Tilausten toteutuminen

Transkriptio

1 Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille

2 Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 3/2015

3 TERVEYSPALVELUT (33,6 ME) Vastaanotot 18,3 me Tilauksessa on ylityspaineita syyskuun talousarviomuutoksen jälkeenkin, mm. tulokertymän alittumisesta sekä erikoispoliklinikan budjetoimattomista kuluista sekä Siilaisen vastaanottotoiminnan tilojen laajennuksesta Terveysasemien kehittämistyötä (Hyvä Potku hanke) sekä hyvinvointiaseman valmistelua on jatkettu Yhteydensaanti terveyskeskukseen on parantunut vuoden aikana, mutta jäi syyskuussa 67 %:iin mm. tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien johdosta Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on laadittu suunnitelma asetuksen mukaisten lääkärintarkastusten toteuttamisesta Suun terveydenhuolto 4,9 me Tilaus on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena Toimenpiteet hoitoonpääsyn parantamiseksi ja jononpurkamiseksi on aloitettu Tilannetta seurataan kuukausittain

4 TERVEYSPALVELUT (33,6 ME) Aikuispsykososiaaliset palvelut 8,7 me Tilauksen toteutumiseen liittyy riskejä erityisesti asumispalveluiden tilauksen osalta, vaikka asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä on pienentynyt kotikuntoutuksen vahvistamisen myötä. Mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla on jatkettu, lisäksi päivystystyön integraation osalta aloitettu kokeilu yhteistyössä PKSSK:n kanssa Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikka siirtynyt Tiedepuiston tiloihin Päihdepalveluiden tilaus on toteutumassa, laitoskuntoutusostojen hoitopäivissä laskua, avopalveluiden asiakasmäärä kasvanut Kuntoutus 1,7 me Tilaus toteutumassa talousarvion mukaisena Käyntimääriä (käyntiä/työntekijä/pvä) on seurattu. Käyntimäärät ovat edelleen melko matalalla tasolla

5 ERIKOISSAIRAANHOITO 87,8 ME PKSSK:n toteutuma ylittymässä talousarvion; PKSSK:n oman ennusteen mukaan sopimus ylittymässä 2,4 me Ylitykseen on varauduttu talousarviomuutoksen yhteydessä kaupungin talousarviossa tulosalueella 192 Sote-yhteistoiminta-alueen maksuosuus Ylitysuhka kohdistuu edelleen erityisesti ns. ohilaskutukseen eli ostoihin muista sairaanhoitopiireistä Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon edelleen hallinnassa. Jonotuspäiviä kertynyt syyskuun lopussa 15.

6 HOITO JA HOIVA (48,8 ME) Hoidon ja hoivan tilauksessa ylityspaineita erityisesti kotihoidon sekä oman tehostetun palveluasumisen osalta. Omaishoidon asiakasmäärä 363, tuki pystytty myöntämään kaikille kriteerit täyttäville. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia jatketaan. Kotihoidossa välitön työajan keskiarvo n. 55 % (tavoite 60 %). Kotisairaalan toiminta ollut tehokasta. Asumispalveluiden ostoja vähennetty tilauksen mukaisesti. Syyskuussa tehostettuun asumispalveluun jonotti 85 asiakasta. Sireenipihan tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistuu vuodenvaihteessa. Siilaisen sairaala toimii väistötiloissa Kotilahden sairaalassa. Hoitoketjujen hallinta ollut hyvällä tasolla muutoksista huolimatta. Tulosalueella toteutettujen pilottien, mm. fysioterapeuttipilotti sairaaloissa sekä osastofarmasiapilotti, tulokset ovat olleet hyviä.

7 SOSIAALIPALVELUT (48,1 ME) Aikuissosiaalityö 10,9 me Tilaus toteutumassa muutetun talousarvion mukaisena. Toimeentulotuen käsittelyajat toteutuvat, keskiarvo nyt 6 arkipäivää. Toimeentulotuen kehitys ollut edelleen myönteinen haasteellisesta talouden suhdannetilanteesta huolimatta Sosiaalisen asumisen tarve näyttää olevan kasvussa, asumispalveluiden kilpailutusta on valmisteltu. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakaskunnan segmentointia asiakkaiden tarpeet huomioiden on jatkettu Vammaispalvelut 22,9 me Tilaus on toteutumassa muutetun tilauksen mukaisesti, jopa hieman sen alle. Kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen on jatkunut, syyskuussa pysyvässä laitosasumisessa oli 7 asiakasta. Uimaharjussa käynnistyi nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoiminnan ryhmä elokuun alussa. Sepänkadun asumisyksikön toiminta käynnistyy lokakuussa, Karhunmäen yksikön valmistuminen on siirtynyt keväälle 2016.

