lisääntyvänä käyttönä.

7 Terveyspalvelut Aikuispsykososiaalisten palvelujen arvioidaan pysyvän kokonaisuutena talousarviossa. Asumisen ostopalveluiden prosessia kehitetään yhteistyössä PKSSK:n kanssa, huomioiden kunnan omat palvelut. Sovatek- säätiön kautta hankitut ostopäihdepalveluiden talousarvio tulee alittumaan. Vastaanottopalvelut: Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku hanke jatkuu edelleen. Kontiolahden pääterveysaseman kehittämistyö on alkanut hyvinvointiasemaksi. Hyvinvointiaseman sisällön kehittämistyötä voidaan jatkaa, kun kiinteistön peruskorjaus on tehty. Tulojen kertyminen kokonaisuudessa on ollut matalaa. Puheluissa vastausprosentti oli marraskuussa 66 %. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut. Lääkärillä ja hoitajalla käynnit ovat vähentyneet keskimäärin yhdellä käynnillä/potilas vuonna 2015 (2,1 käyntiä/potilas) vuoteen 2014 verrattuna (3,1 käyntiä/potilas). Tämä selittyy toiminnan tehostamisella, yhdellä käynnillä pyritään hoitamaan potilaan asioita mahdollisimman pitkälle. Talousarvio näyttää ylittyvän. Kulut ovat pääosin toteutuneet alle talousarvion, mutta avoterveydenhuollon ostoissa sekä lääke-, hoitotarvike- ja laboratorio sekä röntgentutkimuskuluissa määrärahat ovat ylittymässä. Avoterveydenhuollon ostot arvioidaan ylittyvän n euroa. Kontiolahdessa on 9 lääkärin virkaa, täyttöaste 100 %. Terveysneuvonta: Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaan. Lehmon neuvolassa on vakiintunut 2-vuotiaiden ryhmäneuvolatoiminta ja joulukuussa kokeillaan ½ vuotiaiden ryhmäneuvolaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Suun terveys: Talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkäritilanne loppuvuoden osalta on haasteellinen. Loka-marraskuussa vaje on 2/5, joulukuun osalta vajetta on 3/5 hammaslääkärin työpanoksen verran. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on 280 asiakasta, joista 54 on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Vapautuvaa hammashoitajaresurssia pystytään loppuvuoden osalta siirtämään lasten ja alakoululaisten terveystarkastusten ja kotihoidon opetuksen toteuttamiseen. Kuntoutus: Kuntoutuksen tilauksessa ei aikaisempaan nähden ole juurikaan muutoksia tapahtunut. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä, vaikka kuntoutuksen asiakasmäärät ovat yli suunnitellun. Kustannukset puhe- ja toimintaterapiassa ennustetaan menevän yli. Kontiolahdella kaikki terapiapalvelut toteutetaan ostopalveluina. ESH: Yhteispäivystyksen kulut arvioidaan pysyvän talousarviossa. Moniasiakkuuspotilaiden hoitoprosessien tarkastelua tehdään yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa, jolla pyritään vähentämään yhteispäivystyksen käyttöä. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 0,4 milj. euroa.

8 Hoiva ja hoito Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa 54 tuensaajaa. Heistä yli 75- vuotiaita oli 20 (37 %). Talousarvioon varattu määräraha on jo käytössä ja tämän vuoksi vapautuvaa määrärahaa odottaa 10 omaishoidon myöntämisperusteet täyttävää hakijaa.omaishoitajille suunnattuja hyvinvointija terveystarkastuksia on aloitettu. Osa omaishoitajista ei ole halunnut osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät lisääntyneet asiakaspalvelujen ostot sekä annospussijakelukustannukset ja kuljetuspalvelut. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo marraskuun loppuun mennessä oli 51,4 %. Päiväkuntoutuksen ryhmät ja ikäneuvola ovat toimineet entiseen tapaan. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella. Menoja on lisännyt annospussijakelukustannukset, joihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Lisäksi ylittymistä selittää henkilöstökustannusten kasvu. Asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella menojen osalta tilauksen mukaisesti, mutta maksutuotot alittuvat. Potilaskuljetus-, röntgen- ja laboratoriotutkimus- sekä hoitotarvike- ja lääkemäärärahat tulevat ylittymään runsaan akuuttihoidon ja potilasvaihtuvuuden vuoksi samoin kalustehankinnat. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan. Sairaalan toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaan. Kuntouttavaa työotetta kehitetään sekä työntekijöiden työergonomiaa vahvistetaan vuoden 2015 aikana. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 0,32 milj. euroa. Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö: talousarviossa pysytään. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvussa ja määrärahat ylittyvät. Nuorten asiakkaiden määrä on huolestuttavan suuri ja heidän kohdallaan toimintakyvyn edistäminen on tärkeää, jotta siirtyminen itsenäiseen asumiseen jatkossa mahdollistuu. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hieman edellisvuotta suurempi ja alkaa olla siinä tasossa, mitä nykyresurssilla pystytään hoitamaan. Vammaispalvelu ylittää talousarvion. Suurimmat ylitykset tulevat

