Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 7431/ /2016 SOTETIJ Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Osavuosikatsauksissa raportoidaan tilausten ja talouden ohella talousarviossa asetettujen kehittämishankkeiden toteutumisesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan maaliskuun tilanteeseen perustuvan osavuosikatsauksen mukaan nettomenot ovat laskeneet vuoden takaisesta tilanteesta 3,2 %. Toteutuma ei kuitenkaan ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen nähden erikoissairaanhoidon erityisvelvoitteiden edellisvuoteen nähden eriaikaisen laskutuksen johdosta. Palveluiden ostojen totetuma onkin 5,3 % edellisvuotta pienempi. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 4,4 %. Toimintatuottojen kasvu on 12 % Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan yhteistoiminta-alueen talousarvio olisi ylittymässä lähes 4,0 milj. euroa. Joensuun tilaukseen kohdistuu runsaan 4,0 milj. euron ylityspaine, Kontiolahden tilaus olisi alittumassa noin 0,1 milj. euroa ja Outokummun tilaus toteutumassa käytännössä talousarvion mukaisena. Seuraavassa on selostettu kuntakohtaisesti tilausten toteutumista. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten toteutuminen, kehittämishankkeiden toteutuminen sekä kuntakohtaiset mittaristot. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli maaliskuun lopussa 21,8 %. Toteutuma on 2,6 % pienempi kuin edellisvuoden maaliskuun toteutuma. Muutosta selittää erityisesti erikoissairaanhoidon toteutuma, sillä ns. oman toiminnan toteutuma on kasvanut 1,5 % edellisvuoteen nähden. Erikoissairaanhoidon ns. erityisvelvoitteet laskutetaan vuonna 2016 kahdessa erässä, kun vuonna 2015 ne laskutettiin ennakolta yhdessä erässä tammikuussa. Jos huomioidaan laskutuksen eriaikaisuus, Joensuun kasvu on n. 2,5 %. Kasvu sisältää PKSSK:n laskuttamat, Siun soten valmistelukustannukset ja muiden maakunnallisten hankkeiden (ict) kustannukset n. 0,66 milj. euroa. Vuoden muutettu 2016 tilaus on pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös, joten tilaukseen sisältyy ylitysuhka. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan oman toiminnan ylitys olisi n. 0,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon PKSSK:n ennusteeseen perustuva ylitys 3,4 milj. euroa.

2 Terveyspalvelut Vastaanottopalveluiden osalta toiminnan kehittämistä on jatkettu Hyvä Potku hankkeessa. Myös hyvinvointiaseman kehittäminen on jatkunut. Puheluiden vastausprosentti oli asetettua 90 %:n tavoitetta matalampi, 76 %. T3 aika lääkärille oli 40 päivää. Siilaisella kokeiltiin monihuonemallia, jossa saman päivän aikana pääsi kiireettömässä asiassa lääkärille. Terveysneuvonnassa asiakasmäärä on hieman noussut. Neuvoloihin siirtyi vuoden alusta lukien isyydentunnustaminen. Tilaus on tiukka ja siinä pysyminen edellyttää toimenpiteitä. Suun terveydenhuollon palveluissa on jatkettu toimenpiteitä jonon purkamiseksi. Kiireellinen hoito järjestetään alkaen uudella toimintamallilla ja vuoden 2016 aikana ostopalveluna. Rantakylän hammashoitolassa siirryttiin helmikuussa uuteen toimintamalliin. Helmikuun lopussa jonossa oli asiakasta, joista yli 6 kuukautta jonottaneita Tilauksen toteutumaraporttia laadittaessa (7.3.) yli 6 kuukautta jonottaneiden määrä oli laskenut asiakkaaseen. Käytännössä maaliskuun alusta lukien jonosta on saatu hoidettua n. 41 asiakasta päivää kohden. Suuhygienistin seulonta on