Käyttösuunnitelmat 2017

Transkriptio

1 menot tulot kate tulos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Käyttösuunnitelmat 2017

2 menot tulot kate tulos Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka SIIVOUSPALVELU Alm Pekka TILALAITOS Alm Pekka TILAPALVELUT YHTEENSÄ:

3 menot tulot kate tulos ATERIAPALVELUT Alm Pekka ATERIAPALVELUN HALLINTO Rantala Heli Hallinto ja lomitustoiminta palvelevat kaikkia ateriapalvelun yksiköitä. Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan. Yksi suoriteon normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi,suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: osuus ateriapalvelun kokonaismenoista % 8,9% kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 0,29 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -55 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma Lomitustoiminta ateriapalvelut Taka-Prami Irma

4 menot tulot kate tulos HENKILÖSTÖRUOKALA Rantala Heli Kuusi sisarta -ruokala Alastalo Elina Henkilöstöravintola tuottaa lounasaterioita pääasiassa kaupungin henkilöstölle. Kuusi Sisarta palvelee myös soten asiakkaita tarjoamalla eläkeläisille soten tukemaa lounasruokailua sekä tuottamalla ryhmäkotien tilaamat lounaat ja päivälliset arkipäivisin. Kuusi Sisarta hoitaa myös tarvittavat kokous- ja edustustarjoilut kaupungintalolla sekä Kailon edustustiloissa. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 6,68 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttööm TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -556 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE ATERIAPALVELU LAITOKSET Rantala Heli Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt tuottavat kokopäivähoidossa olevien asiakkaiden ateriapalvelut sekä terveyskeskuksen keittiö tuottaa viikonloppuisin myös ryhmäkotien lounaat ja päivälliset. Kylmät kotipalveluateriat ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 3,53 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Katavakoti Rymättylä Kuitunen Veera Terveyskeskus Lappeteläinen Tiina

5 menot tulot kate tulos ATERIAPALVELU MUUT YKSIKÖT Rantala Heli Koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat valmistetaan Karvetin, Kuparivuoren, Lietsalan, Taimon, Maijamäen, Rymättylän, Merimaskun ja Kummelin valmistuskeittiöissä. Ateriat kuljetetaan lämpiminä eri palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan osittain päiväkotien palvelukeittiöissä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 2,59 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Karvetin valmistuskeittiö Järvinen Eija Kuparivuoren keittiö Mannonen Maarit Lietsalan valmistuskeittiö Westerlund Eija Taimon valmistuskeittiö Montonen Elina Maijamäen valmistuskeittiö Karhunsaari Leena Rymättylän keittiö Kuitunen Veera Merimaskun valmistuskeittiö Salenius Satu Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Ruokapalvelunjohtaja 1 V Ruokapalveluesimies 7,5 V Ruokapalvelutyöntekijä 34,0 T Palveluvastaava 7,0 T Siivooja 2,6 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 9,0 V 43,6 T 52,6 4

6 menot tulot kate tulos SIIVOUSPALVELU Alm Pekka Rantala Heli Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 60 % työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 18%. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT siivottavat neliöt menot /m2 27,31 siivoustunnit menot /tunti 20,96 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttööm TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Siivoustoimisto Rantala Arja Siivoustoimisto, palkkaus Rantala Arja Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Siivoustyönjohtaja 1 V Siivoustyönohjaaja 1 T Palveluvastaava 6,2 T Siivooja 31,0 T Laitoshuoltaja 8,5 T Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1,5 V 46,9 T 48,4 5

7 6 TILALAITOS Alm Pekka tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot ,80 61 TILAHALLINTO Alm Pekka Palvelukiinteistöt Vuokralle annetut rakennukset Muut rakennukset , Tilahallinto Wallenius Maria Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -450 Vuokrakulut ulk. 0 Sis. vuokrat Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE APUKP palkkiot tilalaitos Tilalaitoksen työntekijöille makettujen kokous-, ja luotamustoimipalkkioiden välitys-kustannuspaikka 6

8 Rakennuttaminen Simola Kari Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700 kaupungilta ja vhl:lta -200 Sis. vuokrat TOIMINTAKATE Laskutustyöt Viitala Mikko Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio Pekka Alm TOIMINTATULOT YHT Muut toimintatuotot ulk TOIMINTAMENOT YHT. 0 TOIMINTAKATE

9 64 PALVELUTILOJEN YLLÄPITO Alm Pekka oman käytön rakennukset ja huoneistot ,69 Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön. Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energia- ja käyttömenot Oman käytön kiinteistöjen jakamattomat kustannukset Mikko Viitala TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat Muut toimintakulut ulk. -80 TOIMINTAKATE HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT Mikko Viitala Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät. hallintorakennukset, virastot ,15 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat Muut toimintakulut ulk. -50 TOIMINTAKATE

10 Kaupungintalo Katariinanpuiston virastotalo Naantalin virastotalo Kailon kokoustilat SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT Mikko Viitala Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. soten rakennukset ,80 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat Muut toimintakulut ulk. -20 TOIMINTAKATE Naantalin Suojatyökeskus Naantalin vanhainkoti Viilan ryhmäkoti Myllykiven ryhmäkoti Palvelukoti Katavakoti Kummelin palvelutalo Kehitysvammaisten palvelusäätiö Tukena Naantalin terveyskeskus

11 6413 PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT Mikko Viitala Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat ,15 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat Muut toimintakulut ulk. -30 TOIMINTAKATE Keskustan päiväkoti Kreivinniityn päiväkoti Karvetin päiväkoti Karvetin pikkutalo Tammiston päiväkoti Nuhjalan päiväkoti Suovuoren päiväkoti Taimon päiväkoti Ruonan päiväkoti Viialan päiväkoti Kultarannan päiväkoti Raatihuoneen päiväkotiosasto Soinisten päiväkoti Päiväkoti Kaarnapaatti Poikon päiväkoti Rymättylän vuorohoitokoti Keskustan vuorohoitokoti Karvetin päärakennus Karvetin väentupa Esikoulu Kensu

12 6414 KOULUT Mikko Viitala Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. koulut ,22 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat Muut toimintakulut ulk. -10 TOIMINTAKATE Maijamäen koulu ja liikuntahalli Suopellon koulu Kalevanniemen koulu Kultarannan koulu Kuparivuoren koulu Karvetin koulu Taimon koulu Lietsalan koulu Merimaskun koulu Rymättylän koulu ja kirjasto Velkuan koulu

13 6415 VARASTOT Mikko Viitala Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. varastot ,85 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot sis Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE Keskusvarikko Viheryksikön varasto Yleiset WC:t LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT Mikko Viitala Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat ,22 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE

14 Urheilutalo Jäähallirakennukset Urheilukentän rakennukset Kirkkopuison pukusuoja Teljentien pukusuoja Merimaskun kentän pukusuoja Haijaisten kuntourheilukeskus Suovuoren kuntoriihi Taipaleen urheilukentän rakennukset Nunnalahden uimaranta Taimon uimaranta OK-talo Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO Mikko Viitala Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. kulttuuritilat, museot ja kirjasto ,60 TOIMINTATULOT YHT Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -170 Vuokrakulut ulk TOIMINTAKATE Museon rakennukset Humppi Rymättylän museo Tolppo Taidekellari Kaivopuiston paviljonki Näkötorni Kollola

15 6418 NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT Mikko Viitala Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokooontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoim ,03 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -990 Vuokrakulut ulk Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE Karvetin monitoimitalo Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta Hevoshaka Apaja Maskulaisten monitoimitila Aaholli Rymättylän nuorisotila Lossitupa ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka ulkoinen vuokraus ,80 Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kustannukset Wallenius Maria TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta kaupungilta ja vhl:lta Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE

16 6511 RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Wallenius Maria Vuokralle annettujen liiketilojen hallinta. ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat ,64 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta -80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -420 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE Merisali Laurila Kaivohuone Rantaravintola Tavastin Kilta Rantamakasiini Tuulensuoja Kesti-Maaria Kaivokatu 5 (Muumitalo) Järveläntie Leirintäalueen rakennukset Rantakioski Nunnakadun kioski Kailon uimarannan rakennus Kalahalli Jäähileasema

17 6512 LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT) Wallenius Maria Vuokralle annettujen laitosten hallinta. muut vuokratut rakenukset (ei asunnot ,51 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE Naantalin Ammattiopisto Öljyntorjuntavarasto Rymättylän paloasema Luolalan paloasema VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT Wallenius Maria Vuokralle annettujen asuinrakennusten ja -huoneistojen hallinta. vuokralle annetut asuinrakennukset ym ,62 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -530 Vuokrakulut ulk Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat Muut kulu -180 TOIMINTAKATE

18 Krivo Merimaskun vanhustentalo 1 as Merimaskun vanhustentalo 2 as Kiint. Oy Opintie Laivurintie Vanhusten rivitalot Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot As Oy Koivistonkulma as A1 ja B As Oy Kirkkolahti as B As Oy Teersalo as As Oy Teersalon Touvi as As Oy Kirkkolahdenrinne as A KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT Maria Wallenius Käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät. käyttötarkoitusta vailla olevat rakennuk ,77 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta -660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -600 Vuokrakulut ulk. -80 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat TOIMINTAKATE

19 kh:n toimenpiteitä odottavat: Haapalanrannan autotalli Teersalon autotalli Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat Lehdon kauppa Tamminiemi Pakinainen Suovuoren hevostalli Virpin tila / Porhonkallio Saloranta (SF-Caravan) Teersalon sauna Lehtismäentie 2 asuinrakennus Hakapellon asunto, Soinistentie Mettälän lato Arvola Villan tila Yli-Kaivolan tilan rakennukset Kaivolan varasto purku/poistopäätöstä odottavat: Vanha terveystalo Vapaa-aikatulli Soinisten kesämökki Oksala Emännänpolku Uolevi Raadenkatu Pirttiniemi Vanha Vantontie Cederin talo (Nunnalahti mökki) Henkilötyövuodet Kiinteistöpäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Työpäällikkö 0,5 V Rakennusinsinööri 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Kiinteistönhoitaja 9 T Maalari ja erikoismaalari 2 TU Puuseppä 1 TU Kirvesmies 4 TU Rakennusmies 2 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4,5 V 9 T 9 TU 22,5 18