8 SOSIAALIPALVELUT (48,1 ME) Perhepalvelut 14,2 me Tilaus toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Palveluiden painopisteen siirtoa ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin jatkettu suunnitelmallisesti. Lapsiperheiden kotipalveluissa selvitetään palvelusetelin käyttöönottoa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hienoisessa laskussa ja uusia sijoituksia tehty aiempaan nähden vähemmän.

9 Sivistyspalvelujen tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2015 Keskeiset huomiot

10 Poikkeamaraportti/Sivistyspalvelut Sivistyspalveluiden tilaus 2015 kokonaisuutena näyttää pääosin toteutuvan talousarvion mukaisesti. Varko-lautakunnan talousarviossa katteen loppusumma on 3,5 M suurempi kuin vuoden 2014 toteuma. Koulutuspalveluissa talousarvio saattaa hieman ylittyä, lautakunnan arvio on suurehko ( ). Koulujen perustoiminta on tilauksen mukaista, ylityspainetta aiheuttavat kesän muuttojen kustannukset (noin ), nousseet tilavuokrat ( e) ja kotikuntakorvaukset ( ). Suuret hanketulot ja niiden vuoden lopussa tehtävät jaksotukset lopullisesti ratkaisevat toteuman. Syksyllä 2015 varhaiskasvatukseen syntyy kustannuksia alkuvuotta ja edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän johtuen lisääntyneestä kapasiteetista ja tilamuutoksista. Tulot jäänevät hieman talousarviossa ennakoidusta. Silti tehokasta toimintaa jatkamalla talousarviossa näyttää olevan mahdollista pysyä. Konservatorion ja kansalaisopiston tilaus näyttää toteutuvan ennakoidusti. Vapaa-aikapuolella tapahtumapalvelujen menot normaalia korkeammalla tasolla, johtuu ampumahiihdon MM-kisoista maaliskuussa Kokonaisuutena lautakunta pysyy talousarviossa.

11 Teknistenpalvelujen talousarvion toteutuminen ja tulosennuste Osavuosikatsaus 3/2015

12 KAUPUNKIRAKENNE Joukkoliikenteen osalta on hyväksytty euron talousarvionmuutos. Kaupunkirakenneyksikön toiminnan ennustetaan toteutuvan noin euroa muutettua talousarviota parempana. YHTEISET PALVELUT Palveluiden ostosta ja muista menoista ennustetaan säästyvän noin euroa YHDYSKUNTASUUNNITTELU Joukkoliikenteen ennustetaan toteutuvan muuten talousarvion mukaisesti. Maankäyttökorvaustulojen ennustettaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisesti. Mikäli Ukonniityn asemakaavasta ei valiteta ja kaava saa lainvoiman tulevat maankäyttökorvaustulot ylittymään noin euroa. Tätä ei ole vielä otettu huomioon ennusteessa. MAAOMAISUUS Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarvioita parempana Muutoksia sekä tuloissa että menoissa (mm. esirakentamisesta luopuminen ja purkukohteiden siirtyminen tuleville vuosille) YHDYSKUNTATEKNIIKKA Teknisen keskuksen tilaus toteutuu alkuperäistä talousarviota suurempana. Tilaus on kasvanut katujen ja puistojen hoidossa, kunnostuksessa sekä investointitöissä. Muutos on otettu huomioon muissa tehtävissä ja saadaan katettua tulosalueen sisältä. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena tai hieman parempana

13 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan euroa TA parempana RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on toteutunut viime vuotta suurempana, mutta keskimääräinen kohteiden koko on pienentynyt Rakennusvalvonnan tulotavoitteen ennustetaan ylittyvän noin euroa YMPÄRISTÖNSUOJELU Talousarviontoimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti PYSÄKÖINNINVALVONTA Pysäköintivirhemaksutuloja ennustetaan kertyvän talousarviota vähemmän ja myös menot ylittyvät hieman Talouden ennustetaan toteutuvan noin euroa talousarviota heikompana

14 TEKNINEN KESKUS Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan pääosin muutetun TA mukaisesti. KIINTEISTÖPALVELUT Toteutuu muutetun talousarvion mukaisena SIIVOUS Ennusteen mukaan talous toteutuu noin euroa talousarviota parempana RAVINTOPALVELUT Tällä hetkellä arvioidaan, että talousarviossa tehdyt varaukset toimitilamuutoksista ja toimipisteiden muutoista aiheutuneisiin lisäkuluihin eivät olleet riittäviä ja talousarvion ylitys tulee olemaan noin euroa. KUNTATEKNIIKANPALVELUT Katujen ja puistojen hoidon ennustetaan toteutuvan tilausta suurempina. Lisäksi kaupunkirakenneyksikkö on tehnyt lisätilauksia kunnostukseen ja investointikohteiden työt ovat tarkentuneet. Kaupunkirakenne on omassa ennusteessaan ottanut ylitykset ja lisätilaukset huomioon. Tekninen keskus ennustaa katetavoitteen toteutuvan noin euroa talousarvioita heikompana