vähentänyt jonoon sijoitettavien määrää noin kolmanneksella. Tilaus toteutunee. Aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaus toteutunee kokonaisuutena. Avohuollon asiakasmäärät olivat hieman laskeneet edellisvuoteen nähden mm. sen seurauksena, että resursseja on kiinnittynyt toiminnan suunnitteluun. Integraatiotyötä jatketaan PKSSK:n kanssa Siun sote huomioiden. Perusterveydenhuollon vastaanottojen psykiatrista osaamista ollaan vahvistamassa. Asumispalveluiden tilauksen toteutumiseen liittyy haasteita mm. sen seurauksena, että Paiholan sairaalan siirtyessä psykiatriataloon potilaspaikat vähenevät. Kotikuntoutusta vahvistetaan tilauksen mukaisesti tavoitteena keventää asumispalveluiden rakennetta suunnitelmallisesti. Kuntoutuksen tilaus on toteutumassa. Käyntimäärät ovat hieman nousseet ollen puheterapeuttien osalta 3,5 käyntiä/terapeutti/päivä ja toimintaterapeuttien osalta 2,9 käyntiä/terapeutti/päivä. Fysioterapeuttien osalta luku oli 5,3 ja psykologien 1,2. Erikoissairaanhoidon osalta PKSSK:n oman toiminnan toteutuma oli tammi-helmikuussa 2,4 % edellisvuotta suurempi. Hoitoon tulleiden potilaiden määrä on myös kasvanut. Erityistason, ns. ohilaskutuksen toteutuma oli pienentynyt vuoden 2015 helmikuun nähden 27,5 %. Jonopäiviä on alkuvuonna kertynyt 26 päivää. Vuoden 2015 toteutuma on suurempi kuin vuoden 2016 tilaus, joten tilauksen toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä. Terveyspalveluiden tilauksen toteutumaprosentti on 22,5 %, kasvua edellisvuoteen nähden 9,0 %. Toteutumaprosentit palveluittain: vastaanotot

3 22,7 %, suun terveys 19,4 %, aikuispsykososiaaliset palvelut 23,5 % ja kuntoutus 23,7 %. Kasvuprosentit edellisvuoteen nähden vaihtelivat -4,3 %:sta 13,6 %:iin. Puheluiden vastausprosentti oli maaliskuussa 73 %. T3 aika oli 37 päivää. Käyntija asiakasmäärätavoitteiden toteutuminen on haasteellista. Suun terveydenhuollon jonotilannetta puretaan aikataulutetun suunnitelman mukaan. Raportin laatimishetkellä yli 6kk jonottaneita, jotka eivät ole saaneet tarkastusaikaa, oli 112. Palvelua odottavien määrä on kuitenkin suurempi, sillä kaikkia jonossa olevia, joille on annettu ajanvaraus, ei ole vielä ehditty hoitaa. Hoitoon tulevien määrä on pysynyt korkealla; maaliskuun puheluiden määrässä oli kasvua tammikuuhun verrattuna 20 %. Tämä näkyy erityisesti päivystysvastaanoton ruuhkautumisena. Kuntoutuksen ja aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta ei merkittäviä muutoksia helmikuun tilanteeseen nähden. Erikoissairaanhoidon toteutuma on -7,6 % edellisvuotta pienempi. Ero johtuu erityisvelvoitteiden laskutuksen eriaikaisuudesta vuoteen 2015 nähden. Vertailukelpoinen kasvu on n. 3,8 %. PKSSK sopimus talousarviomuutos (asiakasmaksutulot) huomioiden on 2,6 milj. euroa vuoden 2015 toteutumaa pienempi vuoden 2015 ennakoitua suuremman ylityksen johdosta, mikä luo paineita vuodelle PKSSK:n antaman ennusteen mukaan Joensuun talousarvio olisi ylittymässä 3,4 milj. euroa. PKSSK:n oma erikoisalakohtainen laskutus on kasvanut 2,4 %, mutta erityistaso, ns. ohilaskutus on selvästi, 22,7 %, edellisvuotta matalammalla tasolla. Jonotuspäiviä on kertynyt alkuvuodesta 32. Hoito ja hoiva Omaishoidon tukea sai helmikuun lopussa 348 henkilöä. Tuki on pystytty myöntämään kriteerit täyttäville. Omaishoidontuen vapaapäiväjärjestelyihin varattu palvelusetelimääräraha on sidottu. Kotihoidon toteutuma kasvoi lähes 24 %:lla, mutta