Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen /02.02.

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen / /2016 SOTETIJ Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Osavuosikatsauksissa raportoidaan tilausten ja talouden ohella talousarviossa asetettujen kehittämishankkeiden toteutumisesta. Yhteistoiminta-alueen nettomenot ovat kasvaneet 1,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Erikoissairaanhoidon kasvu on koko yhteistoiminta-alueen osalta 3,8 %. Muun ns. oman toiminnan kasvu on 0,1 %. Erikoissairaanhoidon kasvua nostaa osaltaan Siun soten valmistelun ja maakunnallisten ict-hankkeiden kustannukset, jotka kohdistuvat erikoissairaanhoitoon. Joensuun tilauksen nettomenot ovat kasvaneet vuoden 2015 vastaavan ajankohdan tilanteeseen nähden 1,8 % (pl. ympäristöterveydenhuolto). Oman toiminnan kasvu on 0,9 % ja erikoissairaanhoidon 3,2 % Siun soten valmistelun ja maakunnallisten ict-hankkeiden kustannukset huomioiden. Kontiolahden tilauksen nettomenojen kasvu on vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan nähden -0,7 %. Erikoissairaanhoidon muutos on Siun soten valmistelun ja maakunnallisten ict-hankkeiden kustannukset huomioiden 3,0 % ja oman toiminnan -3,9 %. Outokummun tilauksen nettomenojen kasvu on 2,9 %. Erikoissairaanhoidon muutos on Siun soten valmistelun ja maakunnallisten ict-hankkeiden kustannukset huomioiden 10,8 % ja ja oman toiminnan -1,8 %. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli toukokuun lopussa 39,9 %. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 1,8 %. Kasvu ei kuitenkaan ole vertailukelpoinen edellisvuoteen nähden Siun soten valmistelukustannusten sekä maakunnallisten ict-hankkeiden johdosta. Vertailukelpoinen kasvu on n. 0,3 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan Joensuun tilaus on ylittymässä 4,2 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus 3,4 milj. euroa ja muun toiminnan 0,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksestä 1,32 milj. euroa on Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, joiden rahoitukseen on varauduttu kaupunginhallituksen toimialueella.

2 Terveyspalvelut Vastaanottopalveluiden osalta toiminnan kehittämistä on jatkettu Hyvä Potku hankkeessa. Myös hyvinvointiaseman kehittäminen on jatkunut. Puheluiden vastausprosentti on ollut asetettua 90 %:n tavoitetta matalampi, helmikuussa 76 %, maaliskuussa 73 % ja huhtikuussa 76 %. T3 aika lääkärille oli helmikuussa 40 päivää, maaliskuussa 37 päivää ja huhtikuussa 40 päivää. Vastaanottojen käyntija asiakasmäärätavoitteiden toteutuminen on haasteellista. Siilaisella on kokeiltu monihuonemallia, jossa saman päivän aikana pääsee kiireettömässä asiassa lääkärille. Terveysneuvonnassa asiakasmäärä on hieman noussut. Neuvoloihin siirtyi vuoden alusta lukien isyydentunnustaminen. Vastaanottopalveluissa on maahanmuuttajatyöhön irrotettu yksi terveydenhoitaja. Psykiatrinen osaaminen on vahvistunut edelleen psykiatristen sairaanhoitajien siirtyessä vastaanotoille. Tilaus on tiukka ja siinä pysyminen edellyttää toimenpiteitä Suun terveydenhuollon palveluissa on jatkettu toimenpiteitä jonon purkamiseksi aikataulutetun suunnitelman mukaisesti. Kiireellinen hoito järjestetään alkaen uudella toimintamallilla ja vuoden 2016 aikana ostopalveluna. Rantakylän hammashoitolassa siirryttiin helmikuussa uuteen toimintamalliin. Kiireettömään hoitoon pääsy on saatu lakisääteisiin aikarajoihin huhtikuun puolivälin jälken. Nyt jonossa olevat, joille ei vielä ole pystytty antamaan tutkimusaikaa, ovat jonottaneet alle kolme kuukautta. Hoitoon tulevien määrä on pysynyt korkealla ja puheluiden määrät ovat kasvaneet selvästi. Tämä näkyy erityisesti päivystysvastaanoton ruuhkautumisena. Suuhygienistin seulonta on vähentänyt jonoon sijoitettavien määrää noin kolmanneksella. Tilaus toteutunee. Aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaus toteutunee kokonaisuutena. Asiakasmäärä on ollut kasvussa, mitä selittää mm. toiminnan muutokset hoitajien vastaanotoille siirtymisen myötä. Integraatiotyötä jatketaan PKSSK:n kanssa Siun sote huomioiden. Perusterveydenhuollon vastaanottojen psykiatrista osaamista ollaan vahvistamassa. Asumispalveluiden tilauksen toteutumiseen liittyy haasteita mm. sen seurauksena, että Paiholan sairaalan siirtyessä psykiatriataloon potilaspaikat vähenevät. Kotikuntoutusta vahvistetaan tilauksen mukaisesti tavoitteena keventää asumispalveluiden rakennetta suunnitelmallisesti. Kuntoutuksen tilaus on toteutumassa. Käyntimäärät ovat hieman nousseet ollen puheterapeuttien osalta 3,0 käyntiä/terapeutti/päivä ja toimintaterapeuttien osalta 2,4 käyntiä/terapeutti/päivä. Fysioterapeuttien osalta luku oli 5,3 ja psykologien 1,3. Erikoissairaanhoidon tilauksen kasvu näytti huhtikuun lopussa korkealta, 18,4 %, mutta kasvu selittyi suurelta osin laskutuksen eriaikaisuudella ja Siun soten valmistelukustannusten kohdentumisella erikoissairaanhoidoon. Vertailukelpoinen kasvu on n. 1,2 %. Erikoissairaanhoidon tilaus on kuitenkin ylittymässä PKSSK:n ennusteen mukaan 3,4 milj. euroa, ylityksestä 1,32 milj. euroa on Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, joiden

