Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle 2015

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen helmikuun kuukausiraportti ja talousarviomuutoksia vuodelle / /2013 STLTK Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 ensimmäinen kuukausiraportti laaditaan helmikuun tilanteesta. Vuoden 2015 alusta Joen suu-kon tio lah ti-ou tokum pu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue toimii budjetillisena net to yk sik kö nä, joten kuukausiraportointiin ei enää sovelleta kirjanpidollisen tase yk si kön kaavoja. Kuntien välisiin maksuosuuksiin muutos ei vaikuta, kuntien vä li set kustannukset jaetaan edelleen kuntamaisema järjestelmällä. Helmikuun tilanteen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ylijäämä on 5 milj. euroa kun vuosi sitten vastaavaa ylijäämä oli n. 6,3 milj. euroa. Nettoyksikön yli jäämä on 5,5 milj. euroa. Helmikuun ylijäämätilannetta arvioitaessa on huomattava, et tä ostopalvelumenot ovat kirjautuneet pääosin vasta tammikuulta ja eri koissai raan hoi don menot 1,5 kk:lta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate ilman kuntien maksuosuuksia on 41,6 milj. euroa ja nettomenot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta tilan tees ta 4,9%. Henkilötyökuukaudet ovat kasvaneet vuoden 2014 helmikuun tilan tees ta n. 59 henkilötyökuukautta, mikä näkyy myös reippaana 5,1%:n hen kilös tö me no jen nousuna. Myös palvelujen ostot ovat kasvaneet 4,7% vuoden takai seen tilanteeseen nähden. Myös muut toimintakulut ovat nousseet 4,9%, mi kä johtuu pääasiassa välivuokraustoiminnan määrällisestä kasvamisesta. Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat 32,8 milj. euroa, kasvua edel li sen vuoden vastaavasta ajankohdasta on 5,5%. Kontiolahden nettomenot ovat n. 5,1 milj. euroa ja kasvu vuoden 2014 helmikuun tilanteeseen verrattuna on 3,8%. Outokummun menot ovat 3,7 milj. euroa ja vastaavasti kasvuprosentti on 1,6. Helmikuun perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan Joensuun budjet ti pysyisi kokonaisuutena tilauksessaan ja Kontiolahden budjetti olisi ylit tymäs sä yhteensä sosiaalipalveluissa ja erikoissairaanhoidossa. n. 0,7 milj. euroa. Ou to kum mun talousarvio vuodelle 2015 on 1,8 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös ja Outokummun talousarvio on selkeästi alittumassa al ku vuoden toteuman perusteella. Outokummun talousarvioon esitetään tehtäväksi n. 0,6 milj. euron nettomäärärahojen vähennys. Tässä vaiheessa menojen vä hennys kohdistuu kaikkiin muihin tulosalueisiin paitsi erikoissairaanhoitoon. Mikäli eri kois sai raan hoi don menojen kehitys jatkuu edellisen vuoden kaltaisena, voidaan myös erikoissairaanhoidon budjettia tarkastella toisen osavuosikatsauksen yh tey des sä uudelleen. Joensuun kaupunginhallitus edellytti talousarvion yhteydessä, että toimisto- ja asian tun ti ja pal ve luis ta vähennetään menoja koko kaupungin osalta. Joensuun

2 so si aa li- ja terveyspalveluista on toimisto- ja asiantuntijapalveluja vähennetty euroa. Talousarviomuutosten yhteydessä on tarkasteltu myös suoritteita ja todettu, että Joensuun laitospaikkojen käyttö on Kontiolahdella li sään ty mässä, mikä puolestaan nostaa Joensuun kustannuksia ja johtaa Joensuun osalta koko nai suu te na siihen, että Joensuun nettomenot kasvavat euroa. Kon tiolah del la Joensuun ostoista tulevat nettomenojen vähennykset on puolestaan siir ret ty vammaispalvelujen menojen katteeksi, joten Kontiolahden talousarvio pie ne nee euroa. Muita talousarviomuutoksia ei Kontiolahteen tässä vaihees sa esitetä. Liitteenä 1 olevassa kuukausiraportissa toiminta ja talous on esitetty lyhyesti kun nit tain. Liitteessä 2 on esitettävät talousarviomuutokset pal ve lu ar vio tau lukoit tain. Valmistelijat: talousjohtaja Anne Kosonen, toimistopäällikkö Arja Jaatinen, vs. hoi to- ja hoivapalvelujen johtaja Sei ja Karukannas, sosiaalipalvelujen johtaja Lee na Korhonen Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. merkitä liitteen 1 mukaisen helmikuun kuukausiraportin tiedoksi. 2. esittää tilaajajaostolle liitteen 2 mukaisten talousarviomuutosten ja kun nittais ten maksuosuuksien muutoksen hyväksymistä. SOTETIJ 8 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Talousarviomääräysten mukaan tilausten toteutuminen tulee käsitellä kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt tilausten toteutumista ja esittänyt tilauksiin tehtäviä muutoksia. Tilausten toteutuminen ja esitetyt muutokset ovat pykälän liitteenä. Seuraavassa on esitelty tilausten toteutumista kunnittain erityisesti talousarviossa pysymisen ja toiminnassa tapahtuneiden muutosten näkökulmasta. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että terveyskeskusten vastaanottotoiminnasta raportoidaan erikseen kuukausittain. Ensimmäinen raportti (liite) on laadittu ajalta Raporttiin on koostettu tietoa terveysasemittain puheluiden määrästä, vastausprosenteista sekä käyntimäärien kehittymisestä. Raporttia kehitetään edelleen. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 14,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti olisi 16,7 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 4,6 % (ei sis. ympäristöterveydenhuoltoa).

