Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen 5811/ /2015 SOTETIJ 27 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman toukokuun raportin mukaan sote-yhteistoiminta-alueen tilaus olisi kokonaisuutena ylittymässä 1,2 milj. eurolla. Joensuun ja Kontiolahden tilauksiin kohdistuu edelleen lautakunnan arvion mukaan ylityspaineita (Joensuu 1,5 milj. euroa ja Kontiolahti 0,6 milj. euroa), sen sijaan Outokummun tilaus olisi jäämässä selkeästi talousarviossa arvioitua pienemmäksi (-0,8 milj. euroa). Koko yhteistoiminta-alueen nettomenot ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden 3 %. Joensuun kustannusten kasvu on pienentynyt alkuvuoteen nähden, mutta on edelleen korkeahkolla tasolla, 3,3 %, tilauksen mahdollistamaan kasvuun nähden. Kontiolahden kustannukset ovat kasvaneet 6,8 % ja Outokummun pienentyneet -2,6 %. Henkilöstömenojen ja henkilötyökuukausien kasvu edellisvuoteen nähden on edelleen korkeahkoa, 6,1 % ja 85 henkilötyökuukautta. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että lautakunta esittää toimenpiteet, joita tilauksissa pysyminen edellyttää. Toimenpiteitä on tehty ja tehdään, mutta esitetyillä toimenpiteillä ei voida varmistaa, että Joensuun ja Kontiolahden tilaukset toteutuvat. Tarkemmat kuntakohtaiset analyysit ovat alla. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten yhteenvedot sekä terveysasemien vastaanottotoimintaa koskeva raportti. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun tilauksen toteutumaprosentti 0n 39,8 %. Nettomenot ovat kasvaneet 3,3 % edellisvuoteen nähden. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa tilauksen ylittyvän 1,5 milj. eurolla. Ylityspaine kohdistuu terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä erikoissairaanhoitoon. Terveyspalvelut Tammi-huhtikuu Vastaanottotoiminnan kehittämistyö on käynnistynyt. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on edelleen haasteita eikä suunnitellut toimenpiteet näy vastausprosenteissa, vaikkakin lääkäriaikojen saatavuus on hieman alkuvuoden

2 aikana parantunut (tammikuu 40 %, helmikuu 55 %, maaliskuu 53 %, huhtikuu 53 %). Käyntimäärät ovat kuitenkin kasvaneet jonkin verran alkuvuoden aikana.tilauksen toteutumisessa on haasteita mm. hoitotarvikejakelun kustannusten kehityksen osalta. Terveysneuvonnassa on tehty muutostöitä Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvoloiden yhdistämiseksi keskustan neuvolaksi. Kauppakadun ja Siilaisen neuvolat ovat muuttaneet ja Marjalan neuvola muuttamassa kesäkuussa. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta erityisesti lukioiden ja ammattioppilaitosten osalta nykyinen lääkäriresurssi on riittämätön asetuksen edellyttämiin tarkastuksiin. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäritilanne on haasteellinen ja heijastuu hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä, mikä näkyy nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärissä on lievää kasvua, alkuvuoden asiakasmäärä oli huhtikuussa 446 edellisvuotta suurempi. Kiireettömään hoitoon jonottaneiden määrä oli maaliskuussa n ja huhtikuussa Välinehuollon järjestämistä Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana on selvitetty ja päädytty järjestämään toiminta väliaikaistiloissa. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin. Kotikuntoutuksen vahvistumisen myötä asiakkaita on onnistuttu siirtämään kevyempiin palveluihin; huhtikuun loppuun mennessä asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 24 asiakasta kotikuntoutuksen piiriin. Eri toimintojen tavoitteellisuuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Asiakasmäärä sekä kustannukset ovat pienentyneet hieman edellisvuoteen nähden. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Päihdepalveluiden toiminta ollut avohoitopainotteisempaa edellisvuoteen nähden. Kuntoutus toteutunee tilauksen mukaisesti. Käyntimäärät ovat edelleen matalalla tasolla (käyntimäärät/työntekijä/päivä), keskimäärin 1,2-3,7 käyntiä/työntekijä/päivä. Terapia- ja kuntoutuspalveluiden järjestämistä koskeva esiselvitys on laadittu. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutus on PKSSK:n oman toiminnan osalta ollut alkuvuonna edellisvuotta pienempää (tammi-huhtikuu -0,7 %). Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kuitenkin hieman kasvanut. Myös erityistaso, ns. ohilaskutus on kasvanut edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt 13 kpl, mikä kertoo hoitoketjujen hallinnan kehittymisestä. Vastaanottojen kehittämistyötä on jatkettu. Puheluiden vastausprosentti on noussut huhtikuuhun nähden ja oli 59 %. Vastaanottotoiminnan kehittämiseen liittyen määräaikaiset lisäresurssit ovat käytössä. Siilaisen iltavastaanotto päättyi toukokuussa. Hoitotarvikejakelun kustannusten kasvu edellisvuoteen nähden on korkealla tasolla ja talousarvio ylittynee tältä osin 0,4 milj. euroa.