9 vaikeavammaisten palveluasumisen osalta palvelutarpeiden kasvettua vuoden aikana ja PKSSK/Honkalampi- keskuksen palvelun ostamisesta uusien palvelutarpeiden myötä. Vammaispalvelujen osalta talousarvio ylittyy sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa toteuman ollessa 103,6 %, sopeutumisvalmennus ylittynee myös toteuman ollessa 99.5 %, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat laitteet ja välineet ylittävät reilusti talousarvioon varatun määrärahan. Lisäksi palveluasumisen ostot ylittyvät (104,5 % toteuma) sekä päivätoiminta ylittyy myös. Suurin muutos vuoden aikana on tehty henkilökohtaisessa avussa: Vuoden 2014 toteuma oli euroa ja 2015 ennuste on euroa (TANE), muutos - 34,5 % (11/ /2015 aikavälillä, TANE). Henkilökohtaisen avun ostopalvelut ovat vähentyneet 56,4 % ja avustukset kasvaneet 63 %:a järjestämistavassa tehtyjen muutosten kautta. Huomioitavaa on se, että henkilökohtaisen avun palvelutarve on vuoden aikana myös kasvanut. Kehitysvammaisen erityishuollossa PKSSK/kehitystä ja kuntoutusta tukevat asiantuntijapalvelut ylittävät talousarvion toteuman ollessa 99.9 %, työ- ja päivätoiminnan ostopalveluja on vähennetty (toteuma 36.5 %), perhehoidon osuus on myös vähentynyt (toteuma 84.7 %) ja laitoshoidossa tilapäisten kuntoutus- ja tutkimusjaksojen osuus on kasvanut uusien palvelutarpeiden myötä. Vammaispalvelujen osalta tehdään selvitykset Ilolan asumispalvelujen osalta 07/2016 mennessä sekä selvitetään vaihtoehtoja lasten ja nuorten tilapäisen hoidon järjestämiselle. Perhepalvelut: toiminta pysyy kokonaisuudessaan talousarviossa. Asiakkuuksien painopiste on vähitellen siirtymässä varhaiseen tukeen uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvanut ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä on selkeästi vähentynyt. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on myös laskenut. Hoitopäivien määrä ei ole laskenut samaa tahtia, mikä kertoo sijoitusten pitkittymisestä. Kehitys on alussa, mutta näyttää oikeansuuntaiselta ja perhepalvelujen kulut ovat pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärät ovat nousseet, perheneuvolaan ei ole jonoa. Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteuma marraskuun lopussa oli 85,1 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 0,4 %. Tilaus tulee alittumaan noin 0,9 milj. euroa. Terveyspalvelut Tammi marraskuu Terveyspalvelujen talous toteutuu lähes tilauksen mukaisena, alitus noin 0,1 milj. euroa.