toteutuma ei ole vertailukelpoinen maksutuottojen osalta. Tilaukseen kohdistuu kuitenkin ylityspaineita. Välitön työaika oli tammi-helmikuussa 55,3 %. Laaja henkilöstön kotikuntoutus on aloitettu ja moniammatillinen kuntoutustarpeenarviointityöryhmä on käynnistymässä. Entisissä Raitatuulian tiloissa Kotilahdessa käynnistyi kotihoidon henkilöstön työpanoksella Välietappi toiminta, jossa hoidetaan asiakkaita, joilla ei ole sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Tehostetun palveluasumisen yksikön Sireenipihan toiminta käynnistyi vuoden alussa. Helmikuun lopussa omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli 303 paikkaa ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta. Tehostettua palveluasumista odottavien määrä pieneni Sireenipihan käynnistymisen myötä, mutta on sen jälkeen kasvanut. Helmikuun lopussa odottajia oli 62, joista terveyskeskussairaaloissa 40, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 8 ja omassa

4 kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 14. Terveyskeskussairaaloiden tilaus toteutunee. Pitkäaikaishoidon osuus pieneni tammikuussa, kun Senioripihassa yksi osasto saatiin kokonaan tehostetun palveluasumisen käyttöön. Sairaaloiden käyttöaste on ollut 99,1 %. Jononhallinta on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin jonopäiviä on kertynyt alkuvuodesta 26 hankalan norotilanteen johdosta. Hoidon ja hoivan tilauksen toteutumaprosentti oli maaliskuun lopussa 21,3 %. Toteutuma oli käytännössä edellisvuoden tasolla. Tilauksen toteutumiseen liittyy riskejä, mutta toimenpiteiden johdosta ylitysennuste on pienentynyt helmikuun tilanteeseen nähden. Omaishoidontukea sai maaliskuun lopussa 350 henkilöä. Tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttäville. Omaishoitajia tukevaa ryhmätoimintaa on jatkettu. Omaishoitajien jälkihuoltomalli on kehitteillä. Kotihoidon välitön työaika oli 58,1 % (tavoite 60 %). Kotisairaalan hoitopolkuja on kehitetty ja toiminnan tunnettavuutta on lisätty pitämällä infotilaisuuksia hoivakodeissa, kotihoidossa, erikoissairaanhoidossa sekä yksityisille palveluntuottajille. Asumispalveluiden piirissä olevien määrä oli maaliskuussa helmikuun tasolla. Tehostettuun asumispalveluun odottavia asiakkaita oli maaliskuun lopussa 55, joista terveyskeskussairaaloissa 33, lyhytaikaishoitopaikoilla hoivakodeissa 10 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten tuen turvin 12. Hoito- ja hoivapalveluihin on tehtävien uudelleen järjestelyllä aloitettu hygieniahoitajakokeilu. Kokeilulla saadaan kustannussäästöä, kun hygieniaosaamista vahvistetaan, käytänteitä yhtenäistetään, ennaltaehkäistään epidemioita ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin jo varhaisessa vaiheessa. Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityön tilauksen nettomenot ovat 4,9 % edellisvuotta matalammalla tasolla. Toimeentulotuen arvioidaan pysyvän tilauksen puitteissa, mutta käsittelyajoissa on ollut jonkin verran viivettä. Henkilöstötilanteeseen vaikuttaa jo nyt olennaisesti toimeentulotuen siirtyminen Kelalle ensi vuoden alusta lukien. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kuntouttavan työtoiminnan käytössä olevien tilojen muutoksen myötä asiakasmäärä on kasvamassa huhtikuussa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja tilauksen toteutuminen on tältä osin haasteellista. Kilpailutuksen myötä uudet sopimukset ovat voimassa.