3 Terveysneuvonta on toteutumassa tilauksen mukaisesti.yths:n opiskelijakohtainen avustus vahvistettu ja kokonaisavustus tullee olemaan talousarviota suurempi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset eivät toteutuneet kaikilta osin lukuvuoden aikana. Sairaankuljetus ylittyy n. 0,2 milj. euroa. Kokonaisuutena vastaanottotoimintaan näyttäisi kohdistuvan ylityspaineita n. 0,6 milj. euroa, jos kustannuksia pienentäviin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tilanne on säilynyt haasteellisena, jonottavien määrä on Asiakasmäärässä on kuitenkin edelleen kasvua edellisvuoteen nähden. Ostopalveluiden käytön myötä tilaus on ylittymässä, jos toimenpiteitä ei tehdä. Aikuispsykosiaaliset palvelut toteutunevat tilauksen mukaisesti. n aikana yksi asiakas on siirtynyt asumispalveluista kotikuntoutukseen, jälkeen 25 asiakasta on siirtynyt asumispalveluista kotikuntoutukseen. Vastaavasti toukokuun aikana kuitenkin kaksi uutta asiakasta on sijoitettu asumispalveluihin. Vanamonkadun kuntoutuspoliklinikka on muuttamassa Tiedepuiston tiloihin alkaen. Terapiapalveluiden asiakasmäärät ovat edelleen alhaisella tasolla 1,2-2,8 käyntiä/työntekijä/päivä. Fysioterapiassa luvut ovat hieman korkeammat. Tilaus kuitenkin toteutuu. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan laskutus on hieman edellisvuotta alemmalla tasolla (-0,5 milj. euroa), mutta ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden. Erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion. Jonotuspäiviä on kertynyt 14 kpl ja jonotuspäivistä saatava säästö kompensoi muiden alueiden ylityksiä. Hoito- ja hoivapalvelut Tammi-huhtikuu Hoito- ja hoivapalveluiden huhtikuun toteutuma on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 6,7 %. Kasvu on hieman pienentynyt alkuvuodesta, jonka osalta kasvua selittää Siilaisen ja Kotilahden muutot, joista on aiheutunut lisäkustannuksia normaaliin toimintaan nähden. Helmikuun lopussa Joensuussa oli 322 omaishoidon tuen saajaa. Talousarvioon varatusta määrärahasta oli käytettävissä noin euroa. Maaliskuun lopussa omaishoidontuen saajia oli 338 ja loppuvuodelle sitomatonta määrärahaa oli euroa. Huhtikuussa asiakkaita oli 350 ja omaishoidontukeen varatut määrärahat sidotut. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua. Omaishoitajille on lisäksi tarjottu hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Kotihoiton asiakasmäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta. Kotihoidon välitön

4 asiakastyöaika oli helmikuussa 59,4 %, maaliskuussa 54,9 % ja huhtikuussa 53,3 % (tavoite 60 %). Vaarat-Pyhäselkä alueella on käynnistetty sairaanhoitajapilotti, jonka myötä alueella on mahdollisuus saada tehostettua kotisairaanhoitopalvelua myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu, lääkäriresurssin vähyys hidastaa kuitenkin potilaiden vastaanottamista.kuntouttavaan päivätoimintaan on laadittu toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista. Senioripihaan muuton jälkeen on palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa etsitty uusia toimintamalleja. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapautin avovastaanotot. Seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet alkuvuonna korkeat. Siilaisen ja Kotilahden osalta alkuvuonna valmistauduttiin muuttoihin ja muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän, pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän. Tehostettuun palveluasumiseen odotti helmikuun lopussa 91 asiakasta. Senioripihan avautumisen myötä odottavien määrä väheni 48 :lla.maaliskuun lopussa tehostettuun odotti 49 asiakasta ja huhtikuussa 44 asiakasta. Senioripihan tehostetun palveluasumisen yksikön myötä laitospaikkojen määrä väheni suunnitellusti