3 rahoitukseen on varauduttu kaupunginhallituksen toimialueella. PKSSK:n oma erikoisalakohtainen laskutus on kasvanut 3,0 %, mutta erityistaso, ns. ohilaskutus on laskenut 19,0 % edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt alkuvuodesta 32. Lähetemäärä, käyntimäärät ja hoitopäivät ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden. Terveyspalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli toukokuun lopussa 38,3 %. Nettomenot olivat 2,5 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Tilaukseen liittyy kokonaisuutena lievää ylityspainetta. Yhteydensaanti ja hoitoonpääsy on parantunut huhtikuuhun nähden, mutta jää edelleen asetetusta tavoitteesta. Vastausprosentti oli 79 % ja T3, kolmas kiiretön aika lääkärille oli 26 päivää. Lääkäreiden sekä hoitajien kesäsijaiset ovat aloittaneet työnsä. Siilaisen terveysasemalla on lääkäreiden perehdytykseen liittyen otettu uudelleen käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Vaarojen terveysasemilla on otettu käyttöön etälääkärijärjestelmä. Potilaan tutkimiseen tarkoitettu laitteisto on Tuupovaaran terveysasemalla ja vastaanottava pää on Kiihtelysvaaran terveysasema. Vaarojen terveysasemilla on hyvin toimiva hoitaja-lääkärityöparimalli käytössä ja potilailta on tästä toiminnasta tullut hyvää palautetta kun asiat hoituvat kerralla. Enon ja Uimaharjun terveysasemilla hoidontarpeen arviointia on tehostettu siten, että potilaat ohjautuvat oikean ammattilaisen vastaanotolle. Tilaus toteutunee, vaikka lääkärivakanssien hyvä käyttöaste aiheuttaa painetta talouteen palkkakustannusten nousun myötä. Suun terveydenhuollon tilaus toteutuu. Kiireettömän hoidon jono on saatu hoidettua ja koko jono on suljettu, koska jatkossa asiakas saa hoito- tai tutkimusajan suoraan yhteydenottohetkellä. Kiireetön tutkimusajanvaraus pystytään toteuttamaan nyt alle kolmen kuukauden kuluessa. Hammaslääkärivajetta on kuitenkin jonkin verran, joskin samanaikaisesti hammaslääkäripalveluita on ostettu päivystykseen. Aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaukseen liittyy edelleen ylityspaineita erityisesti asumispalveluiden osalta. Asumispalveluissa suunta on ollut kasvava asiakasmäärissä, mutta myös muissa palveluissa. Kotikuntoutuksen piiriin on siirretty 5 asiakasta asumispalveluista tammi-toukokuun aikana. Tuetumpiin palveluihin on siirtynyt 7 asiakasta (2 sairaalan kautta) ja uusia asiakkaita on tullut 14. Uusista ostoista 8 on Paiholan sairaalasta pitkäaikaisesta laitoshoidosta siirtyneitä. Palvelutarpeen kasvu johtuu osittain siitä, että Paiholan sairaalasta potilaspaikat vähenevät sairaalan siirtyessä Psykiatriataloon. Kotikuntoutusta vahvistettiin toukokuun alussa kahden työntekijän työpanoksella, jota kohdistetaan aluksi Eno-Uimaharjun alueelle tavoitteena purkaa ostopalveluina tehtyä kotikuntoutusta omaksi toiminnaksi. Päihdepalveluiden avopalvelujen asiakas- tai käyntimäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lukuun ottamatta korvaushoidossa olevien määrää, joka on vähentynyt 10 henkilöllä viime vuoteen verrattuna Kuntoutus pysynee tilauksessaan, mutta tilauksessa asetetut käyntimäärätavoitteet (käyntiä/työntekijä/päivä) eivät toteudu fysioterapiaa

