Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilausten ja kehittämishankkeiden toteutuminen 5621/ /2015 SOTETIJ 46 Kaupungin raportointiohjeiden mukaan talouden ja toiminnan tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle sekä kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Sosiaali- ja terveyslautakunnan syyskuun tilanteeseen perustuvan osavuosikatsauksen mukaan nettokustannukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden 4,7 %. Sekä henkilöstökulujen että palveluiden ostojen kasvu on ollut nopeaa: henkilöstökulujen kasvu on 5,3 % vuoden 2014 syyskuuhun nähden, palvelujen ostojen 4,4 %. Lautakunnan ennusteen mukaan yhteistoiminta-alueen talousarvio on ylittymässä 4,1 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Joensuun nettomenojen kasvu on 5,1 % edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Lautakunnan ennusteen mukaan Joensuun talousarvio ylittyisi 3,7 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 2,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylitykseen on varauduttu tulosalueen 192 määrärahoissa talousarviomuutoksen yhteydessä. Oman toiminnan osalta terveyspalveluiden ja hoidon ja hoivan tilaukseen kohdistuu yhteensä n. 1,4 milj. euron ylitysuhka. Kontiolahden nettomenojen kasvu on 3,4 %. Kontiolahden tilaus on ylittymässä lautakunnan ennusteen mukaan 0,8 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 0,3 milj. euroa. Oman toiminnan ylitysuhka kohdistuu hoidon ja hoivan ja vammaispalveluiden tilauksiin. Outokummun nettomenojen kasvu on 3 %. Tilaus on ennusteen mukaan alittumassa n. 0,4 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon tilaus alittuu 0,5 milj. euroa, mutta oman toiminnan osalta tilaukseen kohdistuu lievää ylityspainetta. Tilaajajaosto on edellyttänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta esittää toimenpiteitä, joilla Joensuun ja Kontiolahden tilausten toteutuminen varmistetaan. Yksittäisiä toimenpiteitä tehdään koko ajan, mutta toimenpiteet eivät näytä riittävän. Lautakunnan arvion mukaan tilauksissa pysyminen edellyttäisi joiltakin osin yksittäisten toimenpisteiden sulkemista tai vastaavankaltaisia toimenpiteitä, mutta tällaisia toimenpiteitä ei ole sisällytetty lautakunnan esitykseen. Tarkemmat kuntakohtaiset analyysit on esitetty alla. Pykälän liitteenä on esitetty tilausten toteutuminen, kehittämishankkeiden toteutuminen sekä terveysasemien vastaanottotoimintaa koskeva raportti. Tilaajajohtaja (Joensuu):

2 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutumaprosentti oli syyskuussa 73,3 %, kasvua edellisvuoteen nähden 5,1 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta ennustaa, että tilaus ylittyy muutettuun tilaukseen nähden 3,7 milj. euroa, josta 2,4 milj. euroa on erikoissairaanhoidon osuus ja oman toiminnan 1,3 milj. euroa. Oman toiminnan ylitysuhka kohdistuu terveyspalveluihin, erityisesti vastaanottotoimintaan, sekä hoidon ja hoivan alueelle. Koska riittäviä toimenpiteitä ei ole esitetty, on ylitysuhka todellinen. Terveyspalvelut Vastaanottotoiminnan toteutuma on 5 % edellisvuotta korkeammalla tasolla ja tilaukseen kohdistuu edelleen merkittäviä ylityspaineita, mm. erikoispoliklinikan budjetoimattomien menojen, Siilaisen vastaanottotilojen laajennuksen sekä tuloarvion alittumisen johdosta. Hoitotarvikejakelun ja sairaankuljetuksen tilausmuutoksen johdosta tilaus on näiden toimintojen osalta toteutumassa. Vastaanottotoiminnan kehittäminen käynnistyi alkuvuodesta. Yhteydensaannissa terveyskeskuksiin on ollut haasteita, mutta vastausprosentit (tammi 40 %, helmi 55 %, maalis 53 %, huhti 53 %, touko 59 %, kesä 71 %, heinä 76 %, elo 73%, syys 67 %) sekä lääkäriaikojen saatavuus ovat parantuneet alkuvuoden tasosta, vaikkakin syyskuussa yhteydensaanti heikkeni mm. potilastietojärjestelmän häiriöiden johdosta. Asiakasmäärät ovat kuitenkin edellisvuotta matalammalla tasolla. Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyö on käynnissä ja asemalla on aloittanut mm. matalan kynnyksen akuutti fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontapalvelu ja aulaemäntäkokeilu yhteistyössä järjestöjen kanssa. Niinivaaralla sisäisin järjestelyin toiminut psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat siirtyneet Siilaisen terveysasemalle Siilaisen terveysasemalla otettiin heinäkuussa käyttöön vastaanottotilojen laajennus. Terveysneuvonnan osalta Kauppakadun, Siilaisen ja Marjalan neuvolat yhdistyivät keskustan neuvolaksi. Tilauksen asiakas- ja suoritemäärät toteutuvat ja asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset eivät kaikilta osin toteudu, minkä johdosta kouluvuodelle on laadittu suunnitelma asetuksen mukaista lääkärintarkastuksista. Peruskoulujen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastukset on tehty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on pilotoitu sähköistä hyvinvointikarttaa, joka auttaa suuntaamaan resursseja niitä tarvitseville.yths:n kustannus on arvioitua suurempi, mutta ylitys katetaan tilauksen sisältä. Suun terveydenhuollon haasteellinen hammaslääkäritilanne on heijastunut hoitoonpääsyyn. Alkuvuodesta on käytetty ostopalveluhammaslääkäreitä, mikä on näkynyt nettomenojen kasvuna edellisvuoteen nähden. Asiakasmäärissä on lievää kasvua edellisvuoteen nähden, kiireettömän hoidon jono on kuitenkin kasvanut. Lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteillä pyritään saamaan jonotilanne hallintaan. Tilaukseen lisättiin 0,3 milj. euroa, jolla hammaslääkäritilannetta voidaan turvata ostopalvelujen avulla

3 loppuvuonna. Samanaikaisesti käynnistetään tehostettu hammaslääkärirekrytointi.jonotilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Välinehuolto järjestetään Siilaisen peruskorjauksen ja laajennuksen aikana väliaikaistiloissa. Suun terveydenhuollon tilaus toteutuu muutetun tilauksen mukaisena. Aikuispsykososiaalisten palveluiden osalta mielenterveyspalveluiden asiakasmäärät ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mutta nettomenoissa on kasvua. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluiden rakenteiden keventämistä viedään eteenpäin ja eri toimintojen tavoitteellisuuteen on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 28 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, neljän potilaan kohdalla onpäästy etenemään vielä kevyempään palveluun, yksi potilas on siirtynyt vastaanottotyöryhmään ja kaksi siirtynyt kuntoutuspoliklinikan sekä yksi aikuispsykiatrian poliklinikan asiakkaaksi. Asumispalveluissa oli syyskuussa 19 asiakasta vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, mutta asumispalveluiden menoissa ei kuitenkaan näy laskua, koska tehostettuun palveluasumiseen on siirtynyt sairaalahoidossa olleita asiakkaita ja tilauksen toteutumiseen sisältyy riski. Teknologian hyödyntämistä hoitosuhteissa pilotoidaan. Mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla vahvistetaan syksyn aikana ryhmätoimintomuotoisesti. Päivystystyön integraatiota aloitettiin kokeiluna Tikkamäellä. Kuntoutuspoliklinikan toiminta siirtyi Tiedepuiston tiloihin elokuun alusta lukien.päihdepalveluissa laitoshoidon hoitopäivät ovat edelleen edellisvuotta matalammalla tasolla, avohuollon asiakasmäärä on sen sijaan noussut. Kuntoutuspalveluissa on seurattu työntekijäkohtaisia asiakasmääriä (käyntiä/päivä); käyntimäärät ovat melko matalalla tasolla; 1-3,3 käyntiä/työntekijä/päivä. Samanaikaisesti puhe- ja toimintaterapiassa on käytetty ostopalveluita. Fysioterapian käynnit ovat hieman korkeammalla tasolla.tilaus toteutuu. PKSSK:n oman erikoisalakohtaisen toiminnan laskutus on käytännössä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla (-0,36 %), mutta sopimus on edellisvuoden toteutumaa pienempi, mikä aiheuttaa ylityspainetta. Ns. ohilaskutuksessa on selvä kasvu edellisvuoteen nähden (+26,5%) ja erikoissairaanhoito on ylittämässä PKSSK:n antaman ennusteen mukaan talousarvion 2,4 milj. eurolla, johon on varauduttu tulosalueen 192 talousarviossa. Hoitoontulleiden potilaiden määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden.jonotuspäiviä on kertynyt vain 15 kpl.jonopäivien talousarviovarauksesta (0,7 me) valtaosa (0,6 me) siirrettiin terveyspalvelujen ylitysten katteeksi. Hoito ja hoiva Hoito ja hoivapalveluiden tilauksen kasvu edellisvuoteen nähden on 4,4 %. Kasvuprosentit ovat pienentyneet alkuvuoteen nähden, mutta tilauksen toteutumiseen liittyy merkittäviä riskejä.