Yksityistä palveluasumista ostettiin helmikuussa 398 asiakkaalle, maaliskuussa 393 asiakkaalle ja huhtikuussa 387 asiakkaalle. Vammaispalveluista on siirretty 2 asiakasta hoito- ja hoivapalveluiden asumispalveluiden piiriin, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tilaukseen. Ostopalveluiden vähentäminen tilauksen mukaisesti aloitettiin Senioripihan tehostetun palveluasumisen yksikön avautumisen jälkeen. Toiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana tavoitteena potilaan nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen sekä akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen. n lopussa omaishoidontuen saajien määrä oli 346, joista yli 75-vuotiaita oli 156 (45 %). Omaishoidontukeen varatut määrärahat ovat käytössä. Palveluohjaajat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä omaishoitajiin ja kartoittaneet mm. omaishoitajien jaksamista. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma on valmistunut. Kotihoidon välitön työaika oli tammi-toukokuussa 55,4 %. Välittömän työajan nostamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. IkäOte-hankkeessa on valmisteltu lääkeautomaatin kokeilua. Vaarat-Pyhäselkä sairaanhoitajapilotin kokeilu päättyi. Tehostettua palveluasumista odottaa yhteensä 44 asiakasta, joista sairaalaosastolla 32, lyhytaikaispaikoilla 3 ja omassa kodissaan kotihoidon ja omaisten turvin 9 asiakasta. Muille paikkakunnille odottaa 7 asiakasta. Yksityisissä asumispalveluissa oli 376 asiakasta ja omissa 237. Ostopalveluiden

5 vähentäminen tilauksen mukaisesti on edennyt suunnitelmallisesti. TK-sairaaloiden arvioidaan toteutuvan tilauksessa- Sosiaalipalvelut Tammi-huhtikuu Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena olleet edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla ja asiakasmääriä pyritään kasvattamaan edelleen. Sosiaalisen asumisen osalta painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisa. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ollutl asussa. Jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on ollut nopeaa ja tilauksen toteutuminen on haasteellista; merkittävimmät riskit kohdistuvat vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun sekä palveluasumiseen sekä kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoihin. Vammaispalveluissa on tehty alkuvuonna useita selvityksiä, mm. selvitetty henkilökohtaisen avun järjestämistä osin omana toimintana, tarkasteltu asiakaskohtaisia kustannuksia. Kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa, mutta muutokset eivät ole nopeita. Kehitysvammaisten palveluissa aloitettiin tammikuun lopulla lasten ja nuorten tilapäinen hoitokokeilu. Toimeentulotukimenojen kehitys on edelleen myönteinen yleiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden ja toteutuma tulee jäämään selvästi alle tilauksen. Kuntouttava työtoimintaa tehostetaan työllistämisyksikön kanssa. Vammaispalveluiden tilauksen ylitystä on tarkennettu ja tämän hetkinen ennuste osoittaa n. 1,0 milj. euron ylitystä. Ylitys kohdistuu vaikeavammaisten henkilökohtaiseen apuun sekä kehitysvammaisten asumisen ostopalveluihin. Henkilökohtaisen avun järjestämistä kaupungin omana toimintana on tarkoitus kokeilla yhteistyössä vammaispalveluiden ja henkilöstöyksikön kanssa. Ns. kalliiden asiakkaiden tarkastelun kautta haetaan vaihtoehtoja palvelukokonaisuuksille. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on edellisvuoden tasolla, mutta