10 Vastaanottotoiminta: Hyvä Potku -hankkeen kehittämistoiminta jatkuu edelleen. Fysioterapeutin suoravastaanoton aloittaminen, 2 tuntia päivässä vastaanoton yhteyteen on suunnitelmissa heti, kun tarvittavat tilat ovat valmiit. Terveysneuvonta on pysynyt tilauksen tavoitteissa niin suoritteissa kuin taloudessa ja kulujen arvioidaan alittavan tilauksen. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Ammattioppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon on laadittu asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista suunnitelma opiskeluvuodelle , joka on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Puheluissa vastausprosentti oli marraskuussa 71 %. Lääkärillä ja hoitajalla käynneissä/potilas ei suurta muutosta vuonna 2015 (2,4 käyntiä/potilas) verrattuna vuoteen 2014 (2,7 käyntiä/potilas). Asiakasmäärän arvioidaan kuitenkin jäävän tavoitteesta. Sairaanhoitajalle kiireettömässä hoidossa pääsi viiden päivän sisällä. Tuottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta. Avohoidossa avoterveydenhuollon ostot arvioidaan alittavan tilauksen. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannusten arvioidaan pysyttävän tilauksessa. Vastaanottopalvelut kokonaisuudessaan pysyvät budjetissa tai jopa hieman alittavat sen. Suun terveydenhuolto: Vastoin aiempien kuukausien arvioita tilaus on ylittymässä noin 5000 euroa. Syynä ylitykseen on tulokertymän ennakoitua alhaisempi määrä lähes (6 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Ylityksen taustalla on myös se, että yhden Joensuun hammashoitajan palkkakulut on siirretty Outokummun kuluihin kahden kuukauden ajalta maksettavaksi. Outokummun puhelut oli käännetty Joensuun hoidettaviksi Outokummun hoitohenkilöstön poissaolojen vuoksi. Tähän on turvauduttu kuluvana vuonna yhteensä n. kahden kuukauden ajan. Myös palvelua saaneiden asiakkaiden määrä on n. sata asiakasta (3 %) alhaisempi kuin samana ajanjaksona edellisenä vuonna. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Toteuma avohoidon asiakkaista oli 11/2015, 358 ja käyntimäärä 1934 (11/ /1981), palveluasumisessa oli 8 asiakasta (10/2014, 10). Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 2 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 4. n aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 91 eri asiakasta ja 745 käyntiä. Kuntoutus: Terapiapalvelut tuotetaan ostopalveluna. Asiakasmäärät pysyvät aikalailla ennusteessa, mutta määrärahat ovat ylittymässä. Kuntoutuskäyntejä on ollut ennustettua enemmän. Kokonaisuutena kuntoutuspalvelut pysynevät tilauksessa. ESH: Erikoissairaanhoito alittaa tilauksen noin 0,7 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut

11 Tammi marraskuu Hoito- ja hoivapalvelujen talous toteutuu tilauksen mukaisena. Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa 43 tuen saajaa. Heistä yli 75 -vuotiaita oli 21 (49 %). Omaishoidon tuki on voitu myöntää kaikille myöntämisperusteet täyttäville. Varattu määräraha riittää loppuvuodeksi. Kotihoitopalvelut: Tilaus on ylittymässä. Ylittymistä selittävät suurimmalta osalta Heikinhelmen yksikön toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset sekä annospussijakelukustannukset. Maksutuotot tulevat alittumaan. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 49,6 %. Outokumpu on ainut yhteistoiminta-alueen kunnista, jossa kotihoidon välittömän asiakastyöajan prosentti on laskenut edellisestä vuodesta. Tätä selittää aiemmin käytössä ollut virheellinen tilastointitapa ja yötyön siirtyminen kotihoitoon. Yötyössä välitöntä asiakastyötä kertyy vähän. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi on tehty kehittämistoimenpiteitä mm. jakamalla töitä tiimien kesken. Asiakkaita oli 259, joista 153 oli säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli 29 ja turvapuhelinpalveluissa 109 asiakasta. Päiväkuntoutuksen ryhmät ovat toimineet entiseen tapaansa. Asumispalvelut: Tilaus on ylittymässä, koska menoja on lisännyt lääkkeiden annosjakelupalkkiot ja välttämättömien hoivatyössä tarvittavan välineistön ja kalusteiden hankinta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta ja 7 odottaa paikkaa terveyskeskussairaalassa. Kotikuntalain mukaan Outokummusta on muuttanut toiselle paikkakunnalle yksi asiakas. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Maksutuotot toteutuvat myös tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä alle tilauksen, mutta voi vielä tasaantua loppuvuoden aikana, kun Outokummussa hoidetaan myös joensuulaisia. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 103 %. Joensuulaisia on hoidettu marraskuun loppuun mennessä 528 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 8 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 7 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Tk-sairaala on mukana pilotoinnissa, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat yhdessä esh:n opetusylihoitajan, tutkimus- ja opetuskoordinaattorin, UEF:n lääketieteen laitoksen, Karelia AMK:n hoitotyön opettajien ja kahden vapaaehtoisen pilottikunnan (Ilomantsi ja Outokumpu) kanssa suunnitelleet moniammatillista harjoittelua lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan ko. kunnan toimipisteissä harjoitteleville hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoille suunnitellaan osin yhtenevät harjoitteluohjelmat, jolloin he hoitavat ohjatusti potilaita yhdessä jo harjoitteluvaiheessa. Tavoitteena on opettaa yhteistyötaitoja ja ammattiryhmien sisällön tuntemista tulevaisuuden työkavereille. Ensimmäinen pilottiharjoittelujakso oli marraskuussa. Sosiaalipalvelut