4 lukuun ottamatta. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma on 43,13 %, mikä on 1,11% pienempi kuin Erikoissairaanhoitoon kohdistuu kuitenkin ylitysuhkaa. PKSSK:n ennusteen mukaan tilaus on ylittymässä 3,4 milj. eurolla, josta 1,32 milj. euroa on Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, joiden rahoitukseen on varauduttu kaupunginhallituksen toimialueella. PKSSK:n oma erikoisalakohtainen laskutus on kasvanut 1,4 %, mutta erityistaso, ns. ohilaskutus on laskenut 15,7 % edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt alkuvuodesta 32. Lähetemäärä ja käyntimäärät ovat edelleen edellisvuotta korkeamalla tasolla. Hoito ja hoiva Omaishoidon tukea sai helmikuun lopussa 348 henkilöä, maaliskuun lopussa 350 henkilöä ja huhtikuun lopussa 343 henkilöä. Tuki on pystytty myöntämään kriteerit täyttäville. Omaishoidontuen vapaapäiväjärjestelyihin varattu palvelusetelimääräraha on sidottu. Omaishoitajia tukevaa ryhmätoimintaa on jatkettu. Omaishoitajien jälkihuoltomalli on kehitteillä. Kotihoidon tilaukseen kohdistuu ylityspaineita. Välitön työaika oli tammi-helmikuussa 55,3 % ja tammi-maaliskuussa 58,1 %, tammi-huhtikuussa 58 %. Laaja henkilöstön kotikuntoutuskoulutus on aloitettu ja moniammatillisen kuntoutustarpeen arviointityöryhmän toiminta käynnistyi 3.5. Entisissä Raitatuulian tiloissa Kotilahdessa käynnistyi kotihoidon henkilöstön työpanoksella Välietappi toiminta, jossa hoidetaan asiakkaita, joilla ei ole sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Kotisairaalan hoitopolkuja on kehitetty ja toiminnan tunnettavuutta on lisätty pitämällä infotilaisuuksia hoivakodeissa, kotihoidossa, erikoissairaanhoidossa sekä yksityisille palveluntuottajille. Tehostetun palveluasumisen yksikön Sireenipihan toiminta käynnistyi vuoden alussa. Huhtikuun lopussa omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli 303 paikkaa ja yksityisissä asumispalveluissa 349 asiakasta. Tehostettua palveluasumista odottavien määrä pieneni Sireenipihan käynnistymisen myötä. Tehostettuun palveluasumiseen odotti huhtikuun lopussa 48 asiakasta, joista 29 terveyskeskussairaaloissa, 10 lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa sekä 9 omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin. Terveyskeskussairaaloiden tilaus toteutunee, tilaukseen liittyy kuitenkin haasteita erityisesti tulokertymän osalta. Pitkäaikaishoidon osuus pieneni tammikuussa, kun Senioripihassa yksi osasto saatiin kokonaan tehostetun palveluasumisen käyttöön. Sairaaloiden käyttöaste on ollut 99,1 %. Jononhallinta on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin jonopäiviä on kertynyt alkuvuodesta 32 hankalan norotilanteen johdosta. Hoito- ja hoivapalveluissa on tehtävien uudelleen järjestelyllä aloitettu hygieniahoitajakokeilu. Kokeilulla saadaan kustannussäästöä, kun

5 hygieniaosaamista vahvistetaan, käytänteitä yhtenäistetään, ennaltaehkäistään epidemioita ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin jo varhaisessa vaiheessa. Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Hoito- ja hoivapalveluiden tilauksen toteutumaprosentti toukokuun lopussa oli 37,7 %. Nettomenot ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden 0,7 %. Nettomenojen laskusta huolimatta tilaukseen liittyy edelleen ylitysuhkaa toimenpiteistä huolimatta, koska vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuma on 1,2 milj. euroa vuoden 2016 tilausta suurempi. Omaishoidon tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. ssa päättyi Omaishoitajat ja Läheiset ry:n ja sosionomi opiskelijoiden yhteistyönä järjestetty Omaisten tukiryhmä. Ryhmässä oli mukana omaishoitajia joko yksin tai yhdessä hoidettavan kanssa. Tukiryhmätoiminta onnistui hyvin ja yhteistyötä jatketaan syksyllä. Koivupihaan on tulossa myös syksyllä omaisten tukiryhmä omaishoitajille. Kotihoitopalveluiden tilaukseen kohdistuu ylitysuhka. Kotihoidon välitön asiakastyöaika on lähes tavoitteen (60 %) mukainen ollen toukokuussa 59,5 %. Kevään aikana ikäneuvolan vapaaehtoistoiminta, seurakunta ja Kotikartano järjestivät yhteisen koulutuksen uusille vapaaehtoisille. Myös asumispalveluiden tilauksessa pysyminen on haasteellista, mm. ravintopalveluiden liian pienen varauksen sekä tulokertymän ennakoitua pienemmän määrän johdosta. Talouden tasapainottamiseksi toimenpiteitä on jatkettu. Tehostetussa asumispalveluissa asiakasmäärä säilyi huhtikuun tasolla: omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli toukokuun lopussa asukaspaikkoja 303 ja yksityisissä asumispalveluissa 349 asiakasta, joista 36 sijoitettu palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odotti toukokuun lopussa 49 asiakasta, joista terveyskeskussairaaloissa 29, lyhytaikaishoitopaikoilla hoivakodeissa 10 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 10. Terveyskeskussairaaloiden tulokertymään liittyy haasteita, mikä aiheuttaa paineita pysyä tilauksessa. Jononhallinta on hyvällä tasolla, koska toukokuussa ei muodostunut erikoissairaanhoidon jonopäiviä. Jononhallitsemiseksi on joensuulaisia hoidettu Kontiolahdella ja Outokummussa alkuvuonna sekä hoidettu potilaita lisäpaikoilla. Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö muutti helmikuun puolivälissä uusiin tiloihin, jotka soveltuvat toimintaan aikaisempaa paremmin. Toimeentulotuen arvioidaan pysyvän tilauksen puitteissa, mutta käsittelyajoissa oli erityisesti alkuvuodesta jonkin