5 Vammaispalveluiden. tilaus jäänee talousarviota pienemmäksi vuoden 2015 ennakoitua pienemmän toteutuman johdosta. Vaikeavammaisten palveluiden toteutuma on edellisvuotta pienemmällä tasolla osin myös asiakasmäärien muutosten johdosta. Henkilökohtaisen avun omaa toimintaa on kehitetty yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa ja tässä vaiheessa henkilökohtaisen avun kustannustaso on edellisvuotta matalammalla tasolla. Kehitysvammaisten palveluissa nettomenojen kasvu on alkuvuonna ollut nopeaa. Suunnistajantien 15-paikkainen asumisyksikkö avautui tammikuussa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei enää ole joensuulaisia PKSSK:n palveluiden muutosten myötä. Nupa toimintaan kohdistuu laajennuspaineita. Perhepalveluiden tilauksen nettomenot ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden 24,0 %, mitä selittää alkuvuonna tilitetty Turvakodin koko vuoden rahoitus. Toimintamenot ovat edellisvuoden tasolla ja tilaus on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Sosiaalihuoltolain mukainen painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen näkyy palveluiden suoritemäärissä: ehkäisevän lapsiperhetyön ja varhaisen tuen asiakasmäärät ovat kasvaneet samalla kun avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten palvelukeskusta ja kasvatus- ja perheneuvolasta työpari on siirtynyt Rantakylän hyvinvointiasemalle. Terapiapalveluiden ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen ostoihin varatut määrärahat on sidottu koko vuodelta. Sosiaalipalveluiden toteutumaprosentti oli maaliskuun lopussa 19,8 %. Nettomenot ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden -0,5 % mm. Turvakodin rahoituksen kohdentumisen johdosta. Palveluittain toteutumaprosentit olivat: aikuissosiaalityö 22,5 %, vammaispalvelut 19,1 % ja perhepalvelut 18,9 %. Aikuissosiaalityössä ylityspaineet kohdistuvat edelleen sosiaaliseen asumiseen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärän kasvu ei näytä taittuvan. Sosiaalisen asumisen kilpailutuksen myötä maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttäytyy vähitellen vuoden kuluessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varattu määräraha ei tule riittämään. Toimeentulotukihakemusten käsittelyssä on ollut viivettä, mistä johtuen hakemusten käsittelyyn on palkattu lisätyövoimaan. Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen. Aikuissosiaalityö muutti helmikuun puolivälissä uusiin tiloihin, jotka soveltuvat toimintaan aikaisempaa paremmin. Vammaispalveluiden tilaus on toteutumassa. Kehitysvammaisten työtoimintayksikkö Majakan osalta remontti on aloitettu Utrassa, jonne toiminta

6 on siirtymässä. Nupa toiminnalle sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten tilapäiselle hoidolle etsitään uusia tiloja. Uimaharjussa sijaitsevan Viherkodon osalta tehdään tarkempaa kunto- ja kustannusarviota mahdollisesta remontista. Penttilänrannan monisukupolvikorttelin suunnitelmat ovat edenneet. Rastilipuntien vaikeavammaisten asumisyksikön suunnittelu aloitettiin alusta, koska ARA ei hyväksynyt esitettyjä kustannuksia ja asumisyksikkö valmistunee 01/2018. Perhepalveluiden osalta ei merkittäviä muutoksia helmikuun tilanteeseen nähden. Hallinto ja talouspalvelut Hallinto ja talouspalvelut on toteutumassa tilauksen mukaisesti. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyskeskuksen antama osavuosikatsaus kattaa välisen ajan. Osavuosikatsauksessa raportoidaan toimintaa kuukausiraporttia tarkemmin ja ennustetaan koko vuoden toiminnan kuluja ja suoritteita. Osavuosikatsauksessa annetut ennusteet ovat tulos- ja vastuualueiden omia arvioita toiminnan ja talouden toteutumisesta kuluvana vuonna. Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot maaliskuuhun 2016 mennessä ovat 7,2 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana 2015 ne ovat laskeneet 8,4 %. Myös erikoissairaanhoidon menot ovat laskeneet jyrkästi, erikoissairaanhoidon toteuman ollessa 3,3 milj. euroa, laskua on 9,6 % vastaavaan ajankohtaan (vuonna 2015) nähden. Myös oman toiminnan menot ovat laskeneet merkittävästi, verrattuna viime vuoden samaiseen ajankohtaan, laskua on 7,3 %. Oman toiminnan menot ovat 3,9 milj. euroa, toteuman ollessa 20,0 %. Kontiolahden ennustetaan pysyvän talousarviossa oman toiminnan osalta, vaikka joillakin tilauksen eri osa-alueilla on voimakastakin painetta tilauksessa pysymisessä. Erikoissairaanhoidon oman antaman ennusteen mukaisesti tilaus saattaa jopa alittuvan. Sosiaali- ja terveystoimenkeskus arvioi kokonaisuutena tilauksen alittuvan 0,1 milj. euroa