6 sijoitukset ovat olleet keskimäärin hieman aiempaa lyhempiä. Lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia on siirretty ehkäisevän työn asiakkuuksiin. Avohuollon kustannukset ovat kuitenkin edelleen kasvussa, mm. avohuollon tukitoimina tehtyjen sijoitusten johdosta. Vammaispalveluiden merkittävä ylitys aiheuttaa paineita sosiaalipalveluiden tilauksen toteutumiseen. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 5/2015 on 40,4 %. Muutosta edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden on 6,8 %. Tilauksen ennustetaan ylittyvän yli 0,55 milj. euroa. Suurimpana ylittäjä on edelleen erikoissairaanhoito (0,26 milj. euroa) ja sosiaalipalveluiden tilauksessa ylitystä ennustetaan tulevan vammaispalveluiden osalta (0,4 milj. euroa) myös pienoista ylityspainetta aikuissosiaalityön toimeentulotukeen on havaittavissa. Terveyspalvelut Tammi-huhtikuu Vastaanotto: Avohoidossa asiakkuudet ja talouden arvioidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Kontiolahden- ja Lehmon terveysasemilla asiakas- ja käyntimäärät lääkärien vastaanotoilla ovat kasvaneet. Kontiolahden terveysasemalla on aloitettu HyväPotku hanke. Hankkeen avulla pyritään saamaan lääkäreiden vastaanotoille muodostuneet jonot purettua mm. iltavastaanottojen avulla. Lääkärivakanssien vakinainen täyttöaste on ollut 100 % (9 virkaa). Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja arvioidaan pysyvän talousarviossa. Kontiolahden koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitajaresurssit aiheuttavat haasteita toteuttaa koululaisten/opiskelijoiden terveysneuvontatapaamisia ja seurantatarkastuksia. Mutta asetusten mukaiset tarkastukset on kuitenkin saatu tehtyä. Suun terveys: Suun terveyden tilauksessa ei ole paineita. Kiireetön hoito pystytään antamaan lakisääteisissä aikarajoissa. Nettototeuma on neljän ensimmäisen kuukauden osalta 30 %, joka vastaa hieman yli alitusta talousarvioon nähden. Edellisvuoteen verrattuna nettokulut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ovat nekin pysyneet ennallaan, laskua nettokustannuksissa on 1 %. Palvelun käyttäjien määrä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta on laskenut reilulla sadalla henkilöllä.. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on Kontiolahdella täytetty kahdella ostopalveluhammaslääkärillä Aikuispsykososiaalinen: Aikuispsykososiaalinen tilaus toteutunee talousarvion mukaisesti. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Kuntoutus: Ei merkittäviä muutoksia tilauksen suhteen.

7 Vastaanotto: Vastaanoton kustannukset pysyvät talousarviossa. Kontiolahden terveysasemalla on HyväPotku -hanke kehittämistyötä jatkettu ja iltavastaanottoa on pidetty kerran viikossa, molemmilla asemilla. Lääkäritilanne on jatkunut hyvänä. Puheluissa vastausprosentti oli 67 %. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut odotetusti. Sairaankuljetuksen, lääkekulujen sekä laboratorio- ja röntgentutkimuskulut ja hoitotarvikkeiden kulut ovat ylittymässä. Kustannusten nousu johtuu asiakkaiden avohoitopainotteisuudesta, mutta vastaavasti se heijastuu laitoshoidon kustannuksien alentumisena. Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kontiolahden kouluterveydenhuollossa riittämätön terveydenhoitajaresurssi heijastuu koululaisten ennalta ehkäiseviin seurantatapaamisiin, joita ei ehditä riittävästi toteuttamaan. Suun terveys: Suun terveys pysyy budjetissa, eikä ylitys paineita ole näkymissä, päinvastoin budjetin odotettaan alittuvan ennusteen mukaan n euroa. Hammaslääkäreiden avoimia virkoja on täytetty sekä ostopalveluhammaslääkäreillä että hammaslääketieteen opiskelijoilla. Aikuispsykososiaalinen: Asumispalveluiden talousarvio pysyy asetetussa tilauksessa. Asumispalveluissa on tapahtunut pientä liikehdintää ja kokonaismäärä on vähentynyt yhdellä henkilöllä huhtikuusta toukokuuhun, vuosi tasolla asumispalveluiden kokonaiskäyttö on laskenut neljällä (4) henkilöllä. Kuntoutus: Kustannukset pysyvät budjetissa eikä muutoksia aikaisempaa ole havaittavissa. Hoiva ja hoito Tammi-huhtikuu Omaishoito: Huhtikuun lopussa oli yhteensä 55 omaishoidon tuen saajaa, heistä yli 75 -vuotiaita oli yhteensä 21 (38 %). Omaishoitoon varattu määräraha on jo käytössä. