VUOSI 2020 ENONTEKIÖLLÄ Kunnanjohtajan talousarvioesityksen yhteenveto. Kunnanjohtaja

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSI 2020 ENONTEKIÖLLÄ Kunnanjohtajan talousarvioesityksen yhteenveto. Kunnanjohtaja"

Tauno Lehtonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 VUOSI 2020 ENONTEKIÖLLÄ Kunnanjhtajan talusarviesityksen yhteenvet Kunnanjhtaja

2 Enntekiön kunnan tehtävä Enntekiön kunta edistää enntekiöläisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvintia sekä alueensa elinvimaa mukaan lukien yritykset, elinkeinharjittajat ja yhdistykset. Enntekiön kunta järjestää palvelut taludellisesti, ssiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

3 Talusarvi tteuttaa kuntastrategiaa Talusarvi ja -suunnitelma n laadittava siten, että ne tteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hitamiseen turvataan. Talusarvissa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntaknsernin timinnan ja taluden tavitteet. (kuntalaki)

4 Pyyntö kuntalaisille sallistua ja ttaa kantaa Enntekiön kunnan vuden 2020 talusarvin Kunnanjhtaja pyytää kuntalaisia ttamaan kantaa - mitä palveluita ym. Enntekiön kunnassa tulisi vunna 2020 järjestää? - mihin palveluihin ja timintaan 15 miljnaa eura tulisi käyttää? Timinnan tavitteet ja talus vudelle 2020 (lunns) n keskustelujen phjaksi esitetty seuraavissa kelmuissa. Kunnanjhtaja pyytää kuntalaisilta palautetta kirjallisesti kl 15 mennessä sähköpstiin jari.rantapelknen(at)ennteki.fi MET TEHEMÄ YHESSÄ

5 Asiasisältö - Yhteiset tavitteet Taluden tulstavite Enntekiön kunnan taluden suunta Ympäristö muuttuu, tarpeet uudistua Enntekiöllä - Vuden 2020 tavitteiden painpisteet - Vuden 2020 timinnalliset tavitteet - Kuntalaisten peruspalvelut - Kknaiskehittäminen - Osallisuus ja edunvalvnta - Timialjen talusarvi 2020

6 YHTEISET TAVOITTEET 2020 LUONTOARVOT

7 TAVOITTEET 2020 Tulstavite (Kuntalain mukaan talussuunnitelman n ltava tasapainssa tai ylijäämäinen) eura

8 Enntekiön kunnan taluden suunta -> 2025 Alijäämäiset vudet mikäli kunta ei tee uudistuksia timintaansa - Enntekiön kunnan talusnäkymä vusina n alijäämäinen eli ment ylittävät tult - Kunnan taluden painelaskelmat sittavat suunnan - Väestörakenteen muutkset heikentävät kunnan talutta - Humattavat investintitarpeet lähivusina heikentävät kunnan kassaa => Taludellinen paine timinnan muutksiin ja palvelurakenteiden muutksiin kasvaa

9 Enntekiön kunnan taluden suunta -> 2025 Alijäämäiset vudet mikäli kunta ei tee uudistuksia timintaansa Enntekiö Trendi: TP 2016 TP 2017 TP Asukasluku Vertettava tul Verprsentti 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 Timintakate Verrahitus Rahitustutt ja -kulut Vusikate Pistt Satunnaiset tult ja ment Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettinvestinnit Lainakanta 1000 eur Lainakanta eur/as Nettlaina 1000 eur Nettlaina eur/as Nettlaina/Verrahitus 24 % 16 % 15 % 26 % 35 % 48 % 56 % 57 % 58 % 60 % 61 % Nettlaina verprsenttia 15,23 10,25 9,18 16,20 22,14 29,78 34,65 35,24 36,23 37,62 38,96 => Taludellinen paine muutksiin kasvaa

10 Ympäristö muuttuu -> Tarpeet uudistua Enntekiöllä Timintaympäristö muuttuu ja muutkseen vastaaminen - Väestörakenne ikääntyy sekä lasten ja nurten suus pienenee - Timintaympäristö digitalisituu - Investintitarpeet ja timintatavat timintaympäristön mukaisesti Taludellinen paine kasvaa ja tarve pitää talus kestävällä phjalla - Taluden näkymä seuraaville vusille alijäämäinen = ment ylittävät tult - Taludelliset resurssit ja niiden jakautuminen kestävälle taslle Ssiaalinen kestävyys - Palvelurakenteiden kestävyys ssiaalisesti kestävälle taslle (arviitava) - Palvelutas: Nykyinen palvelutas salla timialista krkea, salla timipisteillä pienempi (arvkysymys) Timinnan kehittämistarpeet - Digitalisaatin ja digitaalisten timintatapjen edistäminen - Osallisuuden ja vurpuhelun kehittäminen Henkilöstö - Resurssien määrä, jakautuminen ja laatu - Henkilöstöresurssien riittävyys muutksissa

11 Vuden 2020 timinnan painpisteet Vuden 2020 timinnan painpisteet: - Peruspalvelut hyvät ja kestävällä phjalla - Kknaiskehittäminen ml. viestintä ja maineenhallinta sekä maankäyttö ja kaavitus - Kuntalaisten sallisuuden sekä henkilöstön ja luttamushenkilöiden saamisen ja vurpuhelun kehittäminen - Digitaalisten timintatapjen edistäminen kaikilla timialilla ja tytäryhtiöissä.