12 Sosiaalipalvelut alittavat tilauksen noin 0,2 milj. eurolla. Aikuissosiaalityö: Kustannukset ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes 20 %. Toimeentulotukiasiakkaita on enemmän kuin arvioitiin, mutta viime vuoden toteumaan nähden kasvu on maltillinen. Toimeentulotuen menot, erityisesti perustoimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot pysyvät kurissa, vaikka nousua edellisvuoteen nähden on. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä ei ole noussut, mutta palvelun kesto on pidentynyt ja toimintaan varattu määräraha tulee ylittymään. Sosiaalisen asumisen kilpailutus on loppusuoralla ja palvelua pyritään kehittämään kevyemmän palvelun suuntaan ja palvelussa oloaikoja pyritään lyhentämään. Etenkin nuorten asiakkaiden kohdalla toimintakyvyn edistäminen on tärkeää, jotta siirtyminen itsenäiseen asumiseen jatkossa mahdollistuu. Vammaispalvelut: Vammaispalvelun osalta tilaus ylittynee sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa (toteuma on 90.2 %), henkilökohtaisen avun toteuma on 102 % ja palveluasumisen palvelutarpeiden vaihtelusta johtuen palveluasumisen talousarvioennusteet ovat vaihdelleet vuoden aikana. Palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 49 %, mutta kotikuntalain mukaisen muuttajan osalta suurin lasku tulee 12/2015. Vaikeavammaisten asiakasmäärä on kasvanut 14 % yli arvioidun, palveluasumisen osalta hoitopäivät ovat kasvaneet 27 %:lla. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pysyvät tilauksessa toteuman ollessa 84,4 %. Kehitysvammaisten erityishuollossa asiakasmäärät ovat kasvaneet 12 %, toisaalta tuloja on kertynyt kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden osalta 13 %:a enemmän, suurimmat muutokset ovat tapahtuneet PKSSK/Honkalampikeskuksen kaikkien palvelujen osalta eli palvelujen ostot ovat vähentyneet kehitystä ja kuntoutusta annettavissa asiantuntijapalveluissa (toteuma 73, 5 %), päivä- ja työtoiminnassa ei ostoja ole lainkaan, laitoshoito koostuu tilapäisestä laitoshoidosta ja toteuma on 48,7 %, kallis erityishuolto alittaa tilauksen toteuman ollessa 62, 7 %. Perhehoito on vähentynyt toteuman ollessa 65,5 % ja muutama asiakas on siirtynyt palvelusetelin avulla ostopalveluihin. Erityishuollon osalta oman palvelutuotannon kehittäminen ja vahvistaminen näkyvät positiivisena muutoksena myös talouden osalta. Asumispalveluyksikö Hilmassa on ollut kahdeksan asiakasta eli tilapäinen asumispaikka on otettu käyttöön yhden lähihoitajan lisäyksen turvin, tuettua asumista on vahvistettu toisella asumisen ohjaajalla. Erityishuollon osalta tilaus ylittyy palveluasumisen ostojen osalta (toteuma 107,4 %) ja muiden kehitysvammaisten palvelujen osalta tilaus ylittyy reilusti. Silti kokonaisuus erityishuollossa on talouden näkökulmasta hallinnassa. Perhepalvelut: Tilaus alittuu noin 0,3 milj. euroa. Varhaisen tuen asiakkaiden määrä on pienessä kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Kehitys on vasta alussa ja jos mahdollinen perhekeskus aloittaa toimintansa, varhaisen tuen osuus tulee entisestään painottumaan. Peruspalvelujen ja sosiaalipalvelujen yhteistyö korostuu jatkossa, kun lasten ja nuorten asioita pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään heidän

13 luonnollisissa toimintaympäristöissään. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut ja myös hoitopäivien määrä on laskenut reilusti eli sijoitukset ovat olleet kestoltaan lyhempiä. Jälkihuollossa on aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt nuorten tultua täysi-ikäisiksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia marraskuussa 2015 oli yhteensä 23. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.