4 Omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut alkuvuoden aikana, mutta tuki on voitu myöntää kaikille kriteerit täyttäneille hakijoille.omaishoidon tuen piirissä oli syyskuun lopussa 363 henkilöä, joista 160 yli 75-vuotiaita. Ruutukaavan ja lähiympäristön omaishoitajille on tarjottu lyhytaikaiskotiapua sekä lisäksi hyvinvointi- ja terveystapaamisia. Omaishoitajien terveystarkastusten toteuttamissuunnitelma valmistui ja terveystarkastukset on aloitettu ikäneuvolan terveydenhoitajan toimesta.joensuun seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa tehtävää yhteistyötä laajennetaan työikäisten omaishoitajien tukemiseksi. Kotihoitopalveluissa on tilauksen ylittymisen uhka erityisesti tulojen alittumisen ja henkilöstökulujen ylittymisen sekä apteekkijakelupalkkioiden johdosta. Tilauksen toteutumiseen pyritään määräaikaisten käytön vähentämisellä ja ostojen karsimisella. Kotihoidon asiakasmäärät olivat alkuvuodesta kasvussa. Välittömän työajankehitys oli alkuvuonna seuraava (keskiarvo ko. kuukauteen mennessä): helmikuu 59,4 %, maaliskuu 54,9 %, huhtikuu 53,3 % ja toukokuu 55,4 %, heinäkuu 54,8 %, elokuu 55,4 %, syyskuu 55,2 % (tavoite 60 %). Vaarat-Pyhäselkäsairaanhoitajapilotointi toteutettiin. Kotisairaalatoimintaa on laajennettu. Senioripihaan muuton myötä palveluohjauksessa, päiväkuntoutuksessa sekä ikäneuvolan toiminnassa on etsitty uusia toimintamalleja. Kuntouttavaan päivätoimintaan laadittiin toimintamalli kuntoutuksen arvioinnista ja ensimmäisten kuntoutusarvioinnin kautta tulleiden asiakkaiden osalta on aloitettu uudelleen arvioinnit, tavoitteena on selvittää, onko asiakkaan toimintakyvyssä tapahtunut muutoksia. Kuntoutustarpeen arviointia aloitetaan Eno/Uimaharju alueella syyskuun aikana. Alueelle perustetaan myös lokakuun aikana kaksi päiväkuntoutusryhmää. Ikäneuvolassa aloitettu kuntoutustarpeen arviointifysioterapeutin avovastaantot ja seniorisaleille koulutettu vapaaehtoisia vertaisohjaajia. IkäOte hankkeessa valmisteltu lääkeautomaatin kokeilua. Senioripihassa aloitetaan sairaanhoitajan vastaanottopalvelu. Tk-sairaaloiden täyttöasteet ovat olleet korkeat. Siilaisen ja Kotilahden muutot toteutettiin onnistuneesti maaliskuun alussa. Akuuttihoitopäiviä on kertynyt ennakoitua enemmän, vastaavasti pitkäaikaishoitopäiviä vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Tämä vaikuttaa osaltaan myös tulokertymään, koska akuuttipotilaiden tulokertymä on pitkäaikaispotilaita pienempi.terveyskeskussairaaloiden tilaus toteutunee. Tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä pieneneni Senioripihan yksikön valmistumisen myötä ja on ollut sen jälkeen henkilön tasolla, muta on noussut kesän jälkeen. Tehostettuun palveluasumiseen jonotti syyskuun lopussa 85 asiakasta, joista terveyskeskussairaaloissa 59, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 14 ja omassa kodissa 12. Yksityisen palveluasumisen ostoja on vähennetty tilauksen mukaan suunnitelmallisesti yhteensä 49 paikkaa. Asumispalveluiden tilauksen toteutumiseen aiheuttaa haasteita talousarvioon sisältymättömät apteekkijakelupalkkiot, ravintopalveluiden lisäkustannukset sekä kahden vammaispalveluasiakkaan siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin.