6 verran viivettä. Henkilöstötilanteeseen vaikuttaa jo nyt olennaisesti toimeentulotuen siirtyminen Kelalle ensi vuoden alusta lukien. Hakemusten käsittelyyn on palkattu lisätyövoimaa. Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kuntouttavan työtoiminnan käytössä olevien tilojen laajentumisen myötä asiakasmäärä kasvoi huhtikuussa. Aikuissosiaalityössä ylityspaineet kohdistuvat edelleen sosiaaliseen asumiseen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärän kasvu ei näytä taittuvan. Sosiaalisen asumisen kilpailutuksen myötä maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttäytyy vähitellen vuoden kuluessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varattu määräraha ei tule riittämään. Vammaispalveluiden tilaus jäänee talousarviota pienemmäksi vuoden 2015 ennakoitua pienemmän toteutuman johdosta. Vaikeavammaisten palveluiden toteutuma on edellisvuotta pienemmällä tasolla osin myös asiakasmäärien muutosten johdosta. Henkilökohtaisen avun omaa toimintaa on kehitetty yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa ja tässä vaiheessa henkilökohtaisen avun kustannustaso on edellisvuotta matalammalla tasolla. Kehitysvammaisten palveluissa nettomenojen kasvu on alkuvuonna ollut nopeaa. Suunnistajantien 15-paikkainen asumisyksikkö avautui tammikuussa. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei enää ole joensuulaisia PKSSK:n palveluiden muutosten myötä. Nupa toiminta laajentuu elokuun alusta lukien. Kehitysvammaisten työtoimintayksikkö Majakan osalta remontti on aloitettu Utrassa, jonne toiminta on siirtymässä. Uimaharjussa sijaitsevan Viherkodon osalta tehdään tarkempaa kunto- ja kustannusarviota mahdollisesta remontista. Penttilänrannan monisukupolvikorttelin suunnitelmat ovat edenneet. Rastilipuntien vaikeavammaisten asumisyksikön suunnittelu aloitettiin alusta, koska ARA ei hyväksynyt esitettyjä kustannuksia ja asumisyksikkö valmistunee 01/2018. Perhepalveluiden tilauksen nettomenot ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden, mitä selittää alkuvuonna tilitetty Turvakodin koko vuoden rahoitus. Tilaukseen kohdistuu kuitenkin ylityspaineita mm. tepiapalveluiden ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluiden ylittymisen johdosta. Sosiaalihuoltolain mukainen painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen näkyy palveluiden suoritemäärissä: ehkäisevän lapsiperhetyön ja varhaisen tuen asiakasmäärät ovat kasvaneet samalla kun avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten palvelukeskusta ja kasvatus- ja perheneuvolasta työpari on siirtynyt Rantakylän hyvinvointiasemalle. Sosiaalipalveluiden tilauksen toteutumaprosentti toukokuun lopussa oli 36,8 %. Nettomenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden 0,7 %. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelun nettomenojen kasvu on ollut runsaat 4 %, perhepalveluiden nettomenot ovat laskeneet 7,5 %. Perhepalveluiden nettomenojen laskuun