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystapaamiset on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa. Tarkastukset alkavat viimeistään syksyllä. Kotihoito: Kotihoito toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Kontiolahdella aloitti huhtikuussa uusi kotihoidon aluevastaava. Kontiolahdella oli huhtikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 103 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 29. Välitön asiakastyöaika oli laskenut alkuvuoden toteutuneesta, ollen huhtikuussa 47,2 %. Kontiolahdella oli helmikuussa säännöllisen kotihoidon asiakkaita 97 ja tilapäisen kotihoidon asiakkaita 32. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 52,7 %. Myös asumispalveluiden talousarvio toteutuu arvion perusteella suunnitellusti. Uusi perhehoitokoti aloitti toimintansa tammikuussa. Lyhytaikaista hoivaa

8 tarvitseville asiakkaille on käytössä 4 paikkaa. Vapaaehtoistyön mallin yhteistä työstämistä Kontiolahden kanssa ollaan aloittamassa. Asumispalvelut: Asumispalveluiden talousarvio toteutuu arvion perusteella suunnitellusti. Asiakkaiden toimintakykyä mittaavat Rava -indeksin keskiarvot mitattiin maaliskuussa (ka 3,44). Yksityisissä asumispalveluissa oli huhtikuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Jonottajien määrä vaihtelee kuukausittain. Tk-sairaala: Terveyskeskussairaalan talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti, mutta hoitopäivätoteumassa on alitusuhkaa. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaa. Kontiolahden sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kontiolahden hoidon ja hoivan tulosalueella laaditaan kevään aikana ikäihmisten strategia, jonka yhteydessä selvitetään tulevaisuuden hoidon ja hoivan tarpeet sekä huomioidaan samalla kiinteistötarpeet. Ensimmäisen vuosikolmanneksen hoitopäivätoteuma on 29,5 %. Alku vuoden kumulatiivinen kuormitus oli 101,2 %. Huhtikuun lopussa osastolla on ollut runsaasti vapaita paikkoja. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin määrärahat perhehoidon perustamiseen. Omaishoito: Omaishoidontukeen varattu määräraha on jo käytössä. n lopussa omaishoidontuen saajia oli yhteensä 55, heistä 21 on yli 75-vuotiaita (38 %). n lopussa käsiteltiin viisi uutta hakemusta, ja seuraavaan harkintakokoukseen on tulossa useita hakemuksia lisää. Vapautuvaa määrärahaa odottaa yhdeksän henkilöä. Omaishoidon määrärahaa saaneiden vaihtuvuus on tasaantunut, siksi uudet hakijat joutuvat jonottamaan. Seurakunta ja kunta järjestivät yhdessä omaishoitajille virkistyspäivän, johon osallistui hyvin omaishoitajia. Kotihoito: Talousarvio on toukokuun seurannan perusteella toteutumassa talousarvion mukaisesti. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammitoukokuulta on 50,4 %. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi 60 %:n pyritään mm. toimintaprosessien kehittämisellä. Asumispalvelut: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella suunnitellusti. Asumispalveluun odottaa 10 asiakasta. Tk- sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti eurojen osalta, mutta hoitopäivätoteumassa on edelleen alitusuhkaa. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli %. ssa osastolla on ollut runsaasti vapaita potilaspaikkoja. Kontiolahdella on hoidettu paljon joensuulaisia alkuvuoden aikana. Laitospaikkojen vähentämisestä on tehty suunnitelma, joka pyritään toteuttamaan vuoden 2016 talousarvioon. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja järjestetty erilaisia tilaisuuksia asian hyväksi.