5 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tilaus näyttää kokonaisuutena toteutuvan muutetun tilauksen mukaisena. Toimeentulotukimenojen kehitys on alkuvuonna ollut myönteinen: sekä menot että asiakasmäärä ovat kokonaisuutena edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Säästyvää määrärahaa, 0,6 milj. euroa, siirrettiin sosiaalipalveluiden muille toiminnoille, erityisesti vammaispalveluihin. Toimeentulotuen käsittelyajat toteutuvat, käsittelyaika 6 päivää. Asumisen tukipiste sai hankerahoituksen vuodelle Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on ollut edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuntouttavaa työtoimintaa on alettu segmentoida asiakkaiden tarpeisiin perustuen.sosiaalisen asumisen kysyntä on lisääntymässä. Painopistettä pyritään siirtämään tehostetusta asumisesta kevyempiin palveluihin. Asumispalveluiden kilpailutusta valmistellaan tavoitteena keventää palvelurakennetta. Perhepalveluissa lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty lastensuojelusta ehkäiseviin lapsiperhepalveluihin eivätkä asiakasmäärät tästä johtuen ole vertailukelpoisia. Avohuoltoon kohdistuu edelleen kova paine, vaikka kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on hienoisesti laskenut. Avohuollon kustannukset ovatkin kasvussa johtuen mm. avohuollon tukitoimina tehdyistä sijoituksista. Jälkihuollon asiakasmäärä on kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärä on kasvanut kirjauskäytännön tarkentumisen seurauksena. Nuorisoasemalla on lisätty nuorten päihteidenkäyttöön liittyvää ohjausta ja hoitoa.lastensuojeluasioiden käsittelyajoissa on selvä parannus. Sosiaalipalveluista lapsiperhepalveluiden työntekijöitä on siirtynyt ja aikuissosiaalityöstä sosiaaliohjaaja on siirtymässä työskentelemään hyvinvointiasemalle. Vammaispalveluihin siirrettiin aikuissosiaalityöstä ja perhepalveluista 0,55 milj. euroa maaliskuun tilausmuutoksessa ja elokuun muutoksessa 1,1 milj. euroa. Vammaispalveluiden kustannusten kasvu on ollut nopeaa ja alkuperäisen tilauksen toteutumista vaikeutti se, että tilaus oli laadittu vuoden 2014 toteutumaa matalammalle tasolle. Vaikeavammaisten palveluissa erityisesti henkilökohtaisen avun kustannukset ja asiakasmäärä ovat kasvaneet. Henkilökohtainen apu on valittu lean-kohteeksi, kehittämistyö alkaa elokuussa. Lisäksi kuljetuspalvelut ylittävät alkuperäisen tilauksen kuljetusmäärien selvän kasvun myötä. Kehitysvammaisten palveluissa ylityspaine kohdistuu asumisen palveluihin, jossa asiakasmäärä on kasvanut sekä laitoshoidon purun että uusien asiakkaiden myötä. Alkuperäinen tilaus oli myös asiakasmäärään nähden liian pieni. Laitoshoidossa on 1.8. alkaen pysyvässä asumisessa 7 asiakasta. Laitoshoidon tilaus jää alle arvioidun ja määrärahaa on ollut mahdollista siirtää asumispalveluihin. Nuorten, vaikeasti kehitysvammaisten päivätoimintaryhmä aloitti Uimaharjussa 1.8. Kehitysvammaisten tuetun asumisen yksikkö Sepänkadulla on alkamassa lokakuussa. Hallinto- ja talouspalvelut

6 Hallinto- ja talouspalvelut toteutuvat tilauksen mukaisesti. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa III osavuosikatsauksen ajalta Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimentilauksen toteuma on 75 % ja nettototeuma 25,2 milj. euroa. Tilauksen toteuma 9/2015 on kasvanut 3,4 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Ylitystä arvioidaan olevan n. 0,8 milj. euroa. Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen tilauksen ylityspaineet kohdistuvat edelleen sekä oman toiminnan kasvuun että erikoissairaanhoidon ylitykseen. Erikoissairaanhoidon ylitysennuste on n. 0,3 milj. euroa. Hoivan ja hoidon osa- alueella, kotona asumista tukevien palveluiden ylitys on 0,2 milj. euroa, tehostetussa palveluasumisessa 0,1 milj. euroa. Vammaispalveluiden ylitys kohdentuu palveluasumiseen, ollen n. 0,2 milj. euroa. Terveyspalvelut Vastaanotto: Vastaanoton kustannukset pysyvät talousarviossa. Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku hanke jatkuu loppuvuoden kehittämistyötä. Avohoidon asiakasmäärä ei ole toteutunut. Toimintakulut ovat pääosin toteutuneet alle talousarvion, pois lukien avoterveydenhuollon ostojen, lääke- ja hoitotarvikkeet, joihin kohdistuu jonkin verran ylityspaineita. Myös käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion. Kontiolahdessa on 9 lääkärin virkaa, täyttöaste 100 %. Terveysneuvonta: Neuvolatoiminta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat toteutumassa talousarvion mukaan. Lehmon neuvolassa on vakiintunut 2-vuotiaiden ryhmäneuvolatoiminta ja marraskuulla kokeillaan ½ vuotiaiden ryhmäneuvolaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Kokonaisuutena vastaanottotoiminnan arvioidaan pysyvän talousarviossa. Suun terveys: Ennustettu talousarvion ylitys vältetään lopettamalla perushammaslääkäripalveluiden ostot vuoden kolmelta viimeiseltä kuukaudelta. Loppuvuoden osalta hammaslääkärivaje on 40 %. Kaksi Kontiolahden viidestä virasta on täytetty vakituisella viranhaltijalla. Vapautuvaa hammashoitajaresurssia pystytään loppuvuoden osalta siirtämään lasten ja alakoululaisten terveystarkastusten ja kotihoidon opetuksen toteuttamiseen. Aikuispsykososiaalinen: Mielenterveyskuntoutujien asumisen ostopalveluiden talousarvion ylittyy n eurolla. Asumisen ostopalveluiden prosessia kehitetään yhteistyössä PKSSK:n kanssa, huomioiden kunnan omat palvelut. Sovatek- säätiön kautta hankitut ostopäihdepalveluiden talousarvio tulee alittumaan. Aikuispsykososiaalisten palvelujen arvioidaan pysyvän kokonaisuutena talousarviossa. Kuntoutus: Kuntoutuksen tilauksessa ei aikaisempaan nähden ole juurikaan

7 muutoksia tapahtunut. Kustannukset pysyvät budjetin sisällä, vaikka kuntoutuksen asiakasmäärät ovat yli suunnitellun. Kustannukset puhe- ja toimintaterapiassa ennustetaan menevän yli. Kontiolahdella kaikki terapiapalvelut toteutetaan ostopalveluina. ESH: Yhteispäivystyksen kulut n. 1 milj. euroa (73,4 %), laskutus tehty 8½ kk:n ajalta. Moniasiakkuuspotilaiden hoitoprosessien tarkastelua tehdään yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa, jolla pyritään vähentämään yhteispäivystyksen käyttöä. Esh:n ennustetaan ylittyvän 0,3 milj. euroa. Hoiva ja hoito Omaishoito: Syyskuun lopussa omaishoidontuen saajia oli 52, heistä 20 (40 %) on yli 75 -vuotiaita. Omaishoidontukeen varattu määräraha on käytössä. Vapautuvaa määrärahaa odottaa 12 myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Omaishoitajille suunnattuja hyvinvointi- ja terveystarkastuksia on aloitettu. Osa omaishoitajista ei ole halunnut osallistua hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Kotihoitopalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella 0,2 milj. euroa. Ylittymistä selittävät lisääntynyt ostopalvelu, annospussijakelukustannukset ja kuljetuspalvelut. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä, jättämällä palvelusetelirahat käyttämättä. Kotihoidon välitön asiakastyöajan keskiarvo tammi-syyskuulta on 51,1 %. Kotihoidon asiakkaiden Rava- keskiarvo oli 2,38. Kotihoidon asiakkaita oli 128, joista 99 oli säännöllisen kotihoidon asiakkaita. Asiakkaita ateriapalvelussa oli syyskuussa 50 ja turvapuhelinasiakkaita 73. Päiväkuntoutuksen ryhmät ja ikäneuvola ovat toimineet entiseen tapaansa. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion mukaan 0,1 milj. euroa. Menoja on lisännyt lääkkeiden annosjakelupalkkiot sekä henkilöstökustannusten kasvaminen. Yksityisissä asumispalveluissa oli syyskuun lopussa 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä, asumispalveluun odottaa 12 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella menojen osalta tilauksen mukaisesti, mutta maksutuotot alittuvat, jolloin nettomäärärahojen ylitys on mahdollinen. Potilaskuljetus-, röntgen- ja laboratoriotutkimus- sekä hoitotarvike- ja lääkemäärärahat tulevat ylittymään runsaan akuuttihoidon ja potilasvaihtuvuuden vuoksi samoin kalustehankinnat. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Tk-sairaalan talousarviosta siirrettiin sijaismäärärahoja perhehoitokodin perustamiseen. Perhehoitokodin perustamisen vuoksi potilaspaikkamäärä on vuoden 2015 alusta alkaen pudotettu 43 paikasta 40 potilaspaikkaan. Sairaalan toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaan. Kuntouttavaa työotetta kehitetään sekä työntekijöiden työergonomiaa vahvistetaan vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 ja 2015 osavuosikatsaukset eivät ole vertailukelpoisia, koska sairaalasta vähennettiin laitospaikkoja ja kustannukset kohdistettiin perhehoitokotiin. Perhehoitokodin kustannukset ovat asumispalvelujen vastuualueella. Lisäksi omaishoidon

8 määrärahaa lisättiin ja sen kustannukset näkyvät kotihoidon vastuualueella. Hoito - ja hoivapalveluissa tehdään yksittäisiä toimenpiteitä budjetissa pysymiseksi koko ajan, mutta budjetti on toimenpiteistä huolimatta ylittymässä 0,3 milj. euroa. Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityön talousarviossa on olemassa painetta ylitykseen kaikissa toimeentulotuen lajeissa. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat pysyneet 7 arkipäivän sisällä ja käsittelyaika on tällä hetkellä 6-7 arkipäivää. Sosiaalihuoltolain muutos on tuonut varhaisen tuen työtä aikuissosiaalityöhön. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on pysynyt hyvällä tasolla. Sosiaalisen asumisen tarve on ollut kasvava. Talousarviouhkista huolimatta aikuissosiaalityön ennustetaan pysyvän tässä vaiheessa budjetoidussa. Vammaispalvelut: Vaikeavammaisten osalta henkilökohtaisen avun kustannuksia on saatu asiakaskohtaisella tasolla siirrettyä ostopalveluista edullisemmalle palveluntuottajalle ja suoraan työnantajamalliin. Vastaavasti henkilökohtaisen avun palvelutarpeet ovat vuoden aikana kasvaneet ja aiheuttavat kustannuspaineita. Vaikeavammaisten palveluasumisen tarve kasvoi vuoden aikana lisäten kustannuksia ja ylittää talousarvion n euroa. Kehitysvammahuollossa PKSSK:n palvelujen tarve on kasvanut uusien asiakkuuksien myötä ja nostaen talousarvio ylityspainetta. Palvelujen kasvu on kohdistunut lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen kuntoutusosastohoitoon, lyhytaikaisen päivätoiminnan kasvuun sekä perhehoidon kasvuun niin lyhyt- kuin pitkäaikaisessa perhehoidossa. PKSSK:n osuus kehitysvammahuollossa ylittää budjetin euroa. Kokonaisuudessaan vammaispalvelujen talousarvio ylittyy n euroa. Perhepalvelut Tammi-syykuu Lastensuojelun asiakasmäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Asiakkuuksien painopiste on vähitellen siirtymässä varhaiseen tukeen uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Samalla pohditaan lastensuojelutyön keskittämistä Utraan, jolloin kollegiaalinen tuki olisi työntekijöillä lähempänä. Lapsiperheiden kotipalvelussa selvitetään palveluseteli mahdollisuutta oman toiminnan ja muun ostopalvelun rinnalle. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärät ovat nousseet, perheneuvolaan ei ole jonoa. Kodin ulkopuolelle oli Kontiolahdella sijoitettu yhteensä 17 lasta, joista sijaisperheissä oli 11 lasta, loput ammatillisissa perhekodeissa tai laitoksissa. Perhepalveluiden tilaus pysyy talousarviossa. Hallinto- ja talouspalvelut Tammi-syykuu

9 Hallinto- ja talouspalvelut pysyy talousarviossa. Tilaajajohtaja (Outokumpu) Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteuma syyskuun lopussa oli 69,9 %. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 3 %. Sote-lautakunta ennustaa, että tilaus alittuu noin 0,4 milj. euroa. Terveyspalvelut Tammi syyskuu Terveyspalvelujen talous toteutuu lähes tilauksen mukaisena, alitus noin euroa. Vastaanottotoiminta: Vastaanottopalvelut toteutuvat lähes tilauksen mukaisesti. Hyvä Potku hanke on käynnistynyt myös Outokummussa. Hyvä lääkäritilanne on jatkunut ja päiväpäivystys terveysasemalla on toteutunut hyvin. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta 523 asiakkaalla. Hoitotarvikeilmaisjakelun (tot. 78,7 %), kustannukset euroa ja talousarviossa arvioidaan pysyttävän. Lääkärille kiireetön T3 aika oli 13 päivää syyskuun alussa. Puheluissa vastaus-% oli syyskuussa 68 ja se on noussut yhden %-yksikön elokuusta, vaikka saapuneiden puhelujen määrä on kasvanut 12,1%. 5,5 lääkärin virasta neljä virkaa täytetty vakinaisesti ja yksi virka sijaisella, joten täyttöaste 90,9 %. Terveysneuvonta: Terveysneuvonnan arvioidaan alittavan tilauksen. Kouluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaan. Ammattioppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon on laadittu asetuksen mukaisista lääkärintarkastuksista suunnitelma opiskeluvuodelle Suun terveydenhuolto: Toteutuu tilauksen mukaisesti. Kiireettömän tutkimus- ja hoitoajan saa noin kahden kuukauden päähän suoraan ilmoittautumisen yhteydessä. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Toteutuu tilauksen mukaisesi. Asumispalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Vaskikammarin ryhmätoimintojen uudistaminen on lähtenyt käyntiin. Kuntoutus: Terapiapalvelut ovat ostopalvelujen varassa. Asiakasmäärät tulevat ehkä hieman ylittymään ennustetusta. Puheterapiaa on ostettu 16 lapselle, toimintaterapiaa 22 lapselle ja ravitsemusterapiaa 32 henkilölle. Kustannukset tulevat todennäköisesti hieman ylittymään. Kuntoutuskäyntejä on ollut jo kolme kertaa ennustettua enemmän, 5,0 käyntiä/ fysioterapeutti/ työpäivä. Kuntoutustoiminnan arvioidaan hieman ylittävän talousarvion. ESH: Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion n.

10 0,5 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut Tammi - syyskuu Hoito- ja hoivapalvelujen tilaus on ylittymässä eurolla. Tilaaja edellyttää tuottajan ryhtyvän toimenpiteisiin tilauksessa pysymiseksi. Omaishoito: Syyskuun lopussa oli 42 omaishoidontuen saajaa. Omaishoidontuki on voitu myöntää kaikille myöntämisperusteet täyttäneille hakijoille. Omaishoitajille suunnatut hyvinvointi- ja terveystarkastukset on tehty muistihoitajan toimesta. Kotihoitopalvelut: Talousarvio on ylittymässä noin 0,2 milj. euroa. Ylittymistä selittää suurimmalta osalta Heikinhelmen yksikön toiminnasta aiheutuvat lisäkustannukset. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo tammi-syyskuulta on 50,1 %. Kotihoidon asiakkaiden Rava-keskiarvo oli 2,2. Kotihoidon asiakkaita oli 180, ateriapalvelussa 28 ja turvapuhelinpalveluissa 112. Kotihoidon työn sisältöä sekä toimenpiteitä välittömän asiakastyöajan nostamiseksi on työstetty. Päiväkuntoutuksen ryhmät ovat toimineet entiseen tapaansa. Asumispalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Talousarviossa on ylitysuhka, menoja on lisännyt lääkkeiden annosjakelupalkkiot ja välttämättömien hoivatyössä tarvittavan välineistön ja kalusteiden hankinta. Yksityisissä ostopalveluissa oli syyskuun lopussa 22 asiakasta, paikkaa odottaa 7 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä alle talousarvion, mutta on tasaantumassa, koska Outokummussa hoidetaan myös joensuulaisia jononhallinnan vuoksi. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 103 %. Kotihoitoon siirrettiin yksi lähihoitajan vakanssi palkkamäärärahoineen vuoden alusta Heikinhelmen avautumisen vuoksi. Myös laitoshuoltajan työpanosta jaetaan tk-sairaalasta Heikinhelmeen. Yksiköiden toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaisesti pääpaino kuntouttavan hoitotyön kehittämisessä. Kuntouttavaa työotetta ja työergonomiaa vahvistetaan ottamalla kuntoutuspassit käyttöön vuoden 2015 aikana. Molemmista yksiköistä on 1 hoitaja/yksikkö suorittanut vaativan ergonomiakorttikoulutuksen, mikä edesauttaa kuntouttavan hoitotyön vahvistamista jokapäiväisessä hoitotyössä. Lääkehoidon kehittämispäivään on osallistunut yksiköiden lääkevastaavat, joiden avulla lääkehoidon osaamista yksiköissä vahvistetaan. Tk-sairaalan osasto on osallistunut Tutka -hankkeeseen, jonka tavoitteena on tiimityön ja työyhteisötaitojen kehittäminen. Lisäksi on tehty suunnitelma laitospaikkojen vähentämiseksi ja Lean ajattelumallia jalkautetaan. Sosiaalipalvelut

11 Sosiaalipalvelut alittavat tilauksen eurolla. Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuen käsittelyajat ovat pysyneet alle lakisääteisen 7 arkipäivän. Sosiaalihuoltolain muutos on tuonut varhaisen tuen työtä aikuissosiaalityöhön. Tämä näkyy jonkin verran kaikissa toimeentulotuen lajeissa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on edelleen hyvällä tasolla. Sosiaalisen asumisen painopistettä pyritään siirtämään kevyempien palvelujen suuntaan aina, kun se asiakkaan tilanteessa on mahdollista. Sosiaalisen asumisen tarve on kasvava ja tuettuun asumiseen varattu määräraha tulee ylittymään. Aikuissosiaalityö tulee kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat kasvaneet vaikeavammaisten palveluissa (palveluasuminen) palvelutarpeiden kasvaessa, myös asiakasmäärät sosiaalityössä ovat kasvaneet. Vammaispalvelujen osalta talousarvion suurin ylityspaine on vaikeavammaisten palveluasumisen osalta n e. Kehitysvammaisten palveluasumiseen varattu määräraha ei riitä, koska lukien palvelun järjestämistapa muuttui palveluseteliin ja entistä hoidollisempia asiakkuuksia on tullut lisää. Kehitysvammaisten palveluasumisen tarve kasvoi 08/2015 alkaen lisäten palveluasumisen kustannuksia koko loppuvuoden ajan. Oman palvelutuotannon vahvistaminen (ohjaaja ja asumisenohjaaja) on vähentänyt palvelutarvetta PKSSK:n erityishuollon palveluissa ja erityisesti tilapäisen ja pitkäaikaisen kuntoutusosastohoidon osalta hoitopäivät ovat arvioitua pienemmät. Vammaispalvelujen talousarvio on ylittymässä euroa. Perhepalvelut: Asiakkuuksien painopiste on vähitellen siirtymässä varhaiseen tukeen uuden sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelussa selvitetään palvelusetelimahdollisuutta oman toiminnan ja muun ostopalvelun rinnalle. Toinen lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä siirretään tekemään varhaista tukea, mutta sosiaalityöntekijät ovat jatkossakin työpareja toisilleen. Varpa-hankkeen myötä suunnitellaan perhekeskusta, jossa monialaisesti lapsiperheiden kanssa työskentelevät kunnan toimijat olisivat saman katon alla. Tämä vähentää mahdollista päällekkäistä työtä ja avaa myös mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle yhteisten asiakkaiden asioissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Loppuvuonna on päättymässä 4 sijoitusta. Syyskuussa 2015 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 23, joista suurin osa sijaisperheissä. Versossa oli syyskuussa yhteensä 8 nuorta, joista suuri osa ulkokuntalaisia. Perhepalvelujen talousarvion arvioidaan alittuvan Outokummussa. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.