7 vaikuttaa edelleen alkuvuonna kirjautunut koko vuoden Turvakodin rahoitus. Aikuissosiaalityön tilaukseen liittyy edelleen paineita sosiaalisen asumisen kysynnän lisääntymisen johdosta. Toimeentulotuen tilaus jäänee talousarvion alle, käsittelyajat ovat tällä hetkellä lakisääteisen 7 arkipäivän rajoissa. Vammaispalveluiden tilaus jäänee alle talousarvion. Vaikeavammaisten palveluissa on lievää kasvua asiakasmäärissä mm. kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa. Sen sijaan asumispalveluiden asiakasmäärä on hieman laskenut. Henkilökohtaisen avun oman toiminnan kokeilusta on hyviä kokemuksia ja toiminta näyttää taloudellisesti järkevältä koko kaupungin näkökulmasta. Vaikeavammaisten 5-paikkainen asumisyksikkö valmistuu elokuussa - 16 ja toiminnan sisällön osalta työ on hyvässä vaiheessa. Sepänkatu 38:ssa aloitti toukokuussa kahdesti viikossa kokoontuva yli 65-vuotiaiden kehitysvammaisten kerho. Kerhotoimintaan on ohjattu työ- ja päivätoiminnassa olleita ikääntyviä kehitysvammaisia henkilöitä. Perhepalveluiden tilaukseen liittyy edelleen ylitysuhkaa terapiapalveluiden ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluiden ylittymisen johdosta. Turvakodin rahoitus on tilitetty koko vuoden osalta alkuvuodesta, minkä johdosta tilauksen toteutumisaste näyttää edelleen todellista paremmalta. Varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut arvioitua enemmän. Avohuollon asiakasmäärä on edelleen laskussa, samoin myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vuodentakaista alhaisemmalla tasolla. Uusia sijoituksia on kuitenkin tullut kevään aikana. Hallinto ja talouspalvelut Hallinto ja talouspalvelut on toteutumassa tilauksen mukaisesti. Tilaajajohtaja (Kontiolahti): Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaus on toteutunut toukokuun raportin mukaan 38,9 %, muutosta edelliseen vuoteen verrattuna samaan ajankohtaan on -0,7 %. Oman tuotannon toteuma (ilman erikoissairaanhoitoa) on 36,4 %. Vastaavana ajankohtana edelliseen vuoteen laskua on 3,9 %. Suurin kasvu ja ylitysennuste kohdistuu edelleen erikoissairaanhoitoon. Kontiolahden budjetin ylityspaineet kohdistuvat erityisesti erikoissairaanhoitoon n. 0,4 milj. euroa. Vastaavasti oman toiminnan menojen kasvu on maltillisempaa ja ylitysuhkaa on lähinnä sosiaalipalveluiden osa-alueella ja erityisesti siellä toimeentulotuen ja perhepalveluiden alueilla. Terveyspalvelut Vastaanotto: Huhtikuun lääkärin ajanvarausaikojen puutteeseen on pyritty vastaamaan lääkärin iltavastaanottoa järjestämällä. Hoitajien ei-kiireellisiä ajanvarausaikoja on ollut saatavilla hyvin, mutta päivystysajanvarauksesta on ollut pula. Puhelujen vastausprosentti 61 %. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille

8 on 32 päivää. Lääkäreiden lyhytaikaiset poissaolot ovat kuormittaneet jonkin verran vastaanottotoimintaa. Suun terveys: Kontiolahden hammaslääkäri tilanne on saatu korjattua, huhtikuun alusta lähtien Kontiolahden ja Lehmon hammashoitoloissa on yhteensä neljä hammaslääkäriä töissä. Vaje on silloin enää yhden hammaslääkärin suuruinen, kun vaje oli pahimmillaan kolme hammaslääkäriä vuoden 2015 lopussa. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna, samoin terapeuttisen työtoiminnan osalta. Päihdepalveluiden omana toimintana toteutettu päihdepalvelu on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on vastaavasti taas noussut. Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu 32 lapselle puheterapiaan ja 26 lapselle toimintaterapiaan ja 8 henkilölle ravitsemusterapiaan. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia. Joensuun omat terapeutit alkavat tehdä kontiolahtelaisille lapsille terapia-arvioita, jotta myöntämiskriteerit ovat samat koko yhteistoiminta-alueella. Tämä mahdollisesti vaikuttaa terapiasuositusten määrään loppuvuonna. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti. Vastaanottopalvelut: ssa vastaanottotoiminnan haasteina ovat olleet edelleen lääkäreiden ja hoitajien lyhytaikaiset poissaolot. Tilanteen parantamiseksi on järjestetty iltavastaanottoa touko- ja kesäkuussa sekä tekemällä kesäkuun alusta lääkäreille varautumissuunnitelma lyhytaikaisia poissaoloja varten. Kolmena viikkona on päästy tavoitteeseen lääkärin vastaanotolle pääsyssä, T3 on 16 päivää. Hoitajien T3 on pysynyt koko vuoden alle 9:ssä poissaoloista huolimatta. Puhelujen vastausprosentti 69 %. Talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitystä ei tule. Kontiolahden jonotilanne saatiin lakisääteiselle tasolle huhtikuussa. Kesäkuun alusta lähtien Kontiolahden kaikki hammaslääkärin virat ovat täynnä. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat viime vuoden kaltaiset. Aikuispsykososiaaliset palvelut pysyvät talousarviossa. Kuntoutuspalvelut: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Muutama kontiolahtelainen on käynyt Joensuun puhe- ja toimintaterapeuttien arviossa. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia, terapioiden ostopalveluja joudutaan ostamaan reilusti enemmän kuin mitä on budjetoitu. Budjettia laadittaessa oli toive, että suurempi osa terapioista voisi toteutua Joensuun terapeuttien toteuttamana, mutta terapeuttien vähäisyys on hankaloittanut toiminnan aloittamista. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään.

9 Erikoissairaanhoito: Verrattuna 2015 tilanteeseen on terveyskeskuksesta laitettujen lähetteiden määrä hieman vähentynyt. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 32,34 %, mikä on 3,27 % vähemmän kuin vuosi sitten. Lisäystä on tullut mm. lastenneurologian ja yleissairaalapsykiatrin käytössä, vähennystä mm. nuorisopsykiatrian, syöpäsairauksien ja tehohoitopalvelujen käytössä. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät n. 0,4 milj. euroa budjetoidusta. Hoiva ja hoitopalvelut Kontiolahdella vapautuvaa omaishoidon tukea odottaa yhdeksän omaishoidon myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Palveluseteliin varattu määräraha on jo käytetty, jolloin palveluseteli ei ole enää valittavissa oleva lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotihoidon henkilöstön välitön asiakastyöaika oli 61,3 %. Asumispalvelut: Rinnetien hoivayksikön muutto Kontioniemeen kevään 2016 aikana toi haastetta talousarviossa pysymiseksi. Muutosta aiheutuvia kuluja syntyi mm. kalusteiden ja hälytysjärjestelmien siirroista sekä asiakasmäärän lisääntyessä 2-3:lla. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti huhtikuun lopussa 9 asiakasta. Tk-sairaala: Paikkamäärän vähennyksen ja alhaisen hoitopäivätoteuman vuoksi tulokertymä on alle talousarvion, mikä voi aiheuttaa haastetta talousarviossa pysymisessä. Omaishoidon tuki: ssa omaishoidon tuki myönnettiin neljälle omaishoitajalle. Vapautuvaa määrärahaa odottaa vielä neljä hakijaa. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on, koska ostopalveluihin on tullut lisää asiakkaita, joiden kustannuksiin ei pystytty varautumaan talousarvion valmisteluvaiheessa. Maksutuotot eivät ole kertyneet suunnitelmien mukaisesti, mikä myös vaikuttaa mahdolliseen talousarvion ylittymiseen. Asumispalvelut: Talousarvion pysymiseen tuo haastetta Rinnetien muuton aiheuttamat kustannukset sekä asukasmäärän lisääntyminen kolmella. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti toukokuun lopussa 9 asiakasta, joista 5 sairaalassa sekä 4 kotona kotihoidon ja omaisten tuen turvin. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan tilauksen mukaisesti. Hoitopäivätoteuma on alle tilauksen. Osaston paikkamäärä väheni alkaen 38 potilaspaikkaan, koska Rinnetien hoivakodin toiminta siirrettiin uusiin tiloihin Kontiolinnaan ja tehostetun asumispalvelunpaikat lisääntyivät kolmella. Pitkäaikaispaikkamäärän vähennyksen ja alhaisen

10 hoitopäivätoteuman vuoksi tulokertymä on alle talousarvion, mikä aiheuttaa haastetta talousarviossa pysymiseen Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö: Talousarviossa pysymisessä on ylityspaineita, aiheutuen toimeentulotuesta. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat pysyneet 7 arkipäivän sisällä. Asiakasmäärä on noussut, mutta positiivista on, että myönnetty tuki asiakasta kohti ei ole noussut. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut muutamalla vuoden takaisesta ja paine uusiin välitystiliasiakkuuksiin on olemassa. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat jäämässä tämänhetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Vammaispalvelun asiakasmäärät ovat laskeneet, mutta vaikeavammaisten asiakasmäärät ovat kasvussa. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat kuitenkin laskeneet edellisvuoteen verrattuna samoin kuin henkilökohtaisen avun kustannukset Perhepalvelut : Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Varhaisen tuen lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on entisellä tasollaan. Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityön talousarviossa on ylityspaineita, koska talousarviossa pysyminen toimeentulotuen osalta on haasteellista. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat 7 arkipäivän sisällä. Välitystiliasiakkakkuuden tarve on kasvanut ja tarvetta on uusiin välitystiliasiakkuuksiin. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on lukumääräisesti laskenut. Sosiaalisessa asumisessa asiakasmäärä on kasvanut ja asumispalvelujen kesto on ollut pidempää. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat jäämässä tämän hetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Vammaispalvelun asiakasmäärät ovat laskeneet, mutta vaikeavammaisten asiakasmäärät ovat kasvaneet. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat kuitenkin laskeneet edellisvuoteen verrattuna samoin kuin henkilökohtaisen avun kustannukset. Perhepalvelut: Talousarviossa on ylityspaineita. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Varhaisen tuen palvelujen tullessa tutuiksi perheet ovat hakeutuneet palvelujen piiriin aikaisempaa enemmän. Varhaisen tuen lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on myös hiukan kasvanut. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärät ovat myös kasvaneet. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen varatut määrärahat on jo sidottu tässä vaiheessa koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään.