9 Sosiaalipalvelut Tammi-huhtikuu Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuen menot ovat ylittämässä talousarvion. Perustoimeentulotuessa on ollut lievää nousua ja myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat ylittämässä talousarvion. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisessa asumisessa on pitkäaikaisasiakkaiden lisäksi lyhyehköjä päihdekuntoutuksia. Alkuvuoden menokehitys on ollut näin ennakoitua suurempi ja talousarvio uhkaa ylittyä. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta Aikuissosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellinen kehittämistyö on tuottanut tulosta. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät kasvoivat ja alku vuoden aikaan eri ryhmissä kävijöitä oli 51 henkilöä. Aktivointitoimenpiteiden ja mm. kuntouttavan työtoiminnan hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Kuntouttavassa työtoiminnassa on asiakkaita ollut erittäin hyvin. Alkuvuonna asiakkaista alle 25 -vuotiaita on ollut 9 ja yli 25 -vuotiaita 53. Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivien määrä on kasvanut. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna (24/7) on edelleen kallista, mutta kulujen kasvun oletetaan vähitellen laskevan henkilökohtaisen avun järjestämistavan muutosten myötä. Henkilökohtaisen avun ostopalveluista on siirrytty ajalla työnantajamalliin kahdeksan asiakkaan kohdalla. Vammaispalvelun nettokulut ovat myös kasvaneet 13 % verrattuna 04/2014 tilanteeseen. Kokonaisuutena vammaispalvelun nettokulut ovat kasvaneet 8 % verrattuna 04/2014 toteumaan. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään erityisesti henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen osalta. Vammaispalveluissa kasvu on ollut siis nousujohdannainen koko alkuvuoden ajan, johtuen palveluiden lisääntyneestä tarpeesta vaikeavammaisten asumispalveluissa että henkilökohtaisen avun tarpeen lisääntymisenä. Henkilökohtaisen avun kilpailuttaminen vaikutti talouden kehitykseen epäsuotuisasti. Kehitysvammahuollossa avohuollon kustannukset ovat kasvaneet, vaikka asiakasmäärä on sama. Kustannuksia nostaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvu. Lisäksi kehitysvammaisia asiakkaita on siirtynyt ostopalveluihin, joissa hoitopäivän hinta on arvioitua suurempi. Omaa työ- ja päivätoimintaa on kehitetty, mikä mahdollistui tilojen laajenemisen myötä Työtanhualla. Myös NUPA-päivätoimintaryhmän myötä on vähennetty PKSSK:n päivätoiminnan ostopalvelua. Kehitysvammahuollon laitoshoitopäivien määrä laski ja tällä on vaikutusta talousarvion alittumiseen. Perhepalvelut: Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti. Lastensuojelun tarve näyttäytyy Kontiolahdella vuonna 2014 aikaisempaa suurempana. Asiakasmäärät sekä avo-, että sijaishuollossa ovat kasvaneet. Kontiolahdella työttömyys on ollut kasvussa useamman vuoden ajan ja lapsiperheiden pienituloisuus korreloi sijoitusten määrän kanssa. Jälkihuollossa olevien nuorten palvelujen tarve on

10 myös aiempaa suurempaa. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty talousarviorakenteessa lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vuodentakaisesta, mutta kustannuksia kasvattaa edelleen kalliiden hoitopaikkojen ostokustannukset, tästä johtuen kustannukset eivät näin ollen pääse laskemaan. Perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuen pysyminen talousarviossa on haastavaa. Toimeentulotuen lajeista erityisesti ehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty arvioitua enemmän. Ehkäisevä tuki on toimeentulotuen lajeista kaikkein kertaluonteisimmin myönnettävä ja yksittäiset tilanteet heilauttavat kokonaistilannetta. Tilanne voi vielä muuttua loppuvuonna. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on edelleen kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakkaita ei edelleenkään ole useita, mutta yksittäiset kustannukset aiheuttavat talousarvioon paineita siinä pysymisessä. Vammaispalvelu: Kontiolahden vammaispalvelut on ylittymässä 17,7 %. Suurin ylityspaine on vaikeavammaisten palveluasuminen, joissa viiden kuukauden menot ovat 63,3 %. Henkilökohtaisen avun osalta on järjestämistapaa muutettu koko alkuvuosi taloudellisempaan suuntaan. Suurimmat positiiviset muutokset näkyvät palveluasuminen kotiin henkilökohtaisena apuna järjestetyssä mallissa, jossa 50 % asiakkaista siirtyi työnantajamalliin ja alkusyksystä tapahtuu myös siirtoa edullisemmalle palveluntuottajalle. Myös muita henkilökohtaisen avun palveluissa olevia siirtyy koko ajan joko työnantajamalliin tai edullisemmalle palveluntuottajalle. Positiivinen kehitys näkyy henkilökohtaisen avun menoissa, joissa on tapahtunut muutosta % verrattuna vuoteen 2014, viiden kuukauden menot ovat 43,2 %. Kehitysvammapalveluissa talousarvio pysyy talousarviossa. Kontiolahden palvelutarpeet tulevina vuosina kasvavat vaikeasti kehitysvammaisten palvelutarpeissa ja suunnitteilla on tehostaa omaa palvelutoimintaa ympärivuorokautisella asumispalvelulla. Perhepalvelut: Perhepalveluiden tilaus pysyy talousarviossa. Kotipalvelua ja perhetyötä on kohdennettu enemmän yleiseen suuntaan, mikä on Kontiolahdella ollut jo käytössä aikaisemmin. Osa asiakkaista, jotka ennen ovat olleet lastensuojelun avohuollon asiakkaita, siirtyvät vähitellen ehkäisevän työn asiakkaiksi. Perheiden apuna käytettävien tukihenkilöiden ja -perheiden heikko saatavuus on haasteena. Avohuollon sosiaalityössä asiakasmäärät ovat tasaantuneet. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja on ollut vähemmän kuin vuosi sitten. Lapsia/nuoria sijoitetaan entistä enemmän perhehoitoon sekä laitoksiin. Ammatillisiin perhekoteihin on puolestaan sijoitettu aiempaa harvempia lapsia/nuoria. Kontiolahdessa oli toukokuun lopussa yhteensä 13 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta. Perheneuvolan asiakasmäärä on hieman laskenut Tammi-toukokuu

11 Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma toukokuun lopussa oli 36,9 %. Muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on -2,6 %. Sote-lautakunta ennustaa, että tilaus alittuu noin 0,8 milj. euroa. Terveyspalvelut Tammi - Huhtikuu Muutosta terveyspalveluihin tuli vuoden vaihteessa, kun Outokummun iltapäivystys kolmen kunnan päivystysrinkinä päättyi ja iltapäivystys siirtyi Tikkamäelle. Muutos lisäsi resursseja päiväpäivystykseen, mm. hoitajien työpanosta, ja näin tehokas päiväaikainen toiminta vähentää potilasvirtaa Tikkamäelle. Tilauksessa oli varauduttu uutena palveluna suolistosyöpäseulonnat, mutta tämä ei mahdollistu syöpäjärjestön kapasiteetin riittämättömyyden takia vielä vuonna Asiakaspalautteen mukaan jonkin verran ongelmia on ollut lääkäriaikojen saamisessa, mikä johtuu henkilöstön vuosilomista. Tosiasiassa tämän tyyppinen palaute apulaisylilääkärin mukaan on aiempaa vähäisempää. Terveydenhoitajien asiakasmäärät ovat pienemmät kuin yta-alueen muissa kunnissa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintoja ollaan tehostamassa. Nykytilanne ja hoitoprosessit on kartoitettu. Kevään kuluessa prosesseja tehostetaan mm. päällekkäisyyksiä poistamalla ja Vaskikammarin toiminnan tehostamisella. Kuntoutuksen terapiapalvelujen tuottamisesta on kuluvan kevään aikana tulossa tarkempi selvitys koko yta-alueen näkökulmasta. Tavoitteena olisi omien terapeuttien saaminen korvaamaan ostopalveluja. Suun terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee jonottamatta. Kulut tällä vastuualueella ovat kasvaneet 11 % ja tuotot pienentyneet 10 %. Muutetussakin tilauksessa kuitenkin arvioidaan pysyvän. Erikoissairaanhoidossa suurimmista menoeristä kirurgian ja sisätautien kasvu oli miinus-merkkinen. Aikuispsykiatrian menoissa on ollut kasvua. Päivystysmenot ovat edellisen vuoden tasolla. Terveysasemalla käynnistyy kesäkuussa Hyvä Potku hanke. Hyvä lääkäritilanne jatkuu. Puheluiden vastaus-% oli 60,55. Erikoissairaanhoidon toteuma huhtikuun lopussa oli 7 % pienempi edelliseen