budjetoidusta. Kehittymishankkeiden toteutumista arvioidaan erikseen. Terveyspalvelut Vastaanotto: Talousarviossa pysytään. Puhelujen vastausprosentti oli maaliskuussa 67 % (3/ %). Lääkärivakanssien täyttöaste oli maaliskuussa 56 %, mikä näkyy niin T3 ajassa kuin käyntimäärien toteumassakin. Suunterveys: Talousarvion ylitystä ei ole odotettavissa. Alkuvuoden kulujen alhaisuus selittyy hammaslääkärivajeella. Hammaslääkärivajeesta huolimatta toteutuneet tuotot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 29 %. Tämä selittyy yksinomaan maksuasetuksen mukaisten asiakasmaksujen n. 30 % :n korotuksella vuoden vaihteessa. Loppuvuonna 2015 Kontiolahden kiireettömän hoidon jonossa oli n. 300 asiakasta, joista yli kuusi kuukautta jonottaneita oli 50

7 henkilöä. Kontiolahden jonotilanne saadaan lakisääteiseen kuntoon toukokuun loppuun mennessä. Hammaslääkärivaje saadaan kesään mennessä korjattua, jolloin kaikki hammaslääkärin vakanssit ovat täynnä. Aikuispsykososiaalisten palvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion hieman. Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat vähentyneet viime vuodesta. Päihdepalveluissa omana toimintana toteutettu tuotanto on myös vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on vastaavasti noussut. Kuntoutus: Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia, terapioiden ostopalveluja joudutaan ostamaan reilusti enemmän kuin mitä on budjetoitu. Erikoissairaanhoito: Verrattuna 2015 tilanteeseen on terveyskeskuksesta laitettujen lähetteiden määrä pysynyt samana. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 23,7 %, mikä on 2,26 % vähemmän kuin vuosi sitten. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Kustannukset ovat PKSSK:n ennusteen mukaan alittumassa 0,1 milj. euroa. Esh:n ennusteet eivät sisällä siun soten kustannuksia, joka on 0,3 milj. euroa. Hoito ja hoiva Omaishoito: Omaishoidon tuessa odottaa yhdeksän myöntämisperusteet täyttävää hakijaa vapautuvaa määrärahaa. Omaishoitajat ovat löytäneet Vanhan Pappilan perhehoitokodin vapaiden järjestämispaikaksi. Yhdessä Joensuun omaishoidon tiimin kanssa kehitetään omaishoitajien jälkihuoltomallia. Jälkihuoltoa tarvitaan tilanteessa, kun omaishoitosuhde päättyy. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on olemassa. Syynä on ostopalveluihin tulleiden asiakasmäärän kasvu. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on kuitenkin toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Asumispalvelut: Talousarvion ylittymisen uhka on olemassa. Rinnetien 14- paikkainen hoivayksikkö on muuttanut Kontioniemeen , jolloin tehostetun asumispalvelun asiakasmäärä lisääntyi kolmella. Haastetta talousarviossa pysymiseen tuovat asukasmäärän lisääntymisen lisäksi Rinnetien muuttokustannukset, kalusteiden hankinta- ja hälytysjärjestelmien siirtokulut. Osa näistä kustannusten kasvusta voidaan kattaa sairaalasta vapautuvilla määrärahoilla, kun sairaalapaikkoja vähennetään kahdella. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on kuitenkin toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan hieman alle tilauksen. Myös hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Osaston paikkamäärä on vähentynyt alkaen 38 potilaspaikkaan. Vähennys koskee pitkäaikaislaitoshoidonpaikkoja. Toimintaa on kehitetty tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on hoitoketjujen toimivuus, akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoidon osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen. Sosiaalipalvelut

8 Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukimenot ovat kehittyneet alkuvuonna odotetusti. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä on pysynyt suurin piirtein entisellä tasollaan. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on myös pysynyt vähäisenä. Vammaispalvelujen talousarvio pysyy budjetoidussa. Pieniä asiakaskohtaisia palvelutarpeen muutoksia on tapahtunut alkuvuonna lähinnä kehitysvammaisten kuntalaisten palveluissa. PKSSK/kehitystä ja kuntoutusta tukevien palveluiden tarve on kasvanut 3,7 % sekä tilapäinen laitoshoito lähinnä uusien asiakkaiden myötä. Kehitysvammaisten erityishuollon muut ostopalvelut ovat kasvaneet 14,2 %. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäiviä on kertynyt ennakoitua vähemmän. Positiiviset muutokset on tehty lähinnä vaikeavammaisten palveluiden ostopalveluissa. Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat laskeneet aikavälillä 03/ /2016 yhteensä % ja vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset ovat vähentyneet ed. mainittuna ajanjaksona yhteensä -42,3 %. Perhepalvelut: Talousarviossa pysytään. Varhaisen tuen asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti. Nämä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ensisijaisia perheille annettavia palveluja ja niillä on tavoitettu myös uusia asiakkaita. Oikea-aikaisilla varhaisen tuen palveluilla, kuten kotipalvelu, perhetyö tai tukihenkilötoiminta tms, voidaan estää perheiden ongelmien syvenemistä ja raskaampia palveluita. Avohuollon asiakasmäärät ovat pysyneet entisellä tasollaan. Lastensuojelun tarve tällä hetkellä on viimeaikaista suurempi. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hieman vuodentakaista suurempi ja sijoituksista suurin osa on edelleen perhesijoituksia. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää on myös kasvanut. Sekä kasvatus- ja perheneuvolassa että Nuorisoasemalla terapiaostojen määrärahojen ylittyminen on todennäköistä. Hallinto- ja talouspalvelut Hallinto- ja talouspalvelujen budjetissa pysytään. Kontiolahtelaiset asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä talous- ja velkaneuvojiin ajalla kertaa (vastaavana aikana v. 2015: 85 krt), ja perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta sosiaali- ja potilasasiamiehiin 10 kertaa (vastaava aika v. 2015: 32 krt; lukumäärässä ei ole mukana PKSSK:n erikoissairaanhoito, jota ei tilastoida kunnittain). Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma maaliskuun lopussa oli 22,1 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kustannukset ovat pienentyneet -1,6 %. Ilman erikoissairaanhoitoa kustannukset ovat pienentyneet -2,3 %, mikä johtuu laskutustavan muutoksesta. Todellisuudessa esh:n kustannukset ovat kasvaneet 14,2 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa tilauksen ylittyvän reilut 0,1 milj. euroa. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan pienentyneet -2,8 %

9 edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Suun terveydenhuollossa on pieni ylitysennuste, mutta ko. alue on euromääräisesti pieni kokonaisuus. Vastaanottotoiminnassa Hyvä Potku kehittämistyötä on jatkettu edelleen, mm fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut hyvin. Konsulttilääkäritoiminta on jatkunut edelleen. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta potilaita saadaan hoidettua enemmän yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Suunnitelmissa on hoito- ja hoivapalveluiden lääkäriresurssien järkeistäminen /laitoskäyntien vähentäminen. Helmikuun alusta alkaen on alettu laatia hoivapuolella kaikille pitkäaikaispotilaille TeSua eli terveys- ja hoitosuunnitelmaa sekä on lisätty kirjallisia lääkärin konsultaatioita; apulaisylilääkäri aloittaa hoivakierrot maaliskuusta asian edistämiseksi. TeSusta on helmikuun alussa pidetty hoitohenkilöstön koulutusta. Tavoitteena on saada laadittua kaikille hoivapuolen potilaille terveys- ja hoitosuunnitelmat toukokuun 2016 loppuun mennessä. Puhelujen vastausprosentti 67 %, mikä on tammikuuhun verrattuna 10 % alhaisempi. Alhaisempi vastausprosentti voi osittain selittyä sillä, että puheluita oli tullut helmikuussa tammikuuhun verrattuna 864 puhelua enemmän ja henkilöstöä oli hieman vähemmän vastaamassa puheluihin. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa Vaskikammarin tilojen toimivuutta ja toiminnan sisältöä tarkastellaan kevään aikana. Asumispalveluissa uusia asiakkuuksia ei ole tehty. Asiakkaiden määrä asumispalveluissa: tehostettu 4, palveluasuminen 2 ja tuettu 2. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut asiakkaita, mutta korvaushoitoa ja laitoskuntoutusta ei ole Sovatekin kautta ostettu. Päihdehoito on siis pääosin omana toimintana hoidettu. Eri terapiapalvelut ovat edelleen ostopalvelua. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden -11 %. Ei erityistä mainittavaa tammi-helmikuuhun nähden. Suun terveydenhuoltoon on kirjautunut kertaluonteinen suurehko koneen huoltolasku, joka nostaa alkuvuoden kustannuksia. Vaskikammarin toimintaa kehitetään normaalina toimintana, mutta suuremmat linjavedot siirtyvät tuonnemmaksi. PKSSK ennustaa erikoissairaanhoidon alittuvan noin 0,1 milj. euroa. Ennusteeseen ei ole laskettu Siun soten kustannuksia. Kysin laskutus tammi-maaliskuussa on kasvanut edelliseen vuoteen nähden 157 %, euroissa 0,15 milj. euroa. Lisäksi PKSSK:n osalta sairaankuljetuksesta on laskutettu vain puolikas, samoin apuvälineistä ja muista erityisvelvoitteista, kun edellisenä vuotena on laskutettu tammikuussa koko vuoden summa. Outokummun osalta tämä vaikutus on 0,3 milj. euroa. Esh:n kasvu-% näin laskien 14,2 %.