3 Terveyspalvelut Tilauksen toteutumisen näkökulmasta merkittävä riski kohdistuu erikoissairaanhoidon kehitykseen, koska vuoden 2015 talousarvio on käytännössä vuoden 2014 toteutuman tasolla. Alkuvuoden jäsenkuntalaskutus on PKSSK:n oman toiminnan osalta ollut kuitenkin edellisvuotta pienempää. Lisäksi jonotuspäivien kustannukset ovat olleet hallinnassa. Tilauksessa pysyminen on mahdollista, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena. Vastaanottotoiminnan kehittämistyö on käynnistynyt. Tilauksen toteutumisessa on haasteita mm. Siilaisen tilamuutosten ja hoitotarvikejakelun kustannusten kehityksen osalta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta erityisesti lukioiden ja ammattioppilaitosten osalta nykyinen lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäritilanne on edelleen haasteellinen. Välinehuollon järjestäminen Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana ja sen jälkeen on selvittelyn alla. On todennäköistä, että tältä osin tilausta joudutaan vuoden 2015 aikana tarkistamaan. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin. Eri toimintojen tavoitteellisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Kuntoutuksen tilaus on toteutumassa. Terapiapalveluiden keskimääräisiä asiakasmääriä/työntekijä on seurattu. Hoito- ja hoivapalvelut Helmikuun lopussa Joensuussa oli 322 omaishoidon tuen saajaa, heistä 142 (44 %) on yli 75 - vuotiaita. Talousarvioon varatusta määrärahasta on vielä käytettävissä noin euroa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on lähes tavoitteen (60 %) mukainen (tot. 59,4 %.). Vaarat-Pyhäselkä alueella on käynnistetty sairaanhoitajapilotti, jonka myötä alueella on mahdollisuus saada tehostettua kotisairaanhoitopalvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Kuntouttavaan päivätoimintaan on laadittu toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Tehostettuun palveluasumiseen odotti helmikuun lopussa 91 asiakasta, joista sairaalaosastoilla 65, lyhytaikaispaikoilla 4 ja omassa kodissaan 22. Senioripihan avautumisen myötä odottavien määrä väheni 48 :lla. Yksityistä palveluasumista ostettiin 398 asiakkaalle. Ostopaikan vähentäminen tilauksen mukaisesti aloitetaan Senioripihan avautumisen jälkeen. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet alkuvuonna korkeat. Siilaisen ja Kotilahden osalta alkuvuonna valmistauduttiin muuttoihin. Toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena potilaan nopeammat

4 siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen sekä akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen. Sosiaalipalvelut Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: menot sekä asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoitusta vielä vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollut laskussa. Jälkihuollon asiakasmäärä on ollut kasvussa, kun osa sijoitetuista nuorista siirtyy jälkihuollon palveluiden piiriin. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksen (puhelinkäyntien tilatointi). Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluiden tilaukseen on esitetty siirrettäväksi aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa. Tästä huolimatta tilauksen toteuttaminen on haasteellista, mistä johtuen tilaaja-tuottaja -yhteistyössä on käynnistetty tarkemman analyysin ja sen pohjalta tehtävien toimenpide-esitysten valmistelu. Tilauksen toteutumisen näkökulmasta merkittävimmät haasteet liittyvät vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun sekä palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten osalta asumispalveluiden ostoihin. Kehitysvammaisten palveluiden osalta aloitettiin tammikuun lopulla lasten ja nuorten tilapäinen hoitokokeilu tavoitteena vähentää kalliita tilaispäishoidon hoitopäiviä. Tilausmuutoksessa on huomioitu vammaispalveluiden määrärahasiirron ohella toimisto- ja asiantuntijapalveluiden säästötavoite sekä tarkennettu joensuulaisten hoitopäivä Kontiolahden laitospaikkojen käytön osalta ja tehty eräitä muita tarkistuksia tilausten sisällä. Kontiolahden laitospaikkojen käytön johdosta Joensuun tilaus kasvaa eurolla. Kokonaisuutena Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksessa pysyminen on edellä kuvatuista riskitekijöistä huolimatta mahdollista. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilaus on toteutunut 2/ ,1 %. Vastaavana aikana 2/2014 sosiaali- ja terveystoimen tilaus oli 15,2 %. Kontiolahden tilauksen toteuman kasvu on vuoden 2014 tilanteeseen verrattuna 3,8 %. Helmikuun toteumasta erottuvat tarkempaan seurantaan erityisesti sosiaalipalveluiden tilauksen alta vammaispalvelut ja perhepalvelut. Vammaispalveluiden toteuma on 11,4 %. Vammaispalveluiden palveluissa on aloitettu jo tekemään selvitystä siitä, riittävätkö varatut määrärahat sekä

