Liite Yt 1 / Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus

Transkriptio

1 Liite Yt 1 / Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuden 2017 talusarviehdtus

2 YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Timintatutt yyntitutt aksututt uut timintatuott Vukrat uut timintatutt 520 O O O Timi ntakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat uuttimintakulut Vukrakulut uuttimintakulut Timinta kate jsta Sisäiset tult Sisäiset ment Tulsyksiköt TOT 2015 TA2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Kehittämis-ja yhteiset palvelut Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timi ntakate Jukkliikenne Ulkiset timintatutt sisäiset timintatutt Ulkiset timintament sisäiset timintament Timintakate Timintakate ( per asukas) T OT 2015 TA 2016 TA2017 TSS 2018 TSS 2019 Taludellinen tulksellisuus TOT 2015 TA 2016 Asukasmäärä eura per asukas KehiSämis- ja yhteiset palvelut -5-2 Jukkliikenne (HSL) W7_ TA 2017 TSS TSS

3 Perustehtävät VskuntateknHkan aunnanva.uua.e- P-'-lut >kaavitus- 1'iik'e'n'n'ej'äriestelmäpalvelut sekä tntti- ja paikkatietpalvelut) ja jukkliikenne., lautakunta edistää kunnan maankäyttöä ""sivutisenusman.ukaisest. SSsSss taluden vahvistamiseen. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa vlkuntastrategian mukaisestl- TaT'usa"n/issa"asetetaan tavitteet asunttnttien luvuttamiselle. Sk=SS,SK=S==S.S»>sm Sitvat timinnalliset tavitteet "Timinnallinen tavite Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinplitiikka Tehkas ympäristöarvt humiiva maankäyttö / Kaavitushjelman tteuttaminen Kirkknummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä hjaavien strategiiden mukaisesti Kriittinen menestystekijä AL-spimuksen mukaisten asemakaavituksen tavitteiden tteuttaminen Henkilöstöresurssien ja knsulttimäararahjen riittävyys ja niiden ikeaaikainen khdentaminen ittari "asemakaavituksen asunttutannn vusitavite (AK, AO, AP, k-m2, tteutumisaste) lainvimaisten kaavjen lukumäärä Tavitetas 2017 asunttutannn vusitavite nin k-m2 (asemakaavitus) "viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty sayleiskaava Talus/ Edistetään tuljen kasvua Tnttien myynti/ vukraus luvutettujen maktnttien määrä 'luvutettujen nvikerrstaljen määrä ja * 50 maktitnttia. *-5 rivi- ja kerrstaltnttia. Osa tnteista varataan ARA-asunttutantn. 'Kehittyvät palvelut / Asukkaille tarjtaan laadukkaat ja kustannustehkkaat iukkliikennepalvelut_ Jukkliikenteen käyttäjämäärät Jukkliikenteen käyttö: nusujen määrä (lkm) "Nusujen määrän kasvu vudesta 2016

4 Kaavitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut sayleis- ja asemakaavahankkeista. Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan i 2015 hyväksytyt Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (ASU) j ;5SSSEjs==s===.. - Sijittuu maankäyttösuunnitelman ensisijaisille khdealueille. vunna Henkilöstömuutkset Suunnitteluavustajan virka muutetaan kaavitusarkkitehdin viraksi. Tntti-ja paikkatietpalvelut aaplitiikan tteuttaminen. Kunnan maanhankinta, tnttien luvutus, a-alueld~ke;,, kanssa '. kaaukseeiittyvät maankäyttöspimukset yksityisten maanmistajien kanssa Kunnan paikkatietjärjestelmän ylläpit ja kehittäminen. paikkatietaineistjen tuttaminen ja ylläpit suunnittelun phjaksi. paikkatietihin liittyvien kuntarekisterien ylläpit ja kehittäminen Viranmais-ja maastmittaukset. Kunnan kpilaitksen timinnasta vastaaminen Jukkliikenne Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntasuudet sekä liityrrtäpysäköinnin ment.

5 Timintaympäristön muutsten vaikutukset timintaan Kirkknummen kunta n Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL n Kirkknummen jukkliikenteen timivaltainen viranmainen. HSL:n tehtävä n suunnitella ja järjestää timinta-alueensa jukkliikennekknaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkknummen kunnan tarvitsemat jukkliikennepalvelut, jihin liittyvät spimukset näin llen vat HSLnja liikennöitsijöiden välisiä. HSL:n timinta-alueella n käynnissä suuria infrahankkeita, mm. Länsimetr. Länsimetrn ensimmäinen vaihe n tarkitus ttaa käyttöön vunna Käyttööntn myötä Kirkknummen seutulinjat tulevat päättymään atinkylään. HSL:n talusarvin mukainen HSLn kuntasuuden kknaismäärä n vunna 2017 yhteensä 7,79 milj. eura, mikä nstaa kuntasuutta vuteen 2015 nähden Tunnusluvut Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2015 l TA 2016 Yhdyskuntasuunnittelu Vuden aikana alitetut kaavahankkeet, OAS, kpl Vuden aikana hyväksytyt (sa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0/0,100 Vuden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutkset. 4/7 9/150 1/h Vuden aikana hyväksytyt ranla-asemakaavat. kpl/ha 1/5 2/0 TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tntti-ja paikkatietpalvelut Luvutetut/varatut AO-tntit, kpl uvutetut tuttajamutiset tntit, rakennusikeus k-m

6 '0.? C/ C ( l/"> -ö 1 l ' ( -i ITi [>»r1 l C Isl Nl Nl IWI >1 C l " l le ö l Plp r-~ l r-. ~Tö le ö l [ N. "l' " ~Tö l ~Tö > l l (U % s l i, > 0 IKPIU N IW 1-] Itl 0 0 l l l r- l r ö l l l r- It- ~Tö l 1 1 O] ~Tö 0 II lil III n l sl lil III III \s\ 111-E»l 1 1 lls ö c d) c ( lls il (D 0-1 (O (P) a» **1 => l ** <u 'l. <u c >~\- <u 11 a-is :<0 l S r r c v> zu -sl? 0-1 ~m\ >! :S :(8 i U) al a> lllll nl > Iflil l:siii E 11 i l +rfl **-' '»l <" (O l.(o \s.\ S\ 1' 11- nl n :n -i sl n r c -c u llilil illlt c- & ' ( y> <L».1 Si en -c r~~ ir 1 l n tt) r-~ r (1 t~ tl