10 Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten pieneminen maaliskuussa oli edelliseen vuoteen nähden -6,1 %. Hoito- ja hoivapalveluissa sote-lautakunta ennustaa ylitystä noin 0,2 milj. euroa. Omaishoito: Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on 46. Palveluseteliin varattua määrärahaa käytetään tilapäiseen perhehoitoon, joka on tällä hetkellä kolmen omaishoitoperheen lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion toteutuminen on tämän hetkisen arvion perusteella haasteellista. Kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa seurataan ja vältetään tarpeetonta sijaisresurssien käyttöä. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 51,2 %. Asumispalvelut: Laitoshoidon purkaminen tehostettuun palveluasumiseen tuo haastetta pysyä talousarviossa. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asiakaspaikkoja 47 ja yksityisissä ostopalvelupaikoissa helmikuun lopussa sijoitettuna 23 asiakasta. Lisäksi yksi asiakas on kotikuntalain mukaan Outokummun maksusitoumuksella muuttanut toiselle paikkakunnalle. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,2 %. Tk-sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia tammi- ja helmikuun aikana. Joensuulaisia on hoidettu 210 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää, muita ulkokuntalaisia 9 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 10 hoitopäivää. Esh jonopäiviä ei ole muodostunut. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2016 aikana tavoitteena edelleen nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Laitospaikkojen vähentämisestä on suunnitelma tehty, mutta Heikinhelmeen ei ole vielä voitu siirtää tehostetun palveluasumisen jonottajia. Iltaruskon hoivayksikössä on käynnistynyt remontti 6 laitospaikan muuttamiseksi 3 tehostetun palveluasumisen paikaksi. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on 54,1 %. Iltaruskon remontti on aloitettu helmikuun lopulla, jossa kuusi laitospaikkaa muutetaan kolmeksi tepas-paikaksi. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvu edelliseen vuoteen nähden oli maaliskuussa 5,2 %. Tilauksessa ennustetaan pysyvän. Aikuissosiaalityö: Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on hieman laskenut.

11 Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut ja painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa edelleen. Työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut vuodentakaisesta reilusti ja työllistämistoimien käyttö on hyvällä tasolla. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Uusia asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Tilaus toteutunee ennusteen mukaisesti. Vaikeavammaisten osalta on tiedossa uusi palvelutarve asumisessa, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava ja asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisessä on mahdollisesti tulossa nykyistä kalliimpia ratkaisuja. Perhepalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vähän. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on pysynyt entisellä tasollaan. Ei merkittäviä toiminnan muutoksia tammi-helmikuuhun nähden. Hallintopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut arvioidaan pysyvän tilauksessa. Tulosalueella kuuluvan talous- ja velkaneuvonnan toiminnan valtio on harkinnut siirtämistä oikeusaputoimistojen yhteyteen, mutta asia ei ole edennyt. Outokumpulaiset asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä talous- ja velkaneuvojiin ajalla kertaa (vastaavana aikana v. 2015: 40 krt), ja perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta sosiaali- ja potilasasiamiehiin 42 kertaa (vastaava aika v. 2015: 19 krt; lukumäärässä ei ole mukana PKSSK:n erikoissairaanhoito, jota ei tilastoida kunnittain). Kehittämishankkeiden toteutumisesta on erilliset raportit. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten ja kehittämishankkeiden toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.