11 Hallinto Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma toukokuun lopussa oli 39,2 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kustannukset ovat kasvaneet 2,9 %. Ilman erikoissairaanhoitoa kustannukset ovat pienentyneet -1,8 %. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan nousseet 0,8 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Toteumassa virhekirjaus. Vastaanottotoiminnassa Hyvä Potku kehittämistyötä on jatkettu edelleen, mm. fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut hyvin. Konsulttilääkäritoiminta on jatkunut edelleen. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta potilaita saadaan hoidettua enemmän yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Suunnitelmissa on hoito- ja hoivapalveluiden lääkäriresurssien järkeistäminen /laitoskäyntien vähentäminen. Helmikuun alusta alkaen on alettu laatia hoivapuolella kaikille pitkäaikaispotilaille TeSua eli terveys- ja hoitosuunnitelmaa sekä on lisätty kirjallisia lääkärin konsultaatioita; apulaisylilääkäri aloittaa hoivakierrot maaliskuusta asian edistämiseksi. TeSusta on helmikuun alussa pidetty hoitohenkilöstön koulutusta. Tavoitteena on saada laadittua kaikille hoivapuolen potilaille terveys- ja hoitosuunnitelmat toukokuun 2016 loppuun mennessä. Suun terveydenhuoltoon on kirjautunut kertaluonteinen suurehko koneen huoltolasku, joka nostaa alkuvuoden kustannuksia. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa Vaskikammarin toimintaa kehitetään normaalina toimintana, mutta suuremmat linjavedot siirtyvät tuonnemmaksi. Asumispalveluissa uusia asiakkuuksia on tehty kaksi. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut asiakkaita, mutta korvaushoitoa ja laitoskuntoutusta ei ole Sovatekin kautta ostettu. Päihdehoito on siis pääosin omana toimintana hoidettu. Eri terapiapalvelut ovat edelleen ostopalvelua. Erikoissairaanhoidon osalta Kysin laskutus tammi-huhtikuussa on kasvanut edelliseen vuoteen nähden 139 %, euroissa 0,155 milj. euroa. Suurimmat kustannukset tulevat neuro- ja sydänkeskuksen palveluista. Kysin laskutus huhtikuussa oli euroa, kun se tammikuussa oli euroa.

12 Vastaanottopalvelut: Vastaanottotoiminnan kehittäminen on edennyt suunnitellusti. Hyvä Potku hanke päättyy toukokuun loppuun. Hoitaja-lääkäri yhteistoimintaa on kehitetty edelleen mm. ajokorttitarkistuksissa. Helmikuun alusta alkaen aloitettu laatia hoivapuolen kaikille pitkäaikaispotilaille terveys- ja hoitosuunnitelma ja sen myötä hoivapalveluiden lääkärikäyntejä on saatu vähennettyä. Puhelujen vastausprosentti 69 %. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille on 19 päivää. Vastaanottopalveluissa on pienehköjä ylityspaineita. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitystä ei ole tulossa. Kiireettömään hoitoon Outokummussa pääsee vieläkin ilman jonomenettelyjä. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluissa toteuma on viime vuoden kaltainen. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhtenäistämistä ja henkilöstön hyvinvointia muutosten keskellä tuetaan lähiesimiestoiminnan uudelleen järjestelyillä. Tällä järjestelyllä pyritään parantamaan myös tiedonkulkua. Järjestely ei aiheuta lisäkustannuksia. Asumispalveluissa uusia ostoja on 2 tehostettuun palveluasumiseen. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut saman verran asiakkaita kuin viime vuonna samaan aikaan. Korvaushoitoa ei ole Sovatekin kautta ostettu. Laitoskuntoutusta on ostettu puolet vähemmän kuin viime vuonna tähän aikaan. Päihdehoito on hoidettu pääosin omana toimintana. Kuntoutuspalvelut: Ei muutoksia aikaisempaan. Erikoissairaanhoito: Verrattuna 2015 tilanteeseen on lähetteiden määrä hieman lisääntynyt. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 35,12 %, mikä on 10,91 % enemmän kuin vuonna Erikoisaloista on noussut eniten sisätautien, korva-nenä-kurkkusairauksien ja päivystyspalvelujen käyttö, vähennystä on ollut mm. nuorisopsykiatrian, suu-ja leukasairauksien ja tehohoidon käytössä. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät 0,4 milj. euroa budjetoidusta. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten pieneminen toukokuussa oli edelliseen vuoteen nähden -8,5 %. Hoito- ja hoivapalveluissa sote-lautakunta ennustaa pientä ylitystä. Omaishoito: Omaishoidon tuki pystytään myöntämään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Palveluseteliin varattua määrärahaa käytetään tilapäiseen perhehoitoon, joka on tällä hetkellä kolmen omaishoitoperheen lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion toteutuminen on tämän hetkisen arvion perusteella haasteellista. Kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa seurataan ja vältetään tarpeetonta sijaisresurssien käyttöä. Välitön

13 asiakastyöaika oli huhtikuussa 53,6 %. Asumispalvelut: Laitoshoidon purkaminen tehostettuun palveluasumiseen tuo haastetta pysyä talousarviossa. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asiakaspaikkoja 47 ja yksityisissä ostopalvelupaikoissa huhtikuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta. Lisäksi kaksi asiakasta on kotikuntalain mukaan Outokummun maksusitoumuksella muuttanut toiselle paikkakunnalle ja yksi tullut Outokumpuun. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti huhtikuun lopussa 12 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella hieman alle tilauksen. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,2 %. Tk-sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia tammi-huhtikuun aikana. Joensuulaisia on hoidettu 497 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää, muita ulkokuntalaisia 9 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 16 hoitopäivää. Esh jonopäiviä ei ole muodostunut. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2016 aikana tavoitteena edelleen nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Laitospaikkojen vähentämisestä on suunnitelma tehty, mutta Heikinhelmeen ei ole vielä voitu siirtää tehostetun palveluasumisen jonottajia. Iltaruskon hoivayksikössä on käynnistynyt remontti 6 laitospaikan muuttamiseksi 3 tehostetun palveluasumisen paikaksi. Uudet palveluasumisen paikat otetaan käyttöön Omaishoidon tuki: Omaishoidon tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Kotona asumista tukevat palvelut: Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittää erilliskorvausten suuremmat kustannukset kuin mihin talousarviossa on varauduttu. Talouden tasapainottamiseksi on kotihoitoon annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytön rajoittamisesta. Välitön asiakastyöaika oli 53,6 %. Tukipalveluissa ateriapalveluasiakkaita oli 28 turvapuhelinasiakkaita 115. Kotihoidon henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset ovat päättyneet ja asiakkaan toimintakyvyn arviointeja tehdään suunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena on asiakkaiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntoutumissuunnitelmien tekeminen toimintakyvyn edistämiseksi. Asumispalvelut: Talousarvion ylittyminen uhkaa on, koska talousarviosuunnitelman mukaista viiden (5) yksityisen ostopalvelupaikan vähentämistä ei ole pystytty toteuttamaan huhtikuun loppuun mennessä. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti huhtikuun lopussa 12 asiakasta, joista 5 sairaalassa, 2 lyhytaikaispaikoilla sekä 5 kotona omaisten ja kotihoidon tuen turvin. Terveyskeskussairaala: Ei muutoksia aiemmin esitettyyn. Sosiaalipalvelut

14 Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvu edelliseen vuoteen nähden oli toukokuussa 6,5 %. Sote-palvelut ennustaa hienoista ylitystä tilaukseen. Aikuissosiaalityö: Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut ja painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa edelleen. Työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut vuodentakaisesta reilusti ja työllistämistoimien käyttö on hyvällä tasolla. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Uusia asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Asumispalvelujen tarve hieman kasvava. Vammaispalvelut: Tilaus toteutunee ennusteen mukaisesti. Vaikeavammaisten osalta on tiedossa uusi palvelutarve asumisessa, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava ja asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisessä on mahdollisesti tulossa nykyistä kalliimpia ratkaisuja. Perhepalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ennallaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on edellisvuotta pienempi. Aikuissosiaalityö: Toteutuu tilauksen mukaisena. Ei juurikaan muutoksia aikaisempaan. Vammaispalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan hiukan alittumassa. Vaikeavammaisten osalta asiakasmäärä on kasvanut, mutta kustannukset pysyvät talousarviossa. Perhepalvelut: Perhepalveluiden kustannukset ovat ylittymässä. Perheneuvolassa asiakasmäärä on edellisvuotta pienempi, mikä johtuu työntekijävaihdoksista sijaisuuden vuoksi. Outokummun lasten ja perheiden palveluista on tehty selvitystä moniammatillisen perhekeskuksen perustamiseksi, selvitys valmistui maaliskuussa, mutta mahdolliset tilaratkaisut varmistuvat kesällä. Hallintopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut arvioidaan pysyvän tilauksessa.

15 Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Anssi Törmälä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.