[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Talousarvion toteutuma helmikuussa osoittaa edelleen menojen ylittymistä samantasoisesti kuin tammikuussa 218. Poikkeama johtuu pääsääntöisesti perheiden palvelulinjan lastensuojelun asiakasmäärän ja kustannusten kasvusta. HUSin käyttö on Vihdin osalta ollut HUSin arviota suurempaa, Karkkilan osalta HUSin arvion mukainen. Karviaisen erikoissairaanhoidon talousarvio on kuitenkin helmikuun lopussa tasapainossa molempien kuntien osalta. Toiminnallisen toteutuman mukaan hoitotakuu toteutui hyvin molemmissa kunnissa lääkärin vastaanotoilla, mutta suun terveydenhuollossa oli Karkkilassa keskimäärin 8 päivän viive tavoiteltuihin odotusaikoihin nähden. Lastensuojeluasiat saatiin aloitettua lähes joka tapauksessa määräajassa; viivettä ilmeni palvelutarpeen arviointien valmistumisessa.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/17 Helmikuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 14 Perheiden palvelulinja Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/17 Helmikuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/17 Helmikuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/17 Helmikuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Vihti Toteutuma Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/17 Helmikuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 Karkkila Toteutuma Tavoite Toteutuma Erikoissairaanhoito Karkkila Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/17 Helmikuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Karkkila TA 218 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Vihti TA 218 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/17 Helmikuu Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset helmikuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 19 99% 1% % Vihti 76 99% 1% % Karkkila 33 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit helmikuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 21 84% 16% % Vihti 17 6% 4% % Karkkila 4 1% % %

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/17 Helmikuu Työikäisten palvelut Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila Toteutuma Tavoite Toteutuma

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/17 Helmikuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/17 Helmikuu 218 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle 13 päivää, hammashoitoon 2 päivää. Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle 13 päivää, hammashoitoon 2 päivää.

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/17 Helmikuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti Toteutuma Tavoite Toteutuma Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila 8 7 Karkkila Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/17 Helmikuu Ikäihmisten palvelut Hoivapaikat 218 Omaishoidon tuella hoidetut TA218 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti Karkkila Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti Karkkila Kotihoidon tukipalveluasiakkaat Vihti 299 Karkkila 185 Tehostetun asumispalvelun paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti Karkkila

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/17 Helmikuu Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila tammi helmi maali s huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s Toteutuma Talousarvio Toteutuma joulu

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/17 Helmikuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv % 13,5% 17,6% 15,5% Talousarvio Muutos TA %,8% 11,4% 5,9% Lkm Toteuma Muutos edv % -3,3% 12,7% 4,6% Talousarvio Muutos TA % -6,4% 15,6% 4,1%

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/17 Helmikuu Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv -18,9% 22,1% -,3% % Talousarvio Muutos TA -21,2% 6,9% -7,7% % Lkm Toteuma Muutos edv -1,4% 7,6% 3,1% % Talousarvio Muutos TA % -15,2% 1,4% -7,3%