12 vuoteen nähden. Suurimmasta menoeristä kirurgia ja sisätaudit ovat molemmat noin 8 % pienemmällä tasolla verrattuna vuoteen nähden. Mielenterveyspalveluissa kehitetään edelleen avohuollon palveluja ja ensisijaisesti pyritään tarjoamaan kotiin annettavia palveluja. Perusterveydenhuollon tilaus toteutuu suunnitellusti, ei ylitystä eikä alitusta. Erikoissairaanhoidon alitusennuste 0,4 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut Tammi - Huhtikuu Omaishoidossa on ollut omaishoidontuen saajaa. Vapaata määrärahaa jäljellä noin 5800 euroa. Omaishoitajille suunnattuja hyvinvointi- ja terveystapaamisia on suunniteltu yhteistyössä muistihoitajan kanssa Kotihoidossa käynnistettiin yöhoito. Medimobiili otettiin käyttöön helmikuussa. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on ollut laskeva. Huhtikuun aikana on Outokumpuun hyväksytty ensimmäinen palvelusetelituottaja tukipalveluihin. Heikinhelmen asumisyksikön kaavavalitukset ovat päättyneet ja yksikön toimintaa päästään kehittämään. Outokummun tk-sairaalassa ja myös Iltaruskossa on hoidettu joensuulaisia Joensuun sairaaloiden muuttojen vuoksi. Tilauksen mukaisesti Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2015 aikana tavoitteena nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana Outokummun tk-sairaalassa. Siilaisen fysioterapiapilotin malleja hyödynnetään myös Outokummussa. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lean -ajattelumallia jalkautetaan myös Outokumpuun. Omaishoidon asiakasmäärät ovat ennallaan. Kotihoidon välittömään asiakastyöhön on kiinnitetty huomiota. Keskiarvo tammi-toukokuulta 50,75 %. Kotihoidon yötyön aloittaminen Heikinhelmessä on sitonut resursseja ja vaikuttaa välittömään asiakastyöhön. Tk-sairaalan kuormitus on alkuvuonna ollut 105,5 %. Laitospaikkojen vähentämisen suunnitelma on valmistunut ja sitä ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat suunnittelun alla. Ennustettu tilauksen alitus 0,1 milj. euroa. Sosiaalipalvelut

13 Tammi Huhtikuu Aikuissosiaalityössä toimeentulotukimenot ovat lievässä kasvussa. Työllistämistoiminnan piirissä on 25 % enemmän asiakkaita edelliseen vuoteen nähden. Sosiaalisen asumisen kustannukset ovat nousseet 47 % per asiakasperhe. Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty vuoden alusta osaksi ehkäisevää lastensuojelutyötä. Asiakkaat ovat olleet vuonna 2014 lastensuojelun asiakkuudessa, joten lastensuojeluasiakkuuksien määrä on näennäisesti laskenut. Outokummussa yhteistyötä on tehty ennaltaehkäisevästi jo ennenkin, joten toimintatapoihin tämä ei tuo juurikaan uutta. Lastensuojelussa on menossa seesteinen vaihe. Sekä avohuollon asiakasmäärä että kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alhaisemmalla tasolla. Lastensuojelun sijoituksista kolme päättyi aivan viime vuoden lopulla ja osa nuorista on siirtynyt jälkihuoltoon. Vuonna 2015 täysi-ikäiseksi tulee 6 kodin ulkopuolelle sijoitettua nuorta. Lapsiperhepalveluja kehitetään edelleen ja siihen palkataan määräaikainen kehittäjä 7 kk:n työpanoksella. Lapsiperhepalvelujen kehittämishankkeeseen on varattu euron uusi määräraha, joka esitetään lisättäväksi perhepalveluihin tilauksen muutoksessa. Lapsiperhepalvelujen kehittämishanke tulee juuri nyt hyvään saumaan. Tavoitteenahan on, ettei uusia sijoituksia ei olisi jatkossa tarvetta tehdä. Vammaispalvelujen kulut ovat kasvaneet 7 % edelliseen vuoteen nähden. Vaikeavammaisten palveluasumisen hoitopäivät ja kustannukset ovat kasvussa. Kehitysvammaisten palveluissa entistä hoidollisempia on ostopalveluissa. Pysyvässä laitoshoidossa ei outokumpulaisia kehitysvammaisia. Vammaispalvelujen osalta tuottaja raportoi talousarvion ylityspaineista. Tuottajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin tilauksen ylittymisen estämiseksi. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen tilauksen alitusarvio 0,3 milj. euroa, josta aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu ylittyvät ja perhepalvelut alittuvat. Tilaajajohtajan muutettu päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalta ja edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää jaostolle elokuun kokouksen yhteydessä ne toimenpiteet, joilla tilausten ylittyminen voidaan estää. Päätös:

14 Hyväksyttiin yksimielisesti.