5 samalla tarkastellaan vaihtoehtoisia palvelun tuottamismahdollisuuksia siihen, ettei tilaus ylittyisi. Myös erikoissairaanhoidon toteuma (17,8 %)on samaa tasoa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Terveyspalveluiden ja hoiva- ja hoitopalveluiden tilaus on toteutunut tilauksen mukaisesti, jopa joissakin kohtaa alittaen tilauksen. Erityisenä maininta voi sanoa, että Kontiolahden terveysasemalla alkanut Hyvä vastaanotto toimintamallin kehittäminen on hyvällä alulla ja Lehmon terveysasemalla aloitetaan kokeiluna iltapäivystys kerran viikossa maaliskuusta toukokuulle. Sosiaalipalveluiden tilaukseen kuuluva perhepalveluiden osalta on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat asiakasmääriin. Lapsiperheiden ehkäisevän työn perinne on Kontiolahdella vanhastaan olemassa ja uuden sosiaalihuoltolain myötä kotipalvelu on siirretty takaisin osaksi ehkäiseviä palveluita. Nämä asiakkaat ovat vuonna 2014 kirjautuneet lastensuojelun avohuollon asiakkaiksi ja siksi avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Paine avohuollon lastensuojelussa on toisaalta kasvanut erittäin paljon. Vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on selvästi viimevuotista pienempi, on alenema johtunut lyhytaikaisten sijoitusten vähenemisestä. Perhepalvelujen talousarviossa pysyminen aiheuttaa paineita, mikäli alkuvuoden kehitys pysyy samanlaisena koko vuoden. Vammaispalveluiden osalta tilanne on pysynyt jokseenkin samankaltaisena toimenpiteistä huolimatta. Toteuma on 16,3 %. edellisenä vuonna toteuma oli 10,7 %. Palvelusuunnitelmien yhteydessä henkilökohtaista avun järjestämistavan muutoksia tehdään edullisemmalle palveluntuottajalle ja suoraan työnantajamalliin. Suurimmat haasteet ovat vaikeavammaisten palveluissa henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Sosiaalityön tilaus on toteutunut 12,3 %. Verrattuna edelliseen vuoteen toteuma on samaa tasoa, joten paineita ei toimeentulotukeen ainakaan vielä ole olemassa. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut erittäin hyvin ja toimintaa kehitetään edelleen. Hoito ja hoivan toteuma on 11,7 %, joka on alempi kuin viime vuoden toteuma samana ajan kohtana ( 12,6%). Helmikuun lopussa oli 51 omaishoidon tuen saajaa, heistä 23 (45 %) on yli 75 - vuotiaita. Uusia hakemuksia on tullut jo 8 kappaletta. Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kontiolahdella oli helmikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 97 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 32. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 52,7 %. Myös asumispalveluiden talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Tehostettuun asumispalveluun odotti helmikuun lopussa 8 asiakasta, joista 5 terveyskeskuksen vuodeosastolla. Uusi perhehoitokoti aloitti toimintansa tammikuussa. Lyhytaikaista hoivaa tarvitseville asiakkaille on käytössä 4 paikkaa. Terveyskeskus-sairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kuormitusprosentti oli tammikuussa 97,5 % ja helmikuussa 105,2 %. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015

6 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan. Joensuulaisten laitospaikkojen käyttöä on lisätty osastolla. Hoivan ja hoidon tilauksessa euroa siirretään vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun määrärahaan, johtuen joensuulaisten laitospaikkaostoista. Vaikka aikuispsykososiaaliset palveluissa mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut, se ei ainakaan toistaiseksi aiheuta painetta talousarvion pysymisessä. Suun terveyden tilauksessa ei ole paineita. Toteuma on 2/ ,6 %. Kiireetön hoito pystytään antamaan lakisääteisissä aikarajoissa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma helmikuun lopussa oli 13,8 %. Laskennallinen toteumaprosentti olisi 16,7 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 1,6 %. Terveyspalvelut Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Muilta osin terveyspalveluissa ei juurikaan muutosta aiempaan. Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoidossa on 43 omaishoidontuen saajaa. Vapaata määrärahaa jäljellä noin 2000 euroa. Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika 55,8 %. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa.

7 Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Sosiaalipalvelut Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa on menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen palkataan määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen muutos Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää Outokummun tilauksen pienentämistä 0,6 milj. euroa. Muutos on käyty tilaajan ja tuottajan kanssa yhdessä läpi. Erikoissairaanhoidon osalta määrärahoihin ei tässä vaiheessa esitetä muutosta. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalla ja hyväksyä tilausten ja kuntien maksuosuuksien muutokset liitteen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.