12 Kuntalaisten peruspalvelut 2020 Timinnalliset tavitteet Kuntalaisten peruspalvelut hyvät ja kestävällä phjalla Hyvinvintipalveluiden (liikunta, kulttuuri, vapaa-aika, revntulipist) palvelutas nykytaslla Terveyspalveluiden palvelutas nykytaslla Ssiaalipalveluita vahvistettava nykyisestä Työntekijöiden rekrytinti Ssiaalipalvelut integridaan saksi hyvinvintipalveluita Ikääntyneiden palvelut integridaan saksi hyvinvintipalveluita Ktipalvelun ja Luppkdin yhteistyötä tiivistetään Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut lakien vaatimalla palvelutaslla sana hyvinvintipalvelujen tuttamista Keskusteltava, selvitettävä ja päätettävä Peltvuman kulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta Henkilöstöpalveluita kehitetään Asiakaskeskeisyys ja palaute hyvä Henkilöstön saamista vahvistetaan ja käyttöä pyritään justavittamaan Rakentamispalvelut nykytaslla Asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Viestintä ja markkininti palvelee myös kuntalaisten hyvinvintia ja alueen elinvimaa Vahvistetaan hyvää kuntaviestintää ja markkinintia Hallint ja talus kestävällä phjalla Asuntpulaan löydetään vunna 2020 ratkaisu, ks. kknaiskehittäminen Lämpövimatiminta kunnan maksi timinnaksi

13 Kunnan kknaiskehittäminen 2020 Timinnalliset tavitteet Kknaiskehittäminen Kuntaknsernin strategisen jhtamisen kehittäminen (yhteinen suunta, hukutteleva kunta, sallisuus ja yhdessä tekeminen) Kuntastrategian päivittämisen valmistelu alitetaan lppuvudesta Kkeilurganisaatin timinnan vakiinnuttaminen Asunttilanteen kehittäminen (tytäryhtiö) Pririteettijärjestys: 1) Kilpisjärvi 2) Hetta 3) Karesuvant Jyppyrä-Paljasselän alueen kehittämistyön jatkaminen Maankäyttöä ja kaavitusta kehitetään Hyvinvintikeskuksen suunnittelutyö kuntakeskukseen (Luppkti, tehstetun palveluasumisen yksikkö jne) Karesuvannn palvelutarveselvityksen jälkeisistä jatktimista päättäminen Yhteistyön kehittäminen naapurikuntien kanssa (Inari, Kiiruna, Kittilä, Muni, Strfjrd, Kautkein) Yritysystävällisyyden edistäminen; päätöksentek ja työllisyys Yhdistysten tukemisen vahvistaminen Maankäyttösuunnitelma hyväksytty Kilpisjärven latuverkstn suunnitelma valmis Lentliikenteen (charter) turvaaminen edunvalvnnan keinin Sähköyhtiön tulevaisuudesta tehdään päätös Digitaalisten timintatapjen edistäminen kaikilla timialilla ja tytäryhtiöissä - Asianhallintajärjestelmän käyttööntt - Ilmitukset ja päätökset yhä enemmän verkssa

14 Osallisuus ja edunvalvnta 2020 Timinnalliset tavitteet Osallisuuden ja saamisen kehittäminen Kuntalaisten sallistumis- ja vaikuttamismahdllisuudet uuden rganisaatin mukaiset (vaikuttajaelimet, frumit, tapaamiset) Osaamisen ja vurpuhelun kehittäminen (valtuutetut ja henkilöstö) Ideakulttuurin vakiinnuttaminen Jkaisella työntekijällä mahdllisuus kehittää työtään ja työyhteisöä Kunnan henkilöstötyön kehittäminen Työhyvinvintikysely ja työhyvinvinnin kehittäminen Edunvalvnta Asiat Saavutettavuus (vt21 ja lentkenttä, linja-autliikenne), Valtinsuudet Ssiaali- ja terveysalan uudistus Yhteistyö (ml. rajakunnat)

15 Henkilöstötyötä kehitetään (n. 160 työntekijää)

16 Arvt

17 Timialjen talusarvi 2020 Timialat ym. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 Humit 2019 Hallint Digitalisaati (mm. spimusten hallinta, HR-järjestelmät), Markkininti (siirtyy K&E:sta) Viestintä yhdistetään viestintä ja markkininti Kehittäminen ja elinvima Hanketyöhön ja työllisyyden hitn satsataan Infrastruktuuri Luvattmat kiinteistöt verlle työ jatkuu, kaavitukseen panstetaan, työpajatiminta Opetustimi , Palvelutasn ja -rakenteiden uudistaminen Varhaiskasvatus , Palvelutasn ja -rakenteiden uudistaminen Kulttuuri Vapaa-aika Avustusmäärärahja yhdistyksille lisätään Perusturva Ssiaalitimi ( alkaen) Jhtamista virtaviivaistetaan, perhepalveluja kehitetään, sijaiskustannuksia vähennetään Perusterveydenhult Sama tas kuin 2018 tteunut Erikissairaanhit Sama tas kuin 2018 tteunut Pelastustimi Sama tas kuin 2018 tteunut Yhteensä (timintakate)

18 VUOSI 2020 ENONTEKIÖLLÄ Kunnanjhtajan talusarviesityksen yhteenvet Kunnanjhtaja

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku