Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus Jukka Mäkelä #espoobudjetti

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus 2019 Jukka Mäkelä #espoobudjetti

2 Espoo kasvaa kestävästi Espoon kasvu jatkuu, v vähintään asukasta. Espoo investoi kestävään kasvuun. Kasvavan kaupungin talous on tiukka. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin palveluihin Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on pysynyt korkealla tasolla ja parantunut. Länsimetrosta ja joukkoliikenteestä on saatu paljon palautetta, jota on hyödynnettävä liikennepalveluiden kehittämisessä - tarvitaan enemmän dataa joukkoliikenteen käytöstä. Panostus on kannattanut, Espoo on valittu mm. Maailman älykkäimmäksi yhteisöksi vuonna 2018 (ICF). Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi. YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupungiksi yhdessä Palo Alton, Cambrigden, Heidelbergin ja Noidan (Intia) kanssa. Espoo allekirjoitti sopimuksen YK:n kanssa ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Espoo valittu vuoden kirjastokaupungiksi, vuoden museoksi valittu EMMA ja Espoo palkittu vuoden museoteolla. 2

3 YK kestävän kehityksen tavoitteet 3

4 Vertailukaupungit Alueet Espoo Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin on vertailukaupunkien keskiarvoa korkeampi Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua Laaja asuinkuntaindeksi sisältää 54 asumiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen, harrastusmahdollisuuksiin, infrastruktuuriin ja liikenteeseen liittyvää asiaa, joita mitataan asteikolla 1 5. Indeksiä laskettaessa poistetaan en osaa sanoa -vastaukset ja käytetään painokertoimia. Terveyskeskuksen lääkäripalveluiden ja peruskoulun painokerroin on viisi, sairaala-palveluiden, hammaslääkäripalveluiden ja lasten päivähoidon kerroin on kolme ja kaikilla muilla palveluilla kerroin on yksi. 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Espoo, 2017 (n=627) Espoo, 2016 (n=1265) Espoo, 2012 (n=646) Espoo, 2005 (n=993) Espoo, 2001 (n=1997) Leppävaara, 2017 (n=142) Tapiola, 2017 (n=99) Matinkylä-Olari, 2017 (n=118) Espoonlahti, 2017 (n=138) Espoon keskus, 2017 (n=120) Helsinki, 2016 Lahti, 2015 Oulu, 2016 Turku, 2016 Vantaa, 2016 Keskiarvo 3,76 3,76 3,59 3,55 3,47 3,80 3,77 3,76 3,78 3,70 3,73 3,55 3,47 3,61 3,56 3,58 Lähde: FCG Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2017 Asukastyytyväisyystulokset 4

5 Väestönkasvu jatkuu suunnitelmakaudella uutta asukasta vuosittain Espoon väestö on kasvanut hengellä vuodesta 1950 vuoden 2018 alkuun. Espoon väestö on yli 12-kertaistunut luvun alusta. 5

6 Espoon vuotuinen väestönkasvu kieliryhmittäin ja ennuste vuoteen 2028 Väestömäärä on kasvanut vuoden 2000 alusta elokuun 2018 loppuun asukkaalla. Vieraskielisten osuus koko väestönkasvusta on 4/5 vuonna 2018 samoin kuin vuonna

7 Espoon väestön ikärakenne ja ennuste vuoteen 2028 Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä on 6 % vuonna 2018 ja 9 % vuonna Työikäisen väestön osuus väestöstä on 61 % vuonna 2018 ja 59 % vuonna Lähde: Tilastokeskus, Espoon kaupunki

8 Espoon väestöllinen huoltosuhde alkoi heikentyä 2010 Vuonna 2000 Espoossa oli 42 lasta tai vanhusta 100 työikäistä kohden, vuonna 2028 heitä on 54. 8

9 Kaupunginjohtajan kehykseen tekemät muutokset INVESTOINNIT Kehysneuvotteluissa sovitut lisäykset/muutokset Neljän koulun peruskorjauksen aikaistukset Kahden koulun lisäys investointiohjelmaan 30 milj. euron varaus päiväkotihankkeille (vastaava vähennys infrahankkeista) Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja teatteritilan suunnitteluun 0,5 M v.2019 KÄYTTÖTALOUS TA2019 palkkavaraus purettu toimialoille neuvottelutuloksen mukaan. Yhteensä 6 M. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys: menot 831t, tulot 893t Alle 25-vuotiaiden maksuton raskauden ehkäisy 150t Nuorten jäävuoroihin Metroareenalta 1M Lastentarhanopettajien palkankorotus 300t Perusopetuksen IP-toiminta: menot ja tulot 1,5M Lukion kehittämistehtävä 370t Haltiakeskuksen avustuksen lisäys 77t 9

10 Valtionosuusleikkaukset yht. 2,4 Mrd vuodesta 2012 Valtionosuudet on vuosittain valtion budjettipäätös. Valtionosuuksia leikattu vuosittain vuodesta 2012 alkaen. 10

11 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Espoon tarvetekijöihin perustuvaa valtionosuutta vähennetään kuntien kesimääräisellä vero-% lasketun verotulon / as ylittävältä osuudelta n. 37,4 % v ja lisätään kunnille, joiden verotulo alittaa keskimääräisen verotulon /as. Vuosina tasaukset yhteensä - 1,2 Mrd eur, kaupunkikonserni velkaantunut samalla ajanjaksolla n. 2 Mrd 11

12 Koulut kuntoon -ohjelmaa toteutetaan Espoo varmistaa kouluille ja päiväkodeille terveet ja toimivat tilat. Koulu- ja päiväkotitilojen rakentamiseen ja kunnostamiseen panostetaan kouluihin 926 M päiväkoteihin 220 M 24 uutta koulutilaa 26 koulun peruskorjausta ja laajennusta 30 uutta päiväkotia 18 päiväkodin peruskorjausta ja laajennusta Lukuisia perusparannuksia ja elinkaarta jatkavia korjauskohteita 12

13 Espoo investoi kestävään kasvuun Länsimetro ja sen jatke Kivenlahteen, Raide-Jokeri sekä kaupunkiradan rakentaminen Leppävaarasta Kauklahteen mahdollistavat kaupunkirakenteen tiivistymisen ratojen varteen ja luovat uusia mahdollisuuksia niin yritysten, palvelujen kuin asuntojen sijoittumiseen Espooseen. Toimitilainvestointien lisäksi investoidaan 1,1 Mrd Espoon infrastruktuurin kehittämiseen 12 vuoden aikana. Investoinnit sisältävät Raide-Jokerin, metron kehityskäytävän, aluekeskusten kehittämisen ja kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämät liikenneväylien ja joukkoliikenteen hankkeet Koko Espoo-konserni investoi vuonna 2019 lähes 800 milj. eurolla ja Länsimetron jatkeen rakentamisen aikana vuosina vielä yhteensä 3,4 mrd. eurolla. 13

14 Milj. Kaupungin nettoinvestoinnit, antolainat ja vuosikate Antolainat tytäryhtiöille Taseyksiköiden muut investoinnit Osakkeet ja osuudet Koneet ja kalusto 200 Maa ja vesialueet ICT Rakennukset